KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ
Mã số : BM.02.01 Lần ban hành : 02 Ngày hiệu lực : 28/4/2017
Địa chỉ Số 28 - Ngõ 66 - Phường Tân
Mai - Q Hoàng Mai - Hà Nội Ngày
15/5/2017
và 16/5/2017
Phụ trách
Trần Cường (TC)- đánh giá viên – trưởng đoàn Nguyễn Mạnh Hùng (NMH)– Thành Viên
Lê Anh Định (LAD)– Thành Viên Nguyễn Thu Trang (NTT)– thư kí
Tiêu chuẩn ISO 9001:2015
Phạm vi Xây dựng dân dụng và giao thông
Tài liệu tham chiếu ISO 9001:2015, các tài liệu pháp luật liên quan
Mục tiêu: Đánh giá hiện trạng, xác định phạm vi, hỗ trợ xây dựng Hệ thống Quản lý chất lượng theo
tiêu chuẩn ISO 9001:2015
Ngày Giờ Chuyên gia Địa điểm / Phòng ban / Quá trình / Bộ phận chức năng Công ty Cán bộ
Ngày
15/5/
2017
8h00 TC, NMH,
LAD, NTT Đến Công ty 8h30 TC, NMH,LAD, NTT Họp khai mạc lãnh đạo Đại diện
8h35 -10h00
TC, NMH, LAD, NTT
Làm việc với Lãnh đạo công ty:
- Xác nhận phạm vi của HTQLCL
- Xây dựng CSCL, MTCL và kế hoạch thực hiện mục tiêu
- Các quá trình tại công ty
- Trao đổi các nhận thức cơ bản về tiêu chuẩn ISO 9001
Lãnh đạo
10h00
-12h00
TC, NMH, LAD, NTT
Phòng Kế hoạch Kỹ thuật
- Xác định các quá trình của bộ phận, chức năng nhiệm vụ bộ phận
- Xây dựng phác thảo nội dung các quy trình chính
- Khuyến cáo, góp ý hoàn thiện các quá trình thực tiễn
LĐ Phòng
12h00
13h30
-15h30
TC, NMH, LAD, NTT
Phòng Tổ chức lao động tiền lương
- Xác định các quá trình của bộ phận, chức năng nhiệm vụ bộ phận
- Xây dựng phác thảo nội dung các quy trình chính
- Khuyến cáo, góp ý hoàn thiện các quá trình thực tiễn
LĐ Phòng
Trang 2Ngày Giờ Chuyên gia Địa điểm / Phòng ban / Quá trình / Bộ phận chức năng Công ty Cán bộ
-17h00 LAD, NTT
- Xác định các quá trình của bộ phận, chức năng nhiệm vụ bộ phận
- Xây dựng phác thảo nội dung các quy trình chính
- Khuyến cáo, góp ý hoàn thiện các quá trình
thực tiễn
Hết ngày làm việc thứ nhất
Ngày
16/5/
2017
8h30
-10h00
TC, NMH, LAD, NTT
Phòng Đầu tư và QLDA
- Xác định các quá trình của bộ phận, chức năng nhiệm vụ bộ phận
- Xây dựng phác thảo nội dung các quy trình chính
- Khuyến cáo, góp ý hoàn thiện các quá trình
thực tiễn
LĐ Phòng
10h00
-12h00
TC, NMH, LAD, NTT
Ban QLDA
- Xác định các quá trình của bộ phận, chức năng nhiệm vụ bộ phận
- Xây dựng phác thảo nội dung các quy trình chính
- Khuyến cáo, góp ý hoàn thiện các quá trình
thực tiễn
LĐ Phòng
12h00
13h30
-15h30
TC, NMH, LAD, NTT
Phòng Tài chính
- Xác định các quá trình của bộ phận, chức năng nhiệm vụ bộ phận
- Xây dựng phác thảo nội dung các quy trình chính
- Khuyến cáo, góp ý hoàn thiện các quá trình
thực tiễn
LĐ Phòng
15h30 TC, NMH,LAD, NTT Kết thúc
TỔNG GIÁM ĐỐC
2