Kiểm định: Thực hiện khi nội bộ đơn vị không thể thực hiện hiệu chuẩn phải đưa các thiết bị đo lường ra bên ngoài các tổ chức có chức năng kiểm định như Chi cục tiêu chuẩn đo lường, các
Trang 1QUY TRÌNH KIỂM SOÁT THIẾT BỊ THEO DÕI
VÀ ĐO LƯỜNG
MÃ SỐ: QT - 22
LILAMA HANOI JSC., CO
Trang 2THEO DÕI SỬA ĐỔI
THEO DÕI PHÂN PHỐI
Ban Tổng Giám Đốc Phòng Quản trị Tổng hợp
Phòng Tổ chức Phòng Vật tư
Phòng Tài chính-kế toán Nhà máy Cơ khí Lilama Hà Nội
Phòng Phát triển các dự án đầu tư Xí nghiệp, Đội/Công trình
Phòng Kinh tế Kỹ thuật
Phòng QL máy-Cơ giới-An toàn
1-MỤC ĐÍCH:
Trang 3Quy định việc hiệu chuẩn, kiểm định các thiết bị kiểm tra, đo lường và thử nghiệm trong toàn Công ty nhằm đảm bảo độ tin cậy, chính xác, đáp ứng các yêu cầu đo đạc và thử nghiệm trong quá trình sản xuất, thi công
2-PHẠM VI ÁP DỤNG:
Áp dụng đối với toàn bộ thiết bị đo lường của Công ty Cổ phần Lilama Hà nội
3-TÀI LIỆU THAM KHẢO:
- TCVN ISO 9001:2008
- Sổ tay chất lượng
- Các Catalogue, lý lịch thiết bị
4-ĐỊNH NGHĨA:
Hiệu chuẩn: Là sử dụng các chuẩn đo lường có liên kết được với các chuẩn đo lường
quốc tế hay quốc gia so sánh, đối chứng và kết luận
Kiểm định: Thực hiện khi nội bộ đơn vị không thể thực hiện hiệu chuẩn phải đưa các
thiết bị đo lường ra bên ngoài (các tổ chức có chức năng kiểm định như Chi cục tiêu chuẩn
đo lường, các doanh nghiệp ) tổ chức thực hiện
5-NỘI DUNG:
5.1 Lưu đồ: (Xem trang bên)
Trang 4Phòng QL máy-Cơ
giới-An toàn
Danh mục thiết bị đo (BM-22-01) Phòng QL máy-Cơ
giới-An toàn
Hồ sơ thiết bị đo (BM-22-02) Phòng QL máy-Cơ
giới-An toàn
Kế hoạch kiểm định và hiệu chuẩn (BM-22-03)
Tổng Giám đốc hoặc
người được uỷ quền
Phòng QL máy-Cơ
giới-An toàn, cán bộ được
phân công
Biên bản hiệu chuẩn nội bộ (BM-22-04) Báo cáo kết quả kiểm định (BM-22-05) Phòng QL máy-Cơ
giới-An toàn
Phòng QL máy-Cơ
giới-An toàn
5.2 Diễn giải lưu đồ:
5.2.1 Lập danh mục thiết bị đo:
Phòng QL máy-Cơ giới-An toàn có trách nhiệm thiết lập danh mục toàn bộ thiết bị theo dõi đo lường và thử nghiệm chính trong phạm vi các nhà máy, xí nghiệp/đội đang sử dụng được công ty trang bị như (thước cặp, panme, đồng hồ đo nhiệt, thủy bình, kinh vĩ …)
có ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm theo biểu mẫu BM-22-01
5.2.2 Hồ sơ thiết bị đo:
Căn cứ danh mục thiết bị đo, cán bộ Phòng QL máy-Cơ giới-An toàn tiến hành lập hồ
sơ thiết bị đo để thường xuyên theo dõi, cập nhật quá trình kiểm định, hiệu chuẩn theo (BM-22-02), mỗi một thiết bị đo tương ứng với một hồ sơ
-Lập danh mục thiết
bị đo
Lập hồ sơ thiết bị đo
Phê duyệt
Lập kế hoạch kiểm định, hiệu chuẩn
Thực hiện Kiểm định, hiệu chuẩn
Xử lý kết quả
Lưu hồ sơ +
Trang 5Cuối quý IV hoặc vào đầu năm, Phòng QL máy-Cơ giới-An toàn có trách nhiệm tổ chức đánh giá được tình trạng của thiết bị, lập kế hoạch kiểm định và hiệu chuẩn thiết bị đo (BM-22-03)
5.2.4 Phê duyệt:
Kế hoạch kiểm định, hiệu chuẩn sau hoàn thiện sẽ được trình Ban Tổng Giám Đốc Công ty xem xét về tính đứng đắn, hợp lý và phê duyệt
- Nếu kế hoạch đảm bảo thích hợp được phê duyệt tiến hành triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch đó
- Nếu Kế hoạch không được phê duyệt, cán bộ quản lý thiết bị đo tiến hành lập lại kế hoạch sao cho hợp lý nhất
