QT06 QT danh gia noi bo

1. MỤC ĐÍCH Xây dựng quy trình đánh giá có hệ thống và độc lập trong việc đánh giá nội bộ nhằm kiểm tra tính hiệu quả của việc thực hiện hệ thống quản lý chất lượng để không ngừng cải tiến chất lượng sản phẩm dịch vụ cung cấp cho khách hàng. 2. PHẠM VI ÁP DỤNG Đối tượng và trách nhiệm áp dụng: Tất cả các Phòng thuộc Hệ thống Chất lượng của Công ty Điện lực Sơn La. 3. TÀI LIỆU THAM KHẢO • TCVN ISO 9001: 2008 • Sổ tay chất lượng. • Hệ thống các Quy trình có liên quan đến Bên được đánh giá. 4. TỪ VIẾT TẮT VÀ ĐỊNH NGHĨA: QMR: Đại diện lãnh đạo về chất lượng. TN: Trưởng nhóm đánh giá. Do trưởng đoàn bố trí và phân công TĐ: Trưởng đoàn đánh giá. Do Giám đốcQMR xét duyệt ĐGV: Đánh giá viên. HTCL: Hệ thống quản lý chất lượng

Mã hiệu: QT.06

QUY TRÌNH

ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ

Chữ ký

QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ

HTCL: ISO 9001:2008

Ký hiệu TL: QT.06

Số trang: 1/1 Sửa đổi/Ban hành: 01/02

BẢNG THEO DÕI NHỮNG THAY ĐỔI

TT Phần sửa đổi Trang Tóm tắt nội dung sửa đổi Ngày ban

hành Phê duyệt

1 MỤC ĐÍCH

Xây dựng quy trình đánh giá có hệ thống và độc lập trong việc đánh giá nội bộ nhằm kiểm tra tính hiệu quả của việc thực hiện hệ thống quản lý chất

lượng để không ngừng cải tiến chất lượng sản phẩm dịch vụ cung cấp cho

khách hàng.

2 PHẠM VI ÁP DỤNG

Đối tượng và trách nhiệm áp dụng: Tất cả các Phòng thuộc Hệ thống

Chất lượng của Công ty Điện lực Sơn La.

3 TÀI LIỆU THAM KHẢO

• TCVN ISO 9001: 2008

• Sổ tay chất lượng.

• Hệ thống các Quy trình có liên quan đến Bên được đánh giá.

4 TỪ VIẾT TẮT VÀ ĐỊNH NGHĨA:

QMR: Đại diện lãnh đạo về chất lượng.

TN: Trưởng nhóm đánh giá Do trưởng đoàn bố trí và phân công TĐ: Trưởng đoàn đánh giá Do Giám đốc/QMR xét duyệt

ĐGV: Đánh giá viên.

QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ

HTCL: ISO 9001:2008

Ký hiệu TL: QT.06

Số trang: 3/3 Sửa đổi/Ban hành: 01/02

5 NỘI DUNG

5.1 Lưu đồ:

BM.06.01

BM.06.01

Thư ký ISO, văn

phòng

Xem mục 5.5 BM.06.02 BM.06.01

Giám đốc/QMR,

Đoàn đánh giá,

Trưởng đơn vị

được đánh giá

Mục 1, 2, 3 - các bước đánh

giá

Đoàn đánh giá,

Trưởng phòng

Mục 4- các bước đánh giá

BM.06.03

Giám đốc/QMR,

Đoàn đánh giá,

Trưởng đơn vị

được đánh giá

Mục 5- các bước đánh giá

BM.06.03

Trưởng đơn vị

Mục 6- các bước đánh giá

BM.06.03

QMR

Trưởng đoàn

Mục 7- các bước đánh giá

BM.06.03

Thư ký ISO,

QMR

Mục 7- các bước đánh giá

BM.06.04

Gửi Trưởng Ban

Lập chương trình đánh giá

Phê duyệt kế hoạch đánh giá, đoàn đánh giá

Thông báo cho các phòng

Lưu hồ sơ

Chuẩn bị đánh giá;

họp khai mạc

Tiến hành đánh giá

Công bố kết quả đánh giá

Thực hiện hành động khắc

phục

Tổng hợp báo cáo Kiểm tra, xác nhận

5.2 Công ty Điện Lực Sơn La tổ chức đánh giá nội bộ 1 lần trong một năm vào cuối Quí I hoặc Quý II, thời gian tổ chức đợt đánh giá được Thư ký

ISO căn cứ trên cơ sở kế hoạch công việc chung của Công ty lập, trình và QMR hoặc Giám đốc phê duyệt.

5.3 Thư ký ISO lên kế hoạch về Chương trình đánh giá, xác định thời

gian, nội dung cần đánh giá trình QMR/Giám đốc xét duyệt.

thành viên của đoàn từ danh sách các chuyên gia đánh giá của Công ty Chuyên

gia đánh giá phải là người được đào tạo và có đủ năng lực thực hiện cuộc đánh giá Chuyên gia đánh giá không được đánh giá hoạt động do mình quản lý hoặc

thực hiện.

5.5 Thư ký ISO, văn phòng thông báo thời gian và nội dung đánh giá

bằng văn bản theo biểu mẫu BM.06.02 gửi tới các phòng được đánh giá Thông

báo đánh giá do Giám đốc/QMR phê duyệt trước khi gửi đến các phòng ban, cá

nhân liên quan.

CÁC BƯỚC ĐÁNH GIÁ:

1- Trưởng đoàn đánh giá và các thành viên đoàn đánh giá:

Xem xét các tài liệu, văn bản của HTQLCL do Công ty ban hành có liên quan đến đơn vị được đánh giá Xem các báo cáo đánh giá trước đây để kiểm tra việc khắc phục/ phòng ngừa của đơn vị (nếu có) Nhiệm vụ các thành viên trong

đoàn do Trưởng đoàn phân công Để đảm bảo hiệu quả trong đợt đánh giá, trưởng đoàn có thể chia đoàn thành 1 hoặc nhiều nhóm.

2- Trưởng các đơn vị được đánh giá:

Chuẩn bị tài liệu hồ sơ và cử đại diện am hiểu công việc để hợp tác trong quá trình đánh giá theo kế hoạch đã thông báo Bố trí nơi làm việc, phương tiện, tài liệu và đáp ứng các yêu cầu có liên quan đến nội dung đánh giá của Đoàn.

QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ

HTCL: ISO 9001:2008

Ký hiệu TL: QT.06

Số trang: 5/5 Sửa đổi/Ban hành: 01/02

3- Họp khai mạc: Giám đốc/QMR căn cứ nội dung của cuộc đánh giá, nếu cần sẽ tổ chức họp phát động vào đầu giờ của buổi bắt đầu tiến hành đánh giá Nêu không cần tổ chức họp thì trưởng đoàn đánh giá căn cứ trên kế hoạch

đánh giá tiến hành đánh giá tại các Đơn vị được phân công.

a Thành phần cuộc họp bao gồm:

b TĐĐG thông báo tóm tắt:

• Chuẩn mực đánh giá

• Phương pháp đánh giá.

• Phạm vi và mục đích đánh giá Thống nhất lại kế hoạch đánh giá

(nếu có sự thay đổi)

thuận lợi cho cuộc đánh giá.

4- Thực hiện đánh giá: các đánh giá viên tiến hành đánh giá và ghi nhận

những sự không phù hợp được phát hiện vào phiếu (biểu mẫu BM.06.03).

Trên phiếu phải ghi rõ những bằng chứng của sự không phù hợp và có xác nhận của bên được đánh giá.

5- Họp kết thúc:

• Sau khi thực hiện xong kế hoạch đánh giá, Trưởng đoàn cho họp toàn đoàn đánh giá với đại diện các đơn vị và công bố kết quả đánh giá Trưởng đoàn

sẽ cho thảo luận những sự phát hiện nào chưa thống nhất được giữa đánh giá viên và bên được đánh giá.

• Trưởng đoàn đánh giá sẽ chuyển các phiếu ghi nhận sự không phù hợp

cho trưởng các đơn vị.

6- Trưởng các đơn vị cho tiến hành không chậm trễ các hoạt động để khắc phục các sự không phù hợp được phát hiện.

7- Các hoạt động sau các cuộc đánh giá nội bộ:

- Trưởng các đơn vị kiểm tra việc thực hiện các hành động khắc phục.

- Đại diện lãnh đạo/Trưởng đoàn đánh giá tổ chức việc theo dõi kết quả

thực hiện khắc phục và ký xác nhận để đóng phiếu (biểu mẫu BM.06.03).

- Trưởng đoàn đánh giá làm báo cáo cho cả đợt đánh giá gửi Giám

đốc/QMR Báo cáo này sẽ là một trong những nội dung cho xem xét lãnh đạo

(biểu mẫu BM.06.04).

6 HỒ SƠ:

Lực Sơn La bao gồm:

− Báo cáo đánh giá nội bộ

7 PHỤ LỤC:

CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ

1 Thời gian đánh giá: Từ ngày

Buổi sáng:

Buổi chiều:

2 Đoàn đánh giá:

- Trưởng đoàn đánh giá:

- Chuyên gia đánh giá của PCSL phân thành các nhóm như sau:

Nhóm

Đánh giá Trưởng nhóm Đánh giá viên

Nhóm 1

Nhóm 2

Nhóm 3

…

Chi tiết phân công nhiệm vụ các nhóm: Theo phụ biểu đính kèm

3 Thời gian họp:

- Họp khai mạc:

+ Thời gian:

+ Thành phần tham dự họp:

- Họp kết thúc:

+ Thời gian:

+ Thành phần tham dự họp:

4 Tổ chức thực hiện

- Văn phòng bố trí địa điểm họp và thông báo với các thành viên ban chỉ đạo Yêu cầu các đồng chí có tên trong đoàn đánh giá sắp xếp thời gian nghiêm túc thực hiện./.

Ngày tháng năm20…

GIÁM ĐỐC/QMR

- Phạm vi:

TT Bên được

đánh giá Thời gian Nội dung/Yêu cầu/ tài liệu Nhóm đánh giá

1 Đại diện các

Ghi chú:

THÔNG BÁO ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NỘI BỘ

1 Ngày tiến hành đánh giá:

2 Phạm vi đánh giá:

3 Mục đích đánh giá:

Đánh giá định kỳ Đánh giá đột xuất (chỉ rõ lý do):

Đánh giá với lý do khác (chỉ rõ lý do):

4 Tài liệu liên quan:

Tiêu chuẩn ISO 9001:2008

Hệ thống văn bản của Công ty Các tài liệu khác

5 Đoàn đánh giá:

− Trưởng đoàn đánh giá:

− Thành viên đoàn đánh giá:

Đề nghị các đơn vị chuẩn bị sẵn tài liệu, thông tin cần thiết và nhiệt tình hợp tác cùng Nhóm đánh giá để đợt đánh giá có được kết quả mong muốn.

Ngày tháng năm

THƯ KÝ ISO LẬP GIÁM ĐỐC/QMR DUYỆT

BM.06.02

Quy trình:

Mô tả nội dung không phù hợp :

Đại diện bộ phận được đánh giá:

Hành động khắc phục:

Người chịu trách nhiệm khắc phục: Ngày dự kiến

hoàn thành:

Yêu cầu hành động khắc phục phòng ngừa

No.: …………

BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ

1.Ngày đánh giá:

2.Bộ phận được đánh giá: (Đánh dấu” ” tương ứng vào các ô dưới đây)

Phòng Tài chính kế toán PX Thiết kế

Phòng Quản lý xây dựng

Phòng kinh doanh điện năng

3 Đoàn đánh giá:

+ Trưởng đoàn:

+ Thành viên: 1 6 2 7 3 8 4 9 5 10 4 Tổng số điểm không phù hợp: 5 Nhận xét kết quả đánh giá : Ưu điểm:

Nhược điểm:

BM.06.04

Ngày tháng năm …

GIÁM ĐỐC/QMR TRƯỞNG ĐOÀN ĐÁNH GIÁ