Quy trình xuất hàng :- Mở tờ khai hải quan - Đưa tờ khai cho phòng kế toán làm hóa đơn xuất hàng - 1 invoice và 1 packing list cho khoA Việt - 1 invoice và 1 packing list , 1 booking not
Trang 1Quy trình xuất hàng :
- Mở tờ khai hải quan
- Đưa tờ khai cho phòng kế toán làm hóa đơn xuất hàng
- 1 invoice và 1 packing list cho kho(A Việt)
- 1 invoice và 1 packing list , 1 booking note cho bảo bảo vệ ra cổng,
- Giám sát đóng hàng ghi thong tin vào giấy sơ đồ xe
Quy trình mở tờ khai:
Gồm có: Sale contract (5 copy), Invoice (5 copy), Packinglist (3 copy), Bill of Lading(3 copy)
Chú ý: - Ngày khởi hành là >= hơn ngày thực tế
- Đối với hàng nhập: Invoice đóng dấu KWONLUNG, packinglist không đóng giáp lai
- Đối với hàng xuất: Invoice đóng dấu TOPTEX, Packinglist có đóng dấu giáp lai Chú ý: Khi thanh lý TK xong photo thành 7 copy giao chị Kiều 2 bản(chỉ hàng nhập) , Dưỡng
giữ 1 bản gốc và 1 photo, còn lại Trà lưu 4 bản
Bộ TK đi mở gồm: TK, Invoice, Sale Contract, Packinglist, Booking
Quy trình kiểm hóa:
Đối với hàng xuất
- Viết biên bản bàn giao hải quan ghi vào sổ hải quan và chờ phân công nhân viên HQ kiểm hàng
- Photo 2 bản TK kèm 2 biên bản bàn giao đưa cho xe
- Photo 2 booking và ghi niêm mạc lên booking(nếu ko có niêm mạc thì ghi PO.NO)
- Trả lại cho HQ 1 biên bản bàn giao
Đối với hàng nhập
- Duyệt TK tại chị H
- Đưa wa a Kiên duyệt và đóng dấu chuyển hàng về nơi kiểm hóa( không đóng dấu thông quan), trả lại bản lưu cho a Kiên
Đối với hàng Container:
- Lấy 2 phiếu đề nghị kiểm hóa cùng tờ khai gốc gửi a Kiên duyệt và lãnh đạo ký sau đó bỏ vào phong bì dán tem niêm phong
- Cân xe ở cổng ICD và lấy giấy vào cổng vào bãi đậu chờ soi chiếu
- Nộp tiền phí kiểm hóa có dấu của phòng điều độ kế bên
- Kí xác nhận giấy ra cổng
Quy trình làm công văn chính sửa tờ khai:
Trang 2- Làm công văn theo nhu cầu chỉnh sửa sau đó tới văn thư đóng dấu ghi số rồi chuyển sang cán bộ hải quan giải quyết
Quy trình làm C/O:
Gồm có: Chỉ có hàng xuất mới làm C/O
- Đơn đề nghị cấp C/0
- Giấy biên nhận bộ hồ sơ đề nghị cấp C/O
- Tờ khai hải quan
- Invoice
- Bill of Lading
- Bảng định mức tiêu hao nguyên phụ liệu
- Bảng kê khai nguyên phụ liệu SXSP
- Mẫu C/O
Chú ý: - Truyền trực tuyến trước khi nộp C/O
Cách sắp xếp thứ tự một bộ C/O:
1 Đơn xin C/O
2 Giấy biên nhận
3 Tờ khai gốc(Hàng air thì thay bằng đơn xin nợ tờ khai)
4 Form CO gốc
5 Form CO photo
6 Tờ khai photo sao y (Giáp lai)
7 Invoice
8 Bill of lading(Giáp lai)
9 Bảng tiêu hao NPL
10 Bảng kê
Ghi chú: nếu tiền Invoice # trên C/O thì cần thêm Invoice Kwonglung
Cách nộp C/O: Nhập số mã vạch cho sẵn trên tờ đơn (được hệ thống cấp khi truyền trực tuyến)
Khi lấy C/O photo bản gốc thành 2 copy
F.O C (Free of charge) là để chỉ hàng không thanh toán, thường được dùng trong giao dịch thương mại, thường được bên bán gửi cho bên mua kèm theo hợp đồng thương mại ngoài số lượng mua bán đã ký hợp đồng (phải thanh toán )
Giá CIF là giá tại cửa khẩu của bên Nhập
1- L/C là chữ viết tắt Letter of Credit - thư tín dụng : có nghĩa là người mua ký quỹ một số tiền ở ngân hàng bên mua để NH bên mua đảm bảo cho việc thanh toán (tương tự như là mình đặt cọc trước vậy) khi bên bán giao hàng đúng các điều khoản trọng L/C qui định thì ngân hàng sẽ thanh toán tiền cho bên mua Nếu người bán thực hiện chưa đúng thì tùy
Trang 3trường hợp mà bên bán có quyền từ chối nhận hàng (bên mua phài trả phí bất hợp lệ cho
bộ chứng từ) Chị thấy các Công ty nhận được L/C có giá trị nhiều thì có thể đem thế chấp ngân hàng để vay tiền mua NVL cho quá trình sản xuất
2- TT : Telegraphic transfer - điện chuyển tiền - có 2 loại TT trước và TT sau
+TT trước là người mua chuyển tiền trườc cho người bán để sau đó mới nhận hàng (nguy hiểm cho bên mua - chỉ dùng khi thật sự tin tưởng
+TT sau : sau khi nhận hàng bên mua mới thanh toán
Phải suy nghĩ kỹ các phương thức thanh toán
Chú ý:
Hàng UPS, DHL, FEDEX chỉ có Bill
Hàng SEA thì có Booking