BC tinh hinh thuc hien HD ODA

Đến ngày 13/05/2013, chúng tôi đã cơ bản hoàn thành dự thảo báo cáo kiểm toán dựa trên báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành và hồ sơ tài liệu dự án mà Ban quản lý dự án các côn

Trang 1

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN HÀ NỘI

(HANCO)

18/20 - Trương Định - Hai Bà Trưng - Hà Nội - Việt Nam

Tel : 043.624.59.59 - Fax: 043.624.66.88

Hà nội, ngày 13 tháng 05 năm 2013

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN HĐ KIỂM TOÁN

Kính gửi: Ban quản lý dự án các công trình Viễn thông

Thực hiện hợp đồng kiểm toán số 270/HĐKT/XD ngày 22/06/2010 giữa BQLDA các công trình Viễn thông và Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Hà nội về việc kiểm toán Báo cáo quyết toán

vốn đầu tư dự án hoàn thành dự án Phát triển mạng Viễn thông nông thôn các tỉnh phía Bắc Việt Nam Đến ngày 13/05/2013, chúng tôi đã cơ bản hoàn thành dự thảo báo cáo kiểm toán dựa

trên báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành và hồ sơ tài liệu dự án mà Ban quản lý dự án các công trình Viễn thông và các Viễn thông tỉnh cung cấp Tuy nhiên, về mặt giá trị tài sản hình thành qua đầu tư hiện đang có sự sai khác giữa hợp đồng và giá trị thực tế giao nhận Cụ thể như sau:

1 Phần thiết bị CSND: Không có sự sai khác giữa giá trị hợp đồng và giá trị giao nhận

thực tế

2 Phần thiết bị truy nhập V5.2

Theo hợp đồng ODA02/07: Thiết bị truy nhập được VNPT yêu cầu nhà thầu cung cấp thiết bị cung cấp để lắp đặt thành 2 loại: Thiết bị ADM-1 và V5.2 UMUX; Thiết bị ADM-4 Qua kiểm tra

số liệu trên hợp đồng, phụ lục hóa đơn thanh toán và packinglist giao nhận thực tế giữa các bên: Ban quản lý dự án các công trình Viễn thông, Sagem Communication và Viễn thông 15 tỉnh thành phố (nơi tiếp nhận thiết bị); Kiểm toán nhận thấy: Phụ lục thiết bị kèm theo hợp đồng ODA02/07 giống với phụ lục hóa đơn thanh toán nhưng khác so với số liệu tổng hợp từ các packinglist chi tiết (của từng đợt giao hàng).

Số liệu cụ thể như sau:

2.1 Tỉnh Bắc Giang:

Số lượng Thành tiền Theo

HĐ

Theo Packi ng-list

Theo HĐ

Theo Packing-list

Chênh lệch I/ ADM-1 (1+1) and V5.2 MUXS

1.14 Cable for SUBH3, PSTS 30 POST IF cable, length 20 meter 48 60 7.200,00 9.000,00 1.800,00

4.16 SET CORD 21X2MB/120 L=2M5 EXTRA 3 2 131,40 87,60 (43,80)

II/ ADM-4 (1+1) EQUIPMENT

Trang 2

1.1 2x4mm2 Braldedd lsol Power Cabie (Price per meter) 10 20 29,00 58,00 29,00 1.2 Distribution frames 19'' 3U 140 pairs Depth 95 1 2 48,00 96,00 48,00

4.19 SET CORD 21X2MB/120 L=2M5 EXTRA 3 2 131,40 87,60 (43,80) 5.1 Rack without front door - 19'' 42U - d = 600mm 1 2 495,00 990,00 495,00 5.2 Securit glass front door for rack depht 800, 600 & 450 1 2 109,00 218,00 109,00

2.2 Tỉnh Bắc Kạn:

HĐ

Theo HĐ

1.8 10p distribution Module with clamp cable and label holder 310 388 5.003,40 6.262,32 1.258,92 1.14 Cable for SUBH3, PSTS 30 POST IF cable, length 20 meter 92 46 13.800,0 6.900,00 (6.900,0) 3.1 Optical jumper FCPC/FCPC L20m 68 31 1.782,96 812,82 (970,14) 4.6 63 E1 TRIBUTARY UNIT (protection) 1 11 230,00 2.530,00 2.300,00

4.16 SET CORD 21X2MB/120 L=2M5 EXTRA 33 22 1.445,40 963,60 (481,80) 5.1 Rack without front door - 19'' 42U - d = 600mm 11 12 5.445,00 5.940,00 495,00 5.2 Securit glass front door for rack depht 800, 600 & 450 11 12 1.199,00 1.308,00 109,00

4.9 63 E1 TRIBUTARY UNIT (protection) 1 2 230,00 460,00 230,00

2.3 Tỉnh Cao Bằng

HĐ

Theo HĐ

1.8 10p distribution Module with clamp cable and label holder 332 380 5.358,48 6.133,20 774,72 3.1 Optical jumper FCPC/FCPC L20m 60 16 1.573,20 419,52 (1.153,68)

4.1

CORE ADR2500 eXtra STM4 19" with Shelf, 1

Switch 32 VC4 Holo, Controler, CCU, Fan and 2

35.640,0 0

32.076,0 0

(3.564,00 )

12.740,0 0

11.466,0 0

(1.274,00 )

Trang 3

4.5 63 E1 TRIBUTARY UNIT with LTU 120 ohms 10 9 5.660,00 5.094,00 (566,00) 4.6 63 E1 TRIBUTARY UNIT (protection) 1 9 230,00 2.070,00 1.840,00

4.16 SET CORD 21X2MB/120 L=2M5 EXTRA 30 18 1.314,00 788,40 (525,60)

5.1 Rack without front door - 19'' 42U - d = 600mm 10 11 4.950,00 5.445,00 495,00 5.2 Securit glass front door for rack depht 800, 600 & 450 10 11 1.090,00 1.199,00 109,00

1.5 60x40x2000mm grey Plastic cable way with clamp accessories 16 24 840,00 1.260,00 420,00 3.1 Optical jumper SCPC/FCPC L2,5m 20 44 333,40 733,48 400,08 3.2 Optical jumper FCPC/FCPC L20m 8 4 209,76 104,88 (104,88) 4.9 63 E1 TRIBUTARY UNIT (protection) 1 2 230,00 460,00 230,00

2.4 Tỉnh Hà Giang

HĐ

Theo HĐ

1.8 10p distribution Module with clamp cable and label holder 286 348 4.616,04 5.616,72 1.000,68 3.1 Optical jumper FCPC/FCPC L20m 56 0 1.468,32 - (1.468,32)

4.1

CORE ADR2500 eXtra STM4 19" with

Shelf, 1 Switch 32 VC4 Holo, Controler,

39.204, 00

32.076, 00

(7.128, 00) 4.2 32 VC4 HO/LO SWITCH UNIT 11 9 14.014,00 11.466,00 (2.548,00) 4.5 63 E1 TRIBUTARY UNIT with LTU 120 ohms 11 9

6.226,0 0

5.094,0 0

(1.132, 00) 4.6 63 E1 TRIBUTARY UNIT (protection) 1 9 230,00

2.070,0 0

1.840,0 0

Trang 4

4.15 CORD MNGT VT100 L1M8 1 0 5,70 - (5,70) 4.16 SET CORD 21X2MB/120 L=2M5 EXTRA 33 18 1.445,40 788,40 (657,00)

3.1 Optical jumper SCPC/FCPC L2,5m 16 36 266,72 600,12 333,40 4.3 Optical Attenuator 10dB 1,3/1,5um SC/PC 4 1 254,40 63,60 (190,80) 4.9 63 E1 TRIBUTARY UNIT (protection) 1 2 230,00 460,00 230,00

2.5 Tỉnh Hà Tây

HĐ

Theo HĐ

1.8 10p distribution Module with clamp cable and label holder 76 17 1.226,64 274,38 (952,26)

2.548,0 0

5.096,0 0

2.548,0 0 4.6 63 E1 TRIBUTARY UNIT (protection) 1 2 230,00 460,00 230,00

4.2 32 VC4 HO/LO SWITCH UNIT 2 4 2.548,00 5.096,00 2.548,00 4.9 63 E1 TRIBUTARY UNIT (protection) 1 2 230,00 460,00 230,00

2.6 Tỉnh Hòa Bình

HĐ

Theo HĐ

1.8 10p distribution Module with clamp cable and label holder 208 71 3.357,12 1.145,94 (2.211,18) 3.1 Optical jumper FCPC/FCPC L20m 52 12 1.363,44 314,64 (1.048,80)

Trang 5

4.2 32 VC4 HO/LO SWITCH UNIT 8 16 10.192,00 20.384,00 10.192,00 4.6 63 E1 TRIBUTARY UNIT (protection) 1 8 230,00

1.840,0 0

1.610,0 0

3.1 Optical jumper SCPC/FCPC L2,5m 12 28 200,04 466,76 266,72 3.2 Optical jumper FCPC/FCPC L20m 8 4 209,76 104,88 (104,88)

2.548,0 0

5.096,0 0

2.548,0 0 4.3 Optical Attenuator 10dB 1,3/1,5um SC/PC 2 4 127,20 254,40 127,20 4.5 4XSTM-1 L-1.2 OPT UNIT 2 3 1.834,00 2.751,00 917,00 4.9 63 E1 TRIBUTARY UNIT (protection) 1 2 230,00 460,00 230,00

2.7 Tỉnh Lào Cai

HĐ

Theo HĐ

1.8 10p distribution Module with clamp cable and label holder 206 46 3.324,84 742,44 (2.582,40) 1.9

Protection cartridge for tripolar surge

2.695,6 8

2.527,2 0

(168,48 ) 1.10 10 tripolar sunge arresters (10 pairs) 2/10 192 180 535,68 502,20 (33,48)

6.370,0 0

12.740, 0

6.370,0 0 4.6 63 E1 TRIBUTARY UNIT (protection) 1 5 230,00

1.150,0

7.1

19'' Single UMUX 1500 (DC) Core

Assemblies with Interfaces and

accessories

3 2 18.132,0 12.088,0 (6.044,0) 7.2 19'' Single UMUX 1500 (DC) Core 3 4 23.262, 31.016, 7.754,0

Trang 6

Assemblies with Interfaces and

3.1 Optical jumper SCPC/FCPC L2,5m 12 88 200,04 1.466,96 1.266,92

2.548,0 0

5.096,0 0

2.548,0 0 4.3 Optical Attenuator 10dB 1,3/1,5um SC/PC 4 1 254,40 63,60 (190,80) 4.9 63 E1 TRIBUTARY UNIT (protection) 1 2 230,00 460,00 230,00

2.8 Tỉnh Lai Châu

HĐ

Theo HĐ

1.8 10p distribution Module with clamp cable and label holder 192 34 3.098,88 548,76 (2.550,12) 1.9

Protection cartridge for tripolar surge

2.527,2 0

2.695,6

1.10 10 tripolar sunge arresters (10 pairs) 2/10 180 192 502,20 535,68 33,48

4.16 SET CORD 21X2MB/120 L=2M5 EXTRA 9 6 394,20 262,80

(131,40 )

5.1 Rack without front door - 19'' 42U - d = 600mm 7 6 3.465,00 2.970,00 (495,00)

3.1 Optical jumper SCPC/FCPC L2,5m 12 28 200,04 466,76 266,72

2.548,0 0

5.096,0 0

2.548,0 0 4.9 63 E1 TRIBUTARY UNIT (protection) 1 2 230,00 460,00 230,00

Trang 7

4.20 CORD EOW AUX L2M5 1 2 12,00 24,00 12,00

2.9 Tỉnh Lạng Sơn

HĐ

Theo HĐ

1.8 10p distribution Module with clamp cable and label holder 258 52 4.164,12 839,28 (3.324,84) 3.1 Optical jumper FCPC/FCPC L20m 20 30 524,40 786,60 262,20 4.1

CCU, Fan and 2 PSU

4 5 14.256,0 17.820,0 3.564,00 4.2 32 VC4 HO/LO SWITCH UNIT 4 10 5.096,00 12.740,0 7.644,00 4.5 63 E1 TRIBUTARY UNIT with LTU 120 ohms 4 5 2.264,00 2.830,00 566,00 4.6 63 E1 TRIBUTARY UNIT (protection) 1 5 230,00

1.150,0

3.1 Optical jumper SCPC/FCPC L2,5m 12 16 200,04 266,72 66,68 4.2 32 VC4 HO/LO SWITCH UNIT 2 4 2.548,00 5.096,00 2.548,00 4.3 Optical Attenuator 10dB 1,3/1,5um SC/PC 4 2 254,40 127,20 (127,20) 4.9 63 E1 TRIBUTARY UNIT (protection) 1 2 230,00 460,00 230,00

4.11 EOW300 & telephone set 1 2 643,00 1.286,00 643,00

2.10 Tỉnh Nam Định

HĐ

Theo HĐ

1.1 2x4mm2 Braldedd lsol Power Cabie (Price 40 80 116,00 232,00 116,00

Trang 8

per meter)

1.7 Distribution frames 19'' 3U 140 pairs Depth 95 4 8 192,00 384,00 192,00 1.8 10p distribution Module with clamp cable and label holder 344 47 5.552,16 758,58 (4.793,58) 3.1 Optical jumper FCPC/FCPC L20m 20 16 524,40 419,52

(104,88 ) 4.1

CCU, Fan and 2 PSU

5 4 17.820, 14.256,0 (3.564,0)

6.370,0 0

10.192, 0

3.822,0 0 4.3 Optical Attenuator 10dB 1,3/1,5um SC/PC 10 8 636,00 508,80 (127,20) 4.4 4XSTM-1 L-1.1 OPT UNIT 10 8 4.770,00 3.816,00 (954,00) 4.5 63 E1 TRIBUTARY UNIT with LTU 120 ohms 5 4

2.830,0 0

2.264,0 0

(566,00 ) 4.6 63 E1 TRIBUTARY UNIT (protection) 1 4 230,00 920,00 690,00

5.1 Rack without front door - 19'' 42U - d = 600mm 4 8 1.980,00 3.960,00 1.980,00 5.2 Securit glass front door for rack depht 800, 600 & 450 4 8 436,00 872,00 436,00

3.1 Optical jumper SCPC/FCPC L2,5m 12 0 200,04 - (200,04)

-(209,76 )

2.548,0 0

5.096,0 0

2.548,0 0 4.3 Optical Attenuator 10dB 1,3/1,5um SC/PC 2 4 127,20 254,40 127,20

2.11 Tỉnh Phú Thọ

HĐ

Theo HĐ

Trang 9

1.1 2x4mm2 Braldedd lsol Power Cabie (Priceper meter) 50 80 145,00 232,00 87,00 1.8 10p distribution Module with clamp cable and label holder 250 267 4.035,00 4.309,38 274,38 3.1 Optical jumper FCPC/FCPC L20m 20 8 524,40 209,76 (314,64) 4.2 32 VC4 HO/LO SWITCH UNIT 4 8 5.096,00 10.192,0 5.096,00

4.770,0 0

3.816,0 0

(954,00 ) 4.6 63 E1 TRIBUTARY UNIT (protection) 1 4 230,00 920,00 690,00

5.1 Rack without front door - 19'' 42U - d = 600mm 5 8 2.475,00 3.960,00 1.485,00 5.2

Securit glass front door for rack depht

2.548,0 0

5.096,0 0

2.548,0 0 4.3 Optical Attenuator 10dB 1,3/1,5um SC/PC 2 6 127,20 381,60 254,40 4.9 63 E1 TRIBUTARY UNIT (protection) 1 2 230,00 460,00 230,00

2.12 Tỉnh Thái Bình

Theo HĐ

Chênh lệch

I/ ADM-1 (1+1) and V5.2 MUXS

1.1 2x4mm2 Braldedd lsol Power Cabie (Priceper meter) 90 155 261,00 449,5 188,50 1.7 Distribution frames 19'' 3U 140 pairs Depth 95 9 17 432,00 816 384,00 1.8 10p distribution Module with clamp cable and label holder 498 575 8.037,72 9280,5 1.242,78 3.1 Optical jumper FCPC/FCPC L20m 48 12

1.258,5

(943,92 )

11.466, 0

22.932, 0

11.466, 0 4.4 4XSTM-1 L-1.1 OPT UNIT 10 8 4.770,00 3.816,00 (954,00)

Trang 10

4.6 63 E1 TRIBUTARY UNIT (protection) 1 9 230,00 2070 1.840,00

1.048,0 0

1.741,5 0

4.16 SET CORD 21X2MB/120 L=2M5 EXTRA 27 18

1.182,6

(394,20 )

5.1

Rack without front door - 19'' 42U - d =

4.455,0

3.960,0 0 5.2 Securit glass front door for rack depht 800, 600 & 450 9 17 981,00 1853 872,00

1.1

2x4mm2 Braldedd lsol Power Cabie (Price

3.1 Optical jumper SCPC/FCPC L2,5m 24 36 400,08 600,12 200,04

4.3 Optical Attenuator 10dB 1,3/1,5um SC/PC 2 6 127,20 381,6 254,40

4.9 63 E1 TRIBUTARY UNIT (protection) 1 3 230,00 690 460,00

2.13 Tỉnh Tuyên Quang

HĐ

Theo HĐ

1.8 10p distribution Module with clamp cable and label holder 206 228 3.324,84 3.679,92 355,08

-(839,04 ) 4.6 63 E1 TRIBUTARY UNIT (protection) 1 7 230,00

1.610,0 0

1.380,0 0

1.354,5 0

Trang 11

3.1 Optical jumper SCPC/FCPC L2,5m 24 48 400,08 800,16 400,08 3.2 Optical jumper FCPC/FCPC L20m 24 20 629,28 524,40 (104,88)

4.5 4XSTM-1 L-1.2 OPT UNIT 2 8 1.834,00 7.336,00 5.502,00 4.6 STM-4 L-4.1 OPTICAL UNIT 8 10 2.712,00 3.390,00 678,00 4.9 63 E1 TRIBUTARY UNIT (protection) 1 4 230,00 920,00 690,00

2.14 Tỉnh Vĩnh Phúc

HĐ

Theo HĐ

1.2 10 Leveis double side 2 frames Base Structure 2 6 1.632,00 4.896,00 3.264,00

1.6 Cable run way for MS structure 2 6 145,88 437,64 291,76 1.7 Distribution frames 19'' 3U 140 pairs Depth 95 2 4 96,00 192,00 96,00 1.8 10p distribution Module with clamp cable and label holder 100 21 1.614,00 500,34 (1.113,66)

-(209,76 ) 4.9 63 E1 TRIBUTARY UNIT (protection) 1 2 230,00 920,00 690,00

Tiêu đề	BC Tinh Hinh Thuc Hien HD ODA
Trường học	Hanoi Department of Auditing and Consulting (HANCO)
Chuyên ngành	Auditing and Consulting
Thể loại	Báo cáo
Năm xuất bản	2013
Thành phố	Hà Nội

Định dạng
Số trang	13
Dung lượng	682,5 KB