KPI dành cho doanh nghiệp BAÛNG PHAÂN COÂNG THÖÏC HIEÄN MUÏC TIEÂU CHÆ TIEÂU Löu haønh noäi boä Toång soá trang 1 MUÏC TIEÂU COÂNG TY GIAI ĐOẠN TỪ 01012017 ĐẾN 31122017 F01 QT03 HCNS MỤC TIÊU CHỈ TIÊU HẠNG MỤC CÔNG VIỆC CẦ.
Trang 1MỤC TIÊU CHỈ TIÊU HẠNG MỤC CÔNG VIỆC CẦN THỰC HIỆN PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THỜI HẠN TẦN SUẤT BÁO CÁO 1.Mục tiêu tài chính
Doanh thu
- Doanh thu xây lắp
- Doanh thu kinh doanh vật tư
- Doanh thu chuyển nhượng BĐS
- Doanh thu khác
1000 tỷ
800 tỷ
50 tỷ
100 tỷ
50 tỷ
- Hoàn thành các gói thầu đã ký kết năm 2016
- Giá trị đấu thầu thành công năm 2017 đạt
1500 tỷ
- Tìm đối tác chuyển nhượng dự án BĐS
- Mớ rộng thị trường kinh doanh vật tư
P Đấu Thầu
P Kỹ thuật
P Kế hoạch
P Tài chính kế toán Ban quản lý dự án
31/12/2017 Tháng
Lợi nhuận
- Doanh thu xây lắp
- Doanh thu kinh doanh vật tư
- Doanh thu chuyển nhượng BĐS
- Doanh thu khác
200 tỷ
100 tỷ
30 tỷ
30 tỷ
40 tỷ
- Phải đạt được DT đề ra
- Giảm chi phí
- Hợp lý hóa trong sản xuất, huy động tối đa nguồn lực DN
- Quản lý công nợ
- Quản lý dòng tiền hợp lý
Tất cả các phòng 31/12/2017 Tháng
2 Hệ thống chất lượng nội bộ
Chất lượng sản phẩm
100% công trình bàn giao được chủ đầu tư chấp nhận nghiệm thu
và thanh toán
- Hệ thống vận hành đạt yêu cầu kỹ thuật
- Tất cả nguyên vật tư công trình đảm bảo đúng chất lượng yêu cầu
- Thời gian thi công đúng hợp đồng
- Tuân thủ quy trình thi công và an toàn vệ sinh lao động
- Xây dựng và tuân thủ quy trình quản lý chất lượng ISO 9001:2015
-Ban quản lý dự án Đội thi công
P Vật tư
P Kế hoạch Ban ISO
31/12/2017 Tháng
Trang 2Thời gian bàn giao công trình
100% đáp ứng đúng thời gian cam kết với khách hàng
- Quản lý tiến độ công trình
- Lập và thực hiện đúng kế hoạch cung cấp vật tư
- Đảm bảo nguồn lực đáp ứng yêu cầu
Ban quản lý dự án Đơn vị thi công
P Kỹ thuật Vật tư
P Kế hoạch
p Tài chính Kế toán
31/12/2017 Tháng
3 Con người
Đào tạo nhân viên
Đào tạo để 100% nv đạt tiêu chuẩn chuyên môn
- Xác định chuyên môn thực tế (ai đạt ai thiếu)
- Sau đó đạo tạo về chuyên môn, xây dựng
kế hoạch, thực hiện KH đào tạo
- Sau đó đánh giá tổng kết
- Phải xây dựng tiêu chuẩn chuyên môn cho từng vị trí, thiếu đâu đào tạo cái đó
p Tổ chức các trưởng phòng ban khác
31/12/2017 Quý
Phát triển nhân viên
02 cán bộ chuyên viên bổ nhiệm lên phó phòng
- Khảo sát năng lực nhân viên
- Xác định nguồn cán bộ lãnh đạo kế thừa
- Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ nguồn
p Tổ chức các trưởng phòng ban khác
31/12/2017 Tháng hoặc quý
Đo lường sự hài lòng của nhân viên
100% nv hài lòng về chính sách cty
- Chính sách tiền lương và đãi ngộ tốt
- Cải thiện môi trường làm việc
- Xây dựng văn hóa công ty
- Khảo sát mức độ hài lòng nv (làm phiếu khảo sát, tiêu chí: lương, thưởng, quản lý, môi trường, thăng tiến….)
P Tổ chức Tất cả phòng ban
20/10/2017 Cuối Tháng 10
4 Khách hàng
Mở rộng/ nâng cấp thêm khách hàng Phát triển 03 - Nghiên cứu khảo sát thị trường, xúc tiến P Kinh tế đối 31/12/2017 Quý
Trang 3KH trong nước Phát triển 01
KH nước ngoài ( Lào)
mở rộng
- Xin giấy phép hoạt động ký HĐ triển khai…
ngoại
P Đấu Thầu
Đo lường sự hài lòng của KH
100% KH hài lòng với sp dvu cung cấp theo bảng khảo sát
- Đảm bảo chất lượng các công trình thi công
- Đào tạo kỹ năng nhân viên
- Quan tâm yêu cầu khách hàng
- Tiến hành khảo sát, tổng hợp kết quả, định hướng giải pháp cho năm sau
- Bảng khảo sát chú trọng: chất lượng sp, thời gian giao hàng, công nợ, giao tiếp nhân viên, giải quyết khiếu nại…
Đơn vị thi công
P Kế hoạch
P Kỹ thuật Vật tư
20/10/2017 Cuối Tháng 10
5 Mục tiêu khác
Đầu tư dự án kinh doanh BĐS
01 dự án được hoàn thành giai đoạn đầu tư
- Nghiên cứu thị trường
- Thành lập đơn vị quản lý dự án BĐS
- Xin giấy phép hoạt động
- Chuẩn bị nhân sự
P Tổ chức
P Tài chính
P Kế hoạch
31/12/2017 Quý
Ngày … tháng … năm 20… Ngày … tháng … năm 20… Ngày … tháng … năm 20…