QUẢN TRỊ DỰ ÁN (CT4

Trần Tuyết Vân BÀI TẬP 1: Viết điều lệ dự án và danh sách các bên liên quan 1.1: Viết điều lệ dự án gồm các thành phần sau: Tên dự án: Xây dựng khu du lịch “Gần gũi thiên nhiên – Kết nối

QUẢN TRỊ DỰ ÁN (CT4)

Giảng viên: Đặng Thị Thùy Dương

Nhóm: Thất Sắc

Thành viên nhóm:

1 Trần Phương Anh – Nhóm trưởng

2 Hoa Dương Hoàng Uyên

3 Đào Thị Nga

4 Lê Thùy Trâm

5 Lê Thị Hạnh

6 Nguyễn Thị Ngọc Bích

7 Trần Tuyết Vân

BÀI TẬP 1: Viết điều lệ dự án và danh sách các bên liên quan

1.1: Viết điều lệ dự án gồm các thành phần sau:

Tên dự án: Xây dựng khu du lịch “Gần gũi thiên nhiên – Kết nối cộng đồng” ở Đắk Lắk, Tây

Nguyên

Tên nhà tài trợ: Các doanh nghiệp cơ sở vật chất, kỹ thuật, Ủy ban nhân dân tỉnh, Hiệp hội bảo vệ

văn hóa dân tộc

Tên nhà quản lý dự án: Công ty TNHH Dự án du lịch Ánh Dương

Tên khách hàng:

 Mục tiêu dự án (Project purpose)

1 Đáp ứng nhu cầu thích du lịch khám phá, tìm hiểu văn hóa của đồng bào Tây Nguyên của

khách du lịch hiện nay

2 Nâng cao ý thức bảo tồn di sản văn hóa, bảo vệ động vật hoang dã

3 Gắn kết cộng đồng, các dân tộc với nhau

4 Thúc đẩy du lịch tỉnh Đắk Lắk phát triển

 Mô tả dự án (Project description)

1 Thời gian: Ước tính hoàn thành sau 1 năm, từ năm 2020 đến năm 2021

2 Địa điểm: Xã Krong Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk

3 Tổng vốn đầu tư: 500.000.000 đồng

4 Các hạng mục đầu tư chính:

 Khu giao lưu văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên

 Khu bảo tồn động vật hoang dã

 Khu cắm trại

 Khu ẩm thực ngoài trời

 Khu trưng bày di sản văn hóa của vùng Tây Nguyên

5 Phân tích nhu cầu cơ bản:

 Khách hàng thích du lịch khám phá, tìm hiểu về văn hóa, phong tục, lối sống của đồng bào Tây Nguyên

 Tìm hiểu, khám phá thiên nhiên núi rừng hoang sơ và bảo vệ động vật hoang dã

 Góp phần thúc đẩy sự phát triển của nền du lịch tỉnh Đắk Lắk, thúc đẩy phát triển GDP du lịch của tỉnh

 Tạo việc làm cho đồng bào Tây Nguyên, người dân địa phương

 Góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, hoang dã ở Tây Nguyên, đặc biệt là Đắk Lắk

6 Phân tích kinh tế - xã hội

 Sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, thủy sản gặp nhiều khó khăn

 Khí hậu khô hạn ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp

 Đồng bào dân tộc thiểu số phân bố không đều, chưa ổn định sản xuất, đời sống khó khăn

7 Phân tích tài chính

 Còn hạn hẹp, ngân sách không đủ đáp ứng nhu cầu của dự án

 Cần có những chính sách thu hút đầu tư, sự quan tâm từ Nhà nước, chính quyền địa phương

8 Phân tích nguồn lực

 Nguồn lực dồi dào nhưng chưa có kinh nghiệm, chuyên môn cao

 Tỉ lệ độ tuổi, giới tính chênh lệch cao

9 Phân tích kỹ thuật

 Máy móc tiên tiến, công nghệ cao

 Mạng lưới giao thông thuận lợi, được đầu tư nâng cấp phục vụ du lịch

10 Phân tích thị trường

 Nhiều tài nguyên thiên nhiên chưa được khai thác

 Bản sắc văn hóa dân tộc cần được gìn giữ và phát triển, phù hợp với nhu cầu dự án

 Có các lễ hội đặc sắc, nơi bảo tồn giá trị truyền thống

 Các loài động vật cần được bảo vệ

 Các yêu cầu sơ bộ về dự án và sản phẩm dự án (High-level project and product requirements)

