BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ QUẢN LÝ HỆ THỐNG CHUYÊN ĐỀ 03: CHUYÊN ĐỀ ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ

Mục đích Mục đích của qui định này nhằm tiến hành xác định sự phù hợp hay không phù hợp của các yếu tố hệ thống chất lượng với các yêu cầu đã định, xác định tính hiệu quả của công đoạn

Nhiệm vụ: “Xây dựng, áp dụng và chứng nhận hệ thống quản lý cho mô hình thí

điểm theo tiêu chuẩn quốc tế ISO/TS 16949 và 5 công cụ chính”

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ QUẢN LÝ HỆ THỐNG

CHUYÊN ĐỀ 03: CHUYÊN ĐỀ ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ

Nhóm chuyên gia hướng dẫn: Tôn Việt Dũng – Trưởng nhóm

MÃ SỐ TÀI LIỆU: QA-31

NGÀY HIỆU LỰC: 01-Aug-2016

LẦN SỬA ĐỔI: 00

I YÊU CẦU CHUNG

1 Mục đích

Mục đích của qui định này nhằm tiến hành xác định sự phù hợp hay không phù hợp của các yếu tố hệ thống chất lượng với các yêu cầu đã định, xác định tính hiệu quả của công đoạn sản xuất hay hệ thống chất lượng, đồng thời là công cụ để không ngừng cải tiến chất lượng nhằm duy trì và nâng cao chất lượng của sản phẩm được sản xuất tại Công ty

2 Phạm vi áp dụng

Quy định này áp dụng cho tất cả các cuộc đánh giá chất lượng trong nội bộ Công ty (Dưới đây gọi là đánh giá chất lượng nội bộ)

3 Định nghĩa, viết tắt: "Không"

II NỘI DUNG THỰC HIỆN

1 Phân loại đánh giá

Đánh giá chất lượng nội bộ phân ra đánh giá định kỳ và đánh giá đột xuất

kỳ

Bộ phận phụ trách đánh giá chất lượng nội bộ tiến hành dựa theo

kế hoạch năm đã được lập, giám sát tình hình hoạt động và xác

Người lập Xác nhận Phê duyệt

nhận hệ thống chất lượng của nơi nhận đánh giá

xuất

Trong trường hợp cần thiết khi có yêu cầu của lãnh đạo bộ phận thực hiện đánh giá sẽ tiến hành đánh giá chất lượng nội bộ đột xuất

và tuỳ vào mục đích thực hiện mà giới hạn phạm vi xem xét, đánh giá Các trường hợp đó như sau :

phận được đánh giá

2 Trách nhiệm đánh giá

Bộ phận thực hiện đánh giá nội bộ là Ban ISO cùng với các thành viên đã được đào tạo đánh giá chất lượng nội bộ của công ty

Nhiệm vụ của bộ phận thực hiện đánh giá:

- Thực hiện đánh giá theo kế hoạch năm

- Thực hiện đánh giá đột xuất theo yêu cầu của Ban giám đốc

- Xúc tiến tổng hợp báo cáo đánh giá và xúc tiến đối sách

- Kiểm tra, xác nhận các kết quả cải tiến và báo cáo cho lãnh đạo

- Người thực hiện đánh giá là người ngoài bộ phận được đánh giá Và phải qua lớp đào tạo chuyên môn do tổ chức bên ngoài thực hiện

3 Lập kế hoạch

Ban ISO lập hạng mục đánh giá cùng với việc bàn bạc thảo luận với bộ phận được đánh giá để lập kế hoạch năm theo biểu QA-31-01 "Kế hoạch đánh giá nội bộ năm" sau khi được QMR phê duyệt thì phát hành cho bộ phận có liên quan

Ban ISO đề xuất chọn, đào tạo chuyên gia đánh giá và QMR phê duyệt kế hoạch này Chu kỳ đánh giá là ít nhất 2 lần trong một năm đối với tất cả các bộ phận và đề cập

