Bé N«ng nghiÖp BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN LÂM NGHIỆP DỰ ÁN WB3 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng 01 năm 2013 BÁO CÁO GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ (Quý[.]
Trang 1BAN QUẢN LÝ
CÁC DỰ ÁN LÂM NGHIỆP
DỰ ÁN WB3
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày tháng 01 năm 2013
BÁO CÁO GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ
(Quý IV/năm 2012) Tên dự án: Dự án Phát triển ngành Lâm nghiệp (WB3)
I Tình hình triển khai thực hiện dự án
1 Hợp phần Phát triển thể chế
1.1 Tiểu hợp phần 1: Kết hợp thực thi ở thực địa và phát triển chính sách.
Từ năm 2005 đến nay nghiên cứu “Chính sách đối với trồng rừng thương mại tiểu điền cho các hộ dân” đã được lựa chọn, triển khai thực hiện Nghiên cứu này nhằm mục
tiêu xem lại những chính sách hiện hành và giá cả liên quan tới trồng rừng hộ gia đình, xem xét khả năng thị trường gỗ từ rừng trồng nhằm tạo môi trường cho phát triển trồng rừng thương mại bền vững Nghiên cứu này đang được thực hiện tại 6 tỉnh dự án sẽ là kết quả tốt để dự án có cơ sở hỗ trợ chính sách tốt hơn các hộ dân khi tham gia dự án trong pha II (mở rộng ra 02 tỉnh mới là Thanh Hóa và Nghệ An)
1.2 Tiểu hợp phần 2: Thiết lập nhóm nông dân trồng rừng.
Tính đến hết tháng 12/2012 tại 6 tỉnh của dự án đã thành lập được 643 nhóm nông dân trồng rừng, số liệu chi tiết như sau:
Bảng 1: Tổng hợp kết quả thiết lập Nhóm nông dân trồng rừng
STT Đơn vị Số nhóm đượcthành lập Số hộ thamgia Tổng diện tích Ghi chú
Nhóm nông dân trồng rừng mới bầu nhóm trưởng, lập danh sách các thành viên tham gia vào nhóm trên cơ sở tổng hợp tất cả các hộ tham gia dự án với hai tiêu chí liền canh và liền cư
1.3 Tiểu hợp phần 3: Xúc tiến cấp chứng chỉ rừng
Đây là hoạt động mà MARD và WB rất quan tâm, cũng là trọng tâm trong công tác chỉ đạo và thực hiện quyết liệt của dự án năm 2012, tiếp tục duy trì, phát triển trong các
Trang 2năm sau Kết quả cuối cùng của việc hỗ trợ tất cả các hoạt động được thể hiện qua diện tích và thành viên nhóm chứng chỉ rừng dự án WB3 đã được đánh giá và cấp chứng chỉ năm 2012 cụ thể như sau:
Bảng 2: Tổng hợp kết quả cấp chứng chỉ rừng theo nhóm
Xã/huyện/tỉnh Sô
hộ
Diện tích theo năm (ha) Tổng
diện tích (ha)
