BÁO cáo dự án lắp đặt hệ THỐNG máy ép mùn cưa tại CÔNG TY TNHH VINAWOOD

KHOA SAU ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANHTIỂU LUẬN CÁ NHÂN MÔN QUẢN LÝ DỰ ÁN THỰC HIỆN TIỂU LUẬN HUỲNH THỊ BÍCH LOAN Lớp MBA11B MSHV: MBAB032 ĐỀ TÀI: BÁO CÁO DỰ ÁN LẮP ĐẶT HỆ THỐNG MÁY

KHOA SAU ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

TIỂU LUẬN CÁ NHÂN MÔN QUẢN LÝ DỰ ÁN

THỰC HIỆN TIỂU LUẬN

HUỲNH THỊ BÍCH LOAN

Lớp MBA11B MSHV: MBAB032

ĐỀ TÀI:

BÁO CÁO DỰ ÁN LẮP ĐẶT HỆ THỐNG MÁY ÉP MÙN CƯA TẠI CÔNG TY TNHH

VINAWOOD

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

TS LƯU TRƯỜNG VĂN

TP HCM, 06/2012

Đầu tiên, tôi xin gởi lời cảm ơn chân thành đến với TS Lưu Trường Văn đã tận tình hướng dẫn chúng tôi, học viên lớp MBA11B trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu đề tài môn học Quản Lý Dự Án

và hoàn thành tiểu này

Đồng thời, tôi cũng xin chân thành cảm ơn các bạn học viên lớp

MBA11B và đồng nghiệp đã nhiệt tình đóng góp cho tôi trong suốt thời gian thực hiện để đề tài được hoàn thành tốt hơn

Bên cạnh đó tôi cũng xin gởi lời cảm ơn đến tập thể CBNV công ty TNHH Vinawood đã cung cấp thông tin và giúp tôi hoàn thành bài tiểu luận này

Cuối cùng, do giới hạn của môn học và thời gian nghiên cứu nên

chưa thể phân tích cụ thể và đi sâu vào các vấn đề nên rất mong thầy

và bạn đọc thông cảm về những thiếu xót nếu có

Kính chúc thầy, quý Doanh Nghiệp và bạn bè lời chúc sức khỏe và thành công

Xin trân trọng kính chào

Học Viên thực hiện

Huỳnh Thị Bích Loan

LỜI CẢM ƠN

NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

Tp HCM, ngày tháng , năm 2012

TS LƯU TRƯỜNG VĂN

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ DỰ ÁN ĐẦU TƯ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG MÁY ÉP MÙN CƯA TẠI

