Lecture Principle of inventory and material management - Lecture 11

Lecture 11 - Capacity Management and Planning. The contents of this chapter include all of the following: Capacity, capacity management, matching capacity and demand, capacity planning process, resource planning, inputs to capacity planning.

Capacity Management and Planning

Books

• Introduction to Materials Management, Sixth Edition, J. R. Tony Arnold, P.E., CFPIM, CIRM, Fleming  College, Emeritus, Stephen N. Chapman, Ph.D., CFPIM, North Carolina State University, Lloyd M.  Clive, P.E., CFPIM, Fleming College

• Operations Management for Competitive Advantage, 11th Edition, by Chase, Jacobs, and Aquilano, 2005,  N.Y.: McGraw­Hill/Irwin.

• Operations Management, 11/E, Jay Heizer, Texas Lutheran University, Barry Render, Graduate School of  Business, Rollins College, Prentice Hall

– Controlling ­ monitoring output, comparing it with the 

plan, and taking corrective action

• Resolve differences between available capacity and 

required capacity.

Modify capacity Use capacity

Short-range

planning

Schedule jobsSchedule personnel Allocate machinery

*

Long-range

planning Add facilitiesAdd long lead time equipment *

* Limited options exist

• RP involves long­range capacity resource 

requirements and is directly linked to production  planning.

• RP involves changes in manpower, capital 

equipment, product design, or other facilities that  take a long time to acquire and eliminate.

• The  production plan and RP set the limits and 

levels for production.

RCCP is the process to check the feasibility of the master 

production schedule (MPS) (end items), provide warnings of  any bottlenecks, ensure utilization of work centers, and 

advise vendors of capacity requirements.

• Routing file is the path that work follows from work 

center to work center as it is completed.  It should  contain:

• What is Capacity available?

– The capability of a system or resource to produce a  quantity of output in a particular time period.

        APICS Dictionary

• Available time depends on the number of 

machines, the number of workers, and the hours of  operation. The number of hours a work center can 

be used.

If a work center has three equivalent machines and  works eight hours a day for five days a week, what is  its weekly available time?

Available time = 3 x 8 x 5 = 120 hours per week

Utilization = Hours actually worked

Utilization = 100

operator working at a normal pace to do the job using the  proscribed method.

Efficiency

• Efficiency is a measure (as a percentage) of the actual 

output compared with the standard expected output.

What is the efficiency if a work center is used 100 hours  per week and produces 120 standard hours of work?

Efficiency = 120

A work center produces 90 standard hours of work in one  week. The hours available are 80, and 70 are actually 

worked. Calculate the utilization and efficiency of the work  center.

 x  70

90  

=   Efficiency

    Rated capacity = 120 x 0.75 x 1.10 = 99 standard hours

A work center consists of six machines that are available 16  hours per day for five days a week.  Utilization is 80%, and  efficiency is 120%.  What is the rated weekly capacity?

Available time = 6 x 16 x 5 

              = 480 hours per week Rated capacity = 480 x 0.80 x 1.20 

       = 460.8 standard hours

     Total standard time = setup time + run time

         = 1.5 + (150 x 0.2) = 31.5 std. hrs.

• Back Scheduling  is to start with the due date and,  using the lead times, to work back to find the start  date for each operation.

þ Design capacity is the maximum

theoretical output of a system

þ Normally expressed as a rate

þ Effective capacity is the capacity a firm

expects to achieve given current

operating constraints

þ Often lower than design capacity

þCapacity decisions impact all 10

decisions of operations management

as well as other functional areas of the organization

þCapacity decisions must be integrated

into the organization’s mission and strategy

Economies

of scale Diseconomies of scale

25 - room roadside motel 50 - room

roadside motel

75 - room roadside motel

End of Lecture 11