HƯỚNG dẫn kê KHAI QUA MẠNG

HƯỚNG DẪN NỘP TỜ KHAIBÁO CÁO THUẾ QUA MẠNG Để có thể thực hiện kê khai thuế qua mạng thì DN cần làm thủ tục đăng ký với đơn vị cung cấp dịch vụ chứng thư số để được cấp giấy chứng nhận chứng thư số và USB token chứa chữ ký điện tử. Trên thị trường hiện nay có khá nhiều nhà cung cấp dịch vụ chữ ký số này như: Vietel, VNPT, FPT, Bkav… Sau khi đã có USB token chúng ta cần cài đặt Cài đặt chữ ký số và phần mềm kê khai thuế qua mạng. Bằng cách cắm USB Token (chứa chữ ký số) vào máy tính của bạn rồi vào My computer mở ổ đĩa CD Drive có tên nhà cung cấp dịch vụ chữ ký số cho bạn=> Kích đúp vào đó nó sẽ hiện ra file Setup=> Bấm đúp vào file Setup.exe để bắt đầu quá trình cài đặt. Chờ 510 phút là xong. (thường là khi bàn giao token nhà mạng sẽ cài đặt cho chúng ta). Các bước để thực hiện: Bước 1: Đăng ký tài khoản với cơ quan thuế qua mạng Bước 2: Đăng ký tờ khai nộp thuế qua mạng Bước 3: Tạo tờ khai và bảng kê bằng phần mềm HTKK Bước 4: Nộp tờ khai qua mạng Bước 5: Tra cứu tờ khai Cụ thể các bước thực hiện như sau: Bước 1: Đăng ký tài khoản kê khai, nộp tờ khai thuế qua mạng (Chú ý:Bước này chỉ thực hiện 1 lần duy nhất để được cấp tài khoản dùng để kê khai thuế qua mạng trên hệ thống website của cơ quan thuế. Nếu đã đăng ký tài khoản rồi thì bạn hãy bỏ qua bước này) 1. Cắm USB Token vào máy tính của bạn 2. Mở trình duyệt Internet Explorer: (Lưu ý: Việc kê khai qua website nhantokhai.gdt.gov.vn của Tổng cục thuế chỉ thực hiện được trên trình duyệt Internet Explorer (IE)) 3. Mở trình duyệt IE bạn truy cập vào website nhantokhai.gdt.gov.vn => Chọn Đăng Ký Sau khi chọn đăng ký màn hình sẽ hiện ra cửa sổ Lập Tờ Khai Đăng Ký Nộp Hồ Sơ Khai Thuế Qua Mạng Internet Các bạn tiến hành điền các thông tin: Mã số thuế, Điện thoại, Email của công ty tương tự như trên (Lưu ý: Bạn phải nhập Email chính xác vì cơ quan thuế sẽ gửi thông tin tài khoản và các thông báo thuế xác nhận đã nộp tờ khai qua email này)=> Nhấn tiếp tục=> Màn hình sẽ hiện ra đểbạnnhập mã số pin(mã số pin của USB Token)=>Nhấn Chấp nhậnnhư hình bên dưới: Màn hình sẽ hiện ra các thông tin mà bạn đã thiết lập trước đó bạn kiểm tra lại một lần nữa nếu có sai sót bạn chọn Sửa lạiđể điều chỉnh, nếu đã chính xác rồi thì chọn Ký điện tử=>Chọn Gửi đăng ký 4. Kiểm tra email đã đăng ký để xác nhận thông tin và lấy tên đăng nhập+mật khẩu Trong vòng 10 phút Hệ thống khai thuế điện tử của Tổng Cục Thuế sẽ gửi Tên đăng nhập và mật khẩu vào mail mà bạn đăng ký. Trong mail là mật khẩu tự động nêú ban muốn đổi mật khẩu thì thực hiện như sau: Vào trang web nhantokhai.gdt.gov.vn => Chọn Đăng nhậprồi nhập tài khoản mà cơ quan thuế cấp vào =>ChọnTài khoản=>ChọnĐổi mật khẩu rồi điền mật khẩu cũ rồi nhập mật khẩu mới và nhắc lại mật khẩu=>ChọnCập nhật là xong.  Đến đây bạn đã hoàn thành việc đăng ký tài khoản kê khai thuế qua mạng với cơ quan thuế. Bước 2: Đăng ký tờ khai nộp thuế qua mạng 1. Mở trình duyệt IE (Internet Explorer) Truy cập vào địa chỉ http:nhantokhai.gdt.gov.vn => Chọn Đăng nhập=> Nhập tài khoản: Tên đăng nhập và mật khẩu=> Chọn Đăng nhập (Tên đăng nhập: là MST của công ty bạn, Mật khẩu: lấy ở email thuế gửi hoặc Mật khẩu mà các bạn đã đổi trước đó) Sau khi đăng nhập thành công=> Chọn Tài khoản=> ChọnĐăng ký tờ khai Trên màn hình sẽ hiển thị ra trang Đăng ký tờ khai: Đây là nơi các bạn lựa chọn các loại tờ khai và kỳ báo cáo mà doanh nghiệp các bạn phải nộp: Chú ý các bạn phải xác định đúng kỳ báo cáo của từng loại tờ khai Mục 1: Tìm loại tờ khai cần kê khai Mục 2: Lựa chọn Kỳ kê khai của loại tờ khai đó (tháng hoặc quý) Mục 3: Chọn kỳ bắt đầu kê khai và tick vào ô bên cạnh Trên hình kế toán An Tâm chọn tờ khai thuế GTGT theo quý và bắt đầu kê khai theo quý từ quý 1 năm 2015 Các bạn thực hiện tương tự với các loại tờ khai báo cáo thuế còn lại như: Thuế TNCN, Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, … Chọn xong các bạn Nhấn Tiếp tụcmàn hình sẽ hiệnra Danh sách tờ khai=>Chọn Chấp nhận Chú ý: Sau này kỳ kê khai của bạn có thể thay đổi hoặc cần đăng ký thêm hoặc ngừng các loại tờ khai bạn có thể điều chỉnh bằng cách: Đăng nhập vào hệ thống=> Chọn Tài khoản=>Chọn Đăng ký thêm tờ khai hoặc Đăng ký ngừng tờ khai theo thực tế rồi tìm đến các loại tờ khai đó và tick chọn, Sau khi chọn Chấp nhận là các bạn đã hoàn tất việc đăng ký. Bước 3: Tạo tờ khai và bảng kê bằng phần mềm HTKK Sau khi nhập thông tin cho các loại tờ khai cần báo cáo thì các bạn thực hiên kết xuất ra file XML hoặc PDF Hiện nay cơ quan thuế vẫn tiếp nhận song song hồ sơ thuế định dạng dữ liệu XML và PDF. Sau 042015 hệ thống chỉ tiếp nhận hồ sơ thuế theo định dạng XML. + Để kiểm tra được nội dung của tờ khai dạng XML thì máy tính của bạn phải cài đặt phần mềm iTaxViewer (Các bạn tải phần mềm trên trang web nhantokhai.gdt.gov.vn của tổng cục thuế) + Sau khi đã nhập liệu hoàn thiện nội dung của tờ khai thuế trên HTKK , các bạn chọn Kết xuất XML trên phần mềm hỗ trợ kê khai HTKK => Cửa sổ lưu file XML hiện ra các bạn lưu file lại tại nơi bạn muốn lưu=>Save (Lưu ý: các bạn không được đổi tên tờ khai, trong tệp tờ khai XML đã có cả phụ lục (nếu có) Bước 4: Nộp tờ khai qua mạng Để nộp được tờ khai qua mạng các bạn cần cài đặt Java 1. Cắm USB token vào máy tính 2. Đăng nhập tên tài khoản và mật khẩu vào trang web http:nhantokhai.gdt.gov.vnbằng trình duyệt Internet Explorer. 3. Trên website của cơ quan thuế bạn chọn Nộp tờ khai =>Bạn chờ trong 1 vài phút =>Chọn Chọn tệp tờ khai =>Phần mềm sẽ hiện ra Open để chon file XML đã kết xuất và lưu trước đó =>Chọn Open để tải tờ khai lên=>Sau khi tải xong bạn chọn Ký điện tử =>Màn hình sẽ nhập số pin =>Nhấp Chấp nhận =>Nhấp OK=>Nhấp Nộp tờ khai =>Chương trình báo đã nộp thành công là xong Khi upload xong tệp tờ khai, trên màn hình sẽ hiện ra Danh sách các tờ khai đã nộp thành công tới cơ quan thuế Cuối cùng các bạn kiểm tra email đã đăng ký để xem thông báo đã nhận tờ khai của cơ quan thuế là xong. Bước 5: Tra cứu tờ khai Bạn đăng nhập vào website của cơ quan thuế tại địa chỉhttp:nhantokhai.gdt.gov.vnsau đó bấm vào chức năng Tra cứu. Khi trang tra cứu hồ sơ thuế hiện ra bạn lựa chọn các điều kiện tra cứu: Tờ khai cần tra cứu, Ngày nộp, Kỳ tính thuế. Sau đó bấm vào nút Tra cứu để tìm kiếm. Kêt quả tra cứu sẽ hiển thị ở phía dưới. Nếu cần tải về tệp tờ khai hoặc phụ lục đã kê khai, bạn bấm vào tên tệp tờ khai hoặc phụ lục trong cột Tờ khai Phụ lục. Chúc các bạn học tốt. Bài viết này là một trong hàng loạt các bài viết của Lớp học kế toán tổng hợp thực hành và Lớp kế toán sơ cấp

HƯỚNG DẪN NỘP TỜ KHAI-BÁO CÁO THUẾ QUA MẠNG

Để có thể thực hiện kê khai thuế qua mạng thì DN cần làm thủ tục đăng ký với đơn vị cung cấp dịch vụ chứng thư số để được cấp giấy chứng nhận chứng thư số và USB token chứa chữ ký điện tử Trên thị trường hiện nay

có khá nhiều nhà cung cấp dịch vụ chữ ký số này như: Vietel, VNPT, FPT, Bkav…

Sau khi đã có USB token chúng ta cần cài đặt Cài đặt chữ ký số và phần mềm

kê khai thuế qua mạng Bằng cách cắm USB Token (chứa chữ ký số) vào máy tính của bạn rồi vào My computer mở ổ đĩa CD Drive có tên nhà cung cấp dịch vụ chữ ký số cho bạn=> Kích đúp vào đó nó sẽ hiện ra file Setup=> Bấm đúp vào file Setup.exe để bắt đầu quá trình cài đặt Chờ 5-10 phút là xong

(thường là khi bàn giao token nhà mạng sẽ cài đặt cho chúng ta)

Các bước để thực hiện:

Bước 1: Đăng ký tài khoản với cơ quan thuế qua mạng

Bước 2: Đăng ký tờ khai nộp thuế qua mạng

Bước 3: Tạo tờ khai và bảng kê bằng phần mềm HTKK

Bước 4: Nộp tờ khai qua mạng

Bước 5: Tra cứu tờ khai

Cụ thể các bước thực hiện như sau:

Bước 1 : Đăng ký tài khoản kê khai, nộp tờ khai thuế qua mạng

(Chú ý:Bước này chỉ thực hiện 1 lần duy nhất để được cấp tài khoản dùng để kê

khai thuế qua mạng trên hệ thống website của cơ quan thuế Nếu đã đăng ký tài khoản rồi thì bạn hãy bỏ qua bước này)

1 Cắm USB Token vào máy tính của bạn

2 Mở trình duyệt Internet Explorer:

(Lưu ý: Việc kê khai qua website nhantokhai.gdt.gov.vn của Tổng cục thuế chỉ thực hiện được trên trình duyệt Internet Explorer (IE))

3 Mở trình duyệt IE bạn truy cập vào website nhantokhai.gdt.gov.vn

=> Chọn Đăng Ký

Sau khi chọn đăng ký màn hình sẽ hiện ra cửa sổ Lập Tờ Khai Đăng Ký Nộp Hồ Sơ Khai Thuế Qua Mạng Internet

Các bạn tiến hành điền các thông tin: Mã số thuế, Điện thoại, Email của

công ty tương tự như trên (Lưu ý: Bạn phải nhập Email chính xác vì cơ

quan thuế sẽ gửi thông tin tài khoản và các thông báo thuế xác nhận đã nộp tờ khai qua email này)=> Nhấn tiếp tục=> Màn hình sẽ hiện ra

đểbạnnhập mã số pin(mã số pin của USB Token)=>Nhấn Chấp

nhậnnhư hình bên dưới:

Màn hình sẽ hiện ra các thông tin mà bạn đã thiết lập trước đó bạn kiểm tra lại một lần nữa nếu có sai sót bạn chọn Sửa lạiđể điều chỉnh, nếu đã chính xác rồi thì chọn Ký điện tử=>Chọn Gửi đăng ký

4 Kiểm tra email đã đăng ký để xác nhận thông tin và lấy tên đăng nhập+mật khẩu

Trong vòng 10 phút Hệ thống khai thuế điện tử của Tổng Cục Thuế sẽ gửi Tên đăng nhập và mật khẩu vào mail mà bạn đăng ký

Trong mail là mật khẩu tự động nêú ban muốn đổi mật khẩu thì thực hiện như sau:

Vào trang web nhantokhai.gdt.gov.vn => Chọn Đăng nhậprồi nhập tài

khoản mà cơ quan thuế cấp vào =>ChọnTài khoản=>ChọnĐổi mật khẩu

rồi điền mật khẩu cũ rồi nhập mật khẩu mới và nhắc lại mật

khẩu=>ChọnCập nhật là xong.

 Đến đây bạn đã hoàn thành việc đăng ký tài khoản kê khai thuế qua mạng với cơ quan thuế

Bước 2: Đăng ký tờ khai nộp thuế qua mạng

1 Mở trình duyệt IE (Internet Explorer)

Truy cập vào địa chỉ http://nhantokhai.gdt.gov.vn => Chọn Đăng nhập=> Nhập tài khoản: Tên đăng nhập và mật khẩu=> Chọn Đăng nhập

(Tên đăng nhập: là MST của công ty bạn, Mật khẩu: lấy ở email thuế gửi hoặc Mật khẩu mà các bạn đã đổi trước đó)

Sau khi đăng nhập thành công=> Chọn Tài khoản=> ChọnĐăng ký tờ khai

Trên màn hình sẽ hiển thị ra trang Đăng ký tờ khai:

Đây là nơi các bạn lựa chọn các loại tờ khai và kỳ báo cáo mà doanh nghiệp các bạn phải nộp:

Chú ý các bạn phải xác định đúng kỳ báo cáo của từng loại tờ khai

Mục 1: Tìm loại tờ khai cần kê khai

Mục 2: Lựa chọn Kỳ kê khai của loại tờ khai đó (tháng hoặc quý)

Mục 3: Chọn kỳ bắt đầu kê khai và tick vào ô bên cạnh

Trên hình kế toán An Tâm chọn tờ khai thuế GTGT theo quý và bắt đầu kê khai theo quý từ quý 1 năm 2015

Các bạn thực hiện tương tự với các loại tờ khai báo cáo thuế còn lại như: Thuế TNCN, Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, …

