Title of document Gói thầu XL02 RM2 Kế hoạch quản lý chất lượng Bản ghi chấp thuận / Sửa đổi của Nhà Thầu Phiên bản Nội dung Chuẩn bị Kiểm tra Phê duyệt 0 Phát hành lần đầu Cấn Mạnh Hùng Cấn Mạnh Hùng[.]
Trang 1Bản ghi chấp thuận / Sửa đổi của Nhà Thầu
Trang 2KẾ HOẠCH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
M c l c: ụ ụ
CHÍNH SÁCH CH T L Ấ ƯỢ NG -1
1 TIÊU CHÍ V CH T L Ề Ấ ƯỢ NG -1
2 M C TIÊU CH T L Ụ Ấ ƯỢ NG -1
1 THÔNG TIN CHUNG -2
1.1 KHÁI QUÁT -2
1.1.1 D ánự -2
1.1.2 Ph m vi gói th u XL02ạ ầ -2
1.1.3 Các t ch c liên quan;ổ ứ -2
1.2 PH M VI CÔNG VI C GÓI TH U Ạ Ệ Ầ -2
1.3 M C ĐÍCH C A K HO CH QU N LÝ CH T L Ụ Ủ Ế Ạ Ả Ấ ƯỢ NG -2
1.4 PH M VI ÁP D NG Ạ Ụ -3
1.5 CÁC TÀI LI U LIÊN QUAN Ệ -3
2 YÊU C U VÀ K HO CH TH C HI N Ầ Ế Ạ Ự Ệ -3
2.1 PH M VI Ạ -6
2.1.1 T ng quátổ -6
2.1.2 Quy chu n tham kh oẩ ả -6
3 T CH C D ÁN VÀ TRÁCH NHI M/QUY N H N Ổ Ứ Ự Ệ Ề Ạ -6
3.1 S Đ T CH C NHÂN S CH CH T Ơ Ồ Ổ Ứ Ự Ủ Ố -6
3.2 TRÁCH NHI M VÀ QUY N H N Ệ Ề Ạ -6
3.2.1 Nhóm Qu n lý d ánả ự -6
3.2.2 Giám đ c D ánố ự -7
3.2.3 Phó Giám đ c d ánố ự -7
3.2.4 Ch nhi m KCS ( giám đ c đ m b o ch t l ng)ủ ệ ố ả ả ấ ượ -7
3.2.5 Tr ng ban S c kh e, An toàn và Môi tr ng – Cán b ph trách an toànưở ứ ỏ ườ ộ ụ -7
3.2.6 Cán b ph trách kỹ thu t thi công ( GĐ Xây d ng)ộ ụ ậ ự -8
3.2.7 Ph trách thi t kụ ế ế -8
3.2.8 Ph trách k ho ch – thanh toánụ ế ạ -9
3.2.9 Ph trách thí nghi mụ ệ -9
4 H TH NG Đ M B O CH T L Ệ Ố Ả Ả Ấ ƯỢ NG -10
4.1 T NG QUÁT Ổ -10
4.2 QUY TRÌNH H TH NG CH T L Ệ Ố Ấ ƯỢ NG -11
4.3 BAN HÀNH, XEM XÉT VÀ PHÂN PH I K HO CH CH T L Ố Ế Ạ Ấ ƯỢ NG -11
4.4 KI M TOÁN N I B Ể Ộ Ộ -11
4.5 QUY TRÌNH QU N LÝ D ÁN Ả Ự -12
4.5.1 Danh m c các quy trình c a Nhà th uụ ủ ầ -12
4.6 CÁC YÊU C U TÀI LI U Ầ Ệ -12
4.6.1 T ng quátổ -12
4.7 KI M SOÁT TÀI LI U Ể Ệ -13
4.8 KI M SOÁT H S CH T L Ể Ồ Ơ Ấ ƯỢ NG -13
5 TRÁCH NHI M QU N LÝ Ệ Ả -13
5.1 CAM K T V QU N LÝ Ế Ề Ả -13
5.2 YÊU C U VÀ KỲ V NG C A CH Đ U T & T V N Ầ Ọ Ủ Ủ Ầ Ư Ư Ấ -13
5.3 K HO CH Ế Ạ -13
5.3.4 Các m c tiêu đi u hành, qu n lýụ ề ả -13
5.3.5 Chu n b k ho ch H th ng Qu n lý ch t l ng d ánẩ ị ế ạ ệ ố ả ấ ượ ự -14
5.4 TRÁCH NHI M, QUY N H N VÀ LIÊN L C Ệ Ề Ạ Ạ -14
5.4.1 Trách nhi m và quy n h nệ ề ạ -14
5.4.2 Các đ i di n qu n lýạ ệ ả -14
5.4.3 Liên l c n i bạ ộ ộ -14
5.5 ĐÁNH GIÁ QU N LÝ Ả -15
5.5.1 T ng quátổ -15
5.5.2 D li u đ u vào đánh giá qu n lýữ ệ ầ ả -16
5.5.3 D li u đ u ra đánh giá qu n lýữ ệ ầ ả -16
6 NGU N TÀI NGUYÊN Ồ -16
Trang 36.1 CUNG C P NGU N TÀI NGUYÊN Ấ Ồ -16
6.2 NGU N L C CON NG Ồ Ự ƯỜ -16 I 6.2.1 T ng quátổ -16
6.2.2 C nh tranh, Nh n th c và Đào t oạ ậ ứ ạ -16
6.3 C S H T NG Ơ Ở Ạ Ầ -16
6.4 MÔI TR ƯỜ NG LÀM VI C Ệ -17
7 TH C HI N D ÁN Ự Ệ Ự -17
7.1 L P K HO CH TH C HI N D ÁN Ậ Ế Ạ Ự Ệ Ự -17
7.2 QUY TRÌNH LIÊN H V I CH Đ U T /T V N Ệ Ớ Ủ Ầ Ư Ư Ấ -17
7.2.1 Làm rõ yêu c u liên quan đ n S n ph m và D ch vầ ế ả ẩ ị ụ -17
7.2.2 Đánh giá h p đ ngợ ồ -17
7.2.3 Liên l c v i Ch Đ u t và T v nạ ớ ủ ầ ư ư ấ -18
7.3 THI T K THI CÔNG Ế Ế -18
7.3.1 T ng quátổ -18
7.3.2 Thi t k thi côngế ế -18
7.3.3 Thi t k các công trình t m th i và thi t b đ c bi tế ế ạ ờ ế ị ặ ệ -18
7.4 QU N LÝ NHÀ TH U PH /NHÀ CUNG C P Ả Ầ Ụ Ấ -18
7.4.1 Qui trình l a ch n Nhà th u ph /Nhà cung ngự ọ ầ ụ ứ -18
7.4.2 Thông tin Nhà th u ph /Nhà cung ngầ ụ ứ -19
7.4.3 Th m tra l i Nhà cung c p/Nhà th u phẩ ạ ấ ầ ụ -19
7.5 HO T Đ NG D CH V VÀ THI CÔNG Ạ Ộ Ị Ụ -20
7.5.1 Ki m soát ho t đ ng d ch v và thi côngể ạ ộ ị ụ -20
7.5.2 Phê chu n các quá trình đ i v i ho t đ ng thi côngẩ ố ớ ạ ộ -20
7.5.3 Nh n d ng và truy xu t ngu n g cậ ạ ấ ồ ố -20
7.5.4 Tài s n c a Ch Đ u tả ủ ủ ầ ư -20
7.5.5 B o qu n v t li u và các b ph n c u thànhả ả ậ ệ ộ ậ ấ -21
7.6 KI M SOÁT THI T B ĐO Đ C, KI M TRA VÀ THÍ NGHI M Ể Ế Ị Ạ Ể Ệ -21
8 ĐO Đ C, PHÂN TÍCH VÀ C I THI N Ạ Ả Ệ -21
8.1 T NG QUÁT Ổ -21
8.2 GIÁM SÁT VÀ ĐO L ƯỜ NG -21
8.2.1 Yêu c u c a Ch Đ u t /T v nầ ủ ủ ầ ư ư ấ -21
8.2.2 Giám sát và đo l ng các quá trình h th ng qu n lý d ánườ ệ ố ả ự -22
8.2.3 Giám sát và đo đ c s n ph mạ ả ẩ -22
8.3 KI M SOÁT S N PH M KHÔNG PHÙ H P Ể Ả Ẩ Ợ -23
8.3.1 T ng quátổ -23
8.4 PHÂN TÍCH D LI U Ữ Ệ -23
8.5 C I THI N Ả Ệ -23
8.5.1 C i thi n th ng xuyênả ệ ườ -23
8.5.2 Ho t đ ng s a ch aạ ộ ử ữ -23
8.5.3 Ho t đ ng Ngăn ng aạ ộ ừ -24
9 QU N LÝ PH M VI CÔNG VI C Ả Ạ Ệ -24
9.1 T NG QUÁT Ổ -24
9.2 XÁC Đ NH PH M VI CÔNG VI C Ị Ạ Ệ -24
9.2.1 Công tác t mạ -24
9.2.2 Thi t k thi côngế ế -24
9.2.3 Giao di n v i các nhà th u khác/gói th u khácệ ớ ầ ầ -24
9.3 XÁC MINH PH M VI Ạ -25
10 QU N LÝ LIÊN L C Ả Ạ -25
10.1 LIÊN L C V I CH Đ U T Ạ Ớ Ủ Ầ Ư -25
10.2 LIÊN L C N I B Ạ Ộ Ộ -25
10.3 LIÊN L C V I CÁC BÊN THAM GIA D ÁN VÀ C QUAN CH C NĂNG Ạ Ớ Ự Ơ Ứ -25
11 QU N LÝ NGU N NHÂN L C Ả Ồ Ự -25
11.1 CHUYÊN MÔN VÀ NH N TH C Ậ Ứ -25
11.2 KI M SOÁT VI C ĐÀO T O VÀ HU N LUY N Ể Ệ Ạ Ấ Ệ -26
11.2.1 Th c thi vi c đào t o và hu n luy nự ệ ạ ấ ệ -26
12 QU N LÝ R I RO Ả Ủ -26
12.1 QUY TRÌNH CÔNG VI C Ệ -26
12.1.1 Phân lo i ho t đ ng công vi cạ ạ ộ ệ -27
Trang 412.1.2 Xác đ nh các r i roị ủ -27
