Báo Cáo - Thực Hành Doanh Nghiệp Mô Phỏng - Đề Tài- Công Ty Cp Dệt May Hoàng Thị Loan - Tình Hình Thực Hiện Kế Hoạch Sxkd Năm 2019 Mục Tiêu, Nhiệm Vụ Năm 2020.

Công tác thúc đẩy kinh doanh, phát triển thị trường, khách hàng - Đưa ra mục tiêu cho nhân viên.. Kiện toàn lại công tác tổ chức sản xuất, bố trí lao động Trong năm 2019, đơn vị đã bố

THỰC HÀNH DOANH NGHIỆP MÔ PHỎNG

CÔNG TY CP DỆT MAY HOÀNG THỊ LOAN

THỰC HÀNH DOANH NGHIỆP MÔ PHỎNG

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM

2019 MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ

NĂM 2020

KẾT QUẢ SXKD TOÀN CÔNG TY NĂM 2019

Chỉ tiêu TCT giaoKH 2019

DKTH 2019

% TH 2018

DK TH % KH (TCT

giao)

Tổng DT 210, 306 253,100 120,3 130,9

Doanh thu

thuần 190,148 199,000 104,7 110

Chi phí 180,67 189,30 104,8 110.5

Quỹ tiền lương 30,900 32,800 106.5 117.5

Chênh lệch

TÌNH HÌNH SXKD CHI NHÁNH VINH

Các chỉ tiêu

Thực hiện 2018

Kế hoạc

h 2019

Thực hiện 2019

Tỷ lệ thực hiện

So với 2018

So với kế hoạch 2018

Tổng Doanh thu

8284 1

89,00

0 99,410 120 112

Doanh thu hàng thành

phẩm

4800

56400 120 111

Doanh thu bán nguyên

liệu

3030

34940 115.3 129

Doanh thu khác 4540 2910 8070 177.8 277

Trong đó:          

Doanh thu Khách hàng

trung thành 31030

 2900

1 34099 109  117.6

Doanh thu khách hàng

mục tiêu 20030

 2100 0

24000 119.8  114.3

Doanh thu tính lương 27009 30098 30500 113 101.3

Chênh lệch thu chi 4772 8901

10811 226 121.4

Năng suất lao động bình

quân (DTTL/Số LĐ)

324 390 470 145 120.5

Thu nhập bình quân (Trđ/

người/năm) 8,0 9,0 9,1 113.75 1.01

Kết quả SXKD 2019 của các đơn vị trực thuộc

TT ĐƠN VỊ 2019 KH /2019 TH

% KH năm 2019

% cùng

kỳ 2018 Chi phí TH/KH TH/KH CLTC

Quỹ lương TH/KH

1 CHI NHÁNH HUẾ 45,300 59,010 130.3 117 29,001/

31,097 20,001/23,098 8,001/9.001

2 CHI NHÁNH

VINH 89,000 99,410 111.7 120

40345/

41980 37,890/39,000 3,897/4,040

3 CHI NHÁNH HÀ TĨNH 76,006 94,680 124.6 128 37700/

39000 35,090/37,700 7,990/8,900

 THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

NĂM 2020

1 Việc triển khai chương trình công tác kinh doanh

 1.1 Công tác thúc đẩy kinh doanh, phát triển thị trường, khách hàng

- Đưa ra mục tiêu cho nhân viên

- Marketing sản phẩm nhằm tạo nên thương hiệu

- Chương trình khuyến mãi hấp dẫn khách hàng

 1.2: Nâng cao chất lượng sản phẩm

- Luôn thay đổi, cải tiến, sáng tạo nhiều mẫu mã, hợp xu hướng

 1.3 Kiện toàn lại công tác tổ chức sản xuất, bố trí lao động

 Trong năm 2019, đơn vị đã bố trí lại công việc, phân công lại nhiệm vụ cho các bộ phận, cá nhân theo hướng chuyên sâu và chuyên môn hóa Tại các bộ phận bán hàng như bộ phận giới thiệu sản phảm, bộ phận in dữ liệu biến đổi,

bộ phận sửa chữa và bảo hành, bộ phận dịch vụ và CSKH, bộ phận đơn vị đều duy trì một cán bộ chuyên quản, chịu trách nhiệm chính về năng suất - chất lượng

 Đổi mới công tác quản lí điều hành.

 1.4 Đầu tư theo hướng hiện đại, đồng bộ

 Sản phẩm đa dạng phòng phú đáp ứng yêu cầu của khách hàng, nâng cao hơn nữa chất lượng sản phẩm Từ đó tăng khách hàng và doanh thu cho công ty

 ứng dụng khoa học công nghệ và phong trào sáng kiến, cải tiến kĩ

thuật và hợp lí hóa sản xuất.

 1.5 Đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn lao động

 2 Công tác quản lý và chỉ đạo điều hành

2.1 Đổi mới công tác quản lý điều hành

2.2 Đẩy mạnh vai trò lãnh đạo của cán bộ và sự phối hợp của các tổ chức đoàn thể

2.3 Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quan hệ đối nội, đối ngoại đối với đơn vị

2.4 Công tác quản lý kinh tế

2.5 Công tác bảo đảm vệ sinh và an toàn lao động

2.6 Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất

 III NHỮNG TỒN TẠI, HẠN CHẾ

 1: Về thiết bị:

 Một số thiết bị sản phẩm còn lỗi thời ,lỗi do nhà sản xuất, chưa thật sự hiện đại

 2 Về nhân lực:

 - Một số nhân viên quản lí, công nhân còn

thiếu kinh nghiệm, chưa thật sự nghiêm túc làm giảm hiệu quả làm việc.

 - Công tác phối hợp giữa các phòng, các bộ

phận, các cá nhân với nhau có lúc có nơi còn chậm trễ, thiếu liên kết.

3 về quy chế , cơ chế:

- Thiếu quy chế giao khoán doanh thu cho bộ

phận tiếp thị bán hàng

4 Một số vấn đề khác:

- Một số sai phạm trong lĩnh vực môi trường…

 CƠ HỘI:

chú trọng đầu tư phát triển

NHỮNG CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC

 THÁCH THỨC VÀ NGUY CƠ

 - Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung vẫn căng thẳng: tiềm ẩn rủi ro bất ổn tỉ giá => Thiệt hại

về tỉ giá khi nhập khẩu nguyên liệu phụ

 - Chi phí đầu vào của ngành dệt may có xu

hướng tăng, trong khi toàn bộ nguyên liệu chủ yếu là nhập khẩu.

 - Từ 1/1/2019 , hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương ( CPTPP ) được ban hành: khắt khe với nguyên tắc xuất xứ, làm tăng số thuế phải chi trả của doanh nghiệp.

 - Cạnh tranh từ các doanh nghiệp dệt may giá

rẻ từ nước ngoài và trong nước

 Cạnh tranh về công nghệ với các nước.

 - Tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn ra toàn cầu gây thiếu nguồn cung nguyên liệu và giảm thị trường tiêu thụ do hạn chế xuất- nhập khẩu

 I Mục tiêu:

 - Tiếp tục dẫn đầu trong ngành dệt may ở Miền Trung.

 - Nỗ lực phát triển thành công ty dệt may hàng đầu Việt Nam.

 - Tăng sản lượng tiêu thụ , từ đó tăng doanh thu.

 - doanh thu phấn đấu đạt 282,100 tỷ đồng, tăng 11.1% so với 2019 ( giá trị tăng 29,000 tỷ đồng so với thực hiện 2019)

PHẦN II

MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TRONG

NĂM 2020

 + Tiếp tục tìm kiếm các đơn

hàng ổn định

trực tiếp

xuất khẩu

hàng từ các nước : Hàn

Quốc, Trung Quốc ,

Malaysia, Ai cập, Peru,

NHIỆM V Ụ

 + Tìm kiếm thêm các thị trường xuất khẩu

mới tránh phụ thuộc vào Ai cập

 + Tìm kiếm khách hàng sợi CVCD nhằm đảm

bảo cân đối dây chuyền và hiệu quả sx

 + Nâng cao chất lượng , giảm chi phí sản xuất

 + Tăng cường công tác tiêu thụ ở nội địa

 + Tu sửa, bảo trì bảo dưỡng máy móc

 + Tiết giảm triệt để các chi phí trong sản xuất

nhằm hạ giá thành sản phẩm

 + Nâng cao vai trò của trưởng công đoàn

trong quản trị sản xuất

 + Quản lý chặt chẽ tài chính, bảo toàn và

phát triển vốn

 + Cân đối vốn đánh ứng cho sản xuất kinh

doanh , chi trả lương và đầu tư phát triển kế

hoạch

GIẢI PHÁP

 Chi nhánh Vinh có một số kiến nghị với lãnh

đạo công ty như sau:

1 Công ty xem xét giao chỉ tiêu chênh lệch thu

chi, doanh thu tính lương trên cơ sở phù hợp

với giá nguyên vật liệu đầu vào tăng cao nhằm

ổn định thu nhập cho người lao động.

2 Tổ chức đào tạo trau dồi kĩ năng cho công nhân

viên.

3 Đầu tư vào hệ thống sản xuất, xây dựng và phát

triển nhà máy để gia tăng sản lượng dệt may.

4 Mở rộng thị trường để công nhân có điều kiện

tăng gia sản xuất, nâng cao thu nhập.

PHẦN III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ

kế hoạch 2019 kết thúc , chi

nhánh công ty dệt may Hoàng Thị Loan đã có những kết quả đáng

ghi nhận Thành công của công ty hiện tại là sự nỗ lực của cả ban

điều hành và công nhân viên

Hi vọng, năm 2020 sẽ là một năm gặt hái được nhiều thành công của công ty

Với năng lực hiện tại , chúng tôi tin rằng, Công ty chúng ta đủ sức

mạnh và tiềm lực để nắm lấy cơ

hội, vượt qua mọi khó khăn, xứng đáng là công ty dệt may có thị

phần lớn của miền Trung