(Bài thảo luận môn quản trị dự án) DỰ ÁN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH HOMESTAY TẠI SAPA CỦA CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG DELTA (Bài thảo luận môn quản trị dự án) DỰ ÁN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH HOMESTAY TẠI SAPA CỦA CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG DELTA (Bài thảo luận môn quản trị dự án) DỰ ÁN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH HOMESTAY TẠI SAPA CỦA CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG DELTA (Bài thảo luận môn quản trị dự án) DỰ ÁN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH HOMESTAY TẠI SAPA CỦA CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG DELTA (Bài thảo luận môn quản trị dự án) DỰ ÁN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH HOMESTAY TẠI SAPA CỦA CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG DELTA (Bài thảo luận môn quản trị dự án) DỰ ÁN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH HOMESTAY TẠI SAPA CỦA CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG DELTA
Trang 1BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI KHOA QUẢN TRỊ NHÂN LỰC
ĐỀ TÀI THẢO LUẬN: DỰ ÁN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH HOMESTAY TẠI SAPA CỦA CÔNG TY TNHH
TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG DELTA
Nhóm thực hiện: Nhóm 08 Lớp học phần: 2117CEMG2711 Giảng viên: Nguyễn Ngọc Dương
HÀ NỘI – 2021
Trang 2MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 2
CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN VỀ Ý TƯỞNG 3
1.1 Lý do lựa chọn ý tưởng 3
1.2 Khái quát ý tưởng về dự án 3
CHƯƠNG 2: MÔ TẢ CHI TIẾT 5
2.1 Nội dung của bản điều lệ dự án 5
2.1.1 Phần tóm tắt 5
2.1.2 Mục đích/Diễn giải dự án 5
2.1.3 Mô tả dự án 6
2.1.4 Rủi ro 7
2.1.5 Sản phẩm có thể bàn giao cho dự án 8
2.1.6 Lịch trình sơ bộ 8
2.1.7 Ngân sách sơ bộ 9
2.1.8 Yêu cầu về chấp thuận dự án 9
2.1.9 Người quản lý dự án 9
2.2 Phân tách công việc của dự án theo phương pháp WBS 10
2.3 Những sản phẩm hoàn thành trong quá trình và khi kết thúc dự án 10
2.4 Dự kiến phương án tài chính khái quát của dự án 11
2.4.3 Ước tính tài chính của dự án từ dưới lên trên 12
CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ – KẾT LUẬN 14
3.1 Đánh giá hiệu quả về mặt kinh tế - xã hội của dự án 14
3.2 Kết luận 14
Trang 3LỜI MỞ ĐẦU
“ ĐỒNG TIỀN NẰM IM LÀ ĐỒNG TIỀM CHẾT, HÃY ĐỂ CHÚNG QUAY
VÒNG VÀ SINH LỢI NHUẬN”
Phải làm gì để tiền trong túi bạn tăng lên? Phải làm gì để bạn có thể trở nên giàu có? Để trả lời cho câu hỏi này chính là dự án đầu tư những kế hoạch dự định mà bạn phải làm Warren Buffett đã từng nói “ Không cần là một thiên tài mới có thể đầu
tư tốt” Cho nên chúng ta phải có một cái nhìn dài hạn cho một thị trường kinh tế đầy biến động như hiện nay
Thực hiện dự án cũng giống như bạn đang hoàn thành ước mơ của mình Chính
vì lẽ đó chúng ta phải làm cho tiền sinh sôi nảy nở và khiến cho dự án của mình thực
sự khả thi… vì tất cả mọi con đường đều có nguy hiểm và rủi ro, còn đồng tiền đầu tư nhằm chỗ cũng giống như tự sát Hiểu được tầm quan trọng đó, nhóm em đã lên kế hoạch, tính toán, khảo sát, đo lường, đánh giá hạng mục đầu tư để viết lên dự án này trên cơ sở lý thuyết và hướng dẫn của giảng viên
Trang 4CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN VỀ Ý TƯỞNG
1.1 Lý do lựa chọn ý tưởng
Trong cuộc sống hiện nay nhu cầu đi du lịch trở thành một nhu cầu không thể thiếu trong đời sống của con người Khi cuộc sống vật chất, tiện nghi đầy đủ đã trở nên quen thuộc với nhiều người thì nhu cầu khám phá những vùng đất mới, tiếp xúc với những nền văn hóa mới đang trở thành một xu hướng phổ biến.Tham quan du lịch không chỉ dừng lại ở sự gặp gỡ hay tiếp xúc, mà khách du lịch còn muốn trải nghiệm bằng cách hòa nhập vào nền văn hóa đó, gắn bó với người dân địa phương để được học thêm làm người bản xứ trong khoảng thời gian của chuyến đi Tại nhiều quốc gia, địa phương, khi du lịch đã trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn thì lợi ích chủ yếu thuộc về nhà cung ứng du lịch và chính quyền địa phương Còn cư dân địa phương -một mắt xích không thể thiếu trong hoạt động du lịch, chủ nhân của tài nguyên du lịch nhân văn và cũng là người góp phần bảo vệ, gìn giữ tài nguyên du lịch tự nhiên lại hưởng lợi không nhiều từ hoạt động du lịch Từ những thực tế trên, du lịch homestay với đặc trưng loại hình là khách du lịch được cùng ăn - cùng ở - cùng sinh hoạt với gia đình người dân bản địa, sẽ khắc phục được những hạn chế đó và thỏa mãn nhu cầu muốn tìm hiểu khám phá của khách du lịch
Trong quá trình phát triển chung của du lịch homestay trên thế giới, du lịch homestay ở Việt Nam tuy mới được quan tâm phát triển nhưng đã báo hiệu một triển vọng to lớn Trong đó phải kể đến các địa phương như Suối Voi - Lộc Tiên (Thừa Thiên), Mai Châu (Hòa Bình), Ba Bể (Bắc Cạn), Huế, Hội An, Đồng bằng sông Cửu Long.Trong xu thế phát triển chung Sapa là một trong những điểm có tiềm năng to lớn
về du lịch homestay Sapa là một điểm du lịch nổi tiếng thuộc cùng núi Tây Bắc có lịch sử phát triển hơn 100 năm với khí hậu mát mẻ, trong lành; với đỉnh Phan Xi Păng được mệnh danh là “nóc nhà Đông Dương” ; với khung cảnh thiên nhiên nguyên sơ,
kì vĩ và đặc biệt vùng đất này là vùng đất đậm đà bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số với những bản làng đặc trưng, kiến trúc nhà ở độc đáo, trang phục sặc sỡ và phong tục tập quán hấp dẫn Hơn nữa, con người nơi đây chăm chỉ, chất phác, hiền hậu và hiếu khách Mặc dù là mảnh đất du lịch tiền năng nhưng giá đất ở Sapa lại khá rẻ, chi phí xây dựng không quá lớn Đó chính là điều kiện quan trọng thúc đẩy du lịch phát triển trên cùng đất này Do đó nhóm em đã lựa chọn dự án “ Xây homestay tại Sapa”
1.2 Khái quát ý tưởng về dự án
Tên công ty: Công Ty TNHH Tập Đoàn Xây Dựng DELTA
Tên homestay: V312
Hình thức kinh doanh: Cung cấp dịch vụ du lịch và nơi trú cho khách du lịch tự do Địa chỉ : Đường Tỉnh Lộ 152, xã Tả Van, Thị xã Sapa, Lào Cai
Trang 5Quy mô dự án:
Homestay rộng khoảng 1500 mét vuông Khu Homestay có 15 căn trong đó có 10 căn phòng đôi và 5 căn phòng đơn diện tích mỗi căn phòng đơn rơi vào khoảng 15m2 còn phòng đôi rơi vào khoảng 25m2 Và các căn đa dạng phong cách thiết kế để phù hợp cho nhiều lứa tuổi và đối tượng khách hàng
Thời gian hoàn thành: Từ 10/5/2021 đến 15/8/2022
Tổng vốn đầu tư: 15 tỷ đồng
Đối tượng khách hàng: Mô hình homestay thu hút chủ yếu các bạn trẻ có độ tuổi từ
18 – 30 Họ là đối tượng người ưa thích khám phá mạo hiểm trải nghiệm thực tế bởi vậy nhóm đối tượng cần đầu tư nhất chính là nhóm tuổi từ 18 tuổi đến 30 tuổi
Mục tiêu của dự án:
Xây được một khu homestay tại Sapa và trở thành Homestay được nhiều người biết mỗi khi chọn Sapa là nơi du lịch với những ấn tượng tốt đẹp trong lòng khách hàng Mang lại lợi nhuận cho chủ đầu tư
Từ 4 tháng đến 6 tháng đầu tiên lượng du khách đến với homestay là 60- 70 %
du khách trong nước, doanh thu bình quân hàng tháng là 400 – 450 triệu đồng, lợi nhuận trung bình rơi vào khoảng 100 – 150 triệu đồng thời gian sau thì doanh thu có thể tăng lên nhờ thu hút được khách nước ngoài
Tiếp đón phục vụ chu đáo khách nghỉ dưỡng ở homestay, sự hài lòng của khách hàng cũng chính là mục tiêu to lớn nhất
Tạo nên một khối đoàn kết yêu thương giữa toàn thể thành viên của homestay,
từ đó đem lại kết quả làm việc tối ưu nhất
Trang 6CHƯƠNG 2: MÔ TẢ CHI TIẾT
2.1 Nội dung của bản điều lệ dự án
2.1.1 Phần tóm tắt
Tạo hóa thiên nhiên ưu ái ban tặng Sapa một bức tranh phong cảnh vừa lãng mạn vừa hùng vĩ, bao la với những rặng núi trùng điệp vờn mây đón gió, những thửa ruộng bậc thang ngút tầm mắt Sapa hàng năm thu hút được nhiều khách du lịch tham quan bức tranh phong cảnh vừa lãng mạn vừa hