HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NGHIỆP VỤ MUA HÀNG TRÊN MISA SME.NET 2017 PHÂN HỆ MUA HÀNG

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NGHIỆP VỤ MUA HÀNG TRÊN MISA SME.NET 2017 PHÂN HỆ MUA HÀNG Đơn mua hàng Hợp đồng mua Lập chứng từ mua hàng từ đơn mua hàng Mua hàng trong nước Mua hàng nhiều hoá đơn Hàng về trước hoá đơn về sau Phân bổ chi phí mua hàng Mua hàng nhập khẩu Mua dịch vụ Trả lại hàng mua Giảm giá hàng mua Xem báo cáo Mục đích: Lập đơn mua hàng để gửi cho nhà cung cấp và theo dõi tiến độ giao hàng Mục đích: Lập hợp đồng mua hàng để theo dõi công nợ hợp đồng Mục đích: Cho phép lập chứng từ mua hàng dựa trên đơn mua hàng đã lập Cách thực hiện: Thêm Chứng từ mua hàng Vào Tiện ích, chọn Lập từ Đơn mua hàng Sau khi chọn Đơn mua hàng, nhấn Đồng ý  Chương trình sẽ lấy các mặt hàng được chọn từ Đơn mua hàng sang Chứng từ mua hàng Số lượng mua hàng sẽ được cập nhật vào Số lượng nhận trên Đơn mua hàng Mục đích: Lập chứng từ mua hàng trong nước về nhập kho, hay không qua kho Cách thực hiện: Vào Mua hàngMua hàng hoá, dịch vụ Chọn thêm Chứng từ mua hàng hoá Chọn loại chứng từ tương ứng: 1. Mua hàng trong nước nhập kho, hay 2. Mua hàng trong nước không qua kho Chọn phương thức thanh toán: Chưa thanh toán, Thanh toán ngay bằng Tiền mặt hoặc SécỦy nhiệm chi.  Khi chọn phương thức thanh toán va loại chứng từ, chương trình tự động định khoản. Nếu nhận hàng đồng thời nhận hóa đơn thì chọn “Nhận kèm hóa đơn”, nếu chưa nhận hóa đơn thì chọn “Không kèm hóa đơn”, nếu mua hàng không có hóa đơn thì chọn “Không có hóa đơn”. Tab hàng tiền: Nhập thông tin hàng hoá Nếu mua hàng nhận kèm hoá đơn thì NSD phải khai báo thông tin bên tab thuế Đồng thời khai báo bổ sung thông tin bên Tab Hoá đơn Lưu ý: Một chứng từ mua hàng chỉ nhập 1 hoá đơn mua hàng Thông tin về số ngày được nợ, hạn thanh toán chỉ hiển thị khi NSD chọn phương thức thanh toán là “Chưa thanh toán” Nếu khi khai báo NCC NSD đã khai báo số ngày được nợ tối đa của từng NCC, thì trên chứng từ mua hàng phần mềm sẽ tự động tính ra hạn thanh toán tương ứng với từng NCC. Mục đích: Đáp ứng nghiệp vụ NV tạm ứng tiền mua hàng của nhiều nhà CC khác nhau, quyết toán chung trong một chứng từ. Cách thực hiện: Tại phân hệ Mua hàngChứng từ mua hàng nhiều hóa đơn Chọn loại chứng từ: Mua hàng trong nước nhập kho, Mua hàng trong nước không qua kho, Mua hàng nhập khẩu nhập kho, Mua hàng nhập khẩu không qua kho Khai báo các thông tin về chứng từ: Thông tin chung: Nhà cung cấp, người nhận, nhân viên mua hàng, tham chiếu Thông tin chứng từ Chọn loại tiền, thông tin hàng tiền, thông tin thuế, thông tin thống kê Sau khi khai báo đầy đủ nhấn Cất Lưu ý: 1.Với chứng từ mua hàng trong nước đã nhận được hoá đơn của nhà cung cấp, cần tích chọn thông tin Nhận kèm hoá đơn và khai báo thêm thông tin về hoá đơn GTGT trên tab Thuế. Riêng với chứng từ mua hàng nhập khẩu, hệ thống sẽ luôn mặc định đã nhận được hoá đơn của nhà cung cấp. 2. Với chứng từ mua hàng có phát sinh chiết khấu tới từng mặt hàng, nhập tỷ lệ hoặc số tiền chiết khấu trên tab Hàng tiền (tương ứng với từng mặt hàng). Trường hợp chỉ có tỷ lệ chiết khấu chung cho cả hoá đơn mua hàng, thực hiện phân bổ chiết khấu cho từng mặt hàng trên hoá đơn. 3. Với chứng từ mua hàng về nhập kho có phát sinh chi phí mua hàng (vận chuyển, bốc xếp...), nếu muốn phân bổ các chi phí này vào giá trị nhập kho của từng mặt hàng được mua về, thực hiện chức năng phân bổ chi phí. 4. Với chứng từ mua hàng nhập khẩu về nhập kho, cần thực hiện phân bổ chi phí trước hải quan vào từng mặt hàng được mua về. Khi lập chứng từ mua hàng: Trường hợp nhận hàng nhưng chưa nhận được hóa đơn thì khi lập chứng từ mua hàng, chọn “Không kèm hóa đơn”  Khi đó, giao diện sẽ không hiển thị thông tin về hóa đơn và thuế GTGT

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

NGHIỆP VỤ MUA HÀNG TRÊN MISA SME.NET 2017

……., Ngày….tháng….năm 2017Người trình bày: …………

NỘI DUNG

3 Lập chứng từ mua hàng từ đơn mua hàng

6 Hàng về trước hoá đơn về sau

7 Phân bổ chi phí mua hàng

10 Trả lại hàng mua

11. Giảm giá hàng mua

PHÂN HỆ MUA HÀNG

1 ĐƠN MUA HÀNG

• Cách thực hiện:

Vào tab Đơn mua hàng của phân hệ Mua hàng

Thêm mới Đơn mua hàng

Nhập các thông tin chi tiết của đơn mua hàng

• Mục đích: Lập đơn mua hàng để gửi cho nhà

cung cấp và theo dõi tiến độ giao hàng

2 HỢP ĐỒNG MUA HÀNG

• Cách thực hiện:

Vào tab Hợp đồng mua hàng

Thêm mới Hợp đồng mua hàng

Nhập các thông tin chi tiết của hợp đồng

• Mục đích: Lập hợp đồng mua hàng để theo dõi

công nợ hợp đồng

3 LẬP CHỨNG TỪ MUA HÀNG TỪ ĐƠN MUA HÀNG

• Mục đích: Cho phép lập chứng từ mua hàng dựa trên đơn

mua hàng đã lập

• Cách thực hiện:

 Thêm Chứng từ mua hàng

 Vào Tiện ích, chọn Lập từ Đơn mua hàng

 Sau khi chọn Đơn mua hàng, nhấn Đồng ý  Chương

trình sẽ lấy các mặt hàng được chọn từ Đơn mua hàng

sang Chứng từ mua hàng

 Số lượng mua hàng sẽ được cập nhật vào Số lượng

nhận trên Đơn mua hàng

4 MUA HÀNG TRONG NƯỚC

• Mục đích: Lập chứng từ mua hàng trong nước về nhập kho, hay không qua kho

• Cách thực hiện:

Vào Mua hàng/Mua hàng hoá, dịch vụ

Chọn thêm Chứng từ mua hàng hoá

4 MUA HÀNG TRONG NƯỚC

Chọn loại chứng từ tương ứng: 1 Mua

hàng trong nước nhập kho, hay 2 Mua

hàng trong nước không qua kho

Chọn phương thức thanh toán: Chưa thanh

toán, Thanh toán ngay bằng Tiền mặt hoặc

Séc/Ủy nhiệm chi

 Khi chọn phương thức thanh toán va loại

chứng từ, chương trình tự động định khoản

Nếu nhận hàng đồng thời nhận hóa đơn thì chọn “Nhận kèm hóa đơn”, nếu chưa nhận hóa đơn thì chọn “Không kèm hóa

đơn”, nếu mua hàng không có hóa đơn thì chọn “Không có hóa đơn”.

4 MUA HÀNG TRONG NƯỚC

 Tab hàng tiền: Nhập thông tin hàng hoá

 Nếu mua hàng nhận kèm hoá đơn thì NSD phải khai báo thông tin bên tab thuế

Đồng thời khai báo bổ sung thông tin bên Tab Hoá đơn

* Lưu ý: Một chứng từ mua hàng chỉ nhập 1 hoá đơn mua hàng

 Thông tin về số ngày được nợ, hạn thanh

toán chỉ hiển thị khi NSD chọn phương

thức thanh toán là “Chưa thanh toán”

 Nếu khi khai báo NCC NSD đã khai báo số

ngày được nợ tối đa của từng NCC, thì trên

chứng từ mua hàng phần mềm sẽ tự động

tính ra hạn thanh toán tương ứng với từng

NCC.

5 MUA HÀNG NHIỀU HÓA ĐƠN

• Mục đích: Đáp ứng nghiệp vụ NV tạm ứng tiền mua hàng của nhiều nhà CC khác nhau, quyết toán chung trong một chứng từ.

• Cách thực hiện:

 Tại phân hệ Mua hàng\Chứng từ mua hàng nhiều hóa đơn

 Chọn loại chứng từ: Mua hàng trong nước nhập kho, Mua hàng trong nước không qua kho, Mua hàng nhập khẩu nhập kho, Mua hàng nhập

khẩu không qua kho

 Khai báo các thông tin về chứng từ:

 Thông tin chung: Nhà cung cấp,

người nhận, nhân viên mua hàng,

tham chiếu

 Thông tin chứng từ

 Chọn loại tiền, thông tin hàng tiền,

thông tin thuế, thông tin thống kê

 Sau khi khai báo đầy đủ nhấn Cất

5 MUA HÀNG NHIỀU HÓA ĐƠN

Lưu ý:

1.Với chứng từ mua hàng trong nước đã nhận được hoá đơn của nhà cung cấp, cần tích chọn thông tin Nhận kèm hoá đơn và khai báo thêm thông tin về hoá đơn GTGT trên tab Thuế Riêng với chứng từ mua hàng nhập khẩu, hệ thống sẽ luôn mặc

định đã nhận được hoá đơn của nhà cung cấp

2 Với chứng từ mua hàng có phát sinh chiết khấu tới từng mặt hàng, nhập tỷ lệ hoặc số tiền chiết khấu trên tab Hàng tiền

(tương ứng với từng mặt hàng) Trường hợp chỉ có tỷ lệ chiết khấu chung cho cả hoá đơn mua hàng, thực hiện phân bổ chiết khấu cho từng mặt hàng trên hoá đơn

3 Với chứng từ mua hàng về nhập kho có phát sinh chi phí mua hàng (vận chuyển, bốc xếp ), nếu muốn phân bổ các chi phí

này vào giá trị nhập kho của từng mặt hàng được mua về, thực hiện chức năng phân bổ chi phí.

4 Với chứng từ mua hàng nhập khẩu về nhập kho, cần thực hiện phân bổ chi phí trước hải quan vào từng mặt hàng được mua

về

6 HÀNG VỀ TRƯỚC HÓA ĐƠN VỀ SAU

Trường hợp nhận hàng nhưng chưa nhận được hóa đơn thì khi lập chứng từ mua hàng, chọn “Không kèm hóa đơn”

 Khi đó, giao diện sẽ không hiển thị thông tin về hóa đơn và thuế GTGT

 Khi nhận hóa đơn:

Vào Mua hàng, chọn tab Nhận hóa đơn

Chọn Nhận hóa đơn,

Tích chọn các chứng từ cần nhận hóa đơn, nhấn Đồng ý

6 HÀNG VỀ TRƯỚC HÓA ĐƠN VỀ SAU

 Chương trình hiển thị giao diện Nhận hóa đơn mua

hàng để hạch toán tiền thuế GTGT và khai báo thông tin

hóa đơn

Nhập thông tin hóa đơn, thông tin về thuế và nhấn

Cất

7 PHÂN BỔ CHI PHÍ MUA HÀNG

• Mục đích: Phân bổ chi phí mua hàng như chi phí vận chuyển, bốc dỡ hàng… cho các mặt hàng trên chứng từ mua hàng để cộng

vào giá trị nhập kho

• Có 2 cách phân bổ:

• Cách 1: Phân bổ trên giao diện mua hàng

• Cách 2: Từ chứng từ mua dịch vụ, phân bổ chi phí cho các chứng từ mua hàng đã lập

 Cách 1: Phân bổ trên giao diện mua hàng

Thực hiện theo 2 bước:

• Bước 1: Lập chứng từ chi phí mua hàng

• Bước 2: Phân bổ chi phí trên chứng từ mua hàng:

7 PHÂN BỔ CHI PHÍ MUA HÀNG

 Bước 1: Lập chứng từ chi phí mua

• Khai báo các thông tin (xem hướng dẫn

trong sile Mua dịch vụ)

Bước 2: Phân bổ chi phí trên chứng từ mua

• Nhấn nút Phân bổ CP

• Chọn phương thức phân bổ, sau đó nhấn nút

Phân bổ, chương trình sẽ tự động phân bổ theo

tiêu thức đã chọn

• Nhấn Đồng ý, chương trình sẽ hiển thị chi phí

mua hàng được phân bổ vào cột Chi phí mua

hàng của chứng từ mua hàng

7 PHÂN BỔ CHI PHÍ MUA HÀNG

* Lưu ý:

• Phần mềm cho phép NSD chọn nhiều chứng từ chi phí mua hàng để phân bổ chi phí cho 1 chứng từ mua hàng

• Một chứng từ chi phí mua hàng có thể được phân bổ cho nhiều chứng từ mua hàng

 Cách 2: Từ chứng từ mua dịch vụ, phân bổ chi phí cho chứng từ mua hàng đã lập:

Trên chứng từ chi phí mua hàng, nhấn nút Phân bổ

CP, xuất hiện giao diện Phân bổ chi phí

Nhấn nút Chọn chứng từ mua hàng để chọn

chứng từ mua hàng cần được phân bổ

Chọn phương thức phân bổ, nhấn nút Phân bổ,

chương trình phân bổ chi phí cho các chứng từ đã chọn

7 PHÂN BỔ CHI PHÍ MUA HÀNG

Nhấn Đồng ý  Chương trình sẽ hiển thị chi phí đã phân bổ vào cột Chi phí mua hàng của chứng từ mua hàng, đồng

thời cộng thêm chi phí này vào giá trị nhập kho

* Lưu ý: Phần mềm cho phép chứng từ chi phí mua hàng này phân bổ cho nhiều chứng từ mua hàng

7 PHÂN BỔ CHI PHÍ MUA HÀNG

8 MUA HÀNG NHẬP KHẨU

• Mục đích: Lập chứng từ mua hàng nhập khẩu về nhập kho

• Cách thực hiện:

 Vào Mua hàng/ Mua hàng hoá, dịch vụ

 Thêm Chứng từ mua hàng hoá

 Chọn loại chứng từ: Mua hàng nhập khẩu nhập kho, hay

Mua hàng nhập khẩu không qua kho

 Chọn phương thức thanh toán: Chưa thanh toán, Thanh

toán ngay bằng Tiền mặt hoặc Séc/Ủy nhiệm chi

Phân bổ chi phí trước hải quan

8 MUA HÀNG NHẬP KHẨU

• Mục đích: Phân bổ chi phí được cộng vào giá tính thuế

hàng nhập khẩu, VD: phí bảo hiểm, vận chuyển đường

biển… các loại phí này được cộng vào giá trị hàng nhập

kho

• Cách thực hiện:

 Tại tab Phí trước hải quan, nhấn nút Chọn để

chọn chứng từ chi phí (chứng từ chi phí được lập ở

Chứng từ mua dịch vụ có tích chọn Là chi phí mua

hàng)