5.2.5 Thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn:
Việc kiểm định nội bộ hay bên ngoài phải được xác định cụ thể trong danh mục thiết
bị đo (BM-22-01)
Đối với kiểm định bên ngoài: Cán bộ phụ trách kiểm định thiết bị đo có trách nhiệm liên hệ với cơ quan kiểm định bên ngoài để kiểm định theo kế hoạch Trước khi đưa thiết bị
ra ngoài kiểm định hoặc mời bên ngoài vào kiểm định, cán bộ phụ trách thiết bị đo phải báo cáo trước cho nơi sử dụng thiết bị trước 1 tuần để đơn vị có thời gian chuẩn bị
Đối với hiệu chuẩn nội bộ: Nguyên tắc của hiệu chuẩn nội bộ là phải có vật chuẩn (tức là vật chuẩn này phải có cơ quan có thẩm quyền chứng nhận phù hợp) Căn cứ trên kế hoạch kiểm định - hiệu chuẩn (BM-22-03), cán bộ phụ trách thiết bị đo tiến hành hiệu chuẩn các thiết bị đo hiện có theo quy định
5.2.6 Xử lý kết quả:
Sau khi có kết quả hiệu chuẩn nội bộ, cán bộ phụ trách thiết bị đo so sánh với dung sai cho phép trong danh mục thiết bị
Kết quả hiệu chuẩn nội bộ và kiểm định bên ngoài đều được cập nhật vào hồ sơ thiết
bị đo (BM-22-02) và toàn bộ giấy tờ có liên quan được kẹp vào hồ sơ thiết bị đo
Trang 6Nếu kết quả đạt yêu cầu, cán bộ phụ trách thiết bị đo thông báo cho đơn vị được phép
sử dụng
Nếu kết quả đo nằm ngoài dung sai cho phép thì cán bộ quản lý thiết bị đo tiến hành thông báo cho đơn vị sử dụng, đồng thời báo cho Ban lãnh đạo đơn vị trực thuộc có thể thu hồi thiết bị đó, lập biên bản huỷ thiết bị đối với các thiết bị quá cũ hoặc sai số không thể hiệu chuẩn hoặc kiểm định được, đồng thời lên kế hoạch mua thiết bị mới trình Ban Tổng Giám Đốc Công ty phê duyệt hoặc có phương án thuê bên ngoài
Mọi thiết bị đo trước khi đưa vào sử dụng phải được kiểm định và hiệu chuẩn:
- Đối với thiết bị hiệu chuẩn nội bộ phải có biên bản hiệu chuẩn nội bộ BM-22-04
- Đối với thiết bị kiểm định bên ngoài phải có tem kiểm định, định kỳ hàng năm báo cáo kết quả kiểm định theo BM-22-05
Xử lý thiết bị đo không chính xác:
Đối với sản phẩm, hạng mục tại thời điểm thiết bị hỏng hóc: Kiểm tra lại sản phẩm đó nếu phát hiện thấy sản phẩm không phù hợp thì xử lý theo quy trình xử lý sản phẩm không phù hợp và hành động khắc phục, phòng ngừa và cải tiến (QT - 04)
Khi phát hiện ra thiết bị đo không còn đảm bảo, phải tiến hành các hoạt động phòng ngừa Các biện pháp phòng ngừa có thể là:
+ Kiểm định - hiệu chuẩn lại các thiết bị cùng loại có nghi ngờ không đảm bảo
+ Tăng tần suất kiểm định - hiệu chuẩn lại các thiết bị cùng loại
5.2.7 Lưu hồ sơ :
Toàn bộ hồ sơ liên quan đến thiết bị đo lường được lưu tại Phòng QL máy-Cơ giới-An toàn
6-LƯU HỒ SƠ:
TT Tên hồ sơ Đơn vị lưu trữ Thời hạn lưu trữ
1 Danh mục thiết bị đo Phòng QL máy-Cơ 3 năm
Trang 7giới-An toàn
3 Kế hoạch kiểm định, hiệu chuẩn thiết
4 Biên bản hiệu chuẩn nội bộ 3 năm
5 Báo cáo kết quả kiểm định 3 năm
6 Báo cáo tình hình sử dụng thiết bị đo 3 năm
7 Giấy chứng nhận kết quả kiểm định
Theo quy định
8 Hợp đồng thuê thiết bị
7-PHỤ LỤC/BIỂU MẪU ĐÍNH KÈM:
Danh mục thiết bị đo BM-22-01
Hồ sơ thiết bị đo BM-22-02
Kế hoạch kiểm định-hiệu chuẩn thiết bị đo BM-22-03 Biên bản hiệu chuẩn nội bộ BM-22-04 Báo cáo kết quả kiểm định BM-22-05