12.1.3 Quy t đ nh các r i roế ị ủ -27
12.1.4 Quy t đ nh có ch p nh n r i ro hay khôngế ị ấ ậ ủ -27
12.1.5 Chu n b k ho ch ki m soát r i roẩ ị ế ạ ể ủ -28
12.1.6 Xem xét m c đ đ y đ c a K ho ch hành đ ngứ ộ ầ ủ ủ ế ạ ộ -28
12.2 QUY TRÌNH -28
12.2.1 H ng d n chungướ ẫ -28
12.2.2 Xác đ nh các r i roị ủ -29
12.2.3 K ho ch ki m soát r i roế ạ ể ủ -31
13 QU N LÝ NHÀ TH U PH / NHÀ CUNG NG Ả Ầ Ụ Ứ -33
13.1 QU N LÝ NHÀ TH U PH Ả Ầ Ụ -33
13.1.1 M c đích và ph m viụ ạ -33
13.1.2 T ng quátổ -33
13.1.3 Trách nhi m và Quy n h nệ ề ạ -33
13.1.4 Qui trình -33
13.1.5 Qui trình công vi cệ -35
13.2 QU N LÝ NHÀ CUNG NG Ả Ứ -35
13.2.1 T ng quátổ -35
13.2.2 Ki m soát nhà cung ngể ứ -36
13.2.3 L a ch n nhà cung ngự ọ ứ -36
13.2.4 Yêu c u mua s mầ ắ -36
13.2.5 Tài li u cung ngệ ứ -37
13.2.6 Xác minh các v t li u mua s mậ ệ ắ -37
14 QU N LÝ TH I GIAN Ả Ờ -38
14.1 T NG QUÁT Ổ -38
14.2 D LI U Đ I V I VI C QU N LÝ TI N Đ Ữ Ệ Ố Ớ Ệ Ả Ế Ộ -38
14.2.1 K ho ch qu n lý d ánế ạ ả ự -38
14.2.2 Ti n đ d ánế ộ ự -38
14.2.3 Thông tin v ti n đề ế ộ -38
14.3 ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH KI M SOÁT TI N Đ Ể Ế Ộ -38
14.3.1 Đánh giá v s th c hi nề ự ự ệ -38
14.3.2 Kĩ thu t b t k pậ ắ ị -38
15 QU N LÝ CHI PHÍ Ả -39
15.1 T NG QUÁT Ổ -39
15.2 QU N LÝ CHI PHÍ: Ả -39
16 CÁC QUY TRÌNH Đ M B O CH T L Ả Ả Ấ ƯỢ NG -39
S Đ T CH C CÔNG TR Ơ Ồ Ổ Ứ ƯỜ NG -40
Trang 5Những quy trình nhà thầu ban hành.
PMP_01: Quy trình Kiểm soát Thư tín
PMP_02: Quy trình Kiểm soát Tài liệu
PMP_03: Quy trình Kiểm soát Hồ sơ Chất lượng
PMP_04: Quy trình Kiểm soát cuộc họp
PMP_05: Yêu cầu Giải thích và Thay đổi Thiết kế
PMP_06: Quy trình Rà soát Quản lý
PMP_07: Quy trình Kiểm soát Thực hiện Dự án
PMP_08: Quy trình Kiểm soát Thiết bị đo đạc và Kiểm tra
PMP_09: Quy trình Nghiệm thu và Thí nghiệm
PMP_10: Quy trình Kiểm soát Sản phẩm không tuân thủ
PMP_11: Quy trình Vận chuyển, Lưu kho và Bảo quản Vật liệu
PMP_12: Quy trình kiểm soát nội bộ
PMP_13: Quy trình Hành động Ngăn ngừa và Sửa chữa
PMP- 14: Nhật ký thi công
PMP – 15: Quy trình sơ đồ tổ chức QC/QA
PMP – 16: Quy trình Kiểm soát thiết kế
PMP – 17: Quy trình Quản lý thi công
PMP – 18: Quy trình Quản lý hồ sơ hoàn công
PMP – 19: Quy trình Kiểm tra, nghiệm thu
Trang 6Các từ viết tắt
BGTVT BỘ GIAO THÔNG VÂN TẢI
JV
Nhà thầu chính gói thầu XL02 :
Liên danh TRUNG NAM E&C – TRUNG CHÍNH – ĐẠT PHƯƠNG -TRUNG NAM 18 E&C
NĐ-CP Nghị định của chính phủ/ Decree
ITP Kế hoạch thí nghiệm và nghiệm thu/Inspection and Testing plan
HSE Sức khỏe-An toàn-Môi trường/ Health, Saefty, Enviroment
PMP Quản lý Dự án/ Project management plan
NCR Báo cáo không tuân thủ / Non-conformance Reports
ITR Báo cáo kiểm tra và thí nghiệm / Inspection & Test Reports
AUR Biên bản thanh tra / Audit Reports
CAR Báo cáo sửa chữa / Corrective Action Reports
PAR Báo cáo phòng ngừa / Preventive Action Reports
MOM Biên bản cuộc họp/ Minute of meeting
MAR Yêu cầu chấp thuận vật liệu/ Material Approval Request
TEP Quy trình thí nghiệm/ Testing Procedures
WOP Quy trình công việc/Working procedures
Số tham chiếu Dự án
Trang 7CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG
1 TIÊU CHÍ VỀ CHẤT LƯỢNG
Tiêu chí về chất lượng Công trình sẽ tuân theo các điểm sau đây:
Thiết lập, thực hiện và duy trì hệ thống quản lý chất lượng một cách hiệu quả và nghiêm ngặt đápứng các yêu cầu của Hợp đồng và các yêu cầu về Hệ thống Quản lý Chất lượng nhằm đảm bảochất lượng trong mỗi giai đoạn cung ứng và thi công đảm bảo bàn giao một Công trình chấtlượng cho Chủ đầu tư
Toàn bộ nhân sự, nhà cung cấp, thầu phụ sẽ cũng tuân thủ hệ thống quản lý chất lượng trong tất
cả các hoạt động được quy định trong hợp đồng
Rà soát và theo dõi hệ thống Quản lý chất lượng thường xuyên trong suốt quá trình thực hiện Dự
án, để cải thiện hệ thống, loại trừ và sửa chữa bất kỳ sai sót nào trong hệ thống bằng các hoạtđộng điều chỉnh cần thiết
2 MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG
Nhà thầu cam kết thực hiện hệ thống Quản lý chất lượng hiệu quả sẽ đảm bảo tuân thủ tất cả các yêucầu quy định và cung cấp sự thỏa mãn cho Chủ đầu tư về tất cả các mặt của dịch vụ do Nhà thầu cungcấp
Cam kết quản lý cấp cao này sẽ đưa tới sự phát triển và thực hiện hệ thống quản lý cho dự án cầu MỹThuận 2
Hệ thống Quản lý chất lượng sẽ bao trùm tất cả yếu tố của việc Thiết kế và Xây dựng dự án và yêucầu việc quản lý hiệu quả để đảm bảo sự thành công của dự án, bao gồm: Sức khỏe và an toàn; Kinh tế,tiến độ, chất lượng và bảo vệ môi trường Các đối tượng chính của hệ thống quản lý chất lượng là:
Sự hài lòng của khách hàng đối với các dịch vụ của Nhà thầu
Tối đa hóa lợi nhuận
Ngăn ngừa tai nạn mà có thể dẫn gây thương tích cho những người tham gia dự án hoặc côngchúng
Hoàn thành tất cả các công việc của dự án trong thời hạn hợp đồng hoặc thời gian kéo dài hợpđồng được chấp thuận
Tuân thủ các yêu cầu quy định về vật liệu và tay nghề công nhân
Hạn chế tối đa các ảnh hưởng tiêu cực lên môi trường gây ra bởi các hoạt động xây dựng
