Thành phần nhóm đánh giá: - Trưởng nhóm đánh giá: Bà Lê Thị Thanh Phương - Thành viên đoàn đánh giá: bà Hồ Tùng Linh, bà La Thị Minh Thu, ông Đàm Ngọc Vương, bà Lê Nguyễn Hồng Linh.. Kế
Trang 1Số: 04 /KH-BCĐ-ISO-UBND Lộc Thọ, ngày 23 tháng 9 năm 2021
KẾ HOẠCH Đánh giá nội bộ Hệ thống Quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015 năm 2021
1 Mục tiêu đánh giá:
Đánh giá việc áp dụng, duy trì HTQLCL tại UBND phường Lộc Thọ, thành phố
Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
2 Phạm vi đánh giá:
- Toàn bộ các đơn vị thuộc HTQLCL của UB
3 Các chuẩn mực đánh giá:
- Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015
- Các văn bản của hệ thống QLCL, sửa đổi và cập nhật
- Các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan
4 Thời gian đánh giá: 30 tháng 9 năm 2021 (thời gian cụ thể sẽ có thông báo sau)
5 Thành phần nhóm đánh giá:
- Trưởng nhóm đánh giá: Bà Lê Thị Thanh Phương
- Thành viên đoàn đánh giá: bà Hồ Tùng Linh, bà La Thị Minh Thu, ông Đàm Ngọc Vương, bà Lê Nguyễn Hồng Linh
6 Kế hoạch đánh giá cụ thể tại từng đơn vị:
Thời gian
đánh giá
Mảng hoạt động được đánh giá
Nội dung Chuyên gia
đánh giá
9/2021 Văn phòng –
Thống kê
- Việc tiếp nhận và xử lý trên phần mềm một cửa;
- Việc niêm yết công khai bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường;
- Việc ban hành các quy trình của HTQLCL;
- Việc xây dựng, cập nhật chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng năm 2021;
- Tiến độ thực hiện kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng năm 2021
Hồ Tùng Linh
Trang 2Thời gian
đánh giá
Mảng hoạt động được đánh giá
Nội dung Chuyên gia
đánh giá
9/2021 Bảo trợ xã hội
- Việc xử lý hồ sơ trên phần mềm và kết quả thực hiện hồ sơ đối với lĩnh vực bảo trợ xã hội;
- Việc cập nhật danh mục hồ sơ, danh mục tài liệu
Hồ Thị Đoan Trang
9/2021 Người có
công
- Việc xử lý hồ sơ trên phần mềm và kết quả thực hiện hồ sơ đối với lĩnh vực Người có công;
- Việc cập nhật danh mục hồ sơ, danh mục tài liệu
Hồ Thị Đoan Trang
9/2021 Văn hóa cơ sở
- Việc tiếp nhận và xử lý trên phần mềm một cửa đối với hồ sơ đăng ký gia đình văn hóa hàng năm;
- Việc cập nhật danh mục hồ sơ, danh mục tài liệu
Hồ Tùng Linh
9/2021 Đất đai
- Việc xử lý hồ sơ trên phần mềm và kết quả thực hiện hồ sơ đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; hồ sơ xác nhận trực tiếp sản xuất đất nông nghiệp;
- Việc cập nhật danh mục hồ sơ, danh mục tài liệu
Lê Nguyễn Hồng Linh
9/2021 Thi đua –
khen thưởng
- Việc tiếp nhận và xử lý trên phần mềm một cửa đối với hồ sơ thi đua – khen thưởng;
- Việc cập nhật danh mục hồ sơ, danh mục tài liệu
Hồ Tùng Linh
9/2021 Hộ tịch
- Việc tiếp nhận và xử lý trên phần mềm một cửa đối với hồ sơ lĩnh vực
Hộ tịch, chứng thực;
- Việc cập nhật danh mục hồ sơ, danh mục tài liệu
Hồ Tùng Linh
Ghi chú: Các nội dung về: kiểm soát tài liệu, hồ sơ, chính sách, mục tiêu chất lượng, trách nhiệm quyền hạn và phân công công việc, môi trường và cơ sở làm việc, đào tạo nhân viên,… sẽ đánh giá ở tất cả các vị trí công việc
Trang 3Yêu cầu mảng hoạt động được đánh giá chuẩn bị sẵn tài liệu, hồ sơ cần thiết và nhiệt tình
hợp tác với nhóm đánh giá để đợt đánh giá đạt kết quả./
Ngày 23 tháng 9 năm 2021
Phê duyệt Người lập kế hoạch
CHỦ TỊCH