_ Tiến độ: hoàn thành, nghiệm thu và đưa vào vận hành đúng mốc thời gian đề ra (tính từ lúc khởi công xây dựng từ tháng 1/2020 đến 2/2021)

_Ngân sách: các hạng mục không vượt quá ngân sách cho phép (hoặc chênh lệch trong phạm

vi 20% tính trên tổng ngân sách), kêu gọi thành công vống đầu tư từ các nhà đầu tư, khu bảo tồn văn hóa địa phương với tổng số vốn đầu tư >=1.500.000VNĐ

_ Các hạng mục: hoàn thiện các hạng mục của dự án gồm 5 khu vực ( Khu giao lưu văn hóa Cồng Chiêng Tây Nguyên, khu bảo tồn động vật hoang dã, khu cắm trại, khu ẩm thực ngoài trời, Khu trưng bày di sản văn hóa của vùng Tây nguyên đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về thông số kĩ thuật, an toàn và có thể vận hành tốt ngay sau khi dự án đưa vào vận hành Các yếu tố như đường xá, khu trưng bày, cảnh quan, khu sinh hoạt văn hóa trong dự án phải đúng với các tiêu chí đề ra trước đó:

+ Khu giao lưu văn hóa Cồng Chiêng Tây Nguyên rộng 0,4ha, có nhà trưng bày, khu giao lưu,

+Khu bảo tồn động vật hoang dã rộng 2000ha, là một khu phức hợp bảo tồn và lưu giữ hơn 500 loài động vật quý hiếm

+ Khu cắm trại rộng 200ha với địa hình và không gian quy định như trong bản vẽ + Khu ẩm thực ngoài trời rộng 0,5ha gồm các gian hàng phục vụ ẩm thực mang nét đặc sắc của khu vực Tây nguyên

+Khu trưng bày di sản văn hóa của vùng Tây nguyên: gồm nhà trưng bày với trên 400

di sản văn hóa bao gồm trang phục, dụng cụ sinh hoạt, tranh ảnh,…

_Về pháp lý: tuân thủ các quy định của luật Việt Nam trong công tác xây dựng, đảm bảo quyển lợi hợp pháp của nhà đầu tư,…

 Tóm tắt ngân sách (Summary budget)

1 Tổng số vốn đầu tư: 50 tỷ VNĐ

Tổng ngân sách dự chi cho dự án: xấp xỉ 49 tỷ VNĐ

+Vốn tự có: 500.000.000 đồng

+Vốn dự tính huy động từ Ban quản lý và bảo tồn động vật hoang dã tỉnh Đak Lak: 5.000.000.000 đồng

+Vốn dự tính huy động từ Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Đak Lak: 5.000.000.000 đồng +Vốn dự tính huy động từ Hiệp hội bảo tổn văn hóa dân gian tỉnh Đak Lak:

5.500.000.000 đồng

+ Vốn dự tính huy động từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng: 9.000.000.000 đồng

+ Vốn dự tính huy động từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam: 10.000.000.000 đồng

+ Vốn dự tính huy động từ: 15.000.000.000 đồng

2 Kinh phí dự tính cho 5 hạng mục:

+ Khu giao lưu văn hóa Cồng Chiêng Tây Nguyên: 10.000.000.000 đồng

+ Khu bảo tồn động vật hoang dã: 20.000.000.000 đồng

+ Khu cắm trại: 5.000.000.000 đồng

+ Khu ẩm thực ngoài trời: 5.000.000.000 đồng

+ Khu trưng bày di sản văn hóa của vùng Tây nguyên: 10.000.000.000 đồng

 Rủi ro sơ bộ (Initial risks)

1 Các cơ sở lưu trú còn hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu du lịch

2 Biến đổi khí hậu, khó dự đoán được thời tiết, suy ra thời điểm du lịch không ổn định

3 Cơ sở hạ tầng còn nhiều hạn chế, không đáp ứng được nhu cầu du lịch

4 Nguồn nhân lực phục vụ còn yếu, chưa có chuyên môn cao

5 Ý thức giữ gìn môi trường của con người chưa cao

 Mức độ khả thi của dự án

IV Giá trị chưa

thu hồi

V Hiệu giá dòng

VI Giá trị chưa

thu hồi (CF) -50 -45.84 -35.42 -26.74 -12.27 7.83 a) ∑= = 8.33+13.89+14.47+19.29+24.11=80.09

- ∑= + = 50+ 4.17+3.47+5.79+4.82+4.01= 72.24

- (NPV = 80.09 – 72.24 = 7.85)

 B/C = = 1.1 ≥ 1  dự án khả thi

b) Thời gian hoàn vốn:

- Nếu xét yếu tố thời gian tiền tệ: PP = 4 năm + * 12 tháng= 4 năm + * 12 tháng = 4 năm 7 tháng 10 ngày ( trong đó: n = 4)

- Nếu không xét yếu tố thời gian tiền tệ: PP = 3 năm + * 12 tháng = 3 năm 6 tháng (trong đó n=3)

 Các mốc dự án (Summary milestones)

1/2020

Xin giấy phép quy hoạch khu du lịch tại xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, Tỉnh Đắk Lắk

- UBND tỉnh và Xã khởi công thực hiện dự án khu cắm trại

- Nâng cấp đường giao thông từ quốc lộ 28 đến bến thuyền 1

- Cấp điện tổng thể khu du lịch

5/2020

- Hoàn thành xử lý ô nhiễm môi trường

- Xây dựng bến thuyền- điểm đón tiếp

- Xây dựng điểm vui chơi, giải trí

- Xây dựng các hạng mục thiết yếu phục vụ khách du lịch: bãi đậu xe, nhà vệ sinh,…

- Xây dựng khu bảo tồn động vật hoang dã

- Khu ẩm thực ngoài trời

- Khu trưng bày di sản văn hoá tỉnh Đăk Lăk

- Xây dựng khu ẩm thực ngoài trời

12/2020

- Xây dựng khu thể thao mạo hiểm dưới tán rừng

- Trồng cây xanh

2/2021

Hoàn thành dự án

 Các mục tiêu, tiêu chí đánh giá của từng mục tiêu, người phê duyệt từng mục tiêu (Project objectives, success criteria, person approving)

Góp phần phát triển ngành

du lịch Đak Lak

- Hệ thống cơ sở vật chất

kỹ thuật phục vụ khách

- Hệ thống nhà hang phục

vụ khách du lịch

- Dịch vụ thăm quan, nghỉ

dưỡng, khám phá, tìm hiểu về giá trị tự nhiên, văn hóa

- Dịch vụ tổ chức sự kiện,

…

- Dịch vụ mua sắm đặc

sản tại Đắk Lắk

Nghị quyết số 117/2020/NĐ-CP ngày 1/1/2020 của Chính phủ về

tổ chức và phát triển khu

du lịch Đắk Lắk

Giải quyết việc làm cho

người lao động địa phương

Tỷ lệ lao động là người địa phương trong khu vực

Quyết định số 371/QĐ-SNN của Sở Nông Nghiệp

và Phát triển nông thôn Đắk La81k về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức

Phát triển du lịch “xanh”

gắn với hoạt động du lịch

với gìn giữ và phát huy các

giá trị tài nguyên và bảo vệ

- Sự đa dạng và độc đáo

của tài nguyên

- Sức chứa của điểm tài

nguyên

Quyết định số 1282/QĐ-UBND của 1282/QĐ-UBND tỉnh Đắk Lắk phê duyệt quy hoạch bảo tồn và phát huy

môi trường - Bảo vệ và tôn tạo tài

 Tiêu chí nghiệm thu của dự án

 Nghiệm thu công việc

 Nghiệm thu hoàn thành giai đoạn

 Nghiệm thu hoàn thành công trình và các hạng mục công trình để đưa vào sử dụng

Mục đích nghiệm thu :

 Kiểm tra quy trình quy định trình tự, cách thức việc kiểm tra, nghiệm thu các công tác được thi công

 Kiểm tra tại chỗ hạng mục, giai đoạn công trình đã hoàn thành

 Kiểm tra các tài liệu, hồ sơ dự án

 Kiểm tra sự phù hợp của công suất thực tế với công suất thiết kế được duyệt

 Kiểm tra và đánh giá các công tác xây lắp, thiết bị, máy móc, vật liệu, cấu kiện chế tạo sẵn đã đưa vào công trình trên cơ sở đó đánh chất lượng xây dựng chung của đối tượng nghiệm thu

 Đối chiếu các kết quả kiểm tra, kiểm định với tài liệu thiết kế được duyệt, yêu cầu của các tiêu chuẩn kỹ thuật, các tài liệu hướng dẫn và các tài liệu kỹ thuật khác có liên quan để vận hành thiết bị máy móc để đánh giá chất lượng

Tiêu chí nghiệm thu:

Tuỳ theo điều kiện mức độ công việc cụ thể, xác định những cơ sở cần thiết làm căn cứ để tiến hành nghiệm thu, các căn cứ sẽ bao gồm:

 Nội dung phần việc, dịch vụ thực hiện được nêu trong HĐ thi công đã được hoàn thành

 Tài liệu chỉ dẫn Kỹ thuật, chi tiết kèm theo

 Tiến độ thi công cam kết

 Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm vật tư, chứng chỉ xuất xưởng, hồ sơ kỹ thuật của thiết bị, máy móc

 Kết quả thử nghiệm, đo đạc, quan trắc công trình

 Nhật ký công trình

 Tất cả biên bản nghiệm thu nội bộ của đơn vị thi công

 Các quy chuẩn, tiêu chuẩn XD hiện hành theo pháp luật

 Các quy định về ATLĐ

 Mức độ quyền hạn của PM

o Thành lập đội dự án: thành lập và quản lý đội ngũ tham gia, lập kế hoạch nhân sự cho dự

án để đảm bảo công việc diễn ra đúng tiến độ Mỗi nguồn lực của dự án cần phải phối

hợp tương đương với tỉ lệ ngang nhau, đảm bảo đạt được kết quả công việc dựa trên mục tiêu chung của dự án

o Quản lý và điều chỉnh ngân sách: mỗi dự án thường có ngân sách và khung thời gian

Quản lý dự án giữ cho mọi thứ hoạt động trơn tru, đúng thời gian và ngân sách, kiểm soát

lộ trình và thúc đẩy tất cả các thành viên trong team làm việc để hoàn thành đúng tiến độ

Ở vai trò nhà quản lý dự án cần phải có kỹ năng phân tích rủi ro, đánh giá và quản lý các mối đe doạ đến sự thành công của dự án Bên cạnh đó PM cũng cần xem xét đến các cơ hội từ những rủi ro để dự án đạt kết quả tốt trong thời gian, chi phí cho phép

o Quyết định các vấn đề kỹ thuật: Một nhà quản lý dự án hiệu quả cần có hiểu biết sâu về lĩnh vực mình đang làm, xu thế công nghệ, các giới hạn của từng kỹ thuật đang áp dụng trong dự án,… những điều này cho phép PM hiểu được công việc cụ thể của các thành viên để có sự hỗ trợ phù hợp, đưa ra quyết định đúng đắn

o Nguyên tắc ứng xử trong giải quyết xung đột: Khi xảy ra sự bất đồng giữa các thành viên

về một vấn đề trong dự án thì người quản lý dự án cần phải giải quyết ngay Để quản lý xung đột hiệu quả thì đòi hỏi người quản lý dự án cần phải tìm hiểu nguồn căn của sự bất đồng, thiết lập các cuộc họp để lắng nghe và thảo luận từ các góc nhìn khác nhau với

những người trong cuộc để tìm kiếm sự đồng thuận và có giải pháp cụ thể để cho phép tiến trình của dự án được tiếp tục

o Hướng dẫn vượt cấp giải quyết các vấn đề vượt quyền hạn PM: Thường xuất hiện khi độ

ưu tiên công việc của các bên liên quan không rõ ràng

1.2: Lập danh sách các bên liên quan và sơ đồ tổ chức dự án (Org.chart)

vụ

Vai trò Thông tin

liên lạc

Yêu cầu Mong đợi Ảnh hưởng Phân loại

Bộ xây

dựng

Bộ

trưởng

Bộ

Trình Thủ tướng quyết định, phê duyệt các công văn,

hồ sơ dự án

Hỗ trợ, góp vốn đầu tư tài chính vào

dự án

- SĐT (84-4)

3821 5137

- Email ttth@moc

gov.vn

- Không làm

ảnh hưrởng văn hóa, hình ảnh của tỉnh

- Không làm xấu hình ảnh

du lịch Việt Nam

- Quảng bá những nét đặc trưng của Việt

- Bản sắc

văn hóa tỉnh được giữ gìn, không

bị kinh tế thương mại hóa

- Các loài động vật hoang dã được bảo tồn đúng quy định

- Thực hiện

các biện pháp quản lý theo pháp luật

- Góp phần quảng bá dự

án rộng rãi hơn, thành công hơn

- Nếu Nhà nước không cho phép thực

Keep Statisfied

chung, Đắk

Nguyên nói riêng

hiện, không

hỗ trợ Dự án

sẽ không thể thực hiện

Sở xây

dựng Giám đốc sở Phê duyệt giấy phép

xây dựng khu du lịch

- SĐT (028)

3932 5945

- Email sxd@tphc m.gov.vn

- Thực hiện theo đúng giấy phép

- Quy hoạch đúng với diện tích đã đề ra

- Phát triển

cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất

- Nâng cao nền kinh tế

du lịch tỉnh

Thúc đẩy cho

dự án phát triển thuận lợi

Keep Statisfied

Sở văn

hóa thể

thao và

du lịch

tỉnh

Đăk

Lăk

Giám

đốc sở

Phê duyệt

kế hoạch

dự án

- SĐT 02623852 405

- Email bbtvanhoa daklak@

gmail.com

- Giữ gìn, bảo

trường

- Không làm ảnh hưởng đến hướng

đi phát triển của tỉnh

- Bảo tồn văn hóa

- Phát triển nền kinh

tế du lịch của địa phương

- Giúp giảm thấp

nghiệp trong tỉnh

Thúc đẩy cho

dự án phát triển thuận lợi

Keep Statisfied

Uỷ ban

nhân

dân

tỉnh

Đăk

Lăk

Chủ

tịch

tỉnh

- Cấp giấy phép kinh doanh

- Cấp giấy phép thi công dự án

- SĐT 08050557

- Chấp hành đúng các quy định của nhà nước về thi công dự án

- Tuân thủ pháp luật

- Phát triển kinh tế tỉnh

- Tạo công

ăn việc làm

- Quảng bá hình ảnh của tỉnh

Quá trình hoạt động của

dự án và sau

thành dự án

Keep Statìsied

Nhà

đầu tư

Giám

đốc

Hỗ trợ tài chính và các cơ sở vật chất

- SĐT

- Email

Lợi nhuận xứng đáng với

số vốn bỏ ra

để đầu tư vào

dự án

- Dự án tiến hành thuận lợi

- Kinh phí không vướt quá ngân sách

dự trù

Cung cấp vốn phù hợp với

dự án

Keep Informed

Đối tác Giám

đốc

Cung ứng dịch vụ:

kỹ thuật, công nghệ, vật tư

- SĐT

- Email

- Sử dụng vật

tư hợp lý

- Không ảnh hưởng đến môi trường

- Thực hiện đúng yêu cầu trong hợp đồng

- Dự án hoàn thành trong tiến

độ, mục tiêu

- Được quảng bá thương

- Cơ sở vật chất không đáp ứng yêu cầu dẫn đến chập tiến độ

- Chậm trễ trong việc bàn giao

Monitor

hiệu làm trễ tiến

độ dự án

- Thúc đẩy quá trình xây dựng thuận lợi

trị dự

án

- Chỉ đạo thực hiện dự án

- Phân bố công việc đúng với nguồn nhân lực hiện có

- SĐT

- Email

- Hoàn thành đúng với tiến độ

- Thu được lợi nhuận cao

- Đúng ngân sách đề ra

- Không có rủi ro xảy ra

- Đúng với tiến độ, không bị gián đoạn hoặc dự

án bị chết

- Thúc đẩy công việc xậy dựng

- Chỉ đạo lối phát triển đúng của dự án

- Trruyenef đạt đúng yêu cầu, thông tin dự án

Manage Closely

Nhân

viên

dự án

Nhân

viên - Thựchiện yêu

cầu của cấp trên

- Báo cáo tiến độ

dự án

- Tham gia các buổi đánh giá

- SĐT

- Email

- Thực hiện sát sao với

kế hoạch đề ra

- Phân bổ công việc hợp lý

- An toàn trong các quy trình xây dựng dự án

- Báo cáo với cấp trên kịp thời các rủi

ro xảy ra để

xử lý kịp thời

- Giảm thiểu rủi ro

- Dự án hoàn thành theo

kế hoạch

- Thu được lợi nhuận

- Không thực hiện đúng yêu cầu làm cản trở tiến

độ dự án

- Thực hiện theo dõi quá trình xây dựng dự án

Keep Statisfied

Khách

hàng Ngườitiêu

dùng

- Sử dụng sản phẩm dịch vụ

- SĐT

- Email

chuyên nghiệp

- Phong phú

đa dạng

- Loại hình du lịch thân thiện với môi trường

- Thỏa mãn nhu cầu du lịch giải trí

- Được tìm hiểu văn hóa Đăk Lăk nói riêng và Tây

Nguyên nói chung

- Thưởng thức văn hóa ẩm thực

- Góp phần trong sự thành công của dự án

- Đóng góp ý kiến hoàn thiện chất lượng dự án

- Tác động giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc

Manage Closely

2.1 Phân rã phạm vi công việc trong dự án của bạn thành WBS và liệt kê các sản phẩm bàn giao

 Phân rã phạm vi công việc thành WBS

1 Xây dựng

khu du lịch

“Gần gũi

thiên nhiên –

Kết nối cộng

đồng”