CÔNG TY TNHH VINAWOOD

Đại điểm xây dựng: Lô 38 – 43, đường số 2, KCX Linh Trung II, Thủ Đức

Cơ quan chủ đầu tư: Công ty TNHH VINAWOOD

Cơ quan lập dự án đầu tư: Công ty TNHH VINAWOOD

TP Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 06 năm 2012

CHỦ ĐẦU TƯ NGƯỜI LẬP BÁO CÁO

MỤC LỤC

1 Thông tin chung về dự án 3

1.1 Lý do hình thành dự án 3

1.2 Mục tiêu của dự án 3

1.3 Tóm tắt quy mô của dự án 3

1.4 Các giả định 3

1.5 Các ràng buộc 3

1.6 Các loại trừ 3

1.7 Các dự án có liên quan 3

2 WBS của dự án 3

3 Tiến độ dự án 3

4 Cách thức kiểm soát dự án 3

4.1 Tiến độ dự án (Tiến độ ngang) 3

4.2 Ngân sách cho dự án 3

4.3 So sánh kết quả thực hiện với kế hoạch đã đề ra 3

5 Ma trận phân công dự án (Ma trận trách nhiệm – RAM) 3

6 RACI của dự án 3

7 Sơ đồ tổ chức của dự án 3

8 Quản lý rủi ro dự án 3

8.1 Nhận dạng rủi ro 3

8.2 Đánh giá rủi ro và đề xuất cách thức giảm nhẹ 3

9 Giao tiếp giữa các bên tham gia dự án 3

10 Đánh giá dự án 3

10.1 Mức độ thành công của dự án 3

10.2 Những nội dung cần cải thiện đối với dự án 3

11 Bài học kinh nghiệm rút ra từ dự án 3

KẾT LUẬN 3

vì nó chính là nguyên nhân gây ô nhiễm ra môi trường Tuy nhiên, trong thời gian gầnđây, những phế phẩm tưởng chừng như bỏ đi này lại trở thành mặt hàng được săn muarất sôi động và đắt giá Nguyên nhân của hiện tượng này là do mùn cưa, dăm bào lànguyên liệu để sản xuất viên nén mùn cưa – một sản phẩm đang rất được ưa chuộng ởthị trường Châu Âu, Nhật Bản, … và kể cả thị trường trong nước Viên nén mùn cưahiện nay được thế giới xem như một dạng nhiên liệu sinh khối thay thế dầu, khí ga,than đá, …

Vừa qua, văn phòng của Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ TP.HCM (HAWA) liêntiếp nhận được các lời chào mua thu gom tất cả phế phẩm mùn cưa của tất cả thànhviên HAWA, với đơn chào hàng lên đến hơn 10.000 tấn mùn cưa mỗi tháng!

Là một công ty sản xuất chế biến gỗ, từ 10 năm nay, vấn đề giải quyết phếphẩm mùn cưa, dăm bào luôn khiến công ty đau đầu, mỗi tháng công ty thải ra khoảng2,000 tấn đến 3,000 tấn mùn cưa, chưa tính đến lượng gỗ vụn cắt ra từ trong quá trìnhsản xuất Lượng mùn cưa này thường bay bụi gây ô nhiễm cho môi trường xung quanhnên công ty phải tốn một khoản chi phí để xử lý

Nắm bắt được tình hình nhu cầu về nguyên liệu sinh khối trên thị trường đangtăng cao, Ban giám đốc công ty quyết định đầu tư lắp đặt hệ thống máy ép mùn cưa đểtận dụng nguồn nguyên liệu dăm bào, mùn cưa sẵn có của công ty

Dự án này thực hiện sẽ giúp công ty giải quyết được nguồn dăm bào tạo ra từ hệthống máy xẻ gỗ, tăng thêm doanh thu cho công ty và giảm thiểu ô nhiễm môi trường

do mùn cưa gây ra

1.2 Mục tiêu của dự án

- Tăng doanh thu cho công ty từ việc bán mùn cưa ép thành phẩm.

- Giải quyết được bài toán xử lý mùn cưa phế phẩm.

- Tiết kiệm chi phí trong việc giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường

- Hạn chế mức độ ô nhiễm không khí do quá trình vận chuyển mùn cưa từ kho

chứa sang máy ép

- Đảm bảo hệ thống vận hành thân thiện với môi trường

- Đảm bảo thời gian hoàn thành của dự án là 1 năm tình từ thời điểm thiết kế đến

lắp đặt hoàn thành

1.3 Tóm tắt quy mô của dự án

Thị trường nguyên liệu sinh khối hiện nay đang có tiềm năng phát triển rất lớn,

vì đó là nguồn vật liệu thay thế năng lượng hóa thạch đang ngày càng khan hiếm Vìvậy, tiềm năng phát triển của thị trường này rất lớn, rất hấp dẫn để các doanh nghiệpđầu tư và phát triển Bên cạnh đó, việc sản xuất mùn cưa ép cũng giúp doanh nghiệpgiải quyết bài toán về môi trường do ảnh hưởng của bụi mùn cưa

1.3.1 Nguồn vốn đầu tư.

Tổng kinh phí đầu tư của dự án là 2 tỉ đồng được trích từ kinh phí đầu của công

ty TNHH Vinawood và vốn vay từ ngân hàng

Trong đó :