2005 2006 2007 2008 2009 2010 Lộc Bổn/Phú Lộc/
Thừa Thiên Huế 41 2,64 4,06 4,53 35,59 31,07 77,89 Hiệp Thuận/Hiệp Đức/
Đức Lân/Mộ Đức/
Quảng Ngãi 69 31,45 212,21 0 23,61 3,14 45,48 315,89 Cát Lâm/Phù Cát/
Bình Định 66 3,79 5,61 49,57 25,39 21,23 17,5 123,09 Cát Hiệp/Phù Cát/
Bình Định 112 0,2 0,62 52,31 52,87 15,39 39,13 160,52
TỔNG CỘNG 323 35,44 222,28 130,14 129 86,2 180,43 783,49
2 Hợp phần Trồng rừng sản xuất
2.1 Tiểu hợp phần 1: Lựa chọn vùng có sự tham gia của người dân.
2.1.1 Họp thôn, lựa chọn vùng tham gia dự án năm 2012
Trong năm 2012 tại 6 tỉnh đã tổ chức được 1.587 cuộc họp thôn cho 40.338 lượt
người tham gia, kết quả chi tiết tại bảng 3:
Bảng 3: Tổng hợp kết quả Họp thôn
Stt Đơn vị
Số cuộc họp
Số lượng người tham gia
Số cuộc họp
Số lượt người
Số cuộc họp
Số lượt người Ghi chú
Tổng 6,355 149,298 2,018 37,301 1,587 40,338
2.1.2 Hoạt động phát triển dân tộc thiểu số:
Nhìn chung các hoạt động phát triển DTTS (đã hoàn thành giai đoạn I ) đều có
hiệu quả tại các xã triển khai, góp phần tích cực giúp nâng cao nhận thức của người dân
Trang 3Bảng 4: Tổng hợp kết quả hoạt động phát triển dân tộc thiểu sô
Stt Đơn vị
Số xã
Số hoạt động đã hoàn thành Sốxã
Số hoạt động Sốxã
Số hoạt động
Tỷ lê
% số hoạt động Ghi chú
thiện kế
hoạch năm
2013, giai đoạn
2013 - 2015
6 T.Hóa
2.2 Tiểu hợp phần 2: Đo đạc giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Thủ tục thực hiện đo đạc giao đất cấp sổ đỏ năm 2012 theo phương pháp tự làm Hoạt động đo đạc diện tích trong năm 2012 cụ thể như sau:
Bảng 5: Tổng hợp kết quả hoạt động đo đạc giao đất, cấp GCNQSD đất
Stt Đơn vị
Số hộ (hộ)
Diện tích (ha)
Số hộ (hộ)
Diện tích (ha)
Số hộ (hộ)
Diện tích (ha)
Tỷ lê
% về diện tích Ghi chú
2 Q.Nam 5,291 11,465 1,200 1,300 829 1,662 128
4 B Định 5,666 9,562 1,599 2,669 1,454 2,533 95
Tổng 20,853 38,570 6,263 9,526 3,229 5,627 59
Trang 42.3 Tiểu hợp phần 3: Khuyến lâm và cung cấp dịch vụ
2.3.1 Kết quả hoạt động khuyến lâm
* Thực hiện đề án Khuyến lâm 2011 (kéo dài sang năm 2012)
Ban quản lý dự án tỉnh và huyện trực tiếp thực hiện cung cấp dịch vụ khuyến lâm (không thông qua các trạm) có nhiều tiến bộ hơn so với những năm trước đây cả về chất lượng các hoạt động, số lượng các hoạt động đã thực hiện cũng như tỷ lệ giải ngân tài chính
* Thực hiện đề án Khuyến lâm 2012
Đối với các tỉnh, huyện cũ (20 huyện/4 tỉnh)
- Tiếp tục thực hiện đề án Khuyến lâm 2011 tới 31/3/2012
- Xây dựng, trình duyệt xong 20 đề án Khuyến lâm năm 2012 cho 20 huyện/4 tỉnh
- Tuyển dụng xong cán bộ khuyến lâm hợp đồng; nông dân nòng cốt tham gia thực hiện đề án Khuyến lâm năm 2012
- Tiến hành thực hiện các hoạt động của đề án khuyến lâm 2012 từ tháng 5/2012
(chủ yếu là các hoạt động hỗ trợ hiện trường).
Bảng 6: Tổng hợp sô lượng cán bộ khuyến lâm hiện trường
năm 2012 của 20 huyện/4 tỉnh cũ STT Đơn vị (người)Tổng
Nam Nữ Đã thamgia DA Mới thamgia DA
Ghi chú: Số liệu tổng hợp từ cán bộ khuyến lâm của CPCU.
Đối với các tỉnh, huyện mới tham gia dự án (14 huyện/4 tỉnh)
- Cơ bản hoàn thiện hệ thống khuyến lâm chuyên trách tại các huyện mới
- Hoàn thành công tác truyền thông; họp thôn; tập huấn kỹ thuật, thăm quan học tập kinh nghiệm cho nông dân tham gia trồng rừng dự án vụ xuân năm 2012 cho hai tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An
- Cơ bản đã xây dựng xong Đề án Khuyến lâm 2012 cho các huyện mới; đang trong quá trình hoàn thiện, thẩm định để trình duyệt và thực hiện
Ban điều phối dự án Trung ương
- Tổ chức thành công hội nghị xây dựng Chiến lược khuyến lâm và đào tạo của dự án
Trang 5- Hỗ trợ tốt công tác truyền thông; họp thôn; tập huấn kỹ thuật, thăm quan học tập kinh nghiệm cho nông dân tham gia trồng rừng dự án vụ xuân năm 2012 cho các huyện mới thuộc hai tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An
- Đang gấp rút thực hiện công tác hệ thống hóa, hoàn thiện các tài liệu kỹ thuật, tài liệu truyền thông – khuyến lâm của dự án; Xuất bản tài liệu truyền thông, tài liệu kỹ thuật
2.3.2 Quản lý các mô hình trình diễn đã xây dựng
