Báo Cáo Triển Khai Kế Hoạch Môn Thực Hành Doanh Nghiệp - Đề Tài - Tình Hình Thực Hiện Kế Hoạch Sxkd Năm 2018 Mục Tiêu, Nhiệm Vụ Năm 2019 - Trung Tâm Datapost Nghệ An

Công tác quản lý và chỉ đạo điều hành| 9 Công tác ATVSLĐ - PCCC Công tác quản lý kinh tế, tài chính, kế toán Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quan hệ đối nội, đối ngoại đối với đơn

TRUNG TÂM DATAPOST NGHỆ

KẾT QUẢ SXKD TOÀN CÔNG TY NĂM 2018

Kết quả SXKD năm 2018 Công ty

Chi phí TH/KH

CLTC TH/KH

Quỹ lương TH/KH

 Kết quả SXKD của TT Datapost Nghệ An

| 5

Các chỉ tiêu Thực hiện 2017 Kế hoạch 2018 Thực hiện 2018 Tỷ lệ thực hiện

So với 2017 hoạch 2018 So với kế

Doanh thu BCCP 39 100 52 133% 52% Doanh thu Datapost 36,634 48,303 43,731 119% 91% Doanh thu hàng hóa 11,141 13,157 18,714 168% 142%

Trong đó:

Doanh thu Khách hàng trong ngành 20,548 30,795 150%

Doanh thu khách hàng ngoài ngành 13,267 16,080 121%

Doanh thu Công ty CPN 13,999 15,622 112%

Doanh thu tính lương 14,534 18,544 17,587 121% 95% Chênh lệch thu chi 1,725 3,029 2,614 152% 86% Năng suất lao động bình quân (DTTL/Số LĐ) 382 475 463 121% 97% Thu nhập bình quân (Trđ/người/năm) 9,6 9,2 9,7 101% 105%

 Kết quả SXKD của TT Datapost Nghệ An

| 6

Các chỉ tiêu EMS ngành Nội ngành Ngoài Tổng cộng

Doanh thu Datapost 15,622 18,760 9,401 43,783

Doanh thu hàng hóa 12,035 6,679 18,714

Tổng Doanh thu 15,622 30,795 16,080 62,497

THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

NĂM 2018

Triển khai chương trình công tác sản xuất -

Công tác quản lý và chỉ đạo điều hành

| 9

Công tác ATVSLĐ - PCCC Công tác quản lý kinh tế, tài chính, kế toán

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quan hệ đối nội, đối ngoại đối với đơn vị

Đẩy mạnh vai trò lãnh đạo của Đảng và sự phối hợp của các tổ chức đoàn thể

Đổi mới công tác quản lý điều hành

Ứng dụng khoa học công nghệ và phong trào sáng kiến,

cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất

TỒN TẠI, HẠN CHẾ, KHÓ KHĂN

Tồn tại, hạn chế

| 11

Về quy chế, cơ chế: thiếu quy chế giao khoán doanh thu cho

LLBH; áp dụng BSC/KPI chưa sâu sát.

Công tác phối hợp: lúng túng, chưa sát sao/quyết liệt,

bỏ ngõ thông tin, xem nhẹ tập thể, đề cao cá nhân

Thách thức và nguy cơ

| 12

KH ngoài ngành có xu thế cắt giảm chi phí ngày càng nhiều

KH trong ngành đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT, sử

dụng ấn phẩm điện tử thay cho ấn phẩm giấy; rút gọn quy trình nghiệp vụ, hiện đại hóa bưu cục và khai thác là nguy cơ giảm sản lượng ấn phẩm và doanh thu nội ngành

Giá nguyên vật liệu tăng mạnh và thường xuyên,

trong khi đó giá đầu ra không tăng được làm ảnh hưởng đến chênh lệch thu chi, doanh thu tính lương

và thu nhập của người lao động Cạnh tranh từ các đối thủ diễn ra ngày càng gay gắt, quyết liệt

Cách mạng số hóa 4.0 và bùng nổ thương mại điện tử giảm

nhu cầu in ấn

MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TRONG

NĂM 2019

+ Doanh thu hàng hóa: 21 tỷ đồng, tăng 13% so với thực hiện

năm 2018(giá trị tăng 2,3 tỷ đồng).

- Doanh thu tính lương phấn đấu thực hiện 100% kế hoạch công ty giao.

- Chi phí phấn đấu thực hiện: 99% kế hoạch công ty giao.

- Chênh lệch thu chi phấn đấu đạt: 100% so với kế hoạch giao.

- Thu nhập bình quân: 8,4 triệu đồng/người/tháng.

- Doanh thu: phấn đấu thực hiện 75 tỷ đồng, tăng 20% so với thực hiện năm 2018 (Giá trị tăng 15,5 tỷ đồng so với thực hiện năm

2018) Trong đó:

+ Doanh thu Datapost đạt: 54 tỷ đồng, tăng 24% so với thực hiện năm 2018(giá trị tăng là 10,2 tỷ đồng);.

+ Doanh thu hàng hóa: 21 tỷ đồng, tăng 13% so với thực hiện

năm 2018(giá trị tăng 2,3 tỷ đồng).

- Doanh thu tính lương phấn đấu thực hiện 100% kế hoạch công ty giao.

- Chi phí phấn đấu thực hiện: 99% kế hoạch công ty giao.

- Chênh lệch thu chi phấn đấu đạt: 100% so với kế hoạch giao.

- Thu nhập bình quân: 8,4 triệu đồng/người/tháng.

GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM THỰC HIỆN NĂM 2019

| 15

Thúc đẩy kinh doanh, phát triển thị trường, khách hàng

Đầu tư cho phát triển nhận lực;

sử dụng hiệu quả nhân lực

Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kế toán, tài chính, đầu tư

Nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển sản phẩm mới

Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, điều hành:

Quyết liệt – Kỷ luật – Hiệu quả; PDCA

GIẢI PHÁP

GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM THỰC HIỆN NĂM 2019

Công tác chăm lo sức khỏe, tinh thần

và trách nhiệm với xã hội

Điều chỉnh, bổ sung BCS-KPI, giao khoán doanh thu cho lực lượng bán hàng

Áp dụng Văn hóa doanh nghiệp TCT Bưu điện Việt Nam trong hoạt động SXKD

GIẢI PHÁP

KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

Trung tâm có một số kiến nghị với Lãnh đạo Công ty như sau:

1 Tiếp tục đề xuất với Tổng công ty đầu tư máy ghi kẽm; license in QR code cho phần mềm Pres để trung tâm có công cụ phục vụ sản xuất

2 Đào tạo, triển khai văn hóa doanh nghiệp của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

3 Ban hành quy chế, cơ chế giao khoán doanh thu cho lực lượng bán hàng

4 Công ty xem xét giao chỉ tiêu chi phí lao vụ thuê ngoài trên cơ sở tăng trưởng sản lượng và doanh thu đảm bảo phù hợp với thực tế

5 Công ty xem xét giao chỉ tiêu chênh lệch thu chi, doanh thu tính lương trên cơ sở phù hợp với giá nguyên vật liệu đầu vào tăng cao để đảm bảo mức hợp lý, nhằm ổn định thu nhập cho người lao động

Trung tâm có một số kiến nghị với Lãnh đạo Công ty như sau:

1 Tiếp tục đề xuất với Tổng công ty đầu tư máy ghi kẽm; license in QR code cho phần mềm Pres để trung tâm có công cụ phục vụ sản xuất

2 Đào tạo, triển khai văn hóa doanh nghiệp của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

3 Ban hành quy chế, cơ chế giao khoán doanh thu cho lực lượng bán hàng

4 Công ty xem xét giao chỉ tiêu chi phí lao vụ thuê ngoài trên cơ sở tăng trưởng sản lượng và doanh thu đảm bảo phù hợp với thực tế

5 Công ty xem xét giao chỉ tiêu chênh lệch thu chi, doanh thu tính lương trên cơ sở phù hợp với giá nguyên vật liệu đầu vào tăng cao để đảm bảo mức hợp lý, nhằm ổn định thu nhập cho người lao động

KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

| 18

Năm kế hoạch 2018 đã kết thúc, những kết quả mà tập thể cán bộ, công nhân viên toàn Trung tâm DataPost Nghệ An đạt được là đáng trân trọng và biểu dương Đây là kết quả quan trọng, có ý nghĩa tạo đà cho năm 2019.

Lãnh đạo Trung tâm DataPost Nghệ An trân trọng cảm ơn, ghi nhận sự

nỗ lực, phấn đấu vượt lên mọi khó khăn của tập thể cán bộ, công nhân viên của toàn Trung tâm

Đoàn kết, thống nhất một lòng Phát huy mọi nguồn lực, tranh thủ thời cơ

và điều kiện thuận lợi Tập thể người lao động toàn Trung tâm quyết tâm nỗ lực, vượt qua thử thách, khó khan Phấn đấu hoàn thành toàn diện mục tiêu kế hoạch năm 2019

Năm kế hoạch 2018 đã kết thúc, những kết quả mà tập thể cán bộ, công nhân viên toàn Trung tâm DataPost Nghệ An đạt được là đáng trân trọng và biểu dương Đây là kết quả quan trọng, có ý nghĩa tạo đà cho năm 2019

Lãnh đạo Trung tâm DataPost Nghệ An trân trọng cảm ơn, ghi nhận sự

nỗ lực, phấn đấu vượt lên mọi khó khăn của tập thể cán bộ, công nhân viên của toàn Trung tâm

Đoàn kết, thống nhất một lòng Phát huy mọi nguồn lực, tranh thủ thời cơ

và điều kiện thuận lợi Tập thể người lao động toàn Trung tâm quyết tâm nỗ lực, vượt qua thử thách, khó khan Phấn đấu hoàn thành toàn diện mục tiêu kế hoạch năm 2019

KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

| 19

Không có việc gì khó Chỉ sợ lòng không bền Đào núi và lấp biển

Quyết chí ắt làm nên.

(Hồ Chí Minh)

| 21

Trân trọng cám ơn!