- Vốn đầu tư của công ty : 800,000 triệu đồng (Tám trăm triệu đồng)

- Vốn vay ngân hàng : 1,200,000 triệu đồng (Một tỷ hai trăm triệu đồng)

1.3.2 Thời hạn đầu tư của dự án

Dự án được tiến hành trong vòng 18 tháng từ tháng 3 năm 2010 đến tháng 12năm 2011, bao gồm 3 giai đoạn

- Giai đoạn 1 : Khảo sát, thiết kế

- Giai đoạn 2 : Đấu thầu và lắp đặt hệ thống

- Giai đoạn 3 : Thử nghiệm và đưa vào vận hành

1.3.3 Địa điểm đầu tư

Hệ thống máy ép mùn cưa được lắp đặt tại khuôn viên công ty Vinawood trênkhuôn viên đất với diện tích 700m2 Khu đất này gắn liền với hệ thống máy cưa xẻ gỗsẵn có trước đó của công ty, với những đặc trưng về địa điểm như sau :

- Khuôn viên công ty nằm trong KCX Linh Trung II với hệ thống giao thông

thuận lợi cho việc vận chuyển thành phẩm

- Khu đất nằm sát kho chứa mùn cưa thuận tiện cho việc vận chuyển nguyên liệu

vào máy ép

- Hệ thống điện, hệ thống phòng cháy chữa cháy được trang bị hiện đại, đảm bảo

đủ nguồn năng lượng cho hệ thống vận hành

1.3.4 Mô hình xây dựng

Trên diện tích khoảng 700m2 bố trí quy hoạch các hạng mục phục vụ sản xuất

và các công trình phụ trợ một cách hợp lý, đảm bảo thuận tiện sản xuất kinh doanh Cơ

sở được thiết kế tuân thủ các tiêu chuẩn thiết kế quy hoạch đảm bảo tính liên hoàngiữa các khâu trong quá trình sản xuất, giao thông thuận thiện, đảm bảo an toàn phòngcháy chữa cháy Bên cạnh đó hệ thống đèn chiếu sáng được bố trí đủ tiêu chuẩn phục

vụ sản xuất Việc thu gom rác đảm bảo tính thông thoáng, vệ sinh

Hệ thống được lắp đặt trong nhà xưởng có kết cấu bằng khung thép, chiều caotrên 5 mét, tường đổ bê tông Xung quanh có đường bê tông, tường bao quanh, có hệthống thông gió, ánh sáng đảm bảo, thông thoáng, phù hợp với các điều kiện sản xuất,

dự trữ bảo quản mùn cưa ép thành phẩm Nhà xưởng này được công ty tận dụng lại từ

hệ thống kho chứa hóa chất trước đó và có điều chỉnh lại cho phù hợp với việc vậnhành của máy ép

Năng lượng vận hành máy được cấp trực tiếp từ nguồn điện của trạm biến ápcủa công ty và hệ thống điện dự phòng từ khu công nghiệp Linh Trung.

Quy trình hoạt động máy ép mùn cưa

Sản phẩm chính của hệ thống là mùn cưa được ép thành phẩm với một số đặc tính sau:

- Hình dạng: Hình tròn, đường kính 90mm, chiều dài 245 – 250mm

- Thành phần : 100% mùn cưa dăm bào gỗ tự nhiên

- Qui cách đóng gói : bao PP 30~35kg/bao

- Độ ẩm : ~ 8 %

- Lượng tro : 1.8 ~ 2.2%

- Nhiệt lượng : 4400 Kcal/kg

- Lượng nhiệt lượng tỏa ra gấp 1.5 lần so với sử dụng than lò

Đặc tính riêng : Khi đốt sảm phẩm này lượng tro rất ít nên việc xử lý tro dễ

dàng hơn Lượng củi đốt cũng triệt để hơn nên do không phải cào tro Than đá thườngmất nhiệt lượng do than chưa cháy hết theo tro ra ngoài khá nhiều ( 25%)

Mùn cưa ép thành phẩm

1 Trưởng phòng kĩ thuật 1 15,000 15,000 180,000 30,600

2 Nhân viên thiết kế 1 6,000 6,000 72,000 12,240

3 Nhân viên hỗ trợ kĩ thuật 2 4,000 8,000 96,000 16,320

4 Kế toán 1 5,000 5,000 60,000 10,200

5 Nhân viên mua hàng 2 4,500 9,000 108,000 18,360

6 Công nhân lắp đặt 4 3,000 12,000 144,000 24,480

7 Công nhân đứng máy 3 3,000 9,000 108,000 18,360

8 Công nhân đóng gói 4 2,500 10,000 120,000 20,400

9 Công nhân bốc vác 3 2,500 7,500 90,000 15,300

10 Lao công dọn vệ sinh 1 2,300 2,300 27,600 4,692

Tổng cộng 22 83,800 1,005,600 170,952

Trách nhiệm của nhân sự tham gia dự án:

- Giám đốc: Phê duyệt dự án và điều hành tổng thể dự án

- Trưởng phòng kĩ thuật: Giám sát tiến độ thực hiện dự án và thay mặt giám đốc

điều hành hoạt động của dự án

- Nhân viên thiết kế: Thiết kế hệ thông sơ đồ lắp đặt máy ép

- Nhân viên hỗ trợ kĩ thuật: Hỗ trợ trưởng phòng kĩ thuật theo dõi tiến độ lắp đặt

- Kế toán: Theo dõi và ghi chép tất cả mọi hoạt động kinh doanh của quán; tổng

hợp chi phí, xác định doanh thu và lợi nhuận; chịu trách nhiệm báo cáo thuế

- Nhân viên mua hàng: Tìm kiếm nhà cung cấp và lên mua những thức cần thiết

phục vụ dự án

- Công nhân lắp đặt: Thực hiện việc lắp đặt hệ thống dưới sự giám sát và hướng

dẫn của bộ phận kĩ thuật

- Công nhân đứng máy: Theo dõi hoạt động của máy khi đưa và hoạt động

- Công nhân đóng gói: Đóng gói mùn cưa ép thành phẩm

- Công nhân bốc vác: Bốc vác mùn cưa thành phẩm đã đóng gói giao cho khách

hàng hoặc lưu trữ trong kho

- Lao công dọn vệ sinh: Thực hiện việc quét dọn đảm bảo cho khu vực máy ép

luôn sạch sẽ và gọn gàn

1.3.8 Thời gian hoàn vốn

Thời gian hoàn vốn của dự án dự kiến là 3 năm kể từ thời điểm hệ thống đượcđưa vào vận hành chính thức

- Bảng vẽ thiết kế được tính toán đúng thông số kĩ thuật, không có sự điều chỉnh.

- Nguồn vốn vay được ngân hàng giải ngân đúng tiến độ

- Nhà cung cấp giao hàng đúng tiến độ

- Giá thành của máy ép mùn cưa và các thiết bị phụ trợ không có biến động lớn,

nếu có phải nằm trong khoảng kinh phí dự phòng

- Dự án phải hoàn thành đúng tiến độ đã đề ra và đảm bảo không vượt quá kinh

phí

- Nhân sự của dự án vừa phải đảm nhận công việc hiện tại và vừa phải đảm bảo

tham gia thực hiện dự án

- Vị trí lắp đặt hệ thống máy ép mùn cưa phải gần với nguồn nguyên liệu

- Phải đảm bảo các biện pháp về bảo vệ môi trường, không để bụi mùn cưa làm ô

nhiễm môi trường xung quanh trong quá trình chuyển mùn cưa vào máy ép

- Phải có phương án phòng cháy chữa cháy.

1.6 Các loại trừ.

- Công ty không tìm được nhà cung cấp máy ép mùn cưa chât lượng tốt.

- Ngân hàng không phê duyệt hồ sơ vay vốn của dự án

- Thiên tại, hỏa hoạn làm ảnh hưởng đến tiến độ của dự án.

1.7 Các dự án có liên quan

- Vì mặt bằng của dự án được xây dựng trên mặt bằng của kho hóa chất nên dự

án di dời kho hóa chất phải diễn ra đúng tiến độ

2 WBS của dự án

Mua thiết bị

Mua thiết bị

Lắp hệ thống phụ trợ

Lắp hệ thống phụ trợ

WBS DỰ ÁN LẮP ĐẶT HỆ THỐNG MÁY ÉP MÙN CƯA

Lập d/ mục máy móc thiết bị

Tìm nhà cung cấp

Tìm nhà cung cấp

Thương lượng & kí HD

Thương lượng & kí HD

Giao hàng

Thiết kế nhân sự

Thiết kế nhân sự

Lập k/hoạch nhân sự

Lập k/hoạch nhân sự

Tuyển dụng

Tuyển dụng

Đào tạo nhân viên

Đào tạo nhân viên

Bố trí nhân sự

Bố trí nhân sự

Lắp đặt, vận hành

Lắp đặt, vận hành

Lắp máy ép mùn cưa

Lắp máy ép mùn cưa

Lắp hệ thống điện

Lắp hệ thống điện

Đưa vào vận hành

Đưa vào vận hành

Theo dõi kiểm tra Theo dõi kiểm tra

3 Tiến độ dự án

Thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ 7 trong tuần Giờ làm việc 8 tiếng

Tổng thời gian dự kiến của dự án là 18 tháng

Tiến độ của dự án được trình bày trong bảng sau :

4 Cách thức kiểm soát dự án.

Dự án được kiểm soát theo phương pháp giá trị đạt được (EARNED VALUEMETHOD – EVM), cách thức tiến hành như sau :

4.1 Tiến độ dự án (Tiến độ ngang)

Tiến độ ngang là một trong những cách thức để công ty kiểm soát tiến trìnhthực hiện của dự án

Khối lượng hoàn thành tích lũy tại thời điểm cập nhật

Tỉ lệ hoàn thành theo kế hoạch =

Tổng khối lượng cần phải hoàn thành theo Công tác

4.2 Ngân sách cho dự án

STT Công tác Kí hiệu Chi phí dự kiến

(đồng)

Chi phí thực tế (đồng)

4.3 So sánh kết quả thực hiện với kế hoạch đã đề ra

Dựa vào tiến độ dự án và ngân sách của dự án chúng ta tiến hành phân bổ chiphí cho dự án Ở dự án này công ty chọn phương án phân bổ đều

BCWS (Budgeted Cost of Work Scheduled): Giá trị tích lũy của dự án tại tháng

thứ 15 là 2,638 triệu đồng

BCWP ((Budgeted Cost of Work Preformed): Giá trị tích lũy nà thực tế dự án

đã đạt được của dự án tại tháng thứ 14 là 2,220 triệu đồng

SV (Phương sai của tiến độ) = BCWP – BCWS = 2,220 – 2,638 = -418.

Căn cứ vào kết quả phân tích phương sai của tiến độ ta thấy dự án đã chậm hơn

so với kế hoạch đã lập Giá trị công việc bị chậm trễ là 418 triệu

SPI (Chỉ số thực hiện tiến độ) = BCWP / BCWS = 2,220/2638 = 0.845

ACWP (Actual Cost of Work Performed) Chi phí thực tế của công việc đã thực

hiện tại tháng thứ 15 của dự án là 1,941.8 triệu đồng

5 Ma trận phân công dự án (Ma trận trách nhiệm – RAM)

Nhân lực công ty Nhân lực bên ngoài Giám

đốc

BP

kĩ thuật

Kế toán

Mua hàng

Nhân sự

BP thi công

Nhà cung cấp

Cty

tư vấn

Đối tác khác Khảo sát dự án

Khảo sát thị trường mùn cưa ép A1 N R A 120 ngày

Cải tạo và bố trí mặt bằng A3 C A R C 75 ngàyLập hồ sơ vay vốn ngân hàng A4 N R A C 60 ngày

Mua máy móc trang thiết bị

Lập danh mục máy móc, thiết bị B1 R A 5 ngàyTìm nhà cung cấp B2 N C R C 45 ngàyThương lượng và kí hợp đồng B3 N A C R C 30 ngày

Kí hiệu Công việc

Thời gian hoàn thành

8 Quản lý rủi ro dự án

8.1 Nhận dạng rủi ro

Dự án phải đối mặt với một số rủi ro như:

- Thị trường nguyên liệu sinh khối còn rất mới mẻ đối với các doanh nghiệp Việt

Nam, nhưng lại gặp phải sự cạnh tranh gay gắt

- Khách hàng trong nước chưa biết nhiều đến sản phẩm mùn cưa ép.

- Chất lượng sản phẩm sản xuất ra chưa đạt tiêu chuẩn để xuất khẩu.

- Hàng sản xuất không bán hết làm phát sinh chi phí lưu kho

- Ngân hàng không duyệt hồ sơ vay vốn

- Biến động lãi suất cho vay

- Việc di dời kho hóa chất tốn nhiều thời gian vì công ty chưa quy hoạch được vị

trí kho hóa chất mới dẫn đến chậm tiến độ thi công

- Tác động tới môi trường do việc vận chuyển mùn cưa trong quá trình máy vận

hành

- Có thể xảy ra cháy nổ

- Chậm tiến độ thi công

- Thiếu nhân lực do những nhân sự họ đang làm

- Nguồn cung cấp nguyên vật liệu dựa chủ yếu vào lượng mùn cưa của xưởng 2

nên có thể bị ảnh hưởng nếu hoạt động của xưởng 2 gián đoạn

- Hệ thống điện không ổn đinh

- Giá cả thay đổi ảnh hưởng đến chi phí ước tính cho dự án không chính xác

- Nhà cung cấp giao hàng không đúng hẹn

- Chất lượng thiết bị thấp, không đáp ứng yêu cầu của dự án.

8.2 Đánh giá rủi ro và đề xuất cách thức giảm nhẹ

STT Danh mục rủi ro Đánh giá

3 Chất lượng sản phẩm M Nghiên cứu nâng cao chất lượng sản phẩm

4 Hàng tồn kho H Lập quy trình kiểm soát và thường xuyên

cập nhật báo cáo hàng tồn kho

5 NH không duyệt hồ sơ vay vốn H Chuẩn bị số liêu, hồ sơ đầy đủ, thuyết minh rõ ràng

6 Biến động lãi suất M Lập dự phòng lãi suất

7 Chậm tiến độ thi công M Lập tiến độ và kiểm tra giám sát chặt chẽ quá trình thi công

8 Tác động môi trường L Giám sát thường xuyên

9 Nguy cơ cháy nổ M Trang bị thiết bị PCCC, huấn luyện PCCC

cho nhân viên Mua bảo hiểm cháy nổ

10 Thiếu nhân lực M Hoạch định nhân lực, có kế hoạch công tác

cụ thể

11 Nguồn nguyên vật liệu L Phối hợp với quản đốc xưởng 2 cập nhật

thời gian chạy và ngưng máy

12 Hệ thống điện không ổn định L Sử dụng máy phát điện kết hợp với thỏa

thuận với điện lực KCX

13 Giá cả thay đổi H Lập dự trù trượt giá

14 Nhà cung cấp giao hàng chậm M Ràng buộc điều kiện giao hàng trong hợp đồng