Biểu mẫu đánh giá nội bộ - Bộ tư pháp.
Trang 1Kế hoạch đánh giá nội bộ
Năm
Đơn vị được
đỏnh giỏ Chuyờn gia đỏnh giỏ
Thời gian tiến hành đỏnh giỏ (thỏng) Ghi chỳ
0 1 1 1 2
Ngày :
NGƯỜI PHấ DUYỆT
Ngày :
Trang 2BỘ TƯ PHÁP
Độc lập - Tự do - Hạnh phỳc
Chơng trình đánh giá nội bộ
Đơn vị được đỏnh giỏ : Mó số chương trỡnh :
Stt Nội dung đỏnh giỏ Phạm vi đỏnh giỏ Chuyờn gia đỏnh giỏ Thời gian dự kiến
Trưởng đoàn đỏnh giỏ: Ngày:
Trang 3I CÁC PHÁT HIỆN
Phân loại Không phù hợp
(Yêu cầu thực hiện hành động khắc phục)
Nhắc nhở
(Yêu cầu thực hiện hành động phòng ngừa)
Chuyên gia đánh giá Trưởng đoàn đánh giá Thủ trưởng đơn vị được đánh giá
Ngày: II XÁC ĐỊNH NGUYÊN NHÂN SỰ KHÔNG PHÙ HỢP
Thực hiện hành động : khắc phục phòng ngừa Thời hạn hoàn tất:
Người được phân công Thủ trưởng đơn vị được đánh giá
Ngày: III HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC / PHÒNG NGỪA
IV THEO DÕI KẾT QUẢ THỰC HIỆN HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC / PHÒNG NGƯA
(Đơn vị được đánh giá chịu trách nhiệm hoàn tất phần II và III, sau đó chuyển báo cáo này về cho trưởng đoàn đánh giá theo thời hạn quy định tại phần II để xác nhận kết quả thực hiện hành động khắc phục phòng ngừa Trưởng đoàn đánh giá chịu trách nhiệm chuyển báo cáo về lưu tại Thư ký ISO)
Chấp thuận: có không Người thực hiện hành động KP/PN Trưởng đoàn đánh giá Thủ trưởng đơn vị được đánh giá
Trang 4BỘ TƯ PHÁP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phỳc
Bảng câu hỏi đánh giá
Điều khoản tiờu
Khụng phự hợp Nhận xột và bằng chứng
khỏch quan
Đỏnh giỏ viờn: Ngày:
Trang 5Báo cáo đánh giá nội bộ
1 Đơn vị được đỏnh giỏ:
2 Thành viờn đoàn đỏnh giỏ: - Trưởng đoàn đỏnh giỏ:
- Đỏnh giỏ viờn:
- Đỏnh giỏ viờn:
3 Thời gian: Địa điểm:
4 Nội dung đỏnh giỏ:
5 Tổng số điểm khụng phự hợp được phỏt hiện:
Nội dung chi tiết sự khụng phự hợp được phỏt hiện Stt Nội dung sự khụng phự hợp Xỏc định nguyờn nhõn Đề xuất biện phỏp khắc phục Phõn cụng thực hiện Thời hạn hoàn tất Kiểm tra kết quả 6 Nhận xột chung của trưởng đoàn đỏnh giỏ:
7 í kiến của Ban lónh đạo Bộ:
Người bỏo cỏo: Ngày:
