Đây là địa điểm hợp lý gần các khu dân cư, đặc biệt là rất gần với trường Đại học Thăng Long và một số trường nằm trên địa bàn này, các khu công nghiệp nên có nhu cầu thể thao khá lớn..
Trang 1BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠO HỌC THĂNG LONG
KHOA QUẢN LÝ
Dự án:
SÂN BÓNG ĐÁ CỎ NHÂN TẠO
Giáo viên: Đỗ Trường SơnNhóm lập dự án: Nhóm 4Lớp: PTLDA.4 (Kì 2 Nhóm 1, 2014 – 2015)
Hà Nội, ngày… tháng… năm…
Trang 2DANH SÁCH NHÓM 4
Trang 3Mục lục
LỜI MỞ ĐẦUPHẦN 1
Trang 4Phần I GIỚI THIỆU VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
1 PHẦN TỔNG QUAN DỰ ÁN
1.1 Giới thiệu dự án
Dự án sân bóng đá mini được tổ chức xây dựng và thực hiện tại vị trí nằm trên đường Nguyễn Xiển , hướng từ Khuất Duy Tiến đi Pháp Vân Với 2 sân nhỏ theo tiêu chuẩn fifa (40m*20m) Đây là địa điểm hợp lý gần các khu dân cư, đặc biệt là rất gần với trường Đại học Thăng Long và một số trường nằm trên địa bàn này, các khu công
nghiệp nên có nhu cầu thể thao khá lớn Dự án có vốn đầu tư ban đầu là và doanh thu
có thể đạt được mỗi năm khi sân hoạt động hết công suất là khoảng
ra đời nhằm đáp ứng những nhu cầu và khắc phục những nhược điểm trên
Trang 52 CĂN CỨ PHÁP LÝ LẬP DỰ ÁN
Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 “Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nghị định này sẽ thay thế Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/09/2006 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình”
Dự thảo, thông tư số 03 hướng dẫn 1 số nội dung về: Xác định chủ đầu tư, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình, giấy phép xây dựng và tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình quy định tại Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ
Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 29/11/2005 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều luật của luật đầu tư
Nghị định 99/2007/NĐ-CP ngày 13,06/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản
lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Luật đầu tư ngày
29/11/2005 của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Luật Đất đai năm 2003 và Nghị Quyết số 13/2003/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa IX, kì họp thứ 4 thông qua ngày
26/11/2003
Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai
Luật Xây dựng số 16/2003//QH11 ngày 26/11/2003; Luật Doanh nghiệp số
60/2005/QH11 ngày 29/11/2005; Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 29/11/2005 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư
Số liệu thống kê nghiên cứu thị trường thực tế
Căn cứ các tài liệu, hồ sơ có liên quan khác
Trang 6Phần II ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN DỰ ÁN
Mô tả địa điểm
Vị trí: Km số 2 đường Nguyễn Xiển, hướng từ Khuất Duy Tiến đi Pháp Vân
Hình minh họa
Diện tích: 40m x 60m = 2400m2
Đơn vị chủ quản: Dự án The Manor Central Park, Bitexco Ban quản lí thông báo đình trệ dự án trong khoảng 7-10 năm Giá cả thuê: 5 năm đầu: 100tr/năm, mỗi năm sau tăng theo tỉ suất chiết khấu 15%
Dự án Sân Bóng sẽ thuê trong khoảng 5 năm (tối đa 6 năm) để thu hồi vốn và tái đầu tư dự án khác
Trang 7- Quản lý đơn giản, chi phí hoạt động hàng tháng khá thấp.
- Ít tốn bảo trì, bảo dưỡng Đầu tư một lần, khai thác dài lâu
- Khu vực có nhiều trường đại học mà lại thiếu địa điểm sinh hoạt vui chơi, vị trí rất thuận lợi
- Là nơi đất rộng, nền đất đã được gia cố rất chắc chắn, phù hợp cho mặt sân chất lượng cao
- Địa hình bằng phẳng dễ xây dựng sân cũng như các công trình phụ xung quanh
- Nằm gần khu vực Kim Giang đông dân cư, với tình hình thiếu các sân, khu thể thao
- Cách đó 200m cũng có 2 sân bóng với quy mô nhỏ hơn, cạnh tranh theo tiêu chí
“Buôn có hội, bán có phường”
Nhược điểm
- Khó có thể kiểm tra được chất lượng của sân
- Thiếu kinh nghiệm trong việc marketing cho dịch vụ
- Khu vực dân cư còn thưa thớt
Trang 8Phần III PHÂN TÍCH KĨ THUẬT
2. Thi công hạ nền: Trải đá được nghiền nhỏ lên mặt sân, tưới nước cho đá lún xuống.
Dùng xe lu 10-12 tấn nén mặt sân lần 2 giúp sân bền chắc và bảo đảm sân không
bị dốc
3. Định vị sân: Dựa theo bản vẽ đã được thiết kế, xác lập vị trí sân, hệ thống thoát
nước, căng tin và toilet
Trang 94. Xây dựng hệ thống thoát nước và bó vỉa:
- Hệ thống thoát nước: rộng 25cm, cao 25cm, dốc 0,2% Tấm đan đậy rộng 35cm, dài 50cm
- Bó vỉa: Độ cao 10cm so với mặt sân
- Trải lớp cát dày 4cm, lu lần 5, giữ cho nước có thể thấm xuống mặt cát, tăng hiệu suất thoát nước
6. Thi công cỏ nhân tạo:
- Chỉ được lắp đặt cỏ nhân tạo khi sân khô ráo
- Lắp đặt trong điều kiện trời nắng, ấm
- Lắp đặt cỏ nhân tạo sao cho giữa các mảng cỏ không có khe hở
- Dán keo kết nối
7. Tạo đường biên và các đường trong sân:
- Biên thẳng: Dùng thước thẳng cắt thành đường thẳng, rộng 80cm
- Biên cong: Dùng thước đặc biệt cắt thành đường cong, rộng 80cm
8. Lắp đặt cỏ trắng: Dùng máy chải đều cỏ sau đó dùng máy chuyên dụng trải đều cát
và hạt cao su lên mặt sân
Trang 10 Bảng giá sân cỏ nhân tạo 7 người (40x60)
Tên mặt hàng Đơn
giá (VNĐ )
Đơn
vị tính
Số lư ợn g
Thành tiền (VNĐ)
Cỏ nhân tạo sân
Trang 11Phần IV PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG
Dự án sân bóng được đặt trên đường Nguyễn Xiển - Hà Nội, một khu vực đang trên đà phát triển mạnh có những trường cao đẳng, trung cấp, các công ty tương đối nhiều.Thị trường mục tiêu là những công nhân viên chức, học sinh sinh viên, những người có nhu cầu thể thao
Ưu điểm: cho dù buổi tối mọi người có nhu cầu đều có thể đến chơi, với những
người đi làm giờ chính quy thì buổi tối là thời gian thích hợp, đó cũng là vấn đề chúng tôi để tâm và ra phương hướng giải quyết Hơn thế nữa, bóng đá là một môn vua trong thể thao mà mọi người đều ưa thích và được phổ biến rộng rãi đó là cách đánh vào tâm
lý của dự án
- Phân tích kỹ thuật : Với quy mô 2 sân bóng là 160m2, được xây dựng bởi có uy
tín với các thiết bị đạt chất lượng cao theo bảng yêu cầu sân ở trên Đặc biệt dự
án không làm ô nhiễm môi trường mà còn làm tăng vẻ mĩ quan cho khu vực và là một nơi vui chơi giải trí rèn luyện sức khoẻ cho mọi người
- Phân tích về nhân lực và quản lý : Toàn bộ số vốn đều là vốn của các thành viên
trong nhóm (bảng thành viên góp vốn) Hiệu quả tài chính của dự án theo nhận định 1 năm đầu sẽ bị lỗ vì doanh ngiệp đang trong thời gian hoàn vốn nhưng những năm tiếp theo, doanh thu sẽ tăng lên, dự án sẽ có lời
1.2 Sản phẩm phụ:
- Kinh doanh các sản phẩm đồ ăn nhẹ, đồ uống, trang phục thi đấu bóng đá
Trang 12- Cho thuê bóng, giày thi đấu, áo tập thi đấu bóng đá, thẻ cào điện thoại, trông xe
và các dịch vụ theo nhu cầu
2 Địa điểm:
Được trình bày kỹ hơn ở phần Nghiên cứu địa điểm
3 Giá cho thuê:
Qua khảo sát thực tế giá cho thuê Sân bóng đá cỏ nhân tạo tại các Quận/Huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội, có thể đưa ra mức giá cho thuê sân phù hợp với nhu cầu của các đội bóng cũng như đảm bảo tính cạnh tranh đối với các sân bóng khác và đảm bảo doanh thu đối với chủ đầu tư như sau:
Trang 13 Giá cho thuê trong 3 năm đầu:
Các ngày trong tuần (Từ thứ hai đến thứ sáu)
Gi
ờ
7g-10g
10g-15g
15g-18g
18g-21g
Sa
u 21g
Gi
á thuê
400
250
300
500
350
(Đơn vị tính: Trăm nghìn đồng/Sân/Trận 90 phút)
10g-15g
15g-18g
18g-21g
Sa
u 21g
Gi
á thuê
500
300
400
600
400
(Đơn vị tính: Trăm nghìn đồng/Sân/Trận 90 phút)
Giá cho thuê từ năm thứ 4 trở đi:
Các ngày trong tuần (Từ thứ hai đến thứ sáu)
Gi
ờ
7g-10g
10g-15g
15g-18g
18g-21g
Sa
u 21g
Gi
á thuê
350
250
300
450
350
(Đơn vị tính: Trăm nghìn đồng/Sân/Trận 90 phút)
Trang 14 Các ngày cuối tuần (Thứ bảy, Chủ nhật)
Gi
ờ
7g-10g
10g-15g
15g-18g
18g-21g
Sa
u 21g
Gi
á thuê
450
250
350
500
400
(Đơn vị tính: Trăm nghìn đồng/Sân/Trận 90 phút)
5 Đánh giá nhu cầu thị trường
5.1 Phương pháp thu thập thông tin, đánh giá
- Thông qua số liệu thống kê từ các nguồn trên Internet
- Thông qua khảo sát thực tế tại các sân bóng trên địa bàn lân cận
- Thông qua bảng điều tra đối với 100 nam sinh viên Trường Đại học Thăng Long
Thị hiếu: Cùng với sự phát triển kinh tế, đời sống vật chất của người dân ngày càng được nâng cao dẫn đến các nhu cầu về đời sống tinh thần, các dịch vụ vui chơi, giải trí, rèn luyện sức khoẻ cũng đặc biệt được nâng cao trong thời gian gần đây Khi các sân bóng đá cỏ nhân tạo mọc lên nhiều hơn sẽ phát triển phong trào luyện tập và thi đấu bóng đá trong nhân dân, hướng đến việc chơi bóng ở những sân bóng đẳng cấp, đạt tiêu chuẩn như sân cỏ nhân tạo
Trang 155.3 Cạnh tranh:
Dự án có 3 đối thủ cạnh tranh chính trong địa bàn: Sân bóng đá cỏ nhân tạo tại khu vực ngã tư Khuất Duy Tiến – Nguyễn Trãi, Sân bóng đá cỏ nhân tạo tại khu vực cầu Lủ (Linh Đàm), Sân bóng đá tại phường Thượng Đình (trên đường Nguyễn Trãi)
Ngoài ra còn có 2 sân bóng đá (sân đất) tại phường Kim Giang và xã Triều Khúc
5.4 Khả năng cung ứng và nhu cầu dự kiến:
- Khả năng cung ứng thiết kế của dự án là 10 đến 14 trận/ngày (2 sân) hoặc 20 đến
15 trận/ngày (4 sân)
- Nhu cầu dự kiến: Ngày thường là 6 trận/ngày
Cuối tuần là 8 trận/ngày
Trang 16Phần V PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH
1. Vốn và nguồn vốn đầu tư
- Vốn cố định
Chi phí ban đầu: 900 triệu
Chi phí thuê mặt bằng: 84 triệu/năm
Chi phí san lấp mặt bằng: 20 triệu
- Vốn lưu động:
Lương nhân viên: 102 triệu
Tổng nhu cầu vốn đầu tư: 900+84+20+102=1106
Số vốn góp
Tỷ
lệ vốn góp (%)
Phư ơng thức góp
1 Hoàng Hải Yến
20/12/2012 200tr 16
Vay NH
2 Chu Mỹ Hạnh
20/12/2012 150tr 12 Nhà
3 Đào Văn Định
20/12/2012 200tr 16 Đất
Tiền mặt
5 Lê Trung Đức
20/12/2012 200tr 16 Nhà
Vay NH
Vay NH
Trang 17 2 0 1 4
2 0 1 5
2 0 1 6
2 0 1 7
Chi phí lương
102
102
110.1
110.1
110.1
Chi phí
điện-nước
24.7
26.2
27.7
28.44
28.47
Chi phí quảng
cáo
30.772
1 1 1 1
Chi phí thuê mặt
bằng
84
84
84
84
84
Chi phí khác 10 10 10 10 10
Tổng chi phí
251
223
232
233
233
3. Doanh thu thuần
BẢNG THU NHẬP BÌNH QUÂN 1 NGÀY/SÂN
Trang 18ố g i ờ
tiền 1h
tiền
5h-8h 3 180
.000
540.000đ
8h-16h 8 150
.000
1.200.000
đ
16h-21h 5 220
.000
1.100.000
đ
Tổng doanh thu/ngày
16
Trang 19 Tuy nhiên, sân chưa hoạt động hết công suất do:
- Do thời tiết khí hậu mùa mưa
- Do thời gian luân chuyển giữa các trận đấu
2 0 1 4
2 0 1 5
2 0 1 6
2 0 1 7
29
1.243
1.450
1.450
1.657
2 Chi phí SX 2
51
223
232
233
233
44.5
255
304.5
304.5
356
- Thuế môn bài 1 1 1 1 1
4 Lợi nhuận sau thuế 4
32.5
764
912.5
911.75
1067
Giải thích:
Trang 20- Theo các số liệu trên thì doanh thu của công ty năm đầu chỉ đạt 40% công suất
- Năm thứ hai đạt 60% công suất
- Năm thứ ba đạt 70% công suất
- Năm thứ tư đạt 70% công suất
- Tương tự năm thứ năm đạt 80% công suất
Trang 21 Chính sách phân phối lợi nhuận
- Giữ lại 40% lợi nhuận để tái đầu tư
- Còn 60% chia theo thành phần góp vốn
5. Khấu hao TSCĐ
TSCĐ có nguyên giá 900 triệu
Sau 5 năm sử dụng, dự kiến thanh lý được 30 triệu
t h ứ
Giá trị TSCĐ đầu năm
Giá trị khấ
u hao
Tích lũy khấu hao
Giá trị TSCĐ cuối năm
Trang 226. Thời gian hoàn vốn
10 Các khoản thu
11 Tích lũy các khoản thu
43.Tổng Doanh thu = tổng chi phí
44.Doanh thu = định phí + biến phí
45.Giá/sp x Q = định phí + chi phí/ sp x Q 183000 x Q = 1.004.000.000 + 49600 x Q
46.Q = 7526 giờ
47.Vậy khi công ty cho thuê được 7526 giờ thì tổng doanh thu = tổng chi phí
48.Đây là điểm hòa vốn của công ty.
49.
Trang 2350.Hiện giá thuần
51 N
ăm
52 Doan
h thu dự kiến
53 Chi phí dự kiến
54 Hệ số chiết khấu (15%)
55 H GD T
56 H GCP
57 1 58 0 59. 7129 60 1 61 0
62 1,279.00
63 2 64 829 65 247 66. 0,8696
67 720,90
68 214.79
69 3 70 1243 71 255 72. 0,7561
73 939,83
74 192.81
75 4 76 1450 77 262 78. 0,6575
79 953,38
80 172.27
81 5 82 1450 83 262 84. 0,5718
85 829,11
86 149.81
92 2008.693
dự kiến
103 Hệ số
chiết khấu (20%)
Trang 25Phần VI LỢI ÍCH KINH TẾ XÃ HỘI TỪ DỰ ÁN 1.
- Sân bóng làm tăng thêm vẻ đẹp mỹ quan cho khu vực, góp phần trong công cuộc
đô thị hóa nông thôn
- Sân bóng – Một sân chơi lành mạnh cho mọi người , đặc biệt là giới trẻ , giúp nâng cao sức khỏe, phát huy tinh thần thể thao và tinh thần đồng đội
- Tạo việc làm thêm cho một số người trong khu vực, tăng thêm thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân
39.
Trang 26Phần VII KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ
Phần XIII. Dự án của chúng tôi sẽ đảm bảo doanh thu tăng hàng năm và đóng góp nhiều cho địa phương cũng như nhà nước
Phần XIV.
Phần XV.
Phần XVI.
