BM.04.03 Bảng thẩm tra tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực kinh...
Trang 1Quá trình: hoạt động sản xuất của công ty
Năm: _
phục
Hồ sơ
1 Đánh giá rủi ro chất
lượng công trình Lưu trữ hồ sơ bằng chứng liên quan việc kiểm soát rủi ro chất lượng công trình
không đạt
Xem xét tài liệu, biên bản xác nhận tại hiện trường việc kiểm soát rủi ro
Tổ quản lý rủi
ro Hàng quý Báo cáo lãnh đạo xem xét Văn phòng
2 Đánh giá rủi ro tiến
độ công trình
Lưu trữ hồ sơ bằng chứng liên quan
việc kiểm soát rủi ro tiến độ công trình không đạt
Xem xét tài liệu, biên bản xác nhận tại hiện trường việc kiểm soát rủi ro
Tổ quản lý rủi ro
Hàng quý Báo cáo lãnh đạo
xem xét
Văn phòng
3 Đánh giá rủi ro an
toàn lao động
Lưu trữ hồ sơ bằng chứng liên quan
việc kiểm soát rủi ro xảy ra tai nạn lao động
Xem xét tài liệu, biên bản xác nhận tại hiện trường việc kiểm soát rủi ro
Tổ quản lý rủi ro
Hàng tháng Báo cáo lãnh đạo
xem xét
Văn phòng
4 Đánh giá rủi ro công
tác đầu thầu
Lưu trữ hồ sơ bằng chứng liên quan
việc kiểm soát rủi ro trượt thầu
Xem xét tài liệu khảo sát giá của thị trường
Tổ quản lý rủi ro
Hàng quý Báo cáo lãnh đạo
xem xét
Văn phòng
BẢNG THẨM TRA
Mã số : BM.04.03 Lần ban hành : 02 Ngày hiệu lực :28/4/2017
Trang 25 Đánh giá rủi ro công
tác tài chính
Lưu trữ hồ sơ bằng chứng liên quan
việc kiểm soát rủi ro không thu hồi được công nợ
Xem xét tài liệu
về quỹ dự phòng tài chính
Tổ quản lý rủi ro
Hàng quý Báo cáo lãnh đạo
xem xét
Văn phòng
6 Đánh giá rủi ro công
tác tuyển dụng
Lưu trữ hồ sơ bằng chứng liên quan
việc kiểm soát rủi ro tuyển dụng nhân sự không đủ năng lực
Xem xét tài liệu
về ài phỏng vấn tuyển dụng
Tổ quản lý rủi ro
Hàng năm Báo cáo lãnh đạo
xem xét
Văn phòng
Người lập Đại diện của lãnh đạo
Ngày tháng năm Tổng Giám đốc