QT02 quy trình đánh giá nội bộ

QT02 quy trình đánh giá nội bộ tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh v...

CÔNG TY CP TVĐT & XD HƯƠNG GIANG

QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ

Mã hiệu: QT02 Lần ban hành : 02 Ngày ban hành : 28/4/2017

Người soạn thảo Phê duyệt

Họ và tên Nguyễn Thu Trang Nguyễn Trọng Trung

Chữ ký

Quy trình đánh giá nội bộ QT0

2

BẢNG THEO DÕI SỬA ĐỔI

STT Ngày sửa

đổi

Vị trí sửa đổi (trang)

Nội dung sửa đổi Ghi chú

1 MỤC ĐÍCH

 Quy định cách thức, trách nhiệm thực hiện các hoạt động đánh giá nội bộ nhằm xác nhận sự phù hợp của hệ thống quản lý chất lượng so với các yêu cầu và tìm kiếm các cơ hội cải tiến nâng cao hiệu lực của hệ thống quản lý

2 PHẠM VI

 Quy trình này áp dụng đối với các hoạt động đánh giá nội bộ thực hiện tại Công ty

3 THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA

 Không có

4 PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

 Đại diện của lãnh đạo chịu trách nhiệm đảm bảo hoạt động đánh giá nội bộ được thực hiện định kỳ

 Các đánh giá viên được phân công có trách nhiệm thực hiện đúng các yêu cầu của quy trình này

Ngày hiệu lực: 28/4/2017 Lần ban hành:02 Trang: 2/ 7

 Phụ trách các bộ phận có trách nhiệm hợp tác, cùng phối hợp thực hiện các hoạt động đánh giá và các hành động sau đánh giá

 Mọi sửa đổi nội dung quy trình này đều phải được Giám đốc thông qua

5 NỘI DUNG

5.1 Lập kế hoạch đánh giá

 Hoạt động đánh giá nội bộ được thực hiện theo chu kỳ 12 tháng hoặc đột xuất theo yêu cầu cấp lãnh đạo

 Nhân viên được phân công lập kế hoạch đánh giá theo chỉ đạo của Đại diện Lãnh đạo Khi lập kế hoạch đánh giá cần đảm bảo:

◦ Các đánh giá viên được lựa chọn bắt buộc phải là những người đã được đào tạo về đánh giá nội bộ và đã được tập huấn về các tiêu chuẩn có liên quan

◦ Các đánh giá viên không được đánh giá công việc của mình hoặc bộ phận mình đang làm việc

◦ Không sắp xếp các đánh giá viên đánh giá qua lại lẫn nhau để đảm bảo tính khách quan

Quy trình đánh giá nội bộ QT0

2

 Chương trình đánh giá có thể được chia thành nhiều đợt (mỗi đợt đánh giá một vài các yêu cầu) Tuy nhiên, phải đảm bảo tất cả các yêu cầu trong các tiêu chuẩn áp dụng và các quy định nội bộ của Công ty đều phải được đánh giá hoàn tất trong một chu kỳ đánh giá

 Kế hoạch đánh giá phải được Giám đốc phê duyệt

5.2 Thông báo kế hoạch đánh giá

 Đại diện của lãnh đạo đảm bảo rằng kế hoạch đánh giá được thông báo đến các

bộ phận và các đánh giá viên nội bộ trước ngày đánh giá ít nhất 3 ngày làm việc

5.3 Chuẩn bị

 Các đánh giá viên nghiên cứu nội dung các chuẩn mực liên quan : yêu cầu của các tiêu chuẩn áp dụng, yêu cầu của hệ thống tài liệu hiện hữu,….dựa vào kế hoạch đánh giá

 Các bộ phận chức năng: tập hợp hồ sơ, chứng từ, tài liệu và bố trí nhân sự chuẩn bị cho hoạt động đánh giá

5.4 Họp khai mạc

 Giám đốc, Đại diện của lãnh đạo, phụ trách các bộ phận, đánh giá viên họp khai mạc theo lịch trình đã xác định trong kế hoạch đánh giá

 Giám đốc hoặc Đại diện lãnh đạo tuyên bố mục đích đánh giá, phạm vi và phương pháp đánh giá

 Đại diện của lãnh đạo và phụ trách các bộ phận xác nhận lại kế hoạch đánh giá

và thực hiện các điều chỉnh nếu có để đảm bảo chất lượng của hoạt động đánh giá và phù hợp với công việc thường nhật tại các bộ phận

5.5 Thực hiện đánh giá

 Đánh giá viên thực hiện các hoạt động phỏng vấn, xem xét, kiểm tra (bao gồm

cả tài liệu, hồ sơ, hiện trường) nhằm tìm kiếm bằng chứng đối chiếu xác nhận với các chuẩn mực được sử dụng

 Ghi nhận đầy đủ các bằng chứng đánh giá, bao gồm cả bằng chứng của sự phù hợp lẫn bằng chứng của sự không phù hợp liên quan đến các yêu cầu được đánh giá

5.6 Họp bế mạc và báo cáo kết quả

 Giám đốc, Đại diện của lãnh đạo, phụ trách bộ phận, đánh giá viên họp bế mạc mạc theo lịch trình đã xác định trong kế hoạch đánh giá

 Các đánh giá viên báo cáo kết quả đánh giá tại các bộ phận và phát hành phiếu kiểm soát sự không phù hợp - khắc phục - hành động khắc phục đối với các điểm không phù hợp

 Phụ trách các bộ phận và/hoặc các cá nhân có liên quan xác nhận kết quả đánh giá

 Đại diện của lãnh đạo nhận xét chung về hoạt động đánh giá và chỉ định người tổng hợp, lập báo cáo kết quả đánh giá nội bộ

Ngày hiệu lực: 28/4/2017 Lần ban hành:02 Trang: 4/ 7

 Giám đốc chỉ đạo các hoạt động cần thực hiện tiếp theo.

5.7 Khắc phục & hành động khắc phục

 Các sự không phù hợp phát hiện được trong quá trình đánh giá, được phát hành phiếu kiểm soát sự không phù hợp - khắc phục & hành động khắc phục, được thực hiện theo quy trình kiểm soát sự không phù hợp - khắc phục & hành động khắc phục

6 PHỤ LỤC

 BM.02.01: Kế hoạch đánh giá nội bộ

 BM.02.02: Phiếu ghi chép trong quá trình đánh giá

 BM.02.03: Báo cáo kết quả đánh giá