CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG CÔNG TY TNHH MTV ĐT XD PT ABC Q 7, Tp Hồ Chí Minh ĐT (028) 38730931 KẾ HOẠCH CHẤT LƯỢNG DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ MỚI VÀM CỎ ĐÔNG – SOUTHGATE GÓI THẦU THIẾT KẾ KỸ THUẬT VÀ THI CÔNG HẠNG M.
Trang 1CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG
CÔNG TY TNHH MTV ĐT-XD-PT ABC
Q.7, Tp Hồ Chí MinhĐT: (028) 38730931
KẾ HOẠCH CHẤT LƯỢNG
DỰ ÁN : KHU ĐÔ THỊ MỚI VÀM CỎ ĐÔNG – SOUTHGATE.
GÓI THẦU : THIẾT KẾ KỸ THUẬT VÀ THI CÔNG HẠNG MỤC HẠ TẦNG
VÀ CẢNH QUAN CỨNG (HARDSCAPE)_THUỘC GÓI THẦU THI CÔNG HỆTHỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT GIAI ĐOẠN 2 – GIAO THÔNG THOÁT NƯỚCMƯA, THOÁT NƯỚC THẢI, CẤP NƯỚC (C&S) CHO KHU RIVERA 2, KHUCASTELLA, KHU CAPITAL VÀ ĐƯỜNG DẪN M
ĐỊA ĐIỂM : XÃ AN THẠNH, HUYỆN BẾN LỨC, TỈNH LONG AN.
CHỦ ĐẦU TƯ : CÔNG TY CỔ PHẦN
TƯ VẤN GIÁM SÁT: CÔNG TY TNHH VIỆT NAM.
NHÀ THẦU : CÔNG TY TNHH MTV.
T /2021
Trang 2Nhà thầu chính CÔNG TY TNHH MTV
………
Trang 34 Phương pháp quản lý chất lượng
5 Đảm bảo chất lượng công trình
6 Kiểm soát chất lượng công trình
7 Đánh giá công trình & duyệt xét lại chất lượng
8 Kế hoạch nâng cao quản lý
9 Sổ nhật ký đánh giá kế hoạch chất lượng.
PH ẦN 2: NỘI DUNG QUY TRÌNH
1 Quy trình kiểm soát trình duyệt bản vẽ shop drawing
2 Quy trình phê duyệt vật tư
3 Quy trình nghiệm thu và trình ký hồ sơ nghiệm thu
4 Quy trình xử lý RFI, RFA
5 Quy trình xử lý sản phẩm không phù hợp.
Trang 4CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG
PHẦN 1: KẾ HOẠCH CHẤT LƯỢNG
Trang 5CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG
1 MỤC ĐÍCH KẾ HOẠCH CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH
1.1 Mục tiêu thi hành kế hoạch chất lượng công trình cho việc thi công xây dựng công
trình là để đảm bảo, thông qua một quy trình tự hiệu chỉnh, cho các công tác tuân thủđúng theo yêu cầu của Chủ đầu tư; Quy định kỹ thuật và bản vẽ
1.2 Để hoàn thành mục tiêu này, công trình sẽ được thực hiện theo các tài liệu sau đây:
a Chủ đầu tư – Bản thoả hiệp quản lý thi công và các tài liệu tham chiếu
b Bản quy định kỹ thuật và các bản vẽ của công trình
c Tiêu chuẩn quốc tế được nhắc đến trong Quy Định Kỹ Thuật
d Các tiêu chuẩn Việt Nam
2 NỘI DUNG
2.1 Kế Hoạch Chất Lượng Công Trình này nêu ra những hệ thống sẽ được thi hành để
kiểm soát và kiểm tra như sau:
a Chất lượng của tất cả các công tác được thi hành trực tiếp bởi các Nhà thầu chính vàcác Nhà thầu trực tiếp do Chủ đầu tư sử dụng
b Chất lượng của tất cả các công tác được thi hành bởi các Thầu phụ và nhà cung ứng
2.2 Công tác được thi hành bởi các Nhà thầu chính, Nhà thầu trực tiếp và Thầu phụ sẽ
phải được kiểm theo các Kế hoạch kiểm tra và Thử nghiệm tương ứng
2.3 Chất lượng của các sản phẩm đã sản xuất bên ngoài công trường sẽ phải được kiểm
tra lúc giao hàng và ở nơi cần thiết bên ngoài công trường Các công tác kiểm tra sẽđược thực hiện theo các Kế hoạch kiểm tra và Thí nghiệm
3.4 Các Hệ Thống Chất Lượng:
Trang 6Tập hợp tài liệu về các Hệ thống Chất lượng cho một công trình.
3.7 Kiểm Soát Chất Lượng:
Phần việc của các hệ thống chất lượng có nhiệm vụ, thông qua kiểm tra, xem xét lại, đolường, thí nghiệm và đánh giá, xác định là các yêu cầu quy định đã được đáp ứng
3.8 Đảm bảo Chất Lượng:
Một phần của Quản lý chất lượng tập trung vào cung cấp lòng tin rằng các yêu cầu chấtlượng sẽ được thực hiện
3.9 Đánh Giá Chất Lượng:
Hoạt động kiểm tra để kiểm tra là hệ thống chất lượng hoặc công tác thi hành tiếp tục
tuân thủ đúng yêu cầu
4 BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
Trang 7CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG
Kế hoạch quản lý chất lượng công trình này sẽ phải được kết hợp với các yêu cầu vàhướng dẫn của Chính phủ nước CHXHCN VIỆT NAM thông qua Nghị định
46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 và thông tư 26/2016/TT-BXD – Quản Lý Chất Lượng
và Bảo trì công trình Xây dựng Việc quản lý chất lượng công trình cần có một kế hoạchchất lượng được duyệt, gồm có ba quy trình chất lượng chính được xác định ở phần 4.1
Kế hoạch chất lượng được triển khai và được duyệt trong giai đoạn lập quy hoạch chocông trình để xác nhận các việc chính phải làm hoặc các tiêu chuẩn nghiệm thu chủ yếu
để quản lý các quy trình thực hiện công trình được duyệt
4.1 Các Quy Trình Kế Hoạch Chất Lượng:
4.1.1 Đảm bảo chất lượng:
Các hoạt động Đảm bảo chất lượng tập trung vào các quy trình được sử dụng để quản lý
và áp dụng phương án thi công để đánh giá sự thực hiện toàn bộ công trình trên cơ sởđúng đắn bình thường Đảm bảo chất lượng là một phương pháp để bào đảm là côngtrình sẽ thoả mãn các tiêu chuẩn chất lượng và sẽ xác định và ghi hồ sơ các việc xem xétlại chất lượng, thi hành thử nghiệm, và được Chủ đầu tư nghiệm thu
4.1.2 Kiểm soát chất lượng:
Các hoạt động kiểm soát chất lượng được thi hành liên tục để kiểm tra là việc quản lýcông trình và các việc chính phải làm đã có chất lượng cao và đạt tiêu chuẩn chất lượng.Đảm bảo chất lượng cũng giúp phát hiện các nguyên nhân của các việc không hài lòng
và cho ta các bài học để tránh các vấn đề tương tự như vậy trong công trình này
4.1.3 Các việc chính phải làm cho công trình và các tiêu chuẩn nghiệm thu các quy trình:
Các thành viên của nhóm quản lý công trình và các viên chức lãnh đạo cao cấp thỏahiệp ở giai đoạn quy hoạch công trình về các quy trình chính thức của công trình và cáctiêu chuẩn nghiệm thu các công việc chính phải làm sẽ được sử dụng để đánh giá các kếtquả sản phẩm cuối cùng trước khi các kết quả này được duyệt chính thức
4.2 Các tiêu chuẩn chất lượng:
Nhà thầu chính và Nhà thầu trực tiếp phải lập một Kế hoạch chất lượng (như đã xác địnhtrong hợp đồng) theo điều khoản Điều kiện tổng quát của hợp đồng Kế hoạch chất
lượng sẽ gồm có các bố trí kiểm soát các thầu phụ
Nhà thầu chính và Nhà thầu trực tiếp được yêu cầu phải có một hệ thống chất lượng choviệc thi công xây dựng công trình, kết hợp với các yêu cầu và hướng dẫn theo “Nghị
Trang 8a Xác định tất cả các công tác đang làm.
b Tình trạng các hoạt động sẽ phải kiểm tra và thử nghiệm theo chương trình đã nộp
c Tình trạng cung cấp vật liệu thiết bị và xét duyệt các mẫu hàng và thiết bị mẫu
d Xác định tất cả các vấn đề khó khăn về chất lượng (liên quan đến hệ thống và tổ chứccũng như đến quy trình sản xuất, thi công, thử nghiệm, lắp đặt, và vận hành thử) kèmtheo các giải pháp được Nhà thầu chính và Nhà thầu trực tiếp đề nghị và chọn để thihành
e Các chi tiết về bất cứ một việc không tuân thủ nào đối với kế hoạch chất lượng côngtrình, lý do của sự không tuân thủ đó và biện pháp khắc phục được đề nghị hay đã thihành, và các kết quả đã có, tình trạng không tuân thủ
f Một bảng kê tất cả các thông báo không tuân thủ đang xảy ra do Nhà thầu chính, các
tư vấn của Nhà thầu chính và Nhà thầu trực tiếp hay do những người có thẩm quyềnquyền khác, xác định mức độ không tuân thủ, ảnh hưởng đến các công tác, bên nào chịutrách nhiệm, biện phác khắc phục nào đã được đề nghị và ngày thi hành biện pháp khắcphục
4.3 Các Công Cụ Chất Lượng
4.3.1 Kế Hoạch Chất Lượng Công Trình, kê khai các tài liệu của hệ thống chất lượng sẽthi hành cho công trình, gồm có bản tài liệu này và các tài liệu sau đây:
a Các phụ lục của Kế hoạch chất lượng công trình này
b Các Kế hoạch kiểm tra và Thí nghiệm (KTTN)
c Các bản vẽ và Quy định kỹ thuật (cung cấp các hướng dẫn công tác cho công trình)
d Sổ tay An toàn lao động cho công trình
e Kế hoạch Chất lượng công trình của Nhà thầu chính và Nhà thầu trực tiếp
Trang 9CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG
4.3.2 Sổ Tay Chất Lượng Công Trình Của Công Ty cung cấp một đại cương cho hệthống quản lý chất lượng sẽ được nhóm Quản lý công trình thi hành và sẽ phải bổ sungcho Kế hoạch chất lượng của Nhà thầu chính và Nhà thầu trực tiếp
4.3.3 Các Phụ Lục Kế Hoạch Chất Lượng Công Trình gồm có những tài liệu được kiểmsoát riêng và được triển khai và xem xét lại thường xuyên trong thời gian thi công (thí dụ
như các kế hoạch đánh giá nội bộ và thử nghiệm)
4.3.4 Các Kế Hoạch Kiểm Tra Và Thử Nghiệm cung cấp một thủ tục chứng minh sựtuân thủ chất lượng của các nhân tố riêng của các Công tác Mỗi Kế hoạch tập trung vàomột tài liệu tất cả các yêu cầu kiểm tra và thử nghiệm nói trong tất cả các tài liệu của hợpđồng và tài liệu liên quan đến một nhân tố đặc biệt nào đó của công trình Các kế hoạchkiểm tra và thử nghiệm có thể được thấy trong các Phụ lục của Kế hoạch chất lượngcông trình Các kế hoạch sau đó sẽ được triển khai bởi các nhà cung ứng, nhà thầu phụhay bởi Công ty
4.3.5 Các Bản Vẽ Và Quy Định Kỹ Thuật do Nhà thầu thiết kế cung cấp đã được Chủđầu tư phê duyệt sẽ được xem là hướng dẫn công tác cho các quy trình thi công xâydựng khác nhau sẽ áp dụng cho công trình Ở chỗ nào cần thiết, các bản vẽ và Quy định
kỹ thuật sẽ được bổ sung bằng các chỉ thị công trường, Shop drawings và tài liệu tương
tự như vậy để Đảm bảo là các quy trình được kiểm soát đúng mức.
4.3.6 Các hệ thống chất lượng sẽ phải được xem xét lại trên cơ sở đều đặn để Đảm bảo
sự thi hành và hiệu quả và để quyết định các việc xem xét lại cần có Nhằm mục đích
này sẽ phải tổ chức các Buổi Họp Xem Xét Lại Việc Quản Lý Chất Lượng
4.4 Cơ cấu tổ chức thi công
Mô tả chức danh
4.4.1 Giám đốc công trường
Quyền hạn:
- Đại diện cho ban giám đốc công ty chủ động lên kế hoạch làm việc với bên A
- Quản lý toàn bộ công trình, người có thẩm quyền và trách nhiệm hàng ngày vềviệc quản lý thời gian, chi phí, an toàn lao động và chất lượng
- Thiết lập, chuẩn bị và duy trì Chất lượng, Sức khỏe, An toàn và môi trường của
dự án trong sự phối hợp với Đội trưởng và cán bộ an toàn
Trách nhiệm:
- Có trách nhiệm cụ thể và chủ động làm việc với bên A, các cơ quan hữu quan;
Trang 10- Phối hợp cùng các đội trưởng, tổ chức triển khai và thực hiện dự án, đảm bảo
“Tiến độ, Chất lượng, An toàn” thỏa mãn yêu cầu của khách hàng
4.4.2 Chỉ huy trưởng
Trách nhiệm:
Tổ chức triển khai và thực hiện dự án, đảm bảo “Tiến độ, Chất lượng, An toàn, duy trì
hệ thống quản lý chất lượng”
- Chuẩn bị cho hoạt động thi công
- Quản lý nguồn nhân lực
- Quản lý nguồn vật lực
- Quản lý nguồn tài lực
- Tổ chức, giám sát “Tiến độ, khối lượng, chất lượng” hoạt động thi công tại côngtrường
- Cùng ban An toàn xây dựng, đảm bảo không tai nạn đến lúc kết thúc chươngtrình
- Cam kết thực hiện Chính sách chất lượng Công ty, đem lại sự thỏa mãn chokhách hàng
- Cùng Giám đốc thi công, hướng dẫn nhân viên Công trình thi hành hệ thống chấtlượng, nhắc nhở đặc biệt đến nhiệm vụ riêng của họ
- Liên hệ với các đại diện của Đại diện Chủ đầu tư để lập các tiêu chuẩn tay nghề
có thể chấp nhận (tức là các tiêu chuẩn nghiệm thu chất lượng)
Trang 11- Lập các báo cáo về việc không tuân thủ
- Trợ lý giám đốc thi công trong việc Đánh Giá chất lượng nội bộ
- Xem xét lại, phối hợp và lưu giữ các hồ sơ Đảm bảo chất lượng
- Lập báo cáo Đảm bảo chất lượng hàng tháng
- Chịu trách nhiệm về kiểm soát chất lượng đang tiến hành đối với công nhân gồm
có việc kiểm tra là công tác đang thực hiện đúng theo các bản vẽ và quy định kỹthuật, sử dụng đúng sản phẩm và vật liệu theo quy định
- Hoàn thành các danh sách kiểm tra và báo cáo và gởi đi theo Kế hoạch Kiểm tra
và Thí nghiệm ứng dụng
4.4.5 Cán bộ an toàn
Trách nhiệm:
- Tham gia huấn luyện ATLĐ và SVMT cho công nhân lao động trong công trình
- Thường xuyên theo dõi thực hiện các nội quy, quy phạm thực hiện kiểm tra và lậpthành văn bản kiểm tra hàng ngày
- Tổ chức huấn luyện đối với lao động mới tuyển dụng về biện pháp làm việc antoàn khi giao việc cho công nhân lao động
Trang 12CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG
- Thực hiện kiểm tra đôn đốc mọi người lao động thực hiện tiêu chuẩn, quy phạm,quy trình, biện pháp làm việc an toàn
- Theo dõi việc quản lý các máy, thiết bị, vật tư , các chất có yêu cầu nghiêm ngặt
về an toàn Theo dõi việc thực hiện các công tác đảm bảo an toàn lao động máymóc thiết bị thi công: Đăng ký, đăng kiểm và giấy phép sử dụng
- Kiểm tra và đề xuất Chỉ huy trưởng cung cấp trang thiết bị cá nhân theo tiêuchuẩn của quy định AT-VSLĐ
5 ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH
Đảm bảo chất lượng giúp thiết lập ổn định nếu một sản phẩm có thể được nghiệm thu căn
cứ trên các quy trình được sử dụng để tạo ra sản phẩm Các quy trình Đảm bảo chất lượngđược sử dụng để đánh giá toàn bộ sự thực hiện công trình một cách thường xuyên và đểxác định là đã có làm các việc xem xét lại, chất lượng đã thí nghiệm sản phẩm và đã đượcChủ đầu tư nghiệm thu
5.1 Các Thủ Tục Đảm bảo Chất Lượng
Thủ tục Đảm bảo chất lượng công trình như sau:
a Quy trình theo dõi công trình
b Các quy trình quản lý chất lượng Kiểm soát không tuân thủ
c Các sản phẩm do Chủ đầu tư mua (Thao tác, Lưu giữ, Kiểm soát)
d Kiểm soát thiết kế
e Kiểm soát tài liệu
f Yêu cầu thông tin
g Các hồ sơ chất lượng
5.2 Các Quy Trình Theo Dõi Công Trình
5.2.1 Kiểm Soát Quy Trình Thi Công
5.2.1.1 Các quy trình thi công sẽ phải được thi hành trong điều kiện có kiểm soát để Đảmbảo là Công trình tuân thủ các yêu cầu quy định
5.2.2.1 Điều kiện có kiểm soát cho việc quản lý chất lượng sẽ phải được tuân thủ bằngcách:
a Tuân thủ hướng dẫn công tác theo dạng bản vẽ và quy định kỹ thuật và nếu cần thiết thìtheo các Hướng dẫn công tác và Phương pháp bổ sung
b Thi hành hệ thống chất lượng
c Áp dụng các thủ tục kiểm soát thuộc thành phần hệ thống chất lượng
d Áp dụng các thủ tục biện pháp khắc phục là thành phần của hệ thống chất lượng
Trang 13CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG
5.2.1.3 Kế hoạch Chất lượng công trình cung cấp chi tiết các yêu cầu kiểm soát chất lượnggồm có tiếp nhận, hoạt động trong quy trình và kiểm tra và thí nghiệm sau cùng và vậnhành
5.2.1.4 Nhân viên chịu trách nhiệm kiểm soát chất lượng sẽ phải hoàn thành, theo sự cầnthiết, các danh sách kiểm tra, báo cáo Thí nghiệm, sổ nhật ký và các tài liệu tương đươngnhư vậy; các tài liệu này ghi hồ sơ cho việc hoàn thành mỹ mãn các yêu cầu nghiệm thu vàthử nghiệm
5.2.1.5 Chức năng của kiểm soát chất lượng là kiểm tra, đo lường, thí nghiệm, đánh giá và
ở nơi nào cần thiết thì ghi hồ sơ và báo cáo theo mẩu lập sẵn để xác nhận sự tuân thủ đúngcác yêu cầu quy định hoặc nếu cần thiết thì để xác định có xảy ra khuyết điểm và sự khôngtuân thủ
5.2.1.6 Các hoạt động kiểm soát chất lượng ở công trường sẽ được thực hiện bởi nhân viêncông trường của Công ty , Nhà thầu trực tiếp, các Thầu phụ và các tác giả thiết kế
5.2.1.7 Cơ chế chính dùng để hướng dẫn và kiểm tra việc kiểm soát chất lượng là Kếhoạch kiểm tra và Thử nghiệm đã được triển khai cho mỗi quy trình thi công đã được xácđịnh
5.2.1.8 Tập hợp các kế hoạch kiểm tra và thí nghiệm là một tài liệu, theo mẫu thủ tục, gồm
có tất cả các yêu cầu kiểm tra và thí nghiệm từ các bản vẽ và quy định kỹ thuật liên quanđến một quy trình đặc biệt (hoặc là nhân tố của công trình) Các kế hoạch kiểm tra và thínghiệm cung cấp một thủ tục chứng minh việc hoàn thành công trình
5.2.1.9 Các kế hoạch Kiểm tra và Thí nghiệm gồm có các yêu cầu để xét duyệt kỹ thuật chẳng hạn như sử dụng Nhà cung ứng/Thầu phụ, vật liệu, kỹ thuật…cũng như việc kiểmtra, đo lường, thí nghiệm và các chi tiết kiểm tra
-5.2.1.10 Ở nơi nào có thể được, các kế hoạch kiểm tra và thí nghiệm cần có sự thiết lập cácmẫu vật liệu và sản phẩm mẫu được duyệt, đại diện cho mức độ chất lượng có thể chấpnhận được (hoặc tay nghề theo tiêu chuẩn có thể chấp nhận cần có) để thực hiện cho thicông này
5.2.1.11 Những tiêu chuẩn tay nghề này và các yêu cầu của hợp đồng tạo thành cơ sở chonhững người chịu trách nhiệm kiểm soát chất lượng có thể đánh giá sự tuân thủ của cáccông tác trong hoạt động kiểm tra và thí nghiệm
5.2.1.12 Nhà thầu chính chịu trách nhiệm kiểm soát chất lượng để Đảm bảo rằng nhân sựgiám sát của họ (gồm có công nhân trực tiếp, Thầu phụ và Nhà cung ứng) biết rõ tiêu
Trang 145.2.1.14 Việc kiểm tra và thử nghiệm trong quy trình được thi hành liên tục để Đảm bảotính tuân thủ của công tác Việc này gồm có kiểm tra và thử nghiệm thêm nữa các sảnphẩm trước đây đã được nghiệm thu và nay được đưa vào các công tác
5.2.1.15 Kết hợp với các công tác chủ yếu trong một quy trình lại có những vị trí kiểm tra
và thí nghiệm đặc biệt cần phải thông báo cho một đơn vị xét duyệt độc lập như Chủ đầu
tư, tư vấn của Chủ đầu tư hoặc đại diện Chủ đầu tư, những vị trí kiểm tra và thí nghiệm đặcbiệt này được mô tả chi tiết trong các kế hoạch kiểm tra và thí nghiệm Những vị trí thôngbáo này được gọi hoặc là Vị trí Nhân chứng (chỉ thông báo trước khi tiến hành) hoặc Vị tríKiểm soát (thông báo và chờ xét duyệt trước khi tiến hành)
5.2.1.16 Nếu có sản phẩm, vật liệu, thiết bị hoặc phân đoạn công tác bị lỗi được phát hiệntrong hoạt động kiểm tra và thí nghiệm, nhân viên chịu trách nhiệm kiểm tra hay thínghiệm sẽ phải thông báo cho kỹ sư Đảm bảo chất lượng để có biện pháp Thủ tục gồm cómột số việc phải thi hành để tránh sự lặp lại lỗi sai
5.2.1.17 Khi thời điểm hoàn thành công trình đã gần kề, phải thực hiện kiểm tra và thínghiệm sau cùng bằng cách kiểm tra và thí nghiệm công tác cụ thể về chất lượng và về mặthoàn thành và ở nơi nào cần thiết phải ghi hồ sơ các mục việc không mỹ mãn hay chưa đầy
đủ Hoạt động này được gọi là lập danh sách công việc tồn đọng
5.2.1.18 Các chi tiết hoạt động liên quan đến danh sách công việc phụ được cung cấp trong
kế hoạch nghiệm thu hoàn thành (danh sách công việc tồn đọng) sẽ phải được triển khai khicông trình đạt được từng mức độ hoàn thành
5.2.1.19 Kế hoạch nghiệm thu hoàn thành (lập danh sách công việc tồn đọng) sẽ phải gồm
có các yêu cầu chứng nhận hoàn thành từng giai đoạn của dự án
5.2.1.20 Để cung cấp nghiệm thu độc lập trong lần kiểm tra và nghiệm thu sau cùng (cũng
ở các vị trí kiểm soát và vị trí nhân chứng) Chỉ huy trưởng hay Kỹ sư Đảm bảo chất lượng
sẽ phối hợp với nhân viên của Chủ đầu tư
5.2.2 Kiểm Tra Và Thí Nghiệm
Trang 15- Gối cao su….
5.2.3 Thủ Tục Quản Lý Chất Lượng Về Kiểm Soát Không Tuân Thủ
5.2.3.1 Mục đích
Mục đích của thủ tục này là mô tả phương pháp sẽ được sử dụng để xác định, tách riêng ra
và đánh giá tất cả các việc không tuân thủ
Làm lại: Quy trình theo đó một sản phẩm được làm để tuân thủ yêu cầu ban đầu bằng cáchhoàn thành hay bằng biện pháp khắc phục
5.2.3.4 Tổng quát
Ban tham mưu công trình (gồm có Chỉ huy Trưởng, Đội trưởng, Kỹ sư kế hoạch - phốihợp, các Giám sát, Kỹ sư ) sẽ phải chịu trách nhiệm về việc xác định không tuân thủ khi thihành các hoạt động kiểm tra, thí nghiệm và thẩm tra Hội đồng xác định này sẽ phải góp ýcho kỹ sư Đảm bảo chất lượng
5.2.3.5 Sử dụng Báo cáo Không tuân thủ (BCKTT)
Trang 16b Đơn vị chịu trách nhiệm công tác có khuyết tật
c Vị trí của mục việc và các tài liệu tham chiếu
d Mô tả việc không tuân thủ (chi tiết của khuyết tật và nhãn ghi/dấu hiệu)
e Chi tiết về việc xử lý, kể cả hành động cần có
f Các chi tiết kiểm tra lại (ở nơi cần có)
g Các chi tiết hành động để ngăn ngừa việc lặp lại khuyết tật
4) Các sản phẩm, vật liệu, thiết bị, phân đoạn công tác hay dịch vụ đã xác định là khôngtuân thủ sẽ phải được đánh giá và chịu xử lý theo một trong những cách say đây bởi Kỹ sưĐảm bảo chất lượng:
8) Việc xử lý các sản phẩm gọi là “Sửa chữa” ghi trong Báo cáo Không tuân thủ sẽ phảiđược kiểm tra lại sau khi khắc phục để chờ nghiệm thu
10) Việc xử lý sản phẩm gọi là “Phá bỏ” ghi trong Báo cáo Không tuân thủ sẽ phải mang rakhỏi mục việc
11) Kỹ sư Đảm bảo chất lượng sẽ phải theo dõi các Báo cáo Không tuân thủ để Đảm bảo làhành động đã làm là hữu hiệu (xem dưới đây)
5.2.3.3 Sổ ghi việc không tuân thủ
Trang 17CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG
1) Khi gởi đi một Báo cáo Không tuân thủ, Kỹ sư Đảm bảo chất lượng sẽ cho một số xácđịnh duy nhất và ghi số này và chi tiết trình bày ngằn gọn (có ghi ngày mục tiêu để ký xongviệc) trong Sổ ghi việc không tuân thủ
2) Kỹ sư Đảm bảo chất lượng phải giữ Sổ ghi việc không tuân thủ để theo dõi tình trạnghành động khắc phục Sổ ghi việc không tuân thủ này sẽ phải được xem xét lại đều đặntheo thời gian và phải nộp một bản có cập nhật
3) Sau khi đã hoàn thành việc xử lý, Kỹ sư Đảm bảo chất lượng sẽ phải ký xong việc trong
Sổ ghi việc Không tuân thủ ở mục có tiêu đề “Kiểm tra lại” và xếp nó vào Hồ sơ Đảm bảochất lượng
4) Trong trường hợp Báo cáo không phù hợp được phát hành “ngăn ngừa công việc khôngphù hợp được lặp lại”, Báo cáo này được kiểm soát bởi Kỹ sư kiểm soát chất lượng nhằmđảm bảo kiểm soát đạt hiệu quả Sau khi thực hiện các công việc khắc phục, báo cáo khôngphù hợp sẽ được phê duyệt và đóng lại
5) Trong trường hợp Báo cáo Không không phù hợp được phát hành cho “ngăn ngừa côngviệc không phù hợp được lặp lại” Báo cáo Không phù hợp sẽ được ký duyệt đóng lại khicác công việc thực hiện tại mục 3) hoàn thành
5.2.4 Kiểm Soát Thiết Kế
Nhà thầu phải có trách nhiệm kiểm soát và trình duyệt các bản vẽ thiết kế cho Chủ đầu tưkiểm tra và đóng dấu phát hành
Tất cả các thay đổi hay sửa đổi đối với thiết kế đã được duyệt phải được đồng nhất, lập hồ
sơ, xem xét lại và được phê duyệt/ chấp thuận bởi nhân sự được ủy quyền, bao gồm Chủđầu tư trước khi thực hiện thay đổi đó
5.2.5 Kiểm Tra Tài Liệu
5.2.5.1 Công văn từ Chủ đầu tư
a Tất cả các giao thiệp văn bản từ Chủ đầu tư phải qua văn phòng công trình
b Khi tiếp nhận, tất cả các văn bản (gồm có công văn thư, bản sao, chỉ thị công trình) sẽphải được đánh dấu ngày đến; do thư ký công trình ghi sổ và photo bản sao
c Bản gốc phải được đánh dấu ngày đến và ghi sổ trước khi photo bản sao
d Khi nhận được văn bản từ Chủ đầu tư tại trụ sở văn phòng chính, sau khi nhận phải gởitiếp ngay đến văn phòng công trình để ghi sổ và photo bản sao
e Tất cả các văn bản từ Chủ đầu tư sẽ phải ghi số, sử dụng sổ “Sổ lưu trữ văn bản – côngvăn đến” để tại văn phòng công trình Sổ này sẽ được sử dụng để ghi sổ như sau:
o Ngày ghi trong văn thư
Trang 18h Sau đó thư ký công trình sẽ thi hành việc phân phối văn thư và xếp bản sao văn thư cóđánh dấu tiếp nhận và ghi chú của Chỉ huy trưởng vô hồ sơ liên quan của công trình
5.2.5.2 Văn thư gởi ra ngoài cho Chủ đầu tư
a Tất cả các thư đến Chủ đầu tư từ văn phòng công trình sẽ được xem xét và gởi đi với chữ
ký của Quản lý hoặc khi vắng mặt, chỉ định bằng người thay thế của mình Thư cũng có thểđược chuyển trực tiếp đến Chủ đầu tư được kí bởi một người có thẩm quyền tại Văn Phòngcông ty
b Khi các văn thư được ký tên và được gởi từ trụ sở văn phòng chính, một số tham chiếuduy nhất sẽ được thư ký công trình cho trước khi gởi đi
c Tất cả các văn thư gởi cho Chủ đầu tư sẽ được cập nhật, sử dụng “Sổ theo dõi văn bản –Văn thư đi” Sổ này sẽ phải sử dụng để ghi sổ như sau:
o Sổ tham chiếu ghi trong văn thư
o Ngày ghi trong văn thư
o Đề mục của văn thư
o Sổ đăng kí riêng biệt được thiết lập cho từng loại tương ứng tức là thư và fax
d Tiếp theo chữ ký, như tối thiểu, các bản sao photo văn thư gởi Chủ đầu tư sẽ được phânphối như sau:
o Bản sao xếp vô hồ sơ công trình
o Bản sao gởi cho trụ sở văn phòng chính
o Chỉ huy trưởng có thể chỉ định phân phối thêm ở văn phòng công trường trên cơ sở “cầnphải biết”
5.2.5.3 Bản vẽ của Chủ đầu tư (và xem xét lại bản vẽ) ban hành cho công trình xây dựng
a Khi tiếp nhận, văn thư kèm theo các bản vẽ (thường là một văn thư hay phiếu gởi tàiliệu) sẽ phải được kiểm soát, phân phối
Trang 19d Một thành viên tham mưu ở văn phòng công trường sẽ phải ghi sổ cho các bản vẽ bằngcách sử dụng Mẫu ghi sổ bản vẽ Sổ này sẽ được sử dụng để ghi sổ như sau:
o Số bản vẽ
o Tên gọi bản vẽ
o Số hiệu chỉnh hiện nay
o Ngày ban hành/hiệu chỉnh
o Sổ phân phối (nếu thích hợp)
e Các bản vẽ sẽ được phân phối theo danh sách do Chỉ huy trưởng chỉ định Danh sách này
sẽ được ghi hồ sơ trên Sổ ghi Bản vẽ ở cột có tiêu đề “Sổ nhật ký phân phối” (hoặc sử dụngmột cách khác tương tự như vậy)
f Như là tối thiểu, hai bộ đầy đủ Bản vẽ của Chủ đầu tư sẽ phải được duy trì ở tình trạngđược cập nhật như sau
g Bộ gốc, do Công ty giử Bộ bản vẽ này gồm có tất cả các bản vẽ đã được đánh dấu làbản vẽ thay thế
h Bộ bản vẽ để thi công, do Kỹ sư công trường giữ để cho nhân viên công trường sửdụng.Tất cả các bản vẽ thay thế sẽ phải được tách riêng ra trong bộ bản vẽ thi công này
i Tất cả các bộ bản vẽ sẽ phải được ghi nhãn hợp lý và được bảo vệ thích hợp chống hưhỏng hay thất lạc
j Chỉ có những bản vẽ của Chủ đầu tư được ban hành mới nhất để thi công mới được sửdụng để thực hiện các công tác
5.2.6 Yêu Cầu Thông Tin
5.2.6.1 Khi xem xét lại, thông tin trong bản vẽ của Chủ đầu tư và/hoặc Quy định Kỹ thuậtkhông rõ ràng, không đúng hoặc có sự khác biệt, khi đó sẽ phải gởi một yêu cầu cung cấpthông tin cho Đại diện Chủ đầu tư hoặc nếu được ủy quyền thì Công ty sẽ gởi trực tiếpyêu cầu thêm thông tin này cho tư vấn chịu trách nhiệm thiết kế đặc biệt
5.2.6.2 Yêu cầu sẽ phải được ghi hồ sơ trên một mẫu yêu cầu thông tin (RFI)
5.2.6.3 Yêu cầu thông tin sẽ có ghi hồ sơ như sau:
Trang 20CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG
a Số tham chiếu duy nhất
b Ngày lập yêu cầu
c Chi tiết công trình/hợp đồng
d Tên họ và địa chỉ của người/công ty sẽ nhận RFI
e Mô tả yêu cầu cần có Chữ ký của thành viên yêu cầu thông tin (người khởi xướng)
f Chữ ký của Chỉ huy trưởng
5.2.6.4 Mẫu yêu cầu thông tin gồm có chỗ cho tư vấn giám sát và quản lí dự án trả lời nếucần (Tư vấn giám sát và Quản lí dự án có thể chọn cách trả lời yêu cầu thông tin bằng vănthư hay cách khác)
5.2.6.5 Tất cả các thành viên của hội đồng công trình có thể lập yêu cầu thông tin, tuynhiên tất cả các yêu cầu phải do Giám đốc thi công ký gởi đi
5.2.6.6 Trước khi gởi đi, tất cả yêu cầu thông tin phải có một số tham chiếu duy nhất vàđược thư ký công trình ghi vào sổ
5.2.6.7 Khi nhận được văn thư trả lời, Chỉ huy trưởng sẽ phải Đảm bảo là một bản của vănthư trả lời được phân phối cho người khởi xướng yêu cầu
5.2.7 Hồ Sơ Chất Lượng
Các hồ sơ chất lượng phải đúng theo các công tác kiểm tra chất lượng, sẽ phải thi hành vàđược ghi hồ sơ theo Mẫu do Chủ đầu tư hoặc Tư vấn giám sát ban hành
5.3 Theo Dõi Chất Lượng Trong Quy Trình Vận Hành Công Trình
5.3.1 Theo Dõi Và Đo Lường Quy Trình
Công ty thiết lập, ban hành và duy trì một thủ tục có tài liệu hỗ trợ về việc theo dõi và đolường quy trình nhằm mục đích kiểm tra các vận hành trong quy trình, tuân thủ chặt chẽthủ tục đã xác định để Đảm bảo kết quả là xác định
Nhóm quản lý của Công ty phải bám sát như sau:
a Xác định rõ ràng trách nhiệm và quyền hạn của mỗi cấp độ quản lý, từ Chỉ huy trưởngcông trường và tất cả các Thành viên của nhóm, kể cả công nhân trong công trình; mụcđích Đảm bảo các thủ tục kỹ thuật, thủ tục quản lý chất lượng sẽ được tuân thủ chặt chẽ
b Xác định rõ ràng trong tất cả các giai đoạn thi công phương pháp thi hành và trình tựcông tác trứơc sau, và căn cứ trên đó để nhanh chóng kiểm tra chất lượng của các mục việc
đã làm
c Xác định rõ ràng các yêu cầu kiểm soát chất lượng, các đối tượng sẽ phải kiểm soát, mức
độ kiểm soát, lấy mẫu hay không lấy mẫu, và ai sẽ chịu trách nhiệm kiểm soát
Trang 215.3.2 Theo Dõi Và Đo Lường Sản Phẩm
Công ty đã thiết lập, ban hành và duy trì thủ tục có tài liệu hỗ trợ về việc theo dõi và đolường tất cả các tác nghiệp thi công xây dựng và vật liệu xây dựng (đầu vào, trong quytrình và giao hàng cuối cùng) nhằm mục đích kiểm soát mức độ chất lượng hoặc các yêucầu chất lượng đi kèm theo các tiêu chuẩn chất lượng công trình cần có
Nhóm Quản lý chất lượng phải bám sát như sau:
a Xác định rõ ràng trách nhiệm và thẩm quyền của các thành viên của nhóm kể luôn cảcông nhân liên quan đến việc theo dõi và đo lường sản phẩm
b Xác định các mục tiêu theo dõi và đo lường trên các vật liệu sẽ được sử dụng, các hoạtđộng ở công trường gồm có quan trắc, ý kiến và các đề nghị thay đổi kỹ thuật của Chủ đầutư
c Mức độ và phương pháp theo dõi và đo lường sản phẩm xây dựng (tính tương thích củacác vật liệu, yêu cầu vật liệu, các hoạt động thi công xây dựng và giá trị sau cùng) nhưkiểm tra chất lượng, thực nghiệm chất lượng tuân thủ tiêu chuẩn công trình
d Các dụng cụ theo dõi và đo lường chính xác sẽ được sử dụng, năng lực của các cơ quanchịu trách nhiệm thử nghiệm, việc đánh giá các kết quả thử nghiệm, các dung sai có thểchấp nhận và việc xử lý và theo dõi các kết quả đo lường
e Xác định ở đâu và lúc nào có thể thi hành thử nghiệm chất lượng ở công trường hay ởcác cơ sở của những nhà cung ứng, lúc nào thì mang các mẫu vật liệu đến phòng thínghiệm để thử nghiệm và lúc nào thì xác định các thủ tục tiếp theo sẽ được thi hành
f Sự ghi hồ sơ thích hợp cho các kết quả thử nghiệm và việc phân tích các kết quả này bởi
Tư vấn
g Ghi chú thích hợp để xem xét lại, cho ý kiến và đề nghị với Tư vấn
h Chất lượng và việc đánh giá các mục việc xây dựng và việc nghiệm thu, tiếp theo bởinhững quy định thống nhất, khi mục việc đã được chứng nhận tuân thủ các yêu cầu của cáctiêu chuẩn liên quan
5.3.3 Kiểm Soát Sản Phẩm Không Tuân Thủ
Trang 22CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG
Việc kiểm soát sản phẩm không tuân thủ nhằm mục đích phát hiện các mục việc và vật liệukhông tuân thủ càng sớm càng tốt và để xác định một phương án kỹ thuật sửa sai để khắcphục theo các tiêu chuẩn liên quan
Nhóm Quản lý chất lượng phải bám sát như sau:
a Sản phẩm không tuân thủ được định nghĩa là vật liệu xây dựng không tuân thủ và mụcviệc xây dựng không tuân thủ
b Nhóm Quản lý Xây dựng phải xác định trách nhiệm của họ về kiểm soát sản phẩmkhông tuân thủ Nhóm Công trình phải đánh giá sự quan trọng của sản phẩm không tuânthể mà bất cứ lần nào xảy ra cũng phải được báo cáo và phải có ngay biện pháp khắc phụcđược thi hành Cần có phương án kỹ thuật để khắc phục tuỳ theo mỗi yêu cầu
c Các vật liệu xây dựng không tuân thủ sẽ phải được lưu giữ ở một kho riêng hoặc ở mộtkhu việc riêng, việc này sẽ cần được nhóm quản lý xem xét lại, kiểm tra lại hoặc có biệnpháp khắc phục thích hợp
d Các vật liệu không tuân thủ đã tiếp nhận từ các nhà cung ứng phải được kiểm tra và ghi
rõ hồ sơ
e Mức độ xử lý sản phẩm không tuân thủ tùy thuộc vào mức độ không tuân thủ hoặc mức
độ khuyết tật hư hỏng
f Mục việc xây dựng không tuân thủ phải được phân tích và phải có biện pháp khắc phục
g Các hồ sơ nghiệm thu sau cùng, quy trình vận hành, kiểm tra hoặc Đánh Giá, hồ sơ biệnpháp khắc phục và phòng nhừa sẽ được giữ để phân tích tìm hiểu nguyên nhân của việckhông tuân thủ để ngăn chăn không cho lặp lại
5.3.4 Các Hành Vi Sửa Sai
Công ty đã thiết lập, ban hành và duy trì thủ tục có tài liệu hỗ trợ về các hành vi sửa saitheo các phương pháp khắc phục khuyết tật không tuân thủ trong quy trình thi công xâydựng và hoàn thành gồm có luôn các vật liệu xây dựng và các hành vi không tuân thủ, việcnày sẽ phải được tránh và ngăn chặn không cho lặp lại
Nhóm Quản lý chất lượng phải bám sát như sau:
a Hành vi sửa sai chỉ có thể được tiếp nhận nếu khuyết tật có thể dung sai Phải chú ý quantâm đến phương pháp khắc phục và tính khả thi để không ảnh hưởng đến tính ổn định kếtcấu, thẩm mỹ và chất lượng công tác so với các tiêu chuẩn cần có Nói chung, có sai lệchtối thiểu trong phạm vi dung sai thì có thể chấp nhận, nhưng không phải là bất cứ việckhông tuân thủ nào cũng được chấp nhận
Trang 23Nhóm Quản lý chất lượng công trình nên quan tâm đến hành vi ngăn chặn, không để cho
sự không tuân thủ lại xảy ra trong hoạt động thi công bằng cách phân tích tất cả các kết quảcông tác để tìm ra các nguyên nhân gốc rễ của bất cứ việc làm sai lệch nào đã xảy ra Đểxác định các nguyên nhân gốc rễ này, Nhóm Quản lý chất lượng cần phải thu thập cácthông tin sau đây để phân tích:
a Phản hồi từ Chủ đầu tư
b Các kết quả kiểm tra chất lượng hoặc thí nghiệm chất lượng
c Các hồ sơ từ việc theo dõi và đo lường các quy trình và sản phẩm
d Kết quả đánh giá nội bộ
e Các hồ sơ về sản phẩm không tuân thủ
f Các hồ sơ về hành vi sửa sai đã thi hành và kết quả của các hành vi sửa sai đó
Khi đã khởi động các hành vi ngăn chặn, cần phải theo dõi việc ấn định thời gian cho tiến
độ thi hành và phải ghi hồ sơ cho ngày kết thúc và nhân viên chịu trách nhiệm thi hành mọiviệc
Quy trình hành vi ngăn chặn phải được Nhóm Quản lý chất lượng kiểm soát để Đảm bảohiệu lực của hành vi
6 KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH
6.1 Các Sản Phẩm Công Trình
Tất cả các sản phẩm công trình sẽ phải được thử nghiệm chất lượng theo quy định kỹ thuật,các phương pháp và thủ tục liên quan của các tiêu chuẩn cần có như đã được liệt kê thànhcác mục trong kế hoạch kiểm soát chất lượng đính kèm theo phụ lục đính kèm này
6.2 Các Thủ Tục Kiểm Soát Chất Lượng Công Trình
Trang 246.2.3 Các tài liệu tham chiếu
Kế hoạch kiểm tra và thử nghiệm cho công trình
Tất cả các công tác kiểm tra được thi hành theo kế hoạch kiểm tra và thí nghiệm
Kiểm tra đầu vào – vật liệu, thiết bị do Chủ đầu tư cung cấp
a Kỹ sư kiểm soát chất lượng được giao một bản sao của mỗi đơn đặc hàng của Chủ đầu tưcho vật liệu và sản phẩm
b Ông ta cũng sẽ được giao (bởi Quản lý hợp đồng) bản tiến độ giao hàng tất cả các vậtliệu và thiết bị
c Khi tiếp nhận vật liệu/ thiết bị ở công trường, ông ta sẽ kiểm tra theo PO (Đơn đặt hàng)
và DO (đơn giao hàng) hoặc theo danh sách đóng gói Các nhân tố kiểm tra và các tiêuchuẩn nghiệm thu căn cứ trên kế hoạch kiểm tra và thí nghiệm
d Vật liệu / thiết bị nào thoả mãn các tiêu chuẩn nghiệm thu sẽ được nhận và đưa vào lưugiữ thích hợp Đơn giao hàng/ Danh sách đóng gói sẽ được đóng dấu QC ACCEPTED(Nghiệm thu – kiểm soát chất lượng) và được kỹ sư kiểm soát chất lượng ký tên và ghingày Một bản sao tài liệu này sẽ được xếp vào hồ sơ Kiểm tra đầu vào công trình Các bảngốc sẽ được gởi cho Chủ đầu tư để tham chiếu cho mục đích thanh toán
e Vật liệu/ thiết bị nào không thỏa mãn tiêu chuẩn nghiệm thu sẽ bị bác bỏ
f Vật liệu / thiết bị nào chỉ thỏa mãn một phần yêu cầu sẽ được giữ lại (ON HOLD) tạmgiữ và sẽ gởi một BÁO CÁO KHÔNG TUÂN THỦ và sẽ có hành vi tương ứng theo Thủtục / không tuân thủ
Trang 25Kiểm tra trong quy trình – Các công tác
a Kiểm tra trong quy trình được thi hành ở các vị trí kiểm tra đã được xác định trong kếHoạch Kiểm tra và Thử nghiệm
b Nhà thầu sẽ gửi 01 thông báo cho Tư vấn giám sát kèm theo Yêu cầu kiểm tra, sẽ được
ký duyệt bởi Chỉ huy trưởng , ở nơi nào có thể áp dụng trước
c Trước khi lập Yêu cầu kiểm tra như vậy, Kỹ sư Đảm bảo chất lượng sẽ phải làm kiểm tra
nghiệm thu nội bộ để đảm bảo rằng các công tác đều thỏa mãn các tiêu chuẩn của dự án
d Các kết quả điều tra sẽ được ghi vào Hồ sơ trong các mẫu liên quan về kiểm tra và phảiđược tất cả các bên tham dự ký tên vào
e Các công tác nào không thoả mãn hoàn toàn các yêu cầu sẽ được giữ ON HOLD (Tạm
giữ) và một báo cáo không tuân thủ sẽ được gởi đi và sẽ có hành vi tương ứng theo thủ tụckhông tuân thủ
Kiểm tra sau cùng
a Tiến độ kiểm tra kết hợp sau cùng sẽ do Nhóm Quản lý chất lượng công trình lập ở đoạn
o Mẫu yêu cầu kiểm tra
o Mẫu kiểm tra
o Báo cáo thử nghiệm của nhà sản xuất
o Đơn giao hàng và danh sách đóng gói
6.3 Quy Trình Thử Nghiệm & Nghiệm Thu Sản Phẩm Của Công Trình
Tất cả các sản phẩm của công trình sẽ phải được thí nghiệm theo các tiêu chuẩn quốc tế,theo hồ sơ hợp đồng xây dựng, theo hệ thống tiêu chuẩn Việt Nam và các thủ tục đã quy