Sổ tay chất lượng được xây dựng và duy trì nhằm giới thiệu Hệ thống quản lý chất lượng bao gồm việc xác định phạm vi áp dụng của hệ thống quản lý chất lượng................................................................................................................. Tổ chức phối hợp các đơn vị thực hiện hoặc đề xuất Giám đốc biện pháp thực hiện nhằm đảm bảo môi trường, điều kiện làm việc theo yêu cầu, đảm bảo vệ sinh môi trường, cung cấp nước sinh hoạt cho các đơn vị trong quá trình hoạt động đáp ứng yêu cầu.
Trang 1MỤC LỤC
Chữ ký
Ngày/tháng/năm
08/08/2015
I Giới thiệu về sổ tay chất lượng.
1 Giới thiệu chung:
- Công ty TNHH may mặc Giang Nam là công ty sản xuất, gia công các sản phẩm may mặc xuất khẩu
- Trụ sở chính: Đường 208, thôn Vân Tra, xã An Đồng, huyện An Dương, Tp Hải Phòng
- Địa điểm sản xuất kinh doanh: Nhà máy may thời trang xuất khẩu
- Địa chỉ: đường 212, Thôn Vân Kỳ, xã Bắc Hưng, Huyện Tiên Lãng, Tp Hải Phòng
2 Giới thiệu chung về sổ tay chất lượng:
2.1 Giới thiệu:
Cuốn sổ tay chất lượng là tài liệu thứ nhất trong hệ thống quản lý chất lượng của công ty
2.2 Mục đích :
Sổ tay chất lượng được xây dựng và duy trì nhằm giới thiệu Hệ thống quản lý chất lượng bao gồm việc xác định phạm vi áp dụng của hệ thống quản lý chất lượng
2.3 Phạm vi áp dụng:
- Hệ thống quản lý chất lượng được nêu trong cuốn Sổ tay chất lượng này áp dụng cho hoạt động sản xuất hàng may mặc xuất khẩu của công ty
2.4 Các định nghĩa/ Viết tắt:
2.5 Nguyên tắc kiểm soát hệ thống quản lý chất lượng:
2.5.1. Phân phối Sổ tay chất lượng:
Cuốn Sổ tay chất lượng do giám đốc sản xuất chịu trách nhiệm phân phối và kiểm soát
1. Ban lãnh đạo công ty, trưởng các phòng ban, quản đốc các phân xưởng
không được kiểm soát cho các đối tượng sau:
- Tổ chức đánh giá chứng nhận
- Nhà cung ứng được chọn của công ty
2.5.2 Soạn thảo- sửa đổi và ban hành lại:
Khi có yêu cầu và được Giám đốc phê duyệt, việc soạn thảo, sửa đổi và ban hành lại STCL
Trang 2PX CẮT
GIÁM ĐỐC
QUẢN ĐỐC
P KẾ HOẠCH VẬT TƯ - XNK P KỸ THUẬT P HCNS/ ATLĐ/ PCCC P CƠ ĐIỆN PHÂN XƯỞNG MAY
KHO NGUYÊN – PHỤ LIỆU BỘ PHẬN KCS BỘ PHẬN LTP KHO THÀNH PHẨM BỘ PHẬN ĐÓNG GÓI
P TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
sẽ được tiến hành nhằm phản ánh những thay đổi trong tổ chức: CSCL, MTCL, nhân sự, thực tế hoạt động của công ty
2.5.3 Bản quyền:
- Không được in, sao chép, phát hành STCL này khi chưa được sự đồng ý của Giám đốc công ty P
- Hệ thống quản lý chất lượng mà Công ty TNHH May mặc Giang Nam xây dựng bao gồm cơ cấu tổ chức, thủ tục, quá trình và nguồn lực cần thiết để thực hiện công tác quản lý chất lượng
II Nội dung:
1 Chính sách chất lượng:
Chính sách chất lượng được xây dựng phù hợp với mục đích của công ty, được truyền đạt
và thấu hiểu trong tổ chức, bao gồm việc cam kết đáp ứng các yêu cầu đã xác định, cung cấp cơ sở cho việc thiết lập và xem xét các mục tiêu chất lượng để luôn thích hợp
2 Mục tiêu chất lượng:
- Mục tiêu chất lượng của công ty: Hàng không lỗi, chất lượng ổn định
3 Xem xét của lãnh đạo:
đạo về hệ thống quản lý chất lương nhằm đánh giá việc thực hiện Chính sách chất lượng
và Mục tiêu chất lượng đề ra, cụ thể hoá bằng việc:
việc nâng cao tính hiệu lực của HTQLCL, cải tiến các quá trình, các sản phẩm liên quan đến nhu cầu của khách hàng và các nhu cầu về nguồn lực
triệu tập các cuộc họp đột xuất để xem xét và ra quyết định trong phạm vi thẩm quyền của mình
4 Đại diện lãnh đạo chất lượng.
xây dựng và duy trì HTQLCL của công ty
5 SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY TNHH MAY MẶC GIANG NAM
Trang 36 Trách nhiệm và quyền hạn:
6.1 Trách nhiệm và quyền hạn của Giám đốc.
Giám đốc là người điều hành hoạt động hàng ngày của công ty và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao.
a Trách nhiệm :
Trong HTQLCL, Giám đốc có trách nhiệm và quyền hạn sau:
1. Có trách nhiệm cao nhất trong việc điều hành công ty
2. Chịu trách nhiệm tổ chức, xem xét, giám sát, phê duyệt và hỗ trợ đầy đủ mọi nguồn lực nhằm duy trì, thực hiện có hiệu quả HTQLCL của công ty
quản lý chất lượng
4. Là người chịu trách nhiệm cao nhất về công tác đảm bảo chất lượng sản phẩm trước khách hàng
5. Chủ trì các cuộc họp xem xét của lãnh đạo theo định kỳ và đột xuất
b Quyền hạn:
1. Quyết định về tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của công ty
2. Tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị
3. Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty
4. Kiến nghị phương án bố trí cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ công ty
5. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý của công ty
6. Quyết định lương và phụ cấp (nếu có) đối với người lao động trong công ty kể cả cán bộ quản
lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Giám đốc
6.2 Trách nhiệm và quyền hạn của Giám đốc Sản xuất.
a. Trách nhiệm:
1. Điều hành 02 phân xưởng sản xuất, bộ phận KCS, bộ phận đóng gói
2. Nhận kế hoạch từ phòng Kế hoạch - Vật tư - Xuất nhập khẩu, triển khai và tổ chức thực hiện sản xuất theo kế hoạch
3. Phối hợp xây dựng và đôn đốc các phân xưởng thực hiện kế hoạch sản xuất Quản lý tiến
độ đảm bảo năng suất, chất lượng sản phẩm, ngày giao hàng theo đúng tiến độ
4. Chỉ đạo công tác quản lý chất lượng sản phẩm, quy trình công nghệ trong suốt quá trình sản xuất nhằm phù hợp với yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm
Trang 45. Quản lý toàn bộ nhân lực, vật tư, hàng hoá, máy móc thiết bị, nhà xưởng các vấn đề về
an toàn lao động, vệ sinh lao động, môi trường làm việc thuộc phạm vi điều hành trực tiếp
6. Chỉ đạo lập chương trình đào tạo và tổ chức thực hiện chương trình đào tạo nâng bậc cho công nhân theo kế hoạch đã xác định
7. Cùng với Phó giám đốc Chuẩn bị sản xuất giám sát chặt chẽ sản xuất nhằm đảm bảo giao hàng cho khách đúng tiến độ
8. Đảm bảo và tôn trọng tất cả các chính sách liên quan đến chất lượng sản phẩm của công ty
b. Quvền hạn :
1. Ra quyết định ngừng sản xuất khi phát hiện sản phẩm không phù hợp hoặc thiết bị sản xuất không an toàn
2. Báo cáo Giám đốc về toàn bộ công tác kỹ thuật sản xuất, chất lượng và sản xuất
3. Nếu có vấn đề kỹ thuật vượt quá lĩnh vực chuyên môn thì Giám đốc là người ra quyết định cuối cùng
Trong trường hợp Phó Giám đốc sản xuất vắng mặt sẽ uỷ quyền toàn bộ hay từng phần công việc tuỳ theo từng trường hợp cụ thể mà Phó Giám đốc quyết định ai là người được
uỷ quyền
a. Trách nhiệm :
1. Chịu sự chỉ đạo của Giám đốc công ty và các Phó Giám đốc về những mặt :
+ Nhận kế hoạch, lập kế hoạch, theo dõi việc thực hiện kế hoạch sản xuất
+ Cân đối nguyên phụ liệu để đưa vào sản xuất
+ Quản lý vật tư hàng hoá (nguyên phụ liệu, thành phẩm)
+ Triển khai, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch sản phẩm đảm bảo đáp ứng đúng yêu cầu của hợp đồng đã ký
1. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc công ty về toàn bộ hoạt động và các mặt công tác thuộc chức năng nhiệm vụ của phòng:
+ Thực hiện các hợp đồng đã ký
+ Các kế hoạch dài và ngắn hạn
+ Tình hình quản lý vật tư, tài sản thuộc phòng
+ Lưu kho và bảo quản hàng hoá trong kho
+ Về lựa chọn những nhà cung ứng thầu phụ
2. Tổ chức xây dựng các kế hoạch, dự thảo ký kết các hợp đồng, tổ chức tiếp nhận và quản lý vật tư hàng hoá, quản lý quá trình sản xuất, các hoạt động XNK và tiêu thụ sản phẩm sản xuất theo hợp đồng đã ký
hợp tác với các bộ phận khác trong công ty trong hoạt động của phòng để phục vụ tốt cho quá trình sản xuất kinh doanh, đạt được các mục tiêu đã đề ra
- Chỉ đạo việc thiết lập, theo dõi, thanh quyết toán các hợp đồng cung ứng vật tư, tiêu thụ sản phẩm, mua thiết bị máy móc thuộc lĩnh vực quản lý của phòng
3. Xác định nhu cầu đào tạo cho cán bộ công nhân viên trong phòng
b Quyền hạn:
1. Tổ chức, điều hành, chỉ đạo hoạt động của phòng để hoàn thành chức năng nhiệm vụ được giao
Trang 52. Hợp tác với các Phòng, đơn vị, cá nhân có liên quan để hoàn thành mục tiêu chung của công ty
3. Chịu trách nhiệm với Giám đốc, các Phó Giám đốc về các phần việc được giao
4. Khi vắng mặt thì uỷ quyền cho các Phó phòng phụ trách từng phần việc trong quyền hạn
và trách nhiệm của mình
MXP
6.4 Trách nhiệm và quyền hạn của Trưởng Phòng Kỹ thuật/ (Trưởng Phòng Chuẩn
bị sản xuất):
a Trách nhiệm :
lượng sản phẩm của công ty
2. Có trách nhiệm cao nhất trong việc điều hành công việc của phòng
3. Soạn thảo và duy trì thực hiện các tài liệu liên quan của Hệ thống quản lý chất lượng theo yêu cầu
4. Chịu trách nhiệm duy trì, kiểm tra việc tổ chức thực hiện công tác kỹ thuật và quản lý chất lượng sản phẩm
5. Tổ chức thực hiện công tác quản lý thiết bị; xây dựng kế hoạch sửa chữa/ bảo dưỡng thiết bị; phối kết hợp với các đơn vị thực hiện kế hoạch bảo dưỡng và quản lý thiết bị của công
ty
chất lượng sản phẩm, xây dựng định mức, nội dung tiêu chuẩn bậc nghề, thi nâng bậc cho công nhân
nâng cao chất lượng sản phẩm, hợp lý hoá sản xuất nâng cao năng suất lao động
với Giám đốc
b Quyền hạn:
1. Có quyền chỉ đạo điều hành mọi công việc của Phòng Kỹ thuật
2. Phân công công việc cho các bộ phận, giao quyền cho các Phó Phòng trực tiếp điều hành công việc ở từng bộ phận mình đảm nhiệm
3. Phối kết hợp với các phòng ban, Phân xưởng liên quan và khách hàng giải quyết các vấn
đề liên quan đến kỹ thuật, chất lượng sản phẩm
4. Đề xuất những biện pháp, phương án đem lại hiệu quả sản xuất tốt hơn cho đơn vị, công
ty
5. Báo cáo trực tiếp với các Phó giám đốc về những vấn đề thuộc nhiệm vụ của mình
6. Khi vắng mặt thì báo cáo Giám đốc
người có trách nhiệm giải quyết liên quan
6.5 Trách nhiệm và quyền hạn của Trưởng phòng nhân sự:
a. Trách nhiệm:
Trang 62. Đề xuất việc nâng cao trình độ tay nghề cho CBCNV đang làm việc trong công ty
3. Lập kế hoạch và sắp xếp các chương trình đào tạo phù hợp với kế hoạch sản xuất
lượng theo yêu cầu
số lượng, chất lượng, báo cáo của các đơn vị liên quan cho người lao động đúng quy định của công ty
10. Lưu trữ hồ sơ đào tạo, nhân sự, hợp đồng lao động, hồ sơ công ty
11. Hướng dẫn, giúp đỡ CBCNV trong việc thực hiện chế độ quyền lợi hay khó khăn
đáp ứng yêu cầu HTQLCL
đáp ứng yêu cầu sản xuất sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng và bảo vệ sức khoẻ cho người lao động
nhằm đảm bảo môi trường, điều kiện làm việc theo yêu cầu, đảm bảo vệ sinh môi trường, cung cấp nước sinh hoạt cho các đơn vị trong quá trình hoạt động đáp ứng yêu cầu
+ Thực trạng nhân lực đảm bảo cho kế hoạch sản xuất
+ Tham mưu, xây dựng phương án tiền lương, tiền thưởng (khi cần)
b. Quyền hạn:
1. Trực tiếp chỉ đạo và điều hành hoạt động của Phòng
2. Chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc
3. Chủ động nắm bắt kế hoạch sản xuất ngắn hạn và dài hạn để đề xuất, tham mưu cho Giám đốc về nhân lực, kế hoạch đào tạo
4. Phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan, khách hàng giải quyết các vấn đề liên quan đến văn phòng/ sức khỏe an toàn/ môi trường/ điều kiện làm việc
5. Trực tiếp chỉ đạo phòng theo kế hoạch sản xuất của công ty để tham mưu cho Giám đốc những mặt công tác phục vụ sản xuất đạt hiệu quả
6.6 Trách nhiệm và quyền hạn của Trưởng phòng Cơ điện:
a. Trách nhiệm:
1. Chịu sự chỉ đạo trực tiếp từ Giám đốc, Ban giám đốc về các lĩnh vực: Lập kế hoạch, thực hiện, cung cấp quản lý, tổ chức bảo dưỡng, sửa chữa máy móc thiết bị của công ty
2. Tổ chức thực hiện công tác quản lý thiết bị, xây dựng kế hoạch sửa chữa - bảo dưỡng thiết
bị
3. Phối kết hợp với các đơn vị thực hiện kế hoạch bảo dưỡng và bảo quản thiết bị của công
ty
4. Chịu trách nhiệm duy trì, kiểm tra việc tổ chức thực hiện công tác quản lý máy móc thiết
Trang 7bị Xác định nhu cầu đào tạo và xây dựng tài liệu đào tạo của đơn vị, của công ty khi có yêu cầu
5. Thiết lập các quá trình để đảm bảo rằng các thiết bị đo lường được kiểm tra, xác nhận định
kỳ hoặc được kiểm soát đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn trước khi sử dụng
b. Quyền hạn:
1. Có quyền quyết định tạm dừng hoặc chấm dứt từng phần hoặc toàn bộ các hoạt động không tuân thủ các quy định về sử dụng máy móc thiết bị, an toàn lao động-bảo hộ lao động trong hệ thống quản lý của giám đốc công ty Báo cáo Giám đốc/ Ban lãnh đạo về tính hiệu lực của hệ thống khi thấy có dấu hiệu bị vi phạm
2. Yêu cầu các cá nhân, đơn vị thực hiện và tuân thủ theo các quy trình về sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng máy móc thiết bị cũng như khi thao tác, vận hành và sửa chữa thiết bị
6.7 Trách nhiệm và quyền hạn của Quản đốc phân xưởng:
a. Trách nhiệm:
1. Trực tiếp chỉ đạo phân xưởng về việc thực hiện kế hoạch sản xuất, là người giao dịch trực tiếp với các phòng ban liên quan trong việc sản xuất sản phẩm đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng theo yêu cầu của khách hàng
2. Kiểm tra, kiểm soát quá trình sản xuất và duy trì thực hiện đúng theo các quy trình, quy định sản xuất
3. Chỉ đạo điều tiết sản xuất, bảo quản bảo dưỡng các thiết bị máy móc do phân xưởng quản
lý
4. Hợp tác cùng với các Phó Giám đốc, Trưởng Phòng Kỹ thuật theo dõi và xử lý kịp thời về mặt chất lượng sản phẩm khi phát hiện có hành vi vi phạm về chất lượng
5. Soạn thảo và duy trì thực hiện các tài liệu liên quan của Hệ thống quản lý chất lượng đáp ứng yêu cầu của hệ thống phù hợp theo giai đoạn phát triển của công ty
6. Tổ chức thực hiện các văn bản, các hướng dẫn về quy trình sản xuất, sử dụng máy móc của phân xưởng mình phụ trách liên quan đến hệ thống đảm bảo chất lượng Hướng dẫn công nhân áp dụng các phiếu cá nhân, ghi chép biểu mẫu, sổ phân công công việc và thực hiện đúng các hướng dẫn vận hành, hướng dẫn bảo dưỡng vệ sinh máy móc thiết bị
7. Chịu trách nhiệm về việc thực hiện công tác ATLĐ/ PCCC, nội quy an toàn lao động cho người và thiết bị trong phân xưởng mình phụ trách
8. Xác định nhu cầu đào tạo công nhân cho phân xưởng mình quản lý
xưởng cũng như ngoài phân xưởng
10. Phối kết hợp với các phòng ban, bộ phận, phân xưởng sản xuất liên quan nhằm đáp ứng yêu cầu về chất lượng, thời gian giao hàng cho khách
b. Quyền hạn:
không tuân thủ các quy định về sử dụng máy móc thiết bị, an toàn lao động-bảo hộ lao động trong hệ thống quản lý thuộc phân xưởng mình quản lý
2. Đôn đốc, giám sát, kiểm tra việc thực hiện công việc của nhân viên cấp dưới
3. Báo cáo Giám đốc tình trạng nhân lực, nhu cầu nhân lực, nhà xưởng, thiết bị, điều kiện làm việc, an toàn lao động của phân xưởng
4. Báo cáo Giám đốc, Phòng kế hoạch vật tư- xuất nhập khẩu: Tình hình thực hiện kế hoạch, tiến độ sản xuất trong quá trình thực hiện, các vấn đề về: vật tư, nguyên/ phụ liệu…
Trang 8Yêu cầu sx từ khách hàng
P kế hoạch lập KHSX
Lập
NPL (nhập/ mua theo yêu cầu) PKT chuẩn bị trước sản xuất Nguồn lực cho sản xuất
Kiểm tra
Cắt
May
Kiểm tra
Hoàn thiện sản phẩm
Kiểm tra Nhập kho Giao hàng
*Nguồn lực:
Thiết bị, nhân lực
Cơ sở hạ tầng
Kiểm tra
5. Báo cáo Giám đốc về tình trạng thiết bị, nhu cầu sử dụng thiết bị, những vấn đề liên quan đến kỹ thuật, chất lượng của sản phẩm Khi vắng mặt, ủy quyền cho các quản đốc tùy theo từng phần việc
6.8 Trách nhiệm của Tổ trưởng các tổ sản xuất:
1. Tổ chức triển khai thực hiện các kế hoạch sản xuất hàng ngày theo chỉ đạo của Quản đốc phân xưởng
2. Thường xuyên theo dõi, giám sát chặt chẽ chất lượng sản phẩm trên dây chuyền công nghệ do mình quản lý, phát hiện kịp thời những sản phẩm không phù hợp và có biện pháp khắc phục kịp thời
3. Có trách nhiệm hướng dẫn trực tiếp cho công nhân trong tổ về quy trình, quy phạm về vận hành thiết bị, an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp Đảm bảo các máy móc, thiết bị được
xử lý kịp thời khi gặp các sự cố
4. Có trách nhiệm kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo các thông số kỹ thuật đối với các sản phẩm thuộc công đoạn sản xuất của tổ mình, đáp ứng các yêu cầu đã quy định Ghi chép cụ thể các phiếu theo dõi, biểu mẫu quản lý chất lượng có liên quan theo quy định
5. Nghiên cứu và đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng sản phẩm, hợp lý hoá sản xuất nâng cao năng suất lao động
trình thực hiện công việc, chất lượng sản phẩm
III Hoạch định hệ thống quản lý chất lượng:
1. Sơ đồ công nghệ sản xuất
i
ii
8
Trang 9xi
xii.
xiii.
xiv
xv.
xvi
xvii
xviii
xix
xx
xxi
xxii
xxiii
xxiv
xxv
xxvi
xxvii.
xxviii
xxix
xxx
xxxi
xxxii
xxxiii
xxxiv
xxxv
xxxvi
xxxvii
xxxviii
xxxix
xl.
xli
xlii
xliii
xliv
xlv
xlvi
xlvii
xlviii
xlix
l
li.
lii
liii
liv
lv.
lvi
lvii
lviii
lix
lx
lxi
lxii
lxiii
lxiv
lxv.
lxvi
lxvii
lxviii
lxix
lxx. IV Thiết kế và phát triển.
lxxi
lxxii. Sản phẩm sản xuất chủ yếu của công ty là làm gia công hàng may mặc xuất khẩu Sản phẩm do khách hàng của công ty cung cấp đều quy định rõ các đặc tính, quy định kỹ thuật cho từng loại sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn thiết kế và phát triển theo đúng yêu
Trang 10chuyển các yêu cầu này thành các đặc tính, quy định kỹ thuật cho sản phẩm
lxxiii. V Hồ sơ
lxxiv. - Lưu hồ sơ các biên bản họp, báo cáo về chất lượng sản phẩm
lxxv. - Biên bản kiểm chất lượng sản phẩm
lxxvi.
lxxvii
lxxviii.