LapKeHoachKinhDoanh form mau

LapKeHoachKinhDoanh form mau ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH CHO CÔNG TY… GVHD : T.S Lâm Du Hải Lớp : HC15QT004 SVTH : … MSSV : 3510102… TÓM TẮT

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH

CHO CÔNG TY…

GVHD : T.S Lâm Du Hải

TÓM TẮT

A

MỤC LỤC

TÓM TẮT a

1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY 1

1.1 Giới thiệu về công ty 1

1.2 Lĩnh vực kinh doanh của công ty 1

1.3 Tầm nhìn và Sứ mệnh của công ty 2

1.4 Sản phẩm kinh doanh 2

2 HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY 4

2.1 Chiến lược tổng thể của công ty 4

2.2 Định vị sản phẩm 5

2.2.1 Thị trường tổng quát 5

2.2.2 Thị trường mục tiêu 5

3 PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG 5

3.1 Quy mô và xu hướng của thị trường 5

4 SÁCH LƯỢC CẠNH TRANH 6

4.1 Phân tích đối thủ cạnh tranh 6

4.2 Sách lược cạnh tranh 6

5 PHÂN TÍCH SWOT 6

5.1 Điểm mạnh 6

5.2 Điểm yếu 6

5.3 Cơ hội 6

5.4 Thách thức 6

6 MỤC TIÊU KẾ HOẠCH CỦA CÔNG TY 7

6.1 Mục tiêu sản lượng 7

6.2 Chu trình sản xuất 7

6.3 Kế hoạch sản xuất 7

6.4 Kinh phí sản xuất 8

7 KẾ HOẠCH MARKETING 8

7.1 Tạo sự khác biệt sản phẩm 9

7.2 Quản lý khách hàng 9

7.2.1 Hệ thống thông tin Marketing 9

7.2.2 Thu thập và quản lý thông tin khách hàng 9

7.2.3 Promotion 9

7.2.4 Phân phối 9

7.3 Các hoạt động khác 10

8 TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ 10

8.1 Mục tiêu nguồn nhân lực Error! Bookmark not defined 8.2 Cơ cấu quản lý Error! Bookmark not defined 8.2.1 Cấu trúc quản lý Error! Bookmark not defined 8.2.2 Qui định chung Error! Bookmark not defined 8.3 Những chính sách và thủ tục Error! Bookmark not defined 8.4 Mức lương – Phụ cấp – Phúc lợi xã hội Error! Bookmark not defined 8.5 Đào tạo Error! Bookmark not defined 8.6 Tinh thần Error! Bookmark not defined 9 TÀI CHÍNH VÀ NGÂN SÁCH 12

9.1 Ngân sách và dự báo Error! Bookmark not defined 9.2 Kế hoạch khấu hao 13

9.3 Kế hoạch trả nợ 13

9.4 Kế hoạch doanh thu 13

9.5 Kế hoạch chi phí 14

9.6 Kế hoạch vốn lưu động 14

9.7 Kế hoạch lãi – lỗ 14

9.8 Ngân lưu ròng 14

9.9 Thời gian hòa vốn 14

1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY

1.1 Giới thiệu về công ty

- Ngày 04 tháng 06 năm 2004 Bộ trưởng Bộ Công nghiệp đã có Quyết định số 42/2004/QĐ-BCNchuyển Nhà máy dầu Tường An thuộc Công ty Dầu thực vật Hương liệu Mỹ phẩm Việt Nam thànhCông ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An

- Ngày 27 tháng 09 năm 2004 Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinhdoanh số 4103002698 cho Công ty và được bổ sung sửa đổi lần thứ nhất vào ngày 03/04/2006

Tên đầy đủ: Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An

Tiếng Anh: Tuong An Vegetable Oil Joint – Stock Company

Viết tắt: Dầu Tường An

Biểu tượng của Công ty Logo:

Trụ sở chính: 48/5 Phan Huy Ích, Phường 15, Quận Tân Bình, TP.HCM

Điện thoại: (84.8) 8 153 950 – 8 153 972 – 8 153 941 -8 151 102

Fax: (84.8) 8 153 649 – 8 157 095

Website: www.tuongan.com.vn

Email: tuongan@tuongan.com.vn

1.2 Lĩnh vực kinh doanh của công ty

- Sản xuất, mua bán và xuất nhập khẩu các sản phẩm chế biến từ dầu, mỡ động thực vật, từ cácloại hạt có dầu, thạch dừa

- Sản xuất, mua bán các loại bao bì đóng gói

- Mua bán, xuất nhập khẩu các loại máy móc, thiết bị, nguyên nhiên vật liệu phục vụ sản xuất, chếbiến ngành dầu thực vật

- Cho thuê mặt bằng, nhà xưởng

- Sản xuất, mua bán các loại gia vị ngành chế biến thực phẩm, nước chấm, nước xốt

- Sản xuất, mua bán các loại sản phẩm ăn liền (mì, bún, phở, bánh đa, cháo ăn liền)



- Đại lý mua bán, ký gởi hàng hóa.

- Kinh doanh khu vui chơi, giải trí (không hoạt động tại trụ sở)

- Hoạt động sinh hoạt văn hóa (tổ chức giao lưu, gặp mặt)

- Kinh doanh nhà ở (xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê)

 Thời gian hoạt động của Công ty: 50 năm

 Vốn điều lệ của Công ty hiện nay là: 189,802,000,000 VND

 Cơ cấu Vốn điều lệ tại thời điểm 30/10/2006 là:

1.3 Tầm nhìn và Sứ mệnh của công ty

1.4 Sản phẩm kinh doanh

1.4.1 Các nhóm sản phẩm Công ty

 Nhóm dầu chiên xào

 Nhóm dầu cao cấp (salad oil)

 Nhóm dầu dinh dưỡng

 Nhóm dầu đặc

a Nhóm dầu chiên xào: bao gồm các loại dầu Cooking oil, Vạn Thọ, dầu dừa, dầu Olein tinh luyện:

 Dầu Cooking Oil và dầu Vạn Thọ:

- Đây là nhóm sản phẩm truyền thống của Tường An và chiếm tỷ trọng lớn trong tổng sản lượngcủa Công ty

- Là loại dầu thực phẩm hỗn hợp tinh luyện từ các nguyên liệu: dầu nành, dầu Olein, dầu hạt cải(canola oil), dầu phộng … theo một tỷ lệ thích hợp phù hợp đặc tính làm giòn thực phẩm và giữđược chất lượng ổn định khi chiên Đây là loại dầu thông dụng nhất trên thị trường hiện nay,chuyên dùng làm bánh, chiên xào … sử dụng trong chế biến thực phẩm và các bữa ăn

 Dầu dừa, dầu Olein:

- Chuyên dùng để chiên thực phẩm và làm kem, làm bánh và dùng trong sữa hộp (sữa đặc cóđường) đối với khách hàng công nghiệp.

b Nhóm dầu Salad oil: Bao gồm các loại dầu nành, dầu mè, dầu phộng

- Là các loại dầu tinh luyện có hàm lượng Acid béo không no lớn hơn 80%, đặc biệt hàm lượngacid béo Omega – 6 (Acid Lioleic) cao và Acid béo ALA (Acid Linolenic) là tiền chất của EPA vàDHA , do đó có tác dụng tốt cho trí não, ngăn ngừa bệnh tim mạch và giá trị dinh dưỡng cao.Đây là các loại dầu chuyên dùng chiên xào, làm bánh, ăn chay, trộn salad Đặc biệt các loại dầu

có nhiều Vitamin tự nhiên như Vitamin A và Vitamin E có lợi cho sức khỏe và chống lão hóa tốt

Các sản phẩm dầu đều không có cholesterol và đựng trong các loại bao bì sau: chai 0.25 lít, 0.4 lit, 1 lít, 2 lít, 5 lít và can 18 kg.

c Nhóm dầu dinh dưỡng: bao gồm dầu ViO và dầu Season

- Đây là bước đột phá trong ngành dầu Việt Nam thông qua việc nghiên cứu bổ sung vi chất dinhdưỡng vào sản phẩm dầu ăn

 Dầu VIO

- Dầu ăn dinh dưỡng cao cấp VIO chuyên dùng cho trẻ em có bổ sung DHA và Vitamin E, A,

Lycopen tự nhiên có trong dầu gấc, giúp phát triển trí não, tốt cho da, mắt và tim Được tinh luyện từ dầu mè thô nguyên chất (ép từ hạt mè) và có bổ sung thêm dầu gấc Hàm lượng DHA:

1.71 mg DHA/g dầu, Vitamin A: 14,000 IU/kg, Vitamin E: 500 mg/kg, dung tích chai 0.25 lít

 Dầu Season:

- Dầu dinh dưỡng cao cấp Season bổ sung Vitamin A và D giúp tế bào cơ thể chống lão hóa, tốtcho xương, thích hợp cho mọi lứa tuổi, dùng trộn salad, chiên xào, ăn chay, làm bánh Được tinhluyện từ dầu nành thô nguyên chất (ép từ hạt nành) Hàm lượng Vitamin A: 30.000 IU/kg, hàmlượng Vitamin D: 3,000IU/kg, hàm lượng Vitamin E: 1,000 mg/kg, dung tích chai 1 lít

d Nhóm dầu đặc (Margarine, Shortening, Palm Oil).

 Margarine:

- Được chế biến từ hỗn hợp các loại dầu thực vật lỏng giàu dinh dưỡng, đã qua công đoạn Hyđrohóa dầu và được tinh luyện để trở thành hỗn hợp dầu đặc theo yêu cầu Margarine có hương vịthơm ngon tinh khiết, giàu  - Caroten, được sử dụng phổ biến để làm bánh, bắt bông kem hoặc

ăn với bánh mì, bao bì có hộp 80 gr, 200 gr, thùng giấy 20 kg

 Shortening:

- Sản xuất từ hỗn hợp các loại dầu thực vật đã qua công đoạn hyđro hóa dầu và tinh luyện để trởthành dầu đặc theo yêu cầu hoặc được chế biến từ hỗn hợp dầu lỏng đã qua tinh luyện.Shortening Tường An được sử dụng trong công nghiệp sản xuất bánh kẹo, chế biến mì ăn liền,bao bì có thùng giấy 25 kg

1.4.2 Sản lượng sản phẩm dịch vụ qua các năm

Dầu chiên xào: Dầu Cooking, Vạn thọ, Dầu Dừa, Dầu Olein

Dầu cao cấp: Dầu Nành, Dầu Mè, Dầu Phộng.

Dầu dinh dưỡng: ViO, Dầu Season.

Dầu đặc: Shortening, Palm Oil, Margarine.

Sản phẩm phụ, phế phẩm: Xà bông, dầu thu hồi phế thải …

a Sản lượng tiêu thụ từng nhóm sản phẩm qua các năm 2004 – 2005 và 9 tháng

2 HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY

2.1 Chiến lược tổng thể của công ty

Tình hình tiêu thụ dầu thực vật tại Việt Nam:

- Tiêu thụ dầu thực vật ở Việt Nam hiện nay khoảng 5kg/đầu người mỗi năm, tuy nhiên mức tiêu thụ trên còn thấp, theo khuyến cáo của Tổ chức y tế thế giới (WHO) nhu cầu của cơ thể con người là 13.5 kg/đầu người mỗi năm

- Nhu cầu tiêu thụ chất béo trên đầu người tăng là nguyên nhân chính làm tăng tiêu thụ dầu thực vật Theo dự báo dài hạn cho thấy nhu cầu về mặt số lượng và chất lượng dầu thực vật trong nước sẽ tăng cao trong những năm tới đây.

- Do vậy để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ dầu thực vật trong nước và tham gia thị trường xuất khẩu đồng thời phát triển các mặt hàng mới về thực phẩm chế biến, Công ty CP Dầu TV Tường An với uy tín thương hiệu, chất lượng sản phẩm được

người tiêu dùng ưa chuộng, liên tục trong nhiều năm qua sản xuất kinh doanh đều tăng trưởng và đạt hiệu quả kinh tế cao là động lực cho việc thực hiện chiến lược nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới của Công ty.

2.2 Định vị sản phẩm

2.2.1 Thị trường tổng quát

Tình hình tiêu thụ dầu thực vật tại Việt Nam:

- Tiêu thụ dầu thực vật ở Việt Nam hiện nay khoảng 5kg/đầu người mỗi năm, tuy nhiên mức tiêuthụ trên còn thấp, theo khuyến cáo của Tổ chức y tế thế giới (WHO) nhu cầu của cơ thể conngười là 13.5 kg/đầu người mỗi năm

- Nhu cầu tiêu thụ chất béo trên đầu người tăng là nguyên nhân chính làm tăng tiêu thụ dầu thựcvật Theo dự báo dài hạn cho thấy nhu cầu về mặt số lượng và chất lượng dầu thực vật trongnước sẽ tăng cao trong những năm tới đây

 Do vậy để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ dầu thực vật trong nước và tham gia thị trường xuất khẩu đồngthời phát triển các mặt hàng mới về thực phẩm chế biến, Công ty CP Dầu TV Tường An với uy tínthương hiệu, chất lượng sản phẩm được người tiêu dùng ưa chuộng, liên tục trong nhiều năm quasản xuất kinh doanh đều tăng trưởng và đạt hiệu quả kinh tế cao là động lực cho việc thực hiệnchiến lược nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới của Công tyA

2.2.2 Thị trường mục tiêu

 A

3 PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG

3.1 Quy mô và xu hướng của thị trường

3.1.1 Các bà nội trợ luôn biết một sự thật hiển nhiên liên quan đến ẩm thực là cái gì tươi ngon thì cái

đó chắc chắn sẽ tốt cho sức khoẻ và giàu dinh dưỡng Dầu ăn cũng được lập luận như vậy Nếu

vì một lý do nào đó mà dầu ăn bị hôi, màu dầu không trong hay vàng sạm thì chắc chắn loại dầunày không đạt chất lượng, khi sử dụng sẽ không tốt cho sức khỏe

3.1.2 Nghệ thuật ẩm thực Việt Nam có những yêu cầu khắt khe và tinh tế về tiêu chuẩn của món ăn ngon Đó là

yêu cầu về độ giòn tan, hương vị tinh tuyền và màu sắc hấp dẫn của món ăn…

3.1.3 Tường An hiểu những yêu cầu khắt khe đó, đã sáng tạo một hệ công nghệ tinh luyện và pha chế những hỗn

hợp dầu ăn hảo hạng phục vụ không những cho sức khỏe mà còn cho nghệ thuật nấu nướng của ngườiViệt

3.1.4 Từng loại dầu riêng biệt khi phối hợp với nhau sẽ giúp nâng cao những ưu thế của mỗi loại dầu trong tổng

thể giúp phát triển hệ sinh học dinh dưỡng cân đối cho cơ thể và phù hợp, hoàn hảo với nghệ thuật ẩm thựcViệt Nam



4 SÁCH LƯỢC CẠNH TRANH

4.1 Phân tích đối thủ cạnh tranh

4.1.1 Công ty CP dầu thực vật Cái Lân

Công ty TNHH Dầu thực vật Cái Lân (CALOFIC) là công ty liên doanh giữa Tổng công ty Dầu thực vật Hóa Mỹ phẩm Việt Nam (VOCARIMEX), trực thuộc Bộ Công thương và Tập đoàn Wilmar, Singapore.

Thành lập năm 1996 với số vốn ban đầu 22 triệu đô la và tổng vốn đầu tư cho tới nay lên tới 75,8 triệu đô la, CALOFIC là một trong những công ty liên doanh hàng đầu đã đặt nền móng cho ngành công nghiệp sản xuất và chế biến dầu thực vật tại Việt Nam.

Với các sản phẩm:

Neptune 1:1:1 là thế hệ dầu ăn hoàn toàn mới, được đặc chế cho sức khỏe của người Việt Nam và là dầu ăn duy nhất được Viện Dinh Dưỡng Quốc Gia nghiên cứu và tư vấn Neptune 1:1:1 là dầu ăn thượng hạng được sản xuất từ hỗn hợp dầu gạo, dầu hạt cải, dầu đậu nành và dầu Olein cao cấp đã được tinh luyện trong điều kiện quy trình công nghiệp hiện đại và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

SIMPLY là gia đình sản phẩm dầu đơn cao cấp và tinh khiết của CALOFIC, được lựa chọn từ những nguồn nguyên liệu thượng hạng và sản xuất bởi công nghệ tinh chế SIMPLY là gia đình sản phẩm dầu đơn cao cấp và tinh khiết của CALOFIC, được lựa chọn từ những nguồn nguyên liệu thượng hạng và sản xuất bởi công nghệ tinh chế tiên tiến Hiện tại chúng tôi đang cung cấp Dầu đậu nành SIMPLY, Dầu hạt cải SIMPLY và Dầu hướng dương SIMPLY, những dưỡng chất tinh khiết từ thiên nhiên, ĐỂ CÓ MỘT TRÁI TIM KHỎE.

Dầu ăn Meizan công thức mới, hoàn toàn khác biệt nhờ tăng cường các dưỡng chất quan trọng, đem lại nhiều lợi ích về sức khỏe và kinh tế hơn cho người tiêu dùng Giờ đây, với công thức tăng cường nguồn dinh dưỡng bộ ba Omega 3 - Vitamin A - Vitamin E, dầu ăn Meizan công thức mới bổ dưỡng hơn và tự tin đồng hành cùng người nội trợ trong mỗi bữa ăn.

Dầu Thực vật Cái Lân được sản xuất từ nguyên liệu tự nhiên với công nghệ tinh chế hiện đại Đây là sản phẩm dầu ăn thích hợp cho việc chiên xào và các món ăn chay.

Dầu ăn Kiddy được sản xuất từ dầu cá hồi tự nhiên nhập khẩu và dầu thực vật cao cấp trên công nghệ tinh chế hiện đại giúp lưu giữ tối đa những dưỡng chất quan trọng và loại bỏ hoàn toàn mùi đặc trưng của dầu cá.

Olivoi: Đến từ miền Nam nước Ý, Olivoilà không chỉ nổi tiếng là loại dầu ô-liu thượng hạng đem đến những món ăn tuyệt vời gợi nhắc hương vị Địa Trung Hải mà còn được biết đến như

một loại dược phẩm tự nhiên tốt cho sức khỏe mọi lứa tuổi, cùng các tính năng chăm sóc cơ thể như: dưỡng da, mát xa,

Thành phần : 100% ô-liu nguyên chất ép lạnh

4.1.2 CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TÂN BÌNH - NAKYDACO

Công ty cổ phần dầu thực vật Tân Bình trước là Nhà máy dầu Tân Bình là đơn vị sản xuất kinh doanh trực thuộc Công ty Dầu Thực Vật Hương Liệu Mỹ Phẩm Việt Nam thuộc Bộ Công nghiệp

luyện, dầu mè tinh luyện, dầu cọ tinh luyện Các sản phẩm phục vụ cho chế biến công nghiệp như shortening, margarinẹ Đặc biệt, nhà máy có sản xuất dầu mè rang, đây là sản phẩm độc quyền trên thị trường Việt Nam

4.2 Sách lược cạnh tranh

5.1 Điểm mạnh

- Thương hiệu lâu năm, có uy tín, được nhiều khách hàng tin dùng.

- Hệ thống phân phối rộng khắp toàn quốc.

- Có sức mạnh công nghệ, tiềm lực sản xuất.

- Nguồn vốn mạnh

- Đạt tiêu chuẩn VSATTP, ISO: 9001-2000, GMP- HACCP

- Sản phẩm đa dạng và phong phú

- Chiếm lĩnh 35% thị trường Việt Nam.

- Dây truyền kép kín, quản lý chặt chẽ, giảm thiểu tối đa lượng nguyên liệu 5.2 Điểm yếu

- Không chủ động được nguồn nguyên liệu đầu vào, 90% là nhập khẩu.

- Hoạt động Marketing còn hạn chế

- Mẫu mã sản phẩm chưa hiện đại và theo kịp xu hướng thị trường

- Nguồn nhân lực mới bổ sung chưa đáp ứng được yêu cầu.

- Chi phí khấu hao, lãi suất vay ngân hàng tăng do đưa nhà máy dầu Phú Mỹ vào hoạt động

- Quản lý hàng tồn kho còn hạn chế

- Chi phí bán hàng, chi phí nhân công và sản xuất chung tăng.

5.3 Cơ hội

- WHO: lượng dầu bình quân/ đầu người còn thấp.

- Xu hướng dùng dầu ăn thay mỡ động vật

- Quan tâm nhiều đến dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm

- Thị trường chứng khoán mở rộng tạo điều kiện cho việc huy động vốn.

- Chính sách phát triển nguồn nguyên liệu cây có dầu

- Nguồn nhân lực trẻ, dồi dào

- Gia nhập WHO, AFTA, APEC Thách thức

5.4 Đe dọa:

- Tình hình suy thoái kinh tế, khủng hoảng tài chính toàn cầu

- Giá nguyên liệu biến động

- Sự cạnh tranh mạnh mẽ của các đối thủ

- Tỷ lệ lạm phát tăng

- Tỷ giá hối đoái biến động bất thường

- Xuất khẩu dầu gặp khó khăn

- Xu hướng giảm thức ăn chiên, xào nướng và nhiều dầu mỡ

6.1 Mục tiêu sản lượng

Thị trường gia tăng 12%-15% mỗi năm liên tục đến năm 2010

Theo thống kê:

+ Hiện nay, lượng dầu tiêu thụ bình quân đầu người: 5kg/người/năm

+ Theo tổ chức Y Tế Thế Giới (WHO) khuyến cáo ít nhất là: 13.5kg/người/năm

+ Theo dự án quy hoạch phát triển ngành dầu thực vật Việt Nam (của Bộ Công nghiệp):

+ Đến 2010: sản lượng dầu tiêu thụ tăng gấp 1.5 lần (so với 2005)

+ Đến 2020: sản lượng dầu tiêu thụ tăng gấp 2.4 lần (so với 2005)

6.2 Chu trình sản xuất

a Công nghệ tinh luyện dầu thực vật:

- Qui trình công nghệ sản xuất được thực hiện theo phương pháp tinh luyện vật lý hoặc hóa họctùy thuộc vào chủng loại, chất lượng nguyên liệu