sổ tay chất lượng công ty xây dựng

Sổ tay chất lượng được lập theo yêu cầu tại điều khoản 4.2.2 của tiêu chuẩn ISO 9001:2000, tài liệu này trình bày khái quát về Công ty Xây dựng X nhằm giúp người đọc hiểu được các hoạt động chủ yếu và mô tả sự tương tác giữa các quá trình trong tổ chức, tài liệu này bao gồm các yêu cầu sau: o Phạm vi áp dụng hệ thống và những lý giải ngoại lệ. o Các thủ tục dạng văn bản áp dụng. o Mô tả sự tương tác của các quá trình của hệ thống. Ngoài ra, tài liệu cũng giới thiệu về định hướng phát triển cũng như đường lối chỉ đạo của Ban Giám đốc công ty trong chiến lược phát triển 10 năm. Sổ tay này cũng dùng cho các bên hữu quan bao gồm: khách hàng, nhà cung cấp, nhà thầu phụ, các đối tác nước ngoài…tìm hiểu về hệ thống quản lý chất lượng của công ty X cũng như giúp đánh giá viên bên ngoài tiếp cận, đánh giá chất lượng hệ thống theo ISO 9001:2000

SỔ TAY CHẤT LƯỢNG

Điều khoản ISO 9001:2000 : 4.2.2

NỘI DUNG

Giới thiệu về Sổ tay chất lượng

Quá trình sửa đổi

Các tài liệu có liên quan

Định hướng phát triển của công ty trong 10 năm đến 2010

Chính sách chất lượng

Mục tiêu chất lượng năm 2004

1 GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ CÔNG TY

Sơ lược Lịch sử của Công ty X

2 PHẠM VI ÁP DỤNG VÀ NGOẠI LỆ :

2.1 Phạm vi áp dụng

2.2 Trường hợp ngoại lệ

3 SƠ ĐỒ TỔ CHỨC :

Sơ đồ tổ chức của Công ty và Công trường Y

Lưu đồ hoạch định hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2000

4 BAN LÃNH ĐẠO :

4.1 Hoạch định hệ thống chất lượng :

4.1.1 Hoạch định chính sách, mục tiêu

4.1.2 Hoạch định hệ thống

4.1.3 Trách nhiệm quyền hạn và năng lực nhân viên

4.1.4 Kế hoạch nguồn lực

4.1.5 Đại diện lãnh đạo

4.1.6 Cơ sở hạ tầng và môi trường làm việc

4.2 Tiếp thị

4.3 Giải quyết khiếu nại của khách hàng

4.4 Đánh giá sự thoả mãn của khách hàng

4.5 Xem xét của Ban lãnh đạo

5 VĂN PHÒNG :

5.1 Phòng Đấu thầu:

 Đấu thầu

 Kiểm soát thay đổi

 Chọn thầu phụ và xác định hệ số khoán

5.2 Phòng Kế hoạch:

 Nghiên cứu hợp đồng mẫu trong hồ sơ mời thầu

 Lập, theo dõi và thanh lý hợp đồng kinh tế giao nhận thầu thi công xây lắpcông trình

 Lập, theo dõi và thanh lý hợp đồng giao khoán nội bộ

 Lập, theo dõi và thanh lý hợp đồng với nhà thầu phụ

 Giải quyết thủ tục phát sinh

 Tiếp thị

5.3 Phòng Vật tư :

 Đánh giá nhà cung cấp

 Mua hàng và cấp hàng

 Quản lý , quyết toán vật tư

5.4 Phòng Quản lý thi công:

 Theo dõi quá trình thi công

 Kiểm soát sản phẩm không phù hợp

 Xác định khối lượng

 Giải quyết khiếu nại của khách hàng

 Kiểm soát thiết bị theo dõi đo lường

 Nghiệm thu hoàn thành công trình

 An toàn lao động

5.5 Phòng Tổ chức Quản trị:

 Đào tạo

 Cơ sở hạ tầng

5.6 Đội Xe máy thi công:

 Sửa chữa và bảo trì thiết bị

 Sửa chữa và sản xuất công cụ xây dựng

5.7Phòng Kế toán Tài chính:

 Thống kê và Thanh toán tài chính

5.8Phòng Quản lý chi phí công trình:

 Xác nhận tạm ứng nội bộ

 Phân tích chi phí

6 Công trường Xây dựng Y:

6.1 Triển khai, theo dõi kế hoạch thi công

6.2 Thi công

6.3 Kiểm tra và nghiệm thu công trình

6.4 Kiểm soát sản phẩm không phù hợp

6.5 Kiểm soát phương tiện theo dõi và đo lường

6.6 Bảo toàn sản phẩm và tài sản khách hàng

6.7 Giải quyết khiếu nại của khách hàng

6.8 Xác định giá trị của quá trình

6.9 Tham gia lập hồ sơ thầu

6.10 Bảo hành.

6.11 Mua hàng, kiểm tra hàng mua vào

6.12 Đánh giá nhà cung cấp, nhà thầu phụ

6.13 Lập hồ sơ hoàn công

6.14 Đào tạo

7 Các quy trình hỗ trợ hệ thống:

7.1 Kiểm soát tài liệu và hồ sơ

7.2 Thông tin nội bộ

7.3 Đánh giá chất lượng nội bộ

7.4 Hành động khắc phục và phòng ngừa

7.5 Nhận biết và xác định nguồn gốc sản phẩm

7.6 Phân tích dữ liệu

8 Danh mục tài liệu của Công ty Xây dựng X

9 Các Phụ lục:

1 Sơ đồ tổ chức Công ty

2 Sơ đồ tổ chứ Công trường Y

3 Lưu đồ hoạch định hệ thống Quản lý chất lượng theo ISO 9001:2000

GIỚI THIỆU VỀ SỔÂ TAY CHẤT LƯỢNG

Sổ tay chất lượng được lập theo yêu cầu tại điều khoản 4.2.2 của tiêu chuẩn ISO9001:2000, tài liệu này trình bày khái quát về Công ty Xây dựng X nhằm giúpngười đọc hiểu được các hoạt động chủ yếu và mô tả sự tương tác giữa các quátrình trong tổ chức, tài liệu này bao gồm các yêu cầu sau:

o Phạm vi áp dụng hệ thống và những lý giải ngoại lệ

o Các thủ tục dạng văn bản áp dụng

o Mô tả sự tương tác của các quá trình của hệ thống

Ngoài ra, tài liệu cũng giới thiệu về định hướng phát triển cũng như đường lối chỉđạo của Ban Giám đốc công ty trong chiến lược phát triển 10 năm

Sổ tay này cũng dùng cho các bên hữu quan bao gồm: khách hàng, nhà cung cấp,nhà thầu phụ, các đối tác nước ngoài…tìm hiểu về hệ thống quản lý chất lượngcủa công ty X cũng như giúp đánh giá viên bên ngoài tiếp cận, đánh giá chấtlượng hệ thống theo ISO 9001:2000

QUÁ TRÌNH SỬA ĐỔI

Stt (Trang, mục, điều, dòng )Nội dung sửa đổi Ngày &Sửa đổi

chữ ký

Phê duyệtNgày &

chữ ký

Ngày ápdụng

CÁC TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN

 ISO 9000:2000 - Hệ thống quản lý chất lượng – Cơ sở và từ vựng

 ISO 9001:2000 - Hệ thống quản lý chất lượng – Các yêu cầu

 ISO 9004:2000 - Hệ thống quản lý chất lượng – Hướng dẫn cải tiến

 Các Thủ tục, Hướng dẫn công việc, Tài liệu chung của hệ thống quản lý chấtlượng ISO 9001 : 2000 tại Công ty Xây dựng X

 Tài liệu giới thiệu công ty X trên website của công ty

NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CHỦ YẾU

ĐẾN NĂM 2010 CỦA CÔNG TY XÂY DỰNG X

Ngành xây dựng Việt Nam đóng một vai trò hết sức quan trọng trong công cuộc xây dựng và phát triển, tiến hành công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước Chính vì vậy, Công ty Xây dựng X đã xác định cho mình một chiến lược phát triển từ 2000 đến 2010 trên cơ sở một số định hướng phát triển chính như sau:

 Tiếp tục xác định hướng phát triển chính của Công ty là từng bước xây dựng và phát triển thành một công ty tổng thầu trong nước có khả năng thực hiện các dự án lớn và từng bước hội nhập, nắm bắt được các công nghệ xây dựng hiện đại của các nước trong khu vực và thế giới, chuyển dần vai trò từ thầu phụ cho các tập đoàn xây dựng nước ngoài tiến đến tham gia dự thầu các công trình, dự án có tầm vóc quốc te átại Việt Nam với vai trò là thầu chính.

 Về chiến lược đào tạo: tiếp tục củng cố và xây dựng, phát triển lực lượng thợ có tay nghề cao, đội ngũ cán bộ chuyên môn kỹ thuật quản lý, lãnh đạo điều hành của công ty Có khả năng quản lý, triển khai và thực hiện các dự án mang tầm vóc quốc tế Đưa kỹ sư và công nhân lành nghề ra nước ngoài để đào tạo thành giám đốc quản lý các dự án cho các công trình thi công và nâng cao tay nghề cho công nhân bậc cao có chứng chỉ quốc tế.

 Tổ chức sắp xếp lại bộ máy quản lý, điều hành của công ty cũng như các đơn vị thành viên trong công ty theo hướng tinh gọn hiệu quả hơn, đáp ứng được yêu cầu cạnh tranh gay gắt, cũng như sự phát triển nóng bỏng của thị trường xây dựng trong cơ chế thị trường hiện nay.

 Tăng cường các biện pháp quản lý chất lượng công trình, từng bước xây dựng và áp dụng được hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 Các dự án do công ty xây dựng phảùi đáp ứng được các yêu cầu cao của các chủ đầu tư trong nước cũng như nước ngoàivề chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật và giá thành hợp lý.

 Nâng dần hiệu quả sản xuất kinh doanh, trên cơ sở có tích lũy vốn tự có để đầu tư vào các lãnh vực then chốt như: đầu tư trang bị phương tiện thiết bị thi công theo công nghệ xây dựng tiên tiến, hiện đại của các nước trong khu vực và thế giới Đầu tư vá áp dụng các phương tiện quản lý điều hành theo hướng tin học hóa, triển khai công nghệ thông tin đồng bộ trong tất cả các hoạt động quản lý và điều hành của công ty.

 Mở rộng các quan hệ hợp tác với các chủ đầu tư trong nước, các tập đoàn xây dựng và kinh tế nước ngoài đầu tư vào lãnh vực bất động sản, thị trường nhà đất tại các khu vực kinh tế trọng điểm của cả nuớc trên cơ sở phát huy tiềm lực của các bên.

 Với lịch sử hình thành và phát triển gần 30 năm, Công ty Xây dựng X đã để lại trên khắp mọi miền đất nước những công trình chất lượng mang tầm vóc quốc tế, đội ngũ cán bộ-công nhân viên Công ty từng bước trưởng thành đặc biệt là trong giai đoạn những năm đổi mới đã tích lũy nhiều kinh nghiệm, vốn liếng trong quá trình làm việc và hợp tác với các nhà thầu xây dựng lớn trên thế giới khi thực hiện các dự án tại Việt Nam Công ty tin tưởng rằng với sự tín nhiệm của các chủ đầu tư trong nước cũng như nước ngoài qua những công trình chất lượng mà Công ty đã xây dựng trong những năm qua, Công ty sẽ thực hiện thắng lợi những mục tiêu phát triển chiến lược đặt ra trong thập niên đầu của thế kỷ 21.

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

 PHÁT TRIỂN – ĐỔI MỚI - TIÊN PHONG

-Công ty Xây dựng X chuyên thi công xây dựng các công trình dândụng và công nghiệp

Công ty hoạt động dựa trên nền tảng của hệ thống quản lý chất lượngtheo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 đảm bảo phù hợp với các quy địnhcủa công ty và pháp luật

Công ty cam kết thực hiện việc:

 Luôn luôn thỏa mãn yêu cầu của khách hàng,

 Cải tiến chất lượng hệ thống,

 Nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động,

 Phát triển nguồn lực.

Công ty mong muốn chính sách này được thông tin để toàn thể cán bộcông nhân viên thấu hiểu và cùng nhau thực hiện hiệu quả, nhằm đưacông ty ngày càng phát triển bền vững

Thành phố , ngày tháng năm

GIÁM ĐỐC

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG

Năm 2004Công ty Xây dựng X cam kết thực hiện các mục tiêu do Ban Giám đốc phân bổ cho cácPhòng ban, Đơn vị :

1

Luôn luôn thỏa

mãn yêu cầu của

khách hàng

Giảm số lần than phiền,khiếu nại của khách

hàng từ 3 lần còn 2 lần. Công trường Y Từ 7-10/2004

2 Cải tiến chất lượnghệ thống Aùp dụng hiệu quả hệthống ISO 9001 :2000

Văn phòngCông ty vàCông trường Y Từ 7-10/2004

Tăng tỉ lệ doanh thu trên

tổng số nhân viên lên

2%.

Văn phòngCông ty3

Nâng cao năng

suất, hiệu quả hoạt

động Giảm số lần nghiệm thu

từng phần từ 3 lần còn 2

lần. Công trường Y

Từ 7-10/2004

4 Phát triển nguồnnhân lực. Nâng cao năng lực quảnlý cho 2 cán bộ quản lý Công trường Y Từ 7-10/2004

Các Phòng ban, Đơn vị sẽ lập chương trình cụ thể trình Ban Giám đốc duyệt vàthực hiện trong thời gian quy định

Các Phòng ban, Đơn vị sẽ báo cáo kết quả thực hiện định kỳ theo thủ tục TT 02:

Hoạch định hệ thống chất lượng.

1 GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ CÔNG TY

Công ty Xây dựng X, là một doanh nghiệp hạng một, thành viên của Tổng Công

ty Xây dung Z, thuộc …………

 Tên công ty:

 Tên tiếng Việt : Công ty Xây dựng X

 Tên tiếng Anh : ………

 Ngày thành lập:

 Chứng chỉ hành nghề trên cả nước: số … ngày /…/… của Bộ Xây dựng

 Giấy phép kinh doanh: số … ngày …/…/… tại Trọng tài kinh tế và

ngày …/…/… tại ……

 Vốn kinh doanh: Tổng số vốn đầu tư: … tỷ đồng Việt Nam

 Loại hình doanh nghiệp: …………

 Hoạt động chính của công ty:

Công ty được thành lập tại Việt Nam nhằm mục đích:

 Thi công xây dựng trọn gói các công trình dân dụng và côngnghiệp

 Thi công cầu đường

 Kinh doanh vật liệu xây dựng

 Thiết kế công trình dân dựng loại nhỏ

 Kinh doanh bất động sản

 Quy mô mặt bằng:

 Diện tích cơ sở : … m2

 Kho xe máy Thiết bị : … m2

 Công trình tiêu biểu:

 Nhà cao tầng:

 Cao ốc …  Cao ốc ……… , Hà Nội

 Khách sạn ……  …………., Hà Nội

 Khách sạn ……  Cao ốc ………

 Khách sạn ……, vv

 Nhà máy:

 ……  …………

 …………  ………

 ………

 Nhà thầu chính cho công trình nước ngoài:  …………

 ………

SƠ LƯỢC LỊCH SỬ: ………

………

………

………

.

