Quy trình vận hành chuẩn 1

Mục đích : + Đưa ra một quy trình cho việc nhập nguyên vật liệu theo đúng yêu cầu về an toàn , an ninh trong nhà máy.. + Bảo đảm mọi nguyên vật liệu nhập vào nhà máy Đồng An được kiểm s

PROCTER & GAMBLE VIỆT NAM - ĐỒNG AN FACILITY

QUY TRÌNH VẬN HÀNH CHUẨN QUY TRÌNH NHẬP KHO NGUYÊN VẬT LIỆU SOP số : D-02-08-02 1 Ngày hiệu lực : 15-Aug-02 Trang : 1/2

Thay thế SOP số : D-02-08-02.0 Ngày :

Những thay đổi chính : phân phối chứng từ

Người soạn thảo : Người xét duyệt : Người phê chuẩn :

1 Mục đích :

+ Đưa ra một quy trình cho việc nhập nguyên vật liệu theo đúng yêu cầu về an toàn , an ninh trong nhà máy

+ Bảo đảm mọi nguyên vật liệu nhập vào nhà máy Đồng An được kiểm soát , cập nhật kịp

thời trên hệ thống theo đúng yêu cầu của hệ thống QA

2 Phạm vi áp dụng :

SOP này được áp dụng cho mọi nguyên vật liệu nhập ( nội địa và nhập khẩu ) vào nhà máy Đồng An

3 Quy trình :

+ Bộ phận kế hoạch báo thời gian , loại hàng và số lượng hàng sẽ nhập cho bộ phận kho

+ Bộ phận kho nhập hàng theo trình tự sau :

Báo kế hoạch

nhập hàng

Lên kế hoạch nhập hàng

Kiểm trachứng từ

Kiểm tra số lượng

Ký phiếu vận chuyển

Ban hành số lot Phát hành nhãn

On hold Đưa vào vị trí

Cập nhật hệ thống

Phát hành RN, phân phối chứng từ

OK

Kiểm tra tình trạng

OK

Hàng nhập khẩu

Phân loại hàng hỏng

Báo bộ phận kế

hoạch

No

No

No

No Yes

OK

Kho

QUY TRÌNH NHẬP KHO NGUYÊN VẬT LIỆU SOP số : D-02-08-02 1 Trang : 2/2

+ Các chứng từ bao gồm :

* Hóa đơn vận chuyển (Hóa đơn VAT gốc , phiếu xuất kho , quy cách đóng gói , packing list) của nhà cung cấp

* Phiếu vận chuyển ( nếu là hàng nhập khẩu )

+ Các chứng từ được phân phối như sau :

* Liên 2 của RN + COA : gởi bộ phận QA

* Liên 4 của RN + hóa đơn + PO : gởi bộ phận kế toán GO

* Liên 3 của RN : gởi bộ phận kế toán BD Plant

* Liên 5 của RN + phiếu vận chuyển + Packing list + Invoice + CO + B/L : lưu tại bộ phận mua hàng