Công tác xây dựng mô hình trình diễn ở các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định đã hoàn thành, các diện tích rừng tiếp tục được các PPMU, DPMU chỉ đạo các hộ dân chăm sóc cẩn thận Tổng diện tích xây dựng cho 5 loại mô hình trình diễn trên 4 tỉnh là 82 mô hình với diện tích 117ha của 56 hộ gia đình Đến nay qua kết quả đánh giá cho thấy tình hình sinh trưởng cây trồng của hầu hết các mô hình rất tốt và có triển vọng nhất là loài cây Keo lai mô
Trong vụ Xuân năm 2012, CPCU đã phối hợp Viện khoa học Lâm nghiệp các PPMU Thanh Hóa và nghê An thực hiện:
Lựa chọn được 10 hộ gia đình và 11 mô hình trình diễn với tổng diện tích là 14,2
ha tại 6 huyện tỉnh Nghệ An
Lựa chọn được 8 hộ gia đình và 12 mô hình trình diễn với tổng diện tích là 11,94
ha tại 6 huyệntỉnh Thanh Hóa
2.3.3 Vườn ươm và vật tư trồng rừng
Nâng cấp vườn ươm: Dự án đã cung cấp cây đầu dòng đợt 1 cho các vườn ươm trong tháng 5 đến đầu tháng 6/2012 và các thiết bị cho các vườn ươm tại 2 tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An với tổng giá trị là 658,472 triệu đồng (chi tiết tại biểu 7):
Bảng 7: Tổng hợp cây đầu dòng cung cấp cho 2 tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An
Công tác lựa chọn vườn ươm cung cấp cây cho dự án năm 2012 (đã được CPCU đánh giá lại trong tháng 4/2012) nhìn chung các vườn ươm đủ điều kiện cung cấp cây
giống cho dự án WB3 và có thư không phản đối của WB, kế hoạch cung cấp cây giống cho dự án như bảng dưới
Bảng 8 : Sô lượng cây giông các vườm ươm cung cấp cho dự án năm 2012
STT Đơn vị Số lượng vườn
ươm(vườn) Số lượng cây con có thể cung cấp(1000 cây) Loài cây (loài)
Trang 66 B Định 19 4.500 Keo, B.Đàn
2.4 Tiểu hợp phần 4: Quy hoạch cảnh quan thiết kế trồng rừng cấp xã, thiết kế trồng rừng theo lô, xây dựng các công trình lâm sinh.
2.4.1 Quy hoạch cảnh quan trồng rừng cấp xã
Trong năm 2012 CPCU và PPMU đã tiến hành làm các thủ tục, triển khai ngoài hiện trường, số lượng kế hoạch 90 xã, chi tiết như sau:
Bảng 9 : Tổng hợp kết quả quy hoạch cảnh quan cấp xã S
TT Đơn vị Tổng hợpđến hết
31/12/2011 (xã)
Năm 2012 Kế
hoạch (xã)
Thực hiện Hoàn thành (xã)
Tỷ lệ đạt (%)
Ghi chú
2.4.2 Thiết kế trồng rừng theo lô
Việc đo đạc thiết kế đảm bảo đúng hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và PTNT, tuân thủ theo các quy định về môi trường, kỹ thuật của dự án Tổng diện tích đo đạc thiết kế cho trồng rừng năm 2012 được 10.082 ha, số liệu chi tiết tại bảng 10
Bảng 10: Tổng hợp kết quả thiết kế trồng rừng năm 2012
STT Đơn vị
Tổng hợp đến 31/12/2011
Năm 2012
Số hộ (hộ)
Diện tích (ha)
Số hộ (hộ)
Diện tích (ha)
Số hộ (hộ)
Diện tích (ha)
Đạt tỷ lệ về diện tích (%)
4 B Định 7.089 12.654 1.201 2.000 1.071 2.044 102.2
2.4.3 Trồng rừng
Trang 7Trong năm 2012 tại 06 tỉnh dự án đã thực hiện trồng được 9403ha, đạt 102 % kế hoạch năm, kết chi tiết thể hiện tại bảng 11:
Bảng 11: Tổng hợp kết quả trồng rừng dự án Đơn vị
Diện tích (ha)
Số hộ (hộ)
Diện tích (ha)
Số hộ (hộ)
Diện tích (ha)
Số hộ (hộ)
Tỷ lệ đạt (%)
2.4.4 Xây dựng các công trình lâm sinh
- Các công trình bảng tuyên truyền, bảng cảnh báo, chòi canh lửa …được các PPMU triển khai thực hiện tương đối thuận lợi,
- Hoạt động xây dựng đường lâm sinh được PPMU các tỉnh tích cực chủ động triển khai, tuy nhiên do thủ tục rườm rà nên trong năm 2011 chưa thực hiện được đã phải chuyển sang năm 2012 dẫn đến khối lượng trong năm 2012 rất lớn, tình hình thực hiện cụ thể như bảng dưới
Bảng 12: Tổng hợp khôi lượng khảo sát các tuyến đường lâm sinh,
đường ranh cản lửa
1 TT Huế 92 Đang thi công, sẽ hoànthành trước 27/2/2013
2.5 Tiểu hợp phần 5: Đầu tư trồng rừng
Ngân hàng chính sách xã hội hoàn thành hồ sơ và đã tiến hành giải ngân, tính đến
hết năm 2012 tổng số tiền đầu tư cho trồng, chăm sóc rừng tại 4 tỉnh dự án là 476,728 tỷ VNĐ
3 Hợp phần 4 – Quản lý dự án, Giám sát đánh giá
Trang 83.1 Quản lý dự án
Hiện nay đã phê duyệt hoàn chỉnh sổ tay thực hiện dự án (PIM) , Hiệp định Tài chính mới đã có hiệu lực từ ngày 28/11/2012
Nhân sự của Ban điều phối Trung ương, các tỉnh, huyện, tổ công tác xã ngày càng được hoàn thiện
3.1.2 Quản lý tài chính.
- Hoàn thành báo cáo kiểm toán tài chính năm 2011 và nộp Ngân hàng Thế giới đúng hạn 30/6/2012
3.1.3 Mua sắm
Kế hoạch mua sắm của dự án năm 2012 bao gồm 18 gói thầu với tổng giá trị 20.222 triệu đồng (Chi tiết tại phụ biểu 8 kèm theo)
Đến hết năm 2012 đã và đang thực hiện được 15 gói thầu với tổng nguồn vốn là 13.381 triệu đồng (chi tiết tại phụ biểu 9 kèm theo)
Đang tiến hành lập hồ sơ thầu với 3 gói thầu còn lại, dự kiến sẽ tiến hoàn thành trong quý 1 năm 2013
3.2 Giám sát đánh giá
3.2.1 Hệ thống giám sát đánh giá thường xuyên
Hệ thống giám sát đánh giá thường xuyên được vận hành bởi 6 cán bộ giám sát đánh giá cấp tỉnh và 34 cán bộ giám sát cấp huyện Ngoài các công việc khác do sự phân công, mỗi quý cán bộ giám sát đánh giá thường xuyên gửi cho CPCU thông tin theo 28 biểu Excel Hai tỉnh mới hiện nay đã cơ bản hoàn thiện hệ thống giám sát
3.2.2 Hệ thống giám sát đánh giá hiện trường
Để cải thiện chức năng của hệ thống giám sát đánh giá, dự án đã thiết lập hệ thống giám sát đánh giá hiện trường, nhóm cán bộ này được lấy một phần từ lực lượng khuyến lâm của dự án và phần còn lại được tuyển dụng vào chuyên làm công tác giám sát đánh
giá hiện trường cho dự án, với tổng số lượng là 58 cán bộ (TT Huế 11; Quảng Nam 9; Quảng Ngãi 9; Bình Định 12; Nghệ An 10; Thanh Hoa 7).
- Các cán bộ giám sát hiện trường tiến hành giám sát các hoạt động tại hiện trường
về tiến độ thực hiện các hoạt động của dự án và giám sát sự tuân thủ các nguyên tắc, tiêu chuẩn của Dự án
Đến nay lực lượng giám sát tại 6 tỉnh đã được tập huấn bổ sung để có đủ năng lực thực hiện những nội dung báo cáo theo yêu cầu
3.3 Chuẩn bị pha II của dự án
Hiệp định Tài chính đã được ký ngày 15/6/2012 và có hiệu lực từ ngày 28/11/2012
là điều kiện pháp lý để dự án triển khai các hoạt động đã đề ra
3.4 Tiến độ giải ngân
Đến hết năm 2012, dự án đã giải ngân được 1.113 tỷ đồng (chi tiết tại phụ biểu 10 kèm theo)
Trong đó năm 2012 toàn dự án đã giải ngân được 247,640 / 230,050 tỷ đồng đạt
Trang 9 Khôi lượng thực hiện các hạng mục chính trong quý:
Triển khai thực hiện các gói thầu: gói thầu về thể chế, gói thầu cảnh quan cấp
xã tại 2 tỉnh mới, gói thầu thiết kế trồng rừng tại tỉnh Nghệ an, gói thầu mua sắm cây đầu dòng, gói thầu xây dựng đường lâm sinh, gói thầu mua sắm ôtô, các phần mềm.
Tập huấn, hội nghị, hội thảo: Tổ chức hội nghị Ban điều hành và một số nội dung khác
Giám đôc dự án
Vũ Xuân Thôn