đến mọi yếu tố của hệ thống chất lượng

4 Chuẩn bị đánh giá

Ban ISO căn cứ vào kế hoạch năm lập hạng mục đánh giá và kế hoạch cho từng đợt đánh giá riêng đồng thời lập đoàn đánh giá, cử trưởng đoàn và trình cho QMR phê duyệt Trưởng đoàn đánh giá lập chương trình đánh giá theo mẫu QA-31-03 "Chương trình đánh giá nội bộ" Trong đó qui định đối tượng và phạm vi đánh giá, thời gian và địa điểm đánh giá

Đoàn đánh giá thông báo cho bộ phận được đánh giá biểu QA-31-03 trước 2 tuần làm việc trước khi thực hiện đánh giá Tuy nhiên trong trường hợp đánh giá đột xuất thì không hạn định lịch Trưởng đoàn đánh giá phân công công việc cho người thực hiện đánh giá

Ban ISO cung cấp cho đoàn đánh giá mẫu

QA-31-04: Bảng mô tả trách nhiệm với các yêu cầu của hệ thống

QA-03-05: Ghi chép đánh giá sản phẩm/ đánh giá nội quá trình sản xuất

QA-31-06: Câu hỏi và ghi chép đánh giá nội bộ

QA-21-03: Phiếu yêu cầu hành động khắc phục phòng ngừa

Người thực hiện đánh giá phải lập nội dung đánh giá vào mẫu theo các hạng mục đã được phân công

Bộ phận được đánh giá chuẩn bị để có thể xuất trình các tài liệu có liên quan đến hoạt động quản lý chất lượng cần thiết khi đánh giá

5 Tiến hành đánh giá

Trưởng đoàn đánh giá thông báo tóm tắt cho bộ phận được đánh giá về phương pháp đánh giá, phạm vi đánh giá, những yêu cầu cần thiết để tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc đánh giá

Bộ phận được đánh giá có nhiệm vụ bố trí nơi làm việc, phương tiện, tài liệu và đáp

ứng các yêu cầu có liên quan đến nội dung đánh giá của đoàn, đồng thời phải cử đại diện

am hiểu công việc đi cùng với đoàn để hợp tác trong quá trình đánh giá

6 Người thực hiện đánh giá có nhiệm vụ

Xem xét các tài liệu, văn bản của bộ phận được đánh giá, đối chiếu với hệ thống chất lượng do công ty ban hành

Xem xét các báo cáo đánh giá trước đây để nhận xét việc khắc phục, phòng ngừa của

bộ phận được đánh giá kỳ trước

Người thực hiện đánh giá sẽ tiến hành kiểm tra, xác nhận việc áp dụng các qui định

và hướng dẫn công việc, qui trình, tiêu chuẩn bằng biện pháp kiểm chứng tại hiện trường:

- Hỏi trực tiếp người làm xem họ có hiểu các qui định và hướng dẫn liên quan đến công việc họ làm không

- Quan sát công việc đang thực hiện xem có đúng với qui định và hướng dẫn không

- Đánh giá sự phù hợp của sản phẩm (công việc) bằng cách xem xét hồ sơ kiểm tra của

bộ phận xem có thực hiện đúng phương pháp đã qui định hay không

- Sự không phù hợp của sản phẩm (hoặc công việc) phải có chứng cớ rõ ràng và được ghi vào phiếu

- Sau khi việc đánh giá trong ngày kết thúc, Trưởng đoàn đánh giá triệu tập người thực hiện đánh giá lại để bàn bạc, tổng kết những ý kiến về sự không phù hợp

- Kết quả đánh giá, phiếu ghi nội dung đánh giá nội bộ phải được sự thừa nhận của Trưởng bộ phận được đánh giá

7 Báo cáo kết thúc đánh giá

Trưởng đoàn đánh giá sẽ đưa ý kiến nhận xét về kết quả đánh giá thực tế đối với bộ phận được đánh giá, bao gồm: Các điểm phù hợp, các điểm không phù hợp nặng, các điểm không phù hợp nhẹ và các điểm lưu ý