2 PHẠM VI ÁP DỤNG VÀ NHỮNG NGOẠI LỆ:

2.1 PHẠM VI ÁP DỤNG:

 Tiêu chuẩn áp dụng: ISO 9001: 2000

Hoạt động: Thi công xây dựng trọn gói các công trình dân dụng vàcông nghiệp

 Địa điểm (đơn vị) áp dụng :

 Văn phòng công ty:

2 Kho thiết bị, công cụ xây dựng

2.2.TRƯỜNG HỢP NGOẠI LỆ

1 Công trình do Công ty Xây dựng X xây dựng được thiết kế từ phía kháchhàng, các kiểu dáng công trình và các tiêu chuẩn kỹ thuật đều được kháchhàng quy định Do đó công ty không thiết kế công trình mà chỉ thi côngtheo yêu cầu của khách hàng

(Không áp dụng điều khoản 7.3: Thiết kế và Phát triển)

2 Tuy trong đăng ký và hoạt động kinh doanh có nêu các hoạt động khácnhưng KHÔNG ÁP DỤNG trong hệ thống quản lý ISO 9001:2000, baogồm:

 Các Công trường và đơn vị khác (ngoài ……….)

 Thi công cầu đường

 Kinh doanh vật liệu xây dựng

 Thiết kế công trình dân dựng loại nhỏ

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC:

Công ty: được giới thiệu trong Phụ lục 1.

Công trường Y: được giới thiệu trong Phụ lục 2.

Chức năng và sự tương tác giữa các bộ phận được mô tả chi tiết trong tài liệu Sơđồ tổ chức

3 BAN LÃNH ĐẠO:

4.1 Hoạch định hệ thống chất lượng:

4.1.1 Hoạch định chính sách, mục tiêu:

Chính sách là tài liệu cơ bản dựa vào chiến lược của công ty, nó được ban lãnhđạo thiết lập và phổ biến trong toàn công ty, chính sách chất lượng nêu lênnhững nét chung ý tưởng của Ban Giám đốc nhằm dẫn hướng cho việc lập cácmục tiêu chất lượng

Mục tiêu chất lượng là đích nhắm cụ thể được triển khai qua các mục tiêu ngắnvà dài hạn trong thời gian quy định

Mục tiêu được xây dựng nhất quán với chính sách và hỗ trợ cho việc thực hiệnchính sách của công ty, được xem xét cập nhật định kỳ nhằm thực hiện chiếnlược phát triển của công ty

Tham khảo:

o Chính sách chất lượng

o Mục tiêu chất lượng

o Thủ tục TT 02: Hoạch định hệ thống chất lượng.

4.1.2 Hoạch định hệ thống:

Công ty áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2000, xác định các quá trình cơ bản vàxắp xếp chúng thành hệ thống quản lý chất lượng, hệ thống giúp cho mọi bộphận, đơn vị biết cách vận hành và kiểm soát các quá trình cũng như mối quanhệ giữa các quá trình

Lưu đồ hoạch định hệ thống quản lý chất lượng mô tả chu kỳ tổng quan từ đầuđến cuối từ tổng quát đến các quá trình nhỏ hơn theo nguyên tắc của ISO.Việc hoạch định hệ thống được thực hiện thỏa mãn yêu cầu chung trong phần4.1 của yêu cầu tiêu chuẩn và thể hiện xuyên suốt toàn bộ hệ thống

Việc hoạch định chất lượng hệ thống đảm bảo những thay đổi sẽ không ảnhhưởng chung hệ thống, trong trường hợp nếu có những thay đổi lớn, Ban Giám

đốc sẽ xem xét điều chỉnh hoặc hoạch định lại hệ thống theo thủ tục TT 02.

Tham khảo: Lưu đồ hoạch định hệ thống quản lý chất lượng : Phụ lục 3.

4.1.3 Trách nhiệm quyền hạn và năng lực nhân viên:

Trách nhiệm và quyền hạn trong toàn công ty được Ban Giám đốc và Phòng Tổchức Quản trị xác định cho từng cấp từ cấp cao nhất đến công nhân viên, đượcphân nhiều bậc phù hợp theo yêu cầu của tiêu chuẩn Được lập thành văn bản,phổ biến trong toàn tổ chức qua các buổi họp và thông tin

Tham khảo

o Trách nhiệm, quyền hạn và năng lực nhân viên

o Các thủ tục của hệ thống

o Sổ tay chất lượng

4.1.4 Kế hoạch nguồn lực:

Ban lãnh đạo công ty định kỳ hay khi có nhu cầu sẽ xem xét, điều chỉnh và bổsung nguồn lực cần thiết theo kế hoạch hằng năm cho việc thực hiện và cảitiến hệ thống, thỏa mãn khách hàng; nguồn lực này bao gồm:

Tham khảo: Các tài liệu, kế hoạch về nguồn lực

4.1.5 Đại diện lãnh đạo:

Ban Giám đốc công ty bổ nhiệm đại diện lãnh đạo và thành lập Ban ISO củacông ty, trong đó quy định trách nhiệm và quyền hạn của đại diện lãnh đạo vàBan ISO, những quy định này cũng thể hiện xuyên suốt trong ma trận tráchnhiệm của hệ thống

Tham khảo

 Tài liệu trách nhiệm quyền hạn và năng lực nhân viên

 Quyết định bổ nhiệm đại diện lãnh đạo và Ban ISO

4.1.6 Cơ sở hạ tầng và môi trường làm việc.

Công ty đã và đang thiết lập cơ sở hạ tầng ngày càng phát triển để thỏa mãnnhu cầu của khách hàng ngày càng nhiều, tính đến nay giá trị các máy mócthiết bị, công cụ xây dựng, văn phòng, nhà xưởng kho bãi đã lên tới nhiều tỉđồng

Hằng năm theo kế hoạch xây dựng, công ty sẽ mua mới và duy tu sửa chữacác máy móc thiết bị và công cụ xây dựng phù hợp nhu cầu của các Công

trường, công ty cũng thuê các dịch vụ khác cho việc thi công các công trìnhhiệu quả đảm bảo tiến độ và chất lượng.

Môi trường làm việc cũng được thiết lập và duy trì trên cơ sở yêu cầu của luậtpháp về xây dựng, hầu hết các tiêu chuẩn về xây dựng được áp dụng và cảitiến đảm bảo chất lượng công trình và môi trường lao động

Hoạt động huấn luyện kiểm tra an toàn lao động được thực hiện nghiêm chỉnhxuyên suốt quá trình thi công, đảm bảo người lao động được làm việc an toànvà bảo vệ sức khỏe

Tham khảo

 Thủ tục TT 12: Sửa chữa và bảo trì.

 Kế hoạch nguồn lực

 Các tài liệu về bảo vệ môi trường và an toàn lao động

Tham khảo: Thủ tục TT 05: Tiếp thị.

4.3 Giải quyết khiếu nại của khách hàng

Chính sách của công ty xác định rõ ràng việc thỏa mãn khách hàng là chủtrương đúng đắn, vì vậy yêu cầu của khách hàng luôn đuợc xem xét và đápứng, trong những trường hợp nếu có những sai sót trong thi công hay trong thờigian bảo hành luôn được tiếp nhận và đáp ứng kịp thời và theo thỏa thuậntrong hợp đồng và quy định bảo hành

Công ty có thể hỗ trợ khách hàng sữa chữa công trình không thuộc diện bảohành hay không thuộc trách nhiệm của Công ty với chi phí và thời gian hai bênthỏa thuận

Tham khảo Thủ tục TT 08: Giải quyết khiếu nại của khách hàng.

4.4 Đánh giá sự thỏa mãn của khách hàng

Đáp ứng yêu cầu của khách hàng là chính sách của công ty, vì vậy việc đánhgiá sự thỏa mãn của khách hàng được xem như thước đo kết quả hoạt động củacông ty

Hằng năm hay sau từng công trình được xây dựng, công ty thường đánh giá sựthỏa mãn của khách hàng bằng các cách sau:

 Đo lường số lần than phiền khiếu nại

 Phí tổn do phải xử lý làm lại

 Phiếu thăm dò gởi cho khách hàng

 Những lợi ích mang lại cho khách hàng