8 MUA HÀNG NHẬP KHẨU

 Sau khi chọn chứng từ chi phí, Nhấn nút Phân bổ

CP

 Phân bổ xong chương trình sẽ hiển thị số tiền được

phân bổ vào cột Phí trước hải quan, chi phí này

được cộng vào giá trị hàng nhập kho

• Mục đích: Phân bổ chi phí lưu kho, phí vận

chuyển, bốc xếp hàng từ cảng nhập về kho… các

loại phí này được cộng vào giá trị hàng nhập kho

• Cách thực hiện:

Tại tab Phí hàng về kho, nhấn nút Chọn để

chọn chứng từ chi phí (chứng từ chi phí được

8 MUA HÀNG NHẬP KHẨU

 Sau khi chọn chứng từ chi phí, Nhấn nút Phân

bổ CP

 Phân bổ xong chương trình sẽ hiển thị số tiền

được phân bổ vào cột Phí hàng về kho, chi phí

này được cộng vào giá trị hàng nhập kho (tương

tự mua hàng trong nước)

9 MUA DỊCH VỤ

• Mục đích: Lập chứng từ mua dịch vụ như chi

phí mua hàng, chi phí điện, nước, …

• Cách thực hiện:

Thêm Chứng từ mua dịch vụ

Chọn phương thức thanh toán: Chưa thanh toán, Thanh toán ngay

Nếu đây là chi phí mua hàng thì tích chọn

vào Là chi phí mua hàng

Nhập thông tin chi tiết của chứng từ

Nhất Cất

10 GIẢM GIÁ HÀNG MUA

• Mục đích: Lập chứng từ giảm giá trị hàng đã

mua trong trường hợp hàng mua về kém chất

lượng, được nhà cung cấp chấp nhận giảm giá

kho, ngược lại thì bỏ tích chọn

Nhập số chứng từ hoặc số hóa đơn mua hàng được giảm vào ô chọn, có thể nhấn biểu tượng hoặc biểu tượng để tìm Chương trình sẽ tự động lấy thông tin nhà cung cấp và hàng hóa sang chứng từ giảm giá

Nhập số tiền được giảm giá của từng mặt hàng vào cột Thành tiền

11 TRẢ LẠI HÀNG MUA

• Mục đích: Lập chứng từ giảm giá trị hàng đã

mua trong trường hợp hàng mua về kém chất

lượng, không đúng quy cách phải trả lại nhà

cung cấp

• Cách thực hiện:

Vào tab Trả lại hàng mua của phân hệ

Mua hàng

Thêm mới chứng từ Trả lại hàng mua

Nếu trả lại hàng đã mua nhập kho thì tích

chọn Trả lại hàng trong kho, ngược lại

thì bỏ tích chọn

 Nhập số chứng từ hoặc số hóa đơn mua hàng cần trả lại vào ô chọn

Có thể nhấn biểu tượng hoặc biểu tượng để tìm

 Chương trình sẽ tự động lấy thông tin nhà cung cấp và hàng hóa sang chứng từ trả lại

 Nhập số lượng trả lại của từng mặt hàng

11 TRẢ LẠI HÀNG MUA

• Trường hợp trả lại hàng mua thu bằng tiền

mặt

• Cách thực hiện:

Vào tab Trả lại hàng mua của phân hệ

Mua hàng thêm mới chứng từ Trả lại hàng

mua

Tích chọn Trả lại hàng trong kho nếu trả

lại hàng trong kho

 Nhập số chứng từ hoặc số hóa đơn mua hàng

cần trả lại vào ô chọn Có thể nhấn biểu tượng

hoặc biểu tượng để tìm  Chương trình sẽ tự động lấy thông tin nhà cung cấp và hàng hóa sang

chứng từ trả lại

 Chọn trả lại thu tiền mặt thì phần mềm tự sinh phiếu thu

 Nhập số lượng trả lại của từng mặt hàng

12 XEM BÁO CÁO

Xem các báo cáo phân tích tại tab Báo cáo phân tích Nhấn Chọn báo cáo

Sau đó, chọn báo cáo cần xem

Chọn tham số báo cáo, và nhấn Đồng ý

• Hoặc vào báo cáo, chọn phân hệ Mua hàng, chọn báo cáo cần xem

12 XEM BÁO CÁO