Đoàn đánh giá sẽ tổng kết các kết quả đánh giá vào "Bảng báo cáo đánh giá chất lượng nội bộ " QA-31-07, “Bảng báo cáo đánh giá công đoạn sản xuất” QA-31-08 và các điểm

không phù hợp nặng vào " Phiếu yêu cầu hành động khắc phục / phòng ngừa "QA-21-03”, sau khi có sự đồng ý của Trưởng bộ phận được đánh giá thì báo cáo cho QMR và xin phê duyệt

8 Đối sách và xúc tiến

Ban ISO phát hành báo cáo đánh giá (gồm phiếu QA-31-07 và phiếu QA-31-08) cho

bộ phận được đánh giá và tiến hành những xử lý cần thiết như yêu cầu đề xuất kế hoạch cải tiến

Bộ phận được đánh giá và bộ phận liên quan (nếu có) phải đưa ra nguyên nhân phát sinh đối với các điểm không phù hợp nặng và đề xuất hành động khắc phục / phòng ngừa, đồng thời đề xuất kế hoạch cải tiến (Kể cả các điểm không phù hợp nhẹ và các điểm lưu ý) và trình cho Trưởng bộ phận hoặc QMR phê duyệt kế hoạch này và sau đó tổ chức thực hiện cải tiến

Ban ISO phải tổng hợp, theo dõi và đánh giá việc thực hiện cải tiến của các bộ phận Trong trường hợp chưa đạt hay sự không phù hợp nhẹ lặp lại nhiều lần thì phải đề xuất

"Phiếu yêu cầu hành động khắc phục/phòng ngừa"

9 Báo cáo kết quả thực hiện cải tiến

Ban ISO tổng hợp, theo dõi các kết quả thực hiện cải tiến của các bộ phận vào biểu QA-31-07, QA-31-08 và báo cáo cho QMR và xin phê duyệt

QMR quyết định số lần báo cáo kết quả đánh giá chất lượng nội bộ và báo cáo lên ban lãnh đạo

10 Hồ sơ đánh giá chất lượng

Bộ phận được đánh giá lưu giữ các hồ sơ (bản sao) của bộ phận mình gồm: <Phiếu ghi nội dung đánh giá nội bộ>, <Phiếu yêu cầu hành động khắc phục, phòng ngừa> Ban ISO lưu giữ tất cả các hồ sơ (Bản gốc) sau:<Kế hoạch đánh giá nội bộ>, <Thông báo chương trình đánh giá nội bộ>, <Phiếu ghi nội dung đánh giá nội bộ>, <Bản báo cáo đánh giá chất lượng nội bộ>, < Phiếu yêu cầu hành động khắc phục, phòng ngừa >, <Tài

liệu làm việc của người thực hiện đánh giá>

Việc lưu giữ các hồ sơ liên quan đến đánh giá chất lượng nội bộ được lưu giữ theo

QA-03 "Quy trình kiểm soát và ban hành tài liệu, hồ sơ"

III TÀI LIỆU THAM KHẢO

Quy trình kiểm soát và ban hành tài liệu và hồ sơ (QA-03)

IV TÀI LIỆU LIÊN QUAN

ST

T

Tên tài liệu/ hồ sơ Mã số tài liệu/

hồ sơ Nơi lưu Người quản lý

V BẢNG LÝ LỊCH BAN HÀNH, SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG TÀI LIỆU

1 Ngày ban hành lần đầu: 01 tháng 01 năm 2016

2 Sửa đổi bổ sung tài liệu

VI Bảng lý lịch sửa đổi, bổ sung biểu mẫu

Ngày sửa

đổi Lần sửa đổi

Nội dung sửa đổi

Người sửa đổi Trước khi sửa đổi Sau khi sửa đổi