1.1 Chuẩn bị mặt bằng

A-1.1.1 Thu thập số liệu, phân tích đánh giá

B-1.1.2 Hợp với địa phương 4w C-1.1.3 Giải phóng mặt

bằng, phân vùng xây dựng

D-1.1.4 Đo đạc, vệ sinh 2w B, C 1.2 Thực hiện

xây dựng

E-1.2.1 Thiết kế chi tiết dự

án theo từng khu vực

4w 2d

G-1.2.2 Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu

H-1.2.3 Thi công xây dựng công trình

I-1.2.4 Nghiệm thu, tổng kết

và đánh giá sơ bộ

1.3 Hoàn thành nội thất theo khu vực

K-1.3.1 Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu

1w

L-1.3.2 Thi công và hoàn thành nội thất theo khu vực

1.4 Hoàn thành dự án M-Bàn giao công trình 1d M

 Liệt kê các sản phẩm bàn giao

1.1 Chuẩn bị mặt bằng

- Báo cáo chi tiết về số liệu, hoạch định dự án

- Giấy phép sử dụng đất đai, mặt bằng

- Thông số kỹ thuật trong xây dựng

- Kết quả kiểm tra sơ bộ mặt bằng dự án

1.2 Thực hiện xây dựng

- Kế hoạch xây dựng theo từng tiến độ

- Hợp đồng kí kết giữa các bên liên quan về thiết kế xây dựng

- Phần mềm gồm các hoạt động trong quy trình thực hiện xây dựng, giám sát và điều khiển tài nguyên dự án (ngân sách, nhân lực), thời gian thực hiện, các rủi ro

- Kết quả kiểm tra sơ bộ thi công dự án

- Các công trình, cơ sở vật chất sau khi hoàn thành

1.3 Hoàn thiện nội thất theo từng khu vực

- Hợp đồng kí kết giữa các bên liên quan về thiết kế nội thất

- Phần mềm gồm các hoạt động trong quy trình thực hiện bày trí nội thất, giám sát và điều khiển tài nguyên dự án (ngân sách, nhân lực), thời gian thực hiện, các rủi ro

- Các công trình kiến trúc, cảnh trí cảnh quan sau khi hoàn thành

- Ứng dụng của toàn bộ công trình sau khi hoàn thành

2.2 Critical Path

Begin A B C

D

E G H I

K L M

Xác định và lập các khoản mục ngân sách

1 Tổng chi phí trực tiếp của dự án: 38, 5 tỷ (đơn vị VNĐ)

Bao gồm các khoản mục:

+ Mặt bằng: 10 tỷ đồng (cho khu đất rộng 2202 m2)

+ Chi phí thiết kế bản vẽ xây dựng khu bảo tồn: 1 tỷ

+ Vật liệu xây dựng: 6 tỷ

+ Nhân công: 7 tỷ

+ Máy móc: 3,5 tỷ

+ Bày trí không gian khu bảo tồn: 9 tỷ

+ Phí vận chuyển: 2 tỷ

2 Tổng chi phí gián tiếp: bằng 5% tổng chi phí trực tiếp: 1,925 tỷ VNĐ

Bao gồm các khoản mục:

+ Giấy tờ: 800 triệu

+ Thuế: 725 triệu

+ Phí khảo sát: 400 triệu

3 Dự phòng rủi ro: bằng 10% tổng của chi phí trực tiếp và chi phí gián tiếp (10% của 40,425

tỷ xấp xỉ 4,043 tỷ đổng)

4 Chi phí dự phòng quản lý: chiếm 10% tổng chi phí của chi phí trực tiếp, chi phí gián tiếp và

dự phòng rủi ro (10% của 44,468 tỷ xấp xỉ 4,45 tỷ đổng)

Tổng ngân sách: 48,918 tỷ đồng ( đơn vị VNĐ)