QT07.QUY TRÌNH KIỂM SOÁT SẢN PHẨM KPH

QT07.QUY TRÌNH KIỂM SOÁT SẢN PHẨM KPH tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các...

CÔNG TY CP TVĐT & XD HƯƠNG GIANG

QUY TRÌNH KIỂM SOÁT SẢN PHẨM KHÔNG PHÙ HỢP

Mã hiệu: QT07 Lần ban hành : 02 Ngày ban hành : 28/4/2017

Người soạn thảo Phê duyệt

Họ và tên Nguyễn Thu Trang Nguyễn Trọng Trung

Chữ ký

Quy trình kiểm soát sản phẩm không phù hợp QT0

7

BẢNG THEO DÕI SỬA ĐỔI

STT Ngày sửa

đổi

Vị trí sửa đổi (trang)

1 MỤC ĐÍCH

Quy trình nhằm quy định quyền hạn, các bước xử lý các sản phẩm không phù hợp nhằm đảm bảo hoạt động công việc đáp ứng yêu cầu của mặt hệ thống quản lý chất lượng quy định

2 PHẠM VI ÁP DỤNG

Áp dụng cho toàn Công ty

3 TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Sổ tay chất lượng

- Quy định, nội quy của công ty

- Tiêu chuẩn ISO 9001:2015

4 VIẾT TẮT- GIẢI THÍCH TỪ NGỮ:

Các từ viết tắt:

NT HĐQT

Nhà thầu Hội đồng quản trị

Ngày hiệu lực: 28/4/2017 Lần ban hành:02 Trang: 2/ 8

TGĐ Tổng giám đốc

KHKT VP TCLĐTL

Phòng Kế hoạch sản xuất Văn phòng Công ty Phòng Tổ chức lao động tiền lương

PBLQ ĐVSX ĐMCV

Các phòng ban liên quan Đơn vị SX

Đầu mối công việc

Sản phẩm không phù hợp : là những sản phẩm sau quá trình sản xuất, trong quá trình

sản xuất, lưu thông hoặc sử dụng không đạt được các thông số chỉ tiêu theo tiêu chuẩn,

và không đáp ứng một yêu cầu

Hành động khắc phục: Là hành động được thực hiện nhắm loại bỏ những nguyên

nhân sự không phù hợp và ngăn ngừa tái diễn;

Lỗi nhẹ: Là những lỗi do khách quan hay chủ quan, không xảy ra thường xuyên và

không ảnh hướng đến hệ thống Những lỗi nhẹ thường xử lý ngay

5 NỘI DUNG QUY TRÌNH

5.1 Lưu đồ :

Quy trình kiểm soát sản phẩm không phù hợp QT0

7

chuyên trách

2 Cán bộ chuyên trách

BM.07.01

3

Trưởng bộ phận/lãnh đạo công ty

BM.07.01

phân công

5 Trưởng bộ

phận

BM.07.04

6 Bộ phận có

liên quan

QT06

5.2 Thuyết minh :

Bước 1 : Phát hiện sản phẩm không phù hợp

- Tất cả CBCNV của công ty Hương Giang khi phát hiện ra bất cứ sản phẩm không phù hợp nào trong quá trình hoạt động của bên thi công phải báo cáo kịp thời cho người có trách nhiệm để có biện pháp xử lý

- Các nguồn thông tin đầu vào để xác định sản phẩm không phù hợp bao gồm: + Kết quả đánh giá chất lượng

+ Kết quả theo dõi nhà cung ứng

+ Phản hồi của khách hàng

+ Các báo cáo, thống kê và phân tích số liệu tình hình hoạt động của bên thi công

Ngày hiệu lực: 28/4/2017 Lần ban hành:02 Trang: 4/ 8

Báo cáo sản phẩm KPH

Biện pháp xử lý

Thực hiện Phát hiện sản phẩm KPH

Lưu hồ sơ

Kiểm tra

Bước 2 : Báo cáo sản phẩm KPH

- Trường hợp phát hiện sản phẩm không phù hợp, người phát hiện có thể tự xử lý trong phạm vi quyền hạn cho phép nếu sản phẩm này không làm ảnh hưởng đến Hệ thống quản lý chất lượng và chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng; đồng thời người phát hiện phải báo cáo kịp thời theo biểu mẫu báo cáo sản phẩm không phù hợp cho Trưởng bộ phận để xem xét giải quyết

- Trưởng bộ phận có trách nhiệm xem xét các sản phẩm không phù hợp trong phạm vi thẩm quyền cho phép và đề xuất hướng xử lý Các Báo cáo sản phẩm không phù hợp sẽ được chuyển và báo cáo lên lãnh đạo

Bước 3 : Biện pháp xử lý.

- Các Trưởng bộ phận có trách nhiệm xem xét và phân công xử lý các sản phẩm không phù hợp trong giới hạn thẩm quyền cho phép

- Trường hợp các sản phẩm không phù hợp không thuộc phạm vi và thẩm quyền cho phép (hoặc có tính nghiêm trọng có thể ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống hay mang tính tái diễn nhiều lần) thì Trưởng bộ phận phát hiện ra điểm không phù hợp có trách nhiệm lập Phiếu yêu cầu biện pháp khắc phục, phòng ngừa, sau đó báo cáo lên lãnh đạo xem xét và đề xuất biện pháp xử lý theo quy trình hành động khắc phục, phòng ngừa Trong trường hợp này, dựa trên báo cáo, lãnh đạo sẽ quyết định lựa chọn biện pháp xử lý tối ưu và hiệu quả nhất

- Các hình thức xử lý đối với sản phẩm không phù hợp:

+ Tiến hành loại bỏ sự không phù hợp được phát hiện

+ Lãnh đạo hoặc khi có thể là khách hàng thông qua hoặc chấp nhận có nhân nhượng sản phẩm không phù hợp đó

.Bước 4 : Thực hiện

- Cán bộ được phân công có trách nhiệm tiến hành xử lý điểm không phù hợp Trường hợp có phát sinh vấn đề trong quá trình thực hiện, cán bộ phải báo cáo ngay tới Trưởng bộ phận nhằm có biện pháp xử lý kịp thời

- Quá trình thực hiện phải đảm bảo được thời gian đã đặt ra, tránh không để sản phẩm không phù hợp kéo dài gây ảnh hưởng tới hoạt động của Nhà trường

Bước 5 : kiểm tra.

- Trưởng bộ phận có trách nhiệm kiểm tra tình trạng sau khi hoàn thành việc xử lý sản phẩm không phù hợp đồng thời báo cáo lãnh đạo Trường hợp sản phẩm không phù hợp không được khắc phục triệt để, Trưởng bộ phận có trách nhiệm lập Phiếu yêu cầu hành động khắc phục, phòng ngừa cho sản phẩm không phù hợp đó, sau đó báo cáo lên Giám đốc xem xét và đề xuất biện pháp xử lý theo Quy trình hành động khắc phục, phòng ngừa

Quy trình kiểm soát sản phẩm không phù hợp QT0

7

Bước 6 : Lưu hồ sơ.

Các bộ phận có liên quan lưu hồ sơ theo quy trình 06

.6 BIỂU MẪU KÈM THEO:

BM.07.01: phiếu kiểm tra sản phẩm không phù hợp

BM.07.02: Sô theo dõi sản phẩm không phù hợp

Ngày hiệu lực: 28/4/2017 Lần ban hành:02 Trang: 6/ 8