Thực hiện hệ thống quản lý chất lượng sẽ được giám sát và cải thiện trong suốt dự án, thông quaviệc thiết lập và kiểm tra thường xuyên các chỉ số hiệu quả phù hợp thông qua việc thực hiện các
kế hoạch hành động cải tiến
Trang 8KẾ HOẠCH ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
1 THÔNG TIN CHUNG
1.1 KHÁI QUÁT
1.1.1 Dự án
Cầu Mỹ Thuận 2 nằm trên tuyến cao tốc Hồ Chí Minh về Cần Thơ, vượt sông Tiền kết nối giữa hai tỉnhTiền Giang và Vĩnh Long Vị trí cầu Mỹ Thuận 2 cách cầu Mỹ Thuận hiện tại trên QL1 khoảng 350m vềphía thượng lưu
1.1.2 Phạm vi gói thầu XL02
Gói thầu XL03B: Thi công thân trụ (từ T14 đến T17) và kết cấu phần trên nhịp chính dây văng; kè gia cố
bờ sông; hệ thống an toàn giao thông đường bộ; hệ thống điện chiếu sáng (bao gồm điều tiết đảm bảo antoàn giao thông thủy trong thời gian thi công)
Điểm đầu: Km 106+013,5 (điểm cuối nhịp dầm super T cầu dẫn Mỹ Thuận 2 gác lên trụ cầu chính T14),tiếp giám gói thầu XL02
Điểm cuối: Km 106+663,5 (điểm đầu nhịp dầm super T cầu dẫn Mỹ Thuận 2 gác lên trụ cầu chính T17)tiếp giáp với điểm đầu gói thầu XL04
Vị trí cầu Mỹ Thuận 2 vượt sông Tiền, nằm cách cầu Mỹ Thuận hiện tại 350m về phía thượng lưu.Tổng chiều dài cầu chính: 650m
Địa điểm xây dựng: Xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè tỉnh Tiền Giang và phường Tân Hòa, TP Vĩnh Long,tỉnh Vĩnh Long
1.1.3 Các tổ chức liên quan;
Chủ đầu tư: BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Đại diện chủ đầu tư: Ban QLDA 7
Tư vấn giám sát
Liên danh Tổng Công ty tư vấn Thiết kế GTVT – Tedi và Công ty tư vấn công trình Châu Á Thái BìnhDương (TEDI – APECO)
Tư vấn thiết kế:
Tổng Công ty tư vấn Thiết kế GTVT – Tedi
1.2 PHẠM VI CÔNG VIỆC GÓI THẦU
Các hạng mục chính:
o Thi công thân trụ từ T14 đến T17.
o Thi công kết cấu phần trên nhịp chính dây văng.
o Kè gia cố bờ sông.
o Hệ thống an toàn giao thông đường bộ.
o Hệ thống điện chiếu sáng
Thời gian hoàn thành:
Hợp đồng sẽ được thi công và hoàn thành trong thời gian 26 tháng kể từ ngày khởi công
1.3 MỤC ĐÍCH CỦA KẾ HOẠCH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
Đảm bảo rằng các chính sách, mục tiêu, quy trình về chất lượng của nhà thầu được tuân thủ đầy
đủ và nghiêm ngặt
Đảm bảo hệ thống quản lý chất lượng luôn đạt các yêu cầu ISO 9001:2008 và hướng dẫn Quản lýChất lượng của Nhà thầu TRUNG NAM E&C – TRUNG CHINH - VNCNE&C và yêu cầu kỹthuật của Dự án,
Trang 9 Giám sát và kiểm soát tất cả các hạng mục trong hợp đồng căn cứ theo các yêu cầu của Chủ đầu
Thuyết minh Biện pháp Thi công,
Cung cấp vật liệu và thiết bị,
Sản xuất kết cấu bê tông,
Lập và thực hiện các hạng mục chính trên Công trường,
Các hạng mục khác phục vụ dự án
1.5 CÁC TÀI LIỆU LIÊN QUAN
Các tài liệu liên quan sẽ được đệ trình riêng cho tư vấn và chủ đầu tư phê duyệt, các tài liệu tham chiếu
sẽ được cập nhật theo thực tế
Kế hoạch quản lý Dự án bao gồm các tài liệu sau đây:
+ Thỏa thuận Liên danh ngày 10/05/2021 giữa TRUNG NAM E&C - TRUNG CHÍNH - VNCN E&C+ Kế hoạch Quản lý Sức khoẻ & An toàn;
+ Kế hoạch Quản lý Môi trường;
+ Kế hoạch đảm bảo giao thông thủy:
+ Kế hoạch Quản lý rủi ro
+ Kế hoạch khẩn cấp
2 YÊU CẦU VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
Căn cứ tài liệu Tài liệu dự án, những yêu cầu cho Kế hoạch Quản lý Chất lượng được thể hiện trong Bảngsau
Tài liệu dự
án Yêu cầu của Kế hoạch Quản lý Chất lượng
Các yêu cầu chung
• Theo Các điều kiện của Hợp đồng, Nhà thầu phải lập và duy trì hệ thống đảm bảo chấtlượng cho các quy trình thiết kế, thi công và lắp đặt, thử nghiệm, vận hành thử (nếu có),bảo hành theo quy định
• Nhà thầu phải cung cấp Kế hoạch quản lý chất lượng bao gồm bản sao quy trình quản lý
dự án và các quy trình khác mà sẽ được áp dụng để thực hiện Công trình;
• Kế hoạch này phải được trình để Kỹ sư phê duyệt 14 ngày sau Ngày khởi công và phảiđược cập nhật theo quy định trong Hợp đồng;
• Nhà thầu phải lập Kế hoạch quản lý chất lượng và trình để Kỹ sư phê duyệt theo Cácđiều kiện của Hợp đồng và tuân theo các yêu cầu của ISO 9001:2008 và xử lý mỗi phầntrong đó;
• Đề cương kế hoạch quản lý chất lượng phải giải quyết mọi khía cạnh về quản lý chấtlượng và đảm bảo chất lượng của Công trình và phải đáp ứng mục đích của yêu cầu ISO9001:2008 về phương pháp tiếp cận toàn diện và bằng văn bản để đạt được chất lượng dựán; nó cũng phải tuân thủ Nghị định của Việt Nam số 46/2015/NĐ-CP Nhà thầu phụ vànhà cung cấp cũng cần phải thực hiện đầy đủ kế hoạch quản lý chất lượng được phê duyệt
Trang 10Tài liệu dự
án Yêu cầu của Kế hoạch Quản lý Chất lượng
Nhà thầu sẽ phải đệ trình kế hoạch tổ chức nhân sự để Kỹ sư phê duyệt (sau khi xem và kiểm tra Kỹ sư sẽ báo cáo để Chủ đầu tư chấp thuận) trong vòng 30 ngày kể từ Ngày khởi
công
Kế hoạch tổ chức nhân sự sẽ phải xác định tất cả các Nhân sự chủ chốt như sơ đồ tổ chức Kế hoạch sẽ trình bầy năng lực và kinh nghiệm của tất cả nhân sự và sẽ phải mô tả sơ đồ
quản lý của Nhà thầu và chỉ rõ các nghĩa vụ, trách nhiệm và thẩm quyền của mỗi nhân sự.
Nhà thầu phụ và các nhà cung cấp chính, bao gồm cách thức đảm bảo chất lượng liên quanđến những bên tham gia này sẽ phải được xác định và giải thích trong Kế hoạch Các Nhà thầu phụ đặc biệt) phải được đưa vào trong sơ đồ tổ chức chung
Kế hoạch này sẽ phải được cập nhật và đệ trình lại khi có sự thay đổi nhân sự của Nhà thầu đã được chấp thuận theo các Điều kiện của Hợp đồng
Nhà thầu sẽ bổ nhiệm Nhân sự Chủ chốt để giữ các vị trí sau đây:
• Giám đốc dự án và các Phó giám đốc dự án
• Quản lý Hợp đồng thanh toán
• Chủ nhiệm KCS (Giám đốc chất lượng)
• Phụ trách kỹ thuật thi công (Giám đốc xây dựng)
• Quản lý môi trường, sức khoẻ và an toàn
• Quản lý Thiết kế;
• Phụ trách Thí nghiệm;
• Giám đốc dự án sẽ là Đại diện của Nhà thầu tại hiện trường
mô công trình và sẽ sở hữu bằng đại học hoặc trình độ tương đương phù hợp với các• Giám đốc dự án và Nhân sự chủ chốt sẽ có kinh nghiệm phù hợp với loại và quy
nhiệm vụ cá nhân phù hợp trong chuyên môn này• Nhà thầu sẽ sử dụng lao động theo chuyên môn, đốc công người có kinh nghiệm được thực hiện và sẽ giám sát trực tiếp nhân sự đang thực hiện các nhiệm vụ• Đốc công sẽ có mặt bất kỳ lúc nào khi công việc liên quan tới chuyên môn đang
• Nhà thầu phải đệ trình các chi tiết về năng lực và kinh nghiệm của các kỹ sưchuyên môn mà đề xuất sử dụng trong các chuyên môn chính yêu cầu để thực hiện Côngtrình Nếu bất kỳ Nhân sự chủ chốt dự định vắng mặt tại hiện trường hơn bốn mươi tám(48) giờ, Nhà thầu sẽ thông báo cho Kỹ sư bằng văn bản, trước bảy (7) ngày về người “bổnhiệm” đại diện cho người vắng mặt Nhà thầu sẽ ngay lập tức thông báo cho Kỹ sư vị trí
mà Nhân sự chủ chốt hoặc người thay thế vắng mặt tại hiện trường, mà không có sự phêduyệt của Kỹ sư Bất kỳ sự vắng mặt không dự định trước sẽ được thông báo sớm nhất cóthể Tuy nhiên, về Giám đốc dự án, việc nghỉ hay vắng mặt nào hơn hai mươi tư (24) giờ
sẽ phải được Kỹ sư phê duyệt cụ thể
• Nhà thầu sẽ chỉ định và cam kết huy động nhân sự theo như hồ sơ dự thầu Trừtrong trường hợp đặc biệt, Nhà thầu sẽ trình tên và năng lực của Nhân sự thay thế đề xuấttới Kỹ sư ba mươi (30) ngày trước khi đề xuất thay thế bất kỳ Nhân sự chủ chốt nói trênhoặc bổ nhiệm ban đầu nếu tất cả Nhân sự chủ chốt không được xác định trước
• Giám sát- Giám sát viên và đốc công Ngoài Nhân sự chủ chốt, nhà thầu sẽ cung cấp đủ số lượng quản lý hiện trường/ giám sát/ kỹ thuật hiện trường và đốc công, có kinh nghiệm trong thi công và đã giám sát loại công trình đang được thi công, tại mọi thời điểm
Trang 11Tài liệu dự
án Yêu cầu của Kế hoạch Quản lý Chất lượng
và tại mọi địa điểm khi Công trình đang được thực hiện, để đảm bảo rằng Nhà thầu đáp ứng tất cả các trách nhiệm của mình theo Hợp đồng
Kế hoạch quản lý chất lượng - Đệ trình
• Tài liệu đệ trình của đề cương kế hoạch quản lý chất lượng và kế hoạch quản lýchất lượng phải dựa trên phiên bản ISO 9001:2008;
• Kế hoạch sơ bộ về quản lý chất lượng phải gồm các phần của ISO 9001:2008giải quyết về trách nhiệm quản lý và lập hệ thống chất lượng;
• Kế hoạch sơ bộ về quản lý chất lượng phải bao gồm xác định các loại quy trìnhđược lập và sử dụng cho Công trình;
Các yêu cầu chung
• Theo Các điều kiện của Hợp đồng, Nhà thầu phải lập và duy trì hệ thống đảmbảo chất lượng cho các quy trình khảo sát, thiết kế, kiểm tra vật liệu, thi công, kiểm soáttuân thủ, kiểm soát sửa chữa sai sót…
• Nhà thầu phải cung cấp Kế hoạch quản lý chất lượng bao gồm bản sao quy trìnhquản lý dự án và các quy trình khác mà sẽ được áp dụng để thực hiện Công trình;
• Đề cương Kế hoạch này phải được trình để Kỹ sư biết trong 14 ngày sau Ngàykhởi công và phải được cập nhật theo quy định trong Hợp đồng;
• Nhà thầu phải lập Kế hoạch quản lý chất lượng và trình để Kỹ sư phê duyệt theoCác điều kiện của Hợp đồng và phải theo các yêu cầu của ISO 9001:2008 và xử lý mỗiphần trong đó;
• Đề cương kế hoạch quản lý chất lượng phải giải quyết mọi khía cạnh về quản lýchất lượng và đảm bảo chất lượng của Công trình và phải đáp ứng mục đích của yêu cầuISO 9001:2008 về phương pháp tiếp cận toàn diện và bằng văn bản để đạt được chấtlượng dự án; nó cũng phải tuân thủ Nghị định của Việt Nam số 46/2015/NĐ-CP;
• Nhà thầu phụ cần phải thực hiện đầy đủ kế hoạch quản lý chất lượng được phêduyệt
Kế hoạch quản lý chất lượng - Thực hiện và kiểm tra
• Kế hoạch quản lý chất lượng của Nhà thầu phải được trình cho Kỹ sư rà soát vàkiểm tra sau đó đệ trình Chủ đầu tư phê duyệt khi có thay đổi, cập nhật hoặc bổ sung
• Kết quả kiểm toán chất lượng phải được tóm tắt trong báo cáo tháng của Nhàthầu;
• Nhà thầu phải cung cấp các trang thiết bị, hỗ trợ và tiếp cận cần thiết để Chủ đầu
tư có thể tiến hành kiểm toán đảm bảo chất lượng trên hiện trường và ngoài hiện trường hoặc giám sát để xác minh rằng hệ thống chất lượng được phê duyệt được thực hiện đầy
đủ và thích hợp
Kế hoạch tổng thể về quản lý chất lượng
Chỉ dẫn mà Nhà thầu áp dụng liên quan đến vấn đề chất lượng bao gồm những vấn đề sau đây :
Trang 12Bản kế hoạch chất lượng này cung cấp các nguyên lý cơ bản và mục đích của hệ thống quản lý chất lượng
để Nhà thầu thực hiện các hoạt động huy động thiết bị và nhân sự và thi công gói thầu XL03B
Tất cả nhân sự thực hiện dự án phải có trách nhiệm ngăn ngừa việc không tuân thủ bằng việc thực hiệncông việc của mình tuân theo các quy trình và báo cáo các vấn đề cần điều chỉnh hoặc cải thiện cho người
có trách nhiệm thực hiện
2.1.2 Quy chuẩn tham khảo
Tài liệu hợp đồng
Tài liệu dự thầu và bản đính kèm theo tài liệu dự thầu
Điều kiện đặc biệt của hợp đồng
Chỉ tiêu kỹ thuật chung của hợp đồng
Các Tài liệu khác
ISO 9001:2008 Tiêu chuẩn quốc tế” Yêu cầu - Hệ thống quản lý chất lượng”
Nghị định số 46/2015/NĐ-CP “Quản lý chất lượng các công trình xây dựng và các thông tư liênquan”
Mẫu hồ sơ nghiệm thu, Quy trình thủ tục nghiệm thu, thanh toán, nghiệm thu hoàn thành côngtrình áp dụng đối với dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phíaĐông giai đoạn 2017-2020
Đề cương TVGS của LD TEDI - APECO
3 TỔ CHỨC DỰ ÁN VÀ TRÁCH NHIỆM/QUYỀN HẠN
3.1 SƠ ĐỒ TỔ CHỨC NHÂN SỰ CHỦ CHỐT
Nhà thầu sẽ đệ trình các chi tiết về năng lực và kinh nghiệm của các kỹ sư chuyên môn, mà đề xuất sửdụng trong các chuyên môn chính yêu cầu để thực hiện Công trình Nếu bất kỳ Nhân sự chủ chốt dự địnhvắng mặt tại hiện trường hơn bốn mươi tám (48) giờ, Nhà thầu sẽ thông báo cho Kỹ sư bằng văn bản,trước bảy (7) ngày về người “bổ nhiệm” đại diện cho người vắng mặt Nhà thầu sẽ ngay lập tức thông báocho Kỹ sư vị trí mà Nhân sự chủ chốt hoặc người thay thế vắng mặt tại hiện trường, mà không có sự phêduyệt của Kỹ sư Bất kỳ sự vắng mặt không dự định trước sẽ được thông báo sớm nhất có thể
Nhà thầu sẽ chỉ định và cam kết cử nhân sự theo đề xuất trong hồ sơ dự thầu Trừ trong trường hợp đặcbiệt, Nhà thầu sẽ trình tên và năng lực của Nhân sự thay thế đề xuất tới Kỹ sư ba mươi (30) ngày trướckhi đề xuất thay thế bất kỳ Nhân sự chủ chốt nói trên hoặc bổ nhiệm ban đầu nếu tất cả Nhân sự chủ chốtkhông được xác định trước Nhân sự đề nghị phải có kinh nghiệm và bằng cấp bằng hoặc cao hơn nhân
sự được thay thế
Sơ đồ nhân sự dưới đây chỉ rõ các nhân sự chủ chốt, người mà sẽ phụ trách quản lý dự án trong Hệ thốngquản lý thống nhất về Chất lượng, Môi trường, Sức khỏe và An toàn cho Dự án sẽ thể hiện trong phầnPhụ lục đính kèm
3.2 TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN
3.2.1 Nhóm Quản lý dự án
Nhóm QLDA (PMG) chịu trách nhiệm thực hiện công việc một cách đúng và đầy đủ theo các điều kiện
và điều khoản của Hợp đồng PMG điều phối các hoạt đông trên công trường
Trang 133.2.2 Giám đốc Dự án
Giám đốc dự án có quyền hạn và trách nhiệm đối với chất lượng của toàn bộ sản phẩm
Trách nhiệm của Giám đốc dự án về chất lượng bao gồm:
Giám đốc dự án sẽ là Đại diện của Nhà thầu, việc nghỉ hay vắng mặt nào của Giám đốc dự án hơnhai mươi tư (24) giờ sẽ gửi thông báo cho tư vấn và phải được Kỹ sư phê duyệt cụ thể
Quản lý và thi hành Kế hoạch quản lý chất lượng và các Quy trình quản lý dự án và đảm bảo rằngmọi hoạt động liên quan đến chất lượng phải được thực hiện tuân thủ theo yêu cầu của Chỉ dẫn kỹthuật, Quy định, Tiêu chuẩn của Hợp đồng
Bổ nhiệm giám đốc Đảm bảo và kiểm soát chất lượng với trách nhiệm phụ trách phòng chất lượng
và triển khai Kế hoạch quản lý chất lượng
Dừng thi công khi phát hiện có sự không tuân thủ và cho phép thi công khi đã giải quyết xongviệc không tuân thủ Triển khai, đề nghị và thực hiện hoạt động sửa chữa để ngăn ngừa sự cố vềchất lượng lặp lại
Liên lạc với Chủ Đầu tư và Tư vấn về các vấn đề liên quan tới Quản lý Hợp đồng và chất lượng
Giám đốc dự án có trách nhiệm đối với việc đảm bảo mọi yêu cầu trong Kế hoạch quản lý dự ánphải được thực hiện đầy đủ
3.2.3 Phó Giám đốc dự án
Phó Giám đốc dự án sẽ có trách nhiệm hỗ trợ Giám đốc dự án về các trách nhiệm được miêu tả bên trên.Trong trường hợp Giám đốc dự án vắng mặt, Phó Giám đốc dự án sẽ được ủy quyền Giám đốc dự án.Chịu trách nhiệm toàn diện đối với hạng mục và phạm vi công việc mà đơn vị mình phụ trách
3.2.4 Chủ nhiệm KCS ( giám đốc đảm bảo chất lượng)
Giám đốc chất lượng được bổ nhiệm là Đại diện chất lượng cho dự án và có trách nhiệm quản lý phòngkiểm soát chất lượng và có quyền hạn giải quyết mọi vấn đề về chất lượng Giám đốc chất lượng có tráchnhiệm và quyền hạn đảm bảo việc thực hiện, duy trì và kiểm soát Kế hoạch quản lý chất lượng, báo cáocho Giám đốc dự án về việc thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng cho việc rà soát và là cơ sở cho việccải tiến Hệ thống quản lý chất lượng
Trách nhiệm bao gồm:
Đảm bảo việc không tuân thủ chất lượng tại công trường phải được sửa chữa đúng với đầy đủ hồ
sơ,
Rà soát biện pháp ngăn ngừa việc lặp lại,
Đào tạo huấn luyện nếu có yêu cầu,
Thẩm định sản phẩm và vật liệu đã mua sắm với hồ sơ,
Triển khai và xem xét hệ thống để nhận dạng nguồn gốc của vật liệu hoặc một phần công việc vàtình trạng kiểm tra thí nghiệm,
Đưa ra các quy trình tiêu chuẩn cho việc Kiểm định thiết bị và kiểm tra các kết quả thí nghiệmkiểm định,
Trợ giúp trong việc chuẩn bị kế hoạch ITP và kiểm tra việc thực hiện ITP
Kiểm tra hồ sơ chất lượng trước khi trình Giám đốc dự án, Tư vấn, Chủ đầu tư phê duyệt
Tạm dừng công trường nếu phát hiện có sai sót về chất lượng, cần khắc phục sửa chữa
Trang 143.2.5 Trưởng ban Sức khỏe, An toàn và Môi trường – Cán bộ phụ trách an toàn
Trưởng ban có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại điều 12.5 mục 01100 – Chỉ dẫn chung nhưsau:
Trưởng ban an toàn là người phải được tư vấn chấp thuận Không được vắng mặt khỏi côngtrường nếu như không có sự chấp thuận bằng văn bản của TVGS
Giúp việc cho Trưởng ban an toàn là một Phó ban an toàn và các nhân viên an toàn Phó ban antoàn phải có khả năng đảm đương chức vụ của Trưởng ban khi cần thiết
Tuân thủ theo các quy định pháp luật hiện hành về an toàn, sức khỏe và môi trường,
Soạn thảo và quản lý Kế hoạch Sức khỏe, An toàn và Môi trường, giám sát Kế hoạch SAM trongthời gian thực hiện dự án,
Giám sát, theo dõi việc thực hiện Kế hoạch an toàn, sức khỏe và môi trường, thực hiện đánh giáviệc vận hành của kế hoạch an toàn
Nhận các chương trình đào tạo và giám sát việc áp dụng Kế hoạch SAM từ Giám đốc dự án,
Phân tích nguyên nhân tai nạn để có hành động cần thiết như biện pháp ngăn ngừa và sửa chữa
Lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp,
Xúc tiến nhận thức về yêu cầu liên quan đến các vấn đề an toàn cho dự án với việc đào tạo tuyêntruyền, họp v, v,
Nhận dạng chỉ số, yêu cầu giám sát về sức khỏe và nguy cơ mất an toàn với các biện pháp,
Lập hồ sơ và áp dụng các hành động cần thiết đối với bất cứ việc không tuân thủ nào phát hiệntrên công trường,
Ghi chép và giảm thiểu phản hồi của Chủ Đầu tư hoặc bên thứ 3 về môi trường,
Duy trì và cập nhật danh sách các quy định và các yêu cầu về môi trường,
Trưởng ban an toàn và các nhân viên an toàn có toàn quyền trong việc chỉ dẫn cho nhân sự củaNhà thầu cũng như nhà thầu phụ ngừng các hoạt động và tiến hành những hành động khẩn cấp vàphù hợp nhằm đảm bảo an toàn cho công trường và ngăn chặn những việc làm không an toàn hoặccác vi phạm tới Kế hoạch Bảo đảm an toàn hoặc quy định của pháp luật
3.2.6 Cán bộ phụ trách kỹ thuật thi công (GĐ Xây dựng)
Giám đốc thi công của phòng xây dựng báo cáo trực tiếp cho Giám đốc dự án
Và có trách nhiệm và quyền hạn như sau:
Chịu trách nhiệm kiểm soát công tác thi công hiện trường thông qua các quản lý hiện trường, kỹ
sư hiện trường, giám sát hiện trường và tổ trưởng công nhân Giám đốc xây dựng chịu trách nhiệmthực hiện tất cả các hành động cần thiết để thi công an toàn, chất lượng và tiến độ Chịu tráchnhiệm nhân công trực tiếp và hợp đồng phụ được triển khai đáp ứng yêu cầu tiến độ Công nhân
có tay nghề phù hợp, tuân thủ các quy trình về an toàn, chất lượng và môi trường
Lập kế hoạch quá trình thi công, Biện pháp thi công, Thẩm định việc thực hiện các giải pháp;
Triển khai hành động để ngăn ngừa không cho xẩy ra việc không tuân thủ liên quan đến sản phẩm,quá trình và Kế hoạch quản lý chất lượng;
Nhận báo cáo và phản ánh của các vấn đề liên quan tới sản phẩm, quá trình và Kế hoạch quản lýchất lượng;
Kiểm soát các sản phẩm không tuân thủ về giao nhận, lắp đặt, sửa chữa cho đến khi khắc phụchoàn toàn sản phẩm không tuân thủ
3.2.7 Phụ trách thiết kế
Phụ trách thiết kế có trách nhiệm và quyền hạn:
Quản lý toàn bộ mọi mặt liên quan đến công việc thiết kế để đảm bảo tuân thủ theo Hệ thống quản
lý chất lượng của tiêu chuẩn ISO 9001,
Tổ chức việc thực hiện công tác thiết kế và hồ sơ hoàn công,
Trang 15 Quản lý và giám sát tiến độ các công việc thi công như đã được phê chuẩn và chấp thuận,
Xem xét và thực hiện sự thay đổi thiết kế trong quá trình thi công
3.2.8 Phụ trách kế hoạch – thanh toán
Phụ trách kế hoạch - thanh toán có trách nhiệm và quyền hạn:
Quản lý việc mua sắm vật liệu thiết bị cho các hạng mục lâu dài,
Quản lý chi phí cho việc xây dựng các công trình phụ tạm,
Quản lý chi phí đầy đủ trên công trường,
Quản lý việc thanh toán và quyết toán với Chủ Đầu tư,
Kiểm soát ngân sách và chi phí của dự án,
Triển khai kế hoạch cho việc cân đối ngân sách trong thời gian thực hiện dự án
3.2.9 Phụ trách thí nghiệm
Phụ trách thí nghiệm có trách nhiệm và quyền hạn như sau:
Chịu trách nhiệm về chất lượng vật liệu đưa vào dự án
Lập kế hoạch quản lý công tác thí nghiệm, tần suất thí nghiệm, kiểm định thiết bị đo lường thínghiệm
Lập hồ sơ các dữ liệu kỹ thuật và kết quả thí nghiệm bằng các mẫu biểu đã được chấp thuận,
Giám sát công tác thí nghiệm
Chuẩn bị các báo cáo không tuân thủ liên quan tới vật liệu cho Giám đốc đảm bảo chất lượng,
Xác định giải quyết nhanh gọn các báo cáo không tuân thủ liên quan tới vật liệu,
Trang 16c) Kỹ thu t ậ
Ghi chú 1:
A1 đ ngh A2 duy tề ị ệ ; nguyên t c c p qu n lý c p cao h n có quy n ph quy t quy t đ nh c aắ ấ ả ấ ơ ề ủ ế ế ị ủ
qu n lý c p d i mà không c n y quy n Và ch u trách nhi m v i quy t đ nh do mình đ a ra.ả ấ ướ ầ ủ ề ị ệ ớ ế ị ư
C p quy t đ nh phân quy n t ph i qua trái.ấ ế ị ề ừ ả
Ghi chú 2:
Nhân s có th y quy n trong th i gian đi v ngự ể ủ ề ờ ắ , Có th y quy n b ng mi ng ho c b ng vănể ủ ề ằ ệ ặ ằ
b n, tuy nhiên các v n đ h p đ ng ph i b ng văn b n.ả ấ ề ợ ồ ả ằ ả
Trang 174.2 QUY TRÌNH HỆ THỐNG CHẤT LƯỢNG
Quy trình của Hệ thống Chất lượng sẽ căn cứ vào Hệ thống Tài liệu Chất lượng của Dự án và đượclập căn cứ theo quy trình sau đây:
Quản lý Dự án chấp thuận Kế hoạch Quản lý Chất lượng Dự án và phân phối đến tất cả các quản
lý bộ phận và thông báo đến tất cả các nhân sự liên quan,
Đại diện Quản lý sẽ kiểm soát và chỉ đạo nhân sự dự án nhằm đảm bảo việc tuân thủ các yêu cầuquy định,
Nhân sự liên quan trong dự án phát hành chỉ đạo nếu cần đến các nhà thầu phụ, nhà cung cấp…nhằm đảm bảo việc đạt được các yêu cầu theo quy định,
Mỗi bộ phận sẽ thực hiện có hiệu quả Hệ thống Chất lượng và các quy trình tuân thủ theo từng cấp độ của
hồ sơ tài liệu
Tham khảo tiểu mục của ISO 9001: 2008 nhà thầu phải:
Chỉ rõ các quá trình cần thiết cho hệ thống quản lý chất lượng và áp dụng nó thông qua tổ chức,
Xác định trình tự và phối hợp của các quá trình này,
Xác định tiêu chuẩn và biện pháp cần thiết đảm bảo rằng cả hoạt động và kiểm soát các quá trìnhnày đều có hiệu lực,
Đảm bảo sẵn có các nguồn lực và thông tin cần thiết để trợ giúp hoạt động và theo dõi các quátrình này
Theo dõi, biện pháp và phân tích các quá trình
Áp dụng các hành động cần thiết để đạt được kết quả như kế hoạch và liên tục cải thiện các quátrình
Giám đốc dự án định rõ danh sách các chỉ số để điều hành dự án, và quyết định khi cần hành động để cảithiện Những chỉ số này giải quyết sự hài lòng của Chủ Đầu tư, Tư vấn, Tiến độ, thanh toán, Tình trạngbàn giao bản vẽ thiết kế của Tư vấn, tình trạng các bản vẽ thi công, chất lượng, môi trường, sức khỏe và
Họp đánh giá quản lý sẽ đánh giá hệ thống quản lý dự án và đảm bảo hệ thống tuân thủ theo thực
tế và hoàn thành mục tiêu, 6 tháng một lần theo như chỉ dẫn của bản chỉ tiêu kỹ thuật
Trình nộp
Nhà thầu sẽ đệ trình Bản Kế hoạch chất lượng dự án và các thủ tục quản lý dự án cho Kỹ sư chấpthuận theo phiếu chuyển giao tài liệu và phòng QC sẽ lưu bản chỉnh sửa mới nhất
Trang 184.4 KIỂM TOÁN NỘI BỘ
Các phòng chức năng của Nhà thầu, Nhà thầu phụ, Nhà cung cấp có thể bị kiểm toán bởi Đội QHSEcủa Công ty hoặc kiểm toán viên do công ty chỉ định
Các cuộc kiểm toán này được thực hiện tuân thủ theo Quy trình quản lý dự án PMP_12 “Quy trìnhkiểm toán nội bộ” nhằm xác định việc thực hiện, áp dụng và hiệu lực của hệ thống quản lý
Giám đốc đảm bảo chất lượng dự án thường xuyên cập nhật kế hoạch kiểm toán, lập kế hoạch kiểmtoán tiếp theo và ghi lại kết quả kiểm toán đã thực hiện và tình trạng của nó
Tần xuất thực hiện kiểm toán được điều chỉnh theo bản chất các hoạt động, tiến độ và mức độ tintưởng trong các đơn vị
Kiểm toán bao gồm tất cả các phần của quản lý hoặc quá trình thực hiện dư án và có thể bao gồm cácmặt của chất lượng, môi trường, sức khỏe và an toàn
Kiểm toán được lập bằng văn bản trong báo cáo kiểm toán với đánh giá, phát hiện và các nhận xét.Kiểm toán viên sẽ theo dõi các hoạt động tiếp theo để xác định các khác biệt đã được chỉnh sửa kịp thời
4.5 QUY TRÌNH QUẢN LÝ DỰ ÁN
4.5.1 Danh mục các quy trình của Nhà thầu
PMP_01: Quy trình Kiểm soát Thư tín
PMP_02: Quy trình Kiểm soát Tài liệu
PMP_03: Quy trình Kiểm soát Hồ sơ Chất lượng
PMP_04: Quy trình Kiểm soát cuộc họp
PMP_05: Yêu cầu Giải thích và Thay đổi Thiết kế
PMP_06: Quy trình Rà soát Quản lý
PMP_07: Quy trình Kiểm soát Thực hiện Dự án
PMP_08: Quy trình Kiểm soát Thiết bị đo đạc và Kiểm tra
PMP_09: Quy trình Nghiệm thu và Thí nghiệm
PMP_10: Quy trình Kiểm soát Sản phẩm không tuân thủ
PMP_11: Quy trình Vận chuyển, Lưu kho và Bảo quản Vật liệu
PMP_12: Quy trình kiểm soát nội bộ
PMP_13: Quy trình Hành động Ngăn ngừa và Sửa chữa
PMP- 14: Nhật ký thi công
PMP – 15: Quy trình sơ đồ tổ chức QC/QA
PMP – 16: Quy trình Kiểm soát thiết kế
PMP – 17: Quy trình Quản lý thi công
4.6 CÁC YÊU CẦU TÀI LIỆU
4.6.1 Tổng quát
Hệ thống quản lý chất lượng dự án dựa trên các tài liệu sau:
Cam kết của Giám đốc dự án
Cơ cấu tổ chức của dự án
Trang 19 Quy trình thi công hoặc thí nghiệm biên soạn cho mỗi công việc cụ thể hoặc bộ phận công việc.Các quy trình này cần biên soạn theo quy trình “Kiểm soát thi công”.
Tài liệu theo dõi thi công được tập hợp bởi các hồ sơ đã được kiểm tra và thí nghiệm đạt yêu cầu
kỹ thuật Hồ sơ bao gồm:
Báo cáo kiểm tra và thí nghiệm (ITR)
Chứng chỉ vật liệu
Báo cáo không tuân thủ (NCR)
Biên bản họp,
Biên bản thanh tra (AUR)
Báo cáo sửa chữa (CAR)
Báo cáo phòng ngừa (PAR)
4.7 KIỂM SOÁT TÀI LIỆU
Quy trình quản lý dự án PMP_02 “Quy trình Kiểm soát Tài liệu” sẽ kiểm soát toàn bộ từ khâu chuẩn bị,xem xét, chấp thuận và đệ trình theo phiếu chuyển giao tài liệu hoặc bằng thư, lưu trữ, chỉnh sửa tài liệu.Cần đánh dấu lên các trang tài liệu đã sửa đổi và đưa ra các chú dẫn sửa đổi mới và các thay đổi trong bảnchỉnh sửa mới nhất bên lề trái của văn bản sửa đổi
Trình tự xem xét và chấp thuận các bản chỉnh sửa cũng giống như bản đầu tiên và việc đệ trình cũng tuântheo các quy định như phiên bản đầu
Xóa và loại bỏ các tài liệu đã lỗi thời để tránh sử dụng nhầm
4.8 KIỂM SOÁT HỒ SƠ CHẤT LƯỢNG
Quy trình quản lý dự án PMP_03 “Quy trình kiểm soát Hồ sơ chất lượng” sẽ kiểm soát hồ sơ chất lượng.Quy trình quản lý hồ sơ này xác định các kiểm soát cần thiết để phân biệt, lưu trữ, bảo vệ, lấy lại, giữ lại
Cung cấp các hướng dẫn đáp ứng các yêu cầu của Công ty và luật pháp
Đảm bảo chính sách và mục tiêu phù hợp với yêu cầu của Hợp đồng
Cải thiện liên tục hệ thống quản lý chất lượng thông qua việc đánh giá quản lý
Đảm bảo nguồn tài nguyên quản lý và điều hành hữu hiệu để cải thiện liên tục qui trình và môitrường làm việc
5.2 YÊU CẦU VÀ KỲ VỌNG CỦA CHỦ ĐẦU TƯ & TƯ VẤN
Nhà thầu trước và trong suốt qua trình triển khai công việc đảm bảo rằng các yêu cầu và kỳ vọng củaChỉu đầu tư, tư vấn được xác định căn cứ vào hợp đồng được đáp ứng nhằm mục đích thỏa mãn yêu cầucủa Chủ đầu tư và tư vấn Dựa trên chính sách quản lý chất lượng và mục tiêu của dự án, Nhà thầu sẽ nỗlực hết khả năng của mình để đạt được sự hài lòng của Chủ đầu tư
Trang 205.3 KẾ HOẠCH
5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.3.4 Các mục tiêu điều hành, quản lý
Quản lý dự án sẽ thành lập mục tiêu chất lượng dự án phù hợp với chính sách chất lượng dự án trongcuộc họp đánh giá quản lý đầu tiên
Các mục tiêu về chất lượng phải sẵn có trong cuộc họp đánh giá quản lý đầu trên mọi mực độ và chứcnăng
Các mục tiêu về chất lượng sẽ được kiểm tra định kì, điều chỉnh và cập nhật tại cuộc họp đánh giá quản
lý tiếp theo
5.3.5 Chuẩn bị kế hoạch Hệ thống Quản lý chất lượng dự án
Quản lý dự án sẽ đảm bảo rằng các yêu cầu về tài liệu cho việc lập kế hoạch hệ thống quản lý dự án đượcthành lập, duy trì, thực hiện và liên tục cải thiện để đạt được mục tiêu chất lượng dự án và các yêu cầucủa Hợp đồng
5.4 TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN VÀ LIÊN LẠC
Giám đốc dự án phải cập nhật sơ đồ tổ chức dự án chỉ định các nhân viên chủ chốt theo hợp đồng
Giám đốc dự án trao quyền cho Giám đốc đảm bảo chất lượng tiến hành các hành động cần thiết để đảmbảo việc thực hiện các quy định nêu trong hệ thống quản lý chất lượng dự án hiện thời
5.4.2 Các đại diện quản lý
Đại diện quản lý chất lượng Công ty
Họ đảm bảo rằng thành lập, tiến hành và duy trì hệ thống quản lý chất lượng của dự án có hiệu lựcđối với mọi hoạt động
Báo cáo trực tiếp, kịp thời đến Trưởng bộ phận và đến Nhóm quản lý dự án các vấn đề về chấtlượng, làm cho các bộ phận phối hợp hiệu quả hơn
Họ xem xét tổ chức chất lượng của Dự án và tài liệu thông qua giám sát và kiểm toán Báo cáogiám sát và đánh giá đó được gửi tới Ban quản lý dự án kèm theo các nhận xét về tính phù hợp vàhiệu quả của Hệ thống quản lý dự án
Đại diện chất lượng của các bộ phận điều hành
Giúp Giám đốc dự án và Giám đốc bảo đảm chất lượng dự án trong việc phác thảo quản lý chấtlượng và phát triển kế hoạch quản lý chất lượng
Giám đốc Đảm bảo chất lượng dự án
Giám đốc đảm bảo chất lượng dự án do Hội đồng QL liên danh bổ nhiệm với trách nhiệm soạnthảo, phát triển, áp dụng và duy trì Kế hoạch quản lý chất lượng
Báo cáo các vấn đề về chất lượng của dự án đến với Giám đốc dự án và đội đảm bảo chất lượngcủa công ty
Giám đốc Đảm bảo chất lượng làm việc chặt chẽ với Giám đốc dự án và Giám đốc các phòng banchức năng để hệ thống quản lý được hiểu đầy đủ rộng rãi, áp dụng duy trì đúng cách
Đại diện chất lượng của Thầu phụ
Trang 21 Mỗi nhà thầu phụ chỉ định một đại diện chất lượng với trách nhiệm soạn thảo, phát triển, áp dụng
và duy trì hệ thống quản lý chất lượng trong sơ đồ tổ chức và có trách nhiệm báo cáo đến Giámđốc Đảm bảo chất lượng của dự án
Thư tín (Thư, Thông báo nội bộ, Fax, Thư điện tử…vv) như đã trình bày trong Quy trình quản lý
dự án PMP_01 “Quy trình kiểm soát thư tín”,
Trang 22Qui trình Chia sẻ đúng lúc bằng việc đăng kí trong hệ thống máy tính nội bộhoặc các bản copy đã được kiểm soát
Thiết kế/ Vận tải/ Phối
hợp thi công
Bàn bạc với các cá nhân có trách nhiệm → khám phá ra những phương
án đối với các vấn đề → báo cáo và đạt được sự đồng ý của công ty →báo tin cho người có trách nhiệm
Nội bộ Thư, email, biên bản cuộc họp
Nhà thầu phụ Qui trình công việc, email, biên bản cuộc họp
Điều chỉnh tiến độ nội
bộ
Kết quả của cuộc họp (MOM) → phân phát biên bản cuộc họp → thểhiện lên tiến độ
Nhà thầu phụ Kế hoạch tháng, MOM Qui trình công việc Biên bản cuộc họp, điện thoại
Phàn nàn của công
5.5 ĐÁNH GIÁ QUẢN LÝ
5.5.1 Tổng quát
Như điều kiện của hợp đồng, cuộc họp đánh giá quản lý dự án phải được tổ chức 3 tháng một lần và Biênbản cuộc họp phải được lập theo Quy trình quản lý dự án PMP_04” Quy trình Kiểm soát cuộc họp”
5.5.2 Dữ liệu đầu vào đánh giá quản lý
Dữ liệu đầu vào đánh giá quản lý bao gồm các thông tin sau:
Thực hiện dự án và sự phù hợp của sản phẩm,
Phản ánh mức độ hài lòng của Chủ Đầu tư và Tư vấn,
Tình trạng của sự không phù hợp,
Kết quả của việc thanh tra nội bộ và bên thứ 3,
Tình trạng thực hiện mục tiêu và các chỉ số đánh giá,
Phân tích hiệu lực của các quy trình,
Tình trạng của các dữ liệu kiểm soát quản lý,
Giới thiệu các cơ hội mới cho việc cải thiện hệ thống quản lý,
Thực hiện công việc của Thầu phụ và nhà cung cấp,
Các hành động tiếp theo từ cuộc họp đánh giá quản lý kỳ trước,
Các hệ số có thể ảnh hưởng đến tổ chức như Tài chính, Điều kiện an toàn, sức khỏe và môitrường, và các thay đổi về luật pháp
5.5.3 Dữ liệu đầu ra đánh giá quản lý
Dữ liệu đầu ra đánh giá quản lý bao gồm các hành động và quyết định liên quan tới:
Cải thiện đối với hệ thống quản lý dự án,
Cải thiện về việc thực hiện các hoạt động thi công đáp ứng yêu cầu của Chủ Đầu tư và Tư vấn,
Nguồn tài nguyên cần thiết,
Cải thiện việc kiểm soát quy trình,
Trang 23 Mục tiêu mới và các chỉ số mới
6 NGUỒN TÀI NGUYÊN
6.1 CUNG CẤP NGUỒN TÀI NGUYÊN
Quản lý dự án đảm nhận cung cấp đầy đủ nguồn tài nguyên về con người, cơ sở hạ tầng và môi trườnglàm việc cần thiết để:
Thỏa mãn các yêu cầu của hợp đồng,
Thực hiện chính sách quản lý,
Đáp ứng mục tiêu của quản lý
6.2 NGUỒN LỰC CON NGƯỜI
6.2.2 Cạnh tranh, Nhận thức và Đào tạo
Yêu cầu về trình độ chuyên môn và thành thạo cần thiết của nhân sự thực hiện công việc cụ thể hoặchoạt động được xác định trong các Quy trình quản lý liên quan
Tổ chức giới thiệu về Hệ thống quản lý chất lượng và tài liệu Hợp đồng cho quản lý và nhân sự côngty
6.3 CƠ SỞ HẠ TẦNG
Nhà thầu chính quyết định, cung cấp và duy trì cơ sở hạ tầng cần thiết để hoàn thành các hoạt độngcủa dự án
Nhà thầu chính phải đưa ra và cập nhật bản vẽ bố trí tiện nghi tạm thời theo tiến độ thi công
Mỗi nhà thầu phụ quyết định, cung cấp và duy trì cơ sở hạ tầng cần thiết để hoàn thành các hoạt độngthi công
Cơ sở hạ tầng bao gồm:
Không gian làm việc và các tiện ích liên quan cho mỗi bộ phận công việc
Mỗi nhà thầu phụ phải thường xuyên cập nhật danh sách các thiết bị và định rõ việc bảo dưỡngtrong bản kế hoạch quản lý chất lượng
6.4 MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC
Quản lý phải đảm bảo môi trường làm việc phù hợp để thu được sản phẩm phù hợp, và cần tính toántới các yếu tố sau:
Vị trí nơi làm việc (định rõ công việc làm tại trong và ngoài công trường),
Không gian làm việc (Trang bị đầy đủ cho văn phòng, nhà kho, xưởng ),
Tiện nghi yêu cầu cho nhân sự làm việc
Các nhà thầu phụ chỉ rõ cách quản lý sản phẩm với trách nhiệm trong bản Kế hoạch quản lý chấtlượng