Chọn xong các bạn Nhấn Tiếp tụcmàn hình sẽ hiệnra Danh sách tờ

khai=>Chọn Chấp nhận

Chú ý: Sau này kỳ kê khai của bạn có thể thay đổi hoặc cần đăng ký thêm

hoặc ngừng các loại tờ khai bạn có thể điều chỉnh bằng cách:

Đăng nhập vào hệ thống=> Chọn Tài khoản=>Chọn Đăng ký thêm tờ khai hoặc Đăng ký ngừng tờ khai theo thực tế rồi tìm đến các loại tờ khai đó và tick chọn, Sau khi chọn Chấp nhận là các bạn đã hoàn tất việc đăng ký Bước 3: Tạo tờ khai và bảng kê bằng phần mềm HTKK

Sau khi nhập thông tin cho các loại tờ khai cần báo cáo thì các bạn thực hiên kết xuất ra file XML hoặc PDF

Hiện nay cơ quan thuế vẫn tiếp nhận song song hồ sơ thuế định dạng dữ liệu XML và PDF Sau 04/2015 hệ thống chỉ tiếp nhận hồ sơ thuế theo định dạng XML

+ Để kiểm tra được nội dung của tờ khai dạng XML thì máy tính của bạn

phải cài đặt phần mềm iTaxViewer (Các bạn tải phần mềm trên trang web nhantokhai.gdt.gov.vn của tổng cục thuế)

+ Sau khi đã nhập liệu hoàn thiện nội dung của tờ khai thuế trên HTKK , các

bạn chọn Kết xuất XML trên phần mềm hỗ trợ kê khai HTKK

=> Cửa sổ lưu file XML hiện ra các bạn lưu file lại tại nơi bạn muốn

lưu=>Save (Lưu ý: các bạn không được đổi tên tờ khai, trong tệp tờ khai

XML đã có cả phụ lục (nếu có)

Bước 4: Nộp tờ khai qua mạng

Để nộp được tờ khai qua mạng các bạn cần cài đặt Java

1 Cắm USB token vào máy tính

2 Đăng nhập tên tài khoản và mật khẩu vào trang web http://nhantokhai.gdt.gov.vnbằng trình duyệt Internet Explorer

3 Trên website của cơ quan thuế bạn chọn Nộp tờ khai

=>Bạn chờ trong 1 vài phút =>Chọn Chọn tệp tờ khai =>Phần mềm sẽ hiện ra Open để chon file XML đã kết xuất và lưu trước đó

=>Chọn Open để tải tờ khai lên=>Sau khi tải xong bạn chọn Ký điện tử

=>Màn hình sẽ nhập số pin =>Nhấp Chấp nhận

=>Nhấp OK=>Nhấp Nộp tờ khai

=>Chương trình báo đã nộp thành công là xong

Khi upload xong tệp tờ khai, trên màn hình sẽ hiện ra Danh sách các tờ khai đã nộp thành công tới cơ quan thuế

Cuối cùng các bạn kiểm tra email đã đăng ký để xem thông báo đã nhận tờ khai của cơ quan thuế là xong

Bước 5: Tra cứu tờ khai

Bạn đăng nhập vào website của cơ quan thuế tại địa chỉhttp://nhantokhai.gdt.gov.vnsau đó bấm vào chức năng Tra cứu

Khi trang tra cứu hồ sơ thuế hiện ra bạn lựa chọn các điều kiện tra cứu: Tờ khai cần tra cứu, Ngày nộp, Kỳ tính thuế Sau đó bấm vào nút Tra cứu để tìm kiếm Kêt quả tra cứu sẽ hiển thị ở phía dưới

Nếu cần tải về tệp tờ khai hoặc phụ lục đã kê khai, bạn bấm vào tên tệp tờ khai hoặc phụ lục trong cột Tờ khai/ Phụ lục

Chúc các bạn học tốt Bài viết này là một trong hàng loạt các bài viết của Lớp học kế toán tổng hợp thực hành và Lớp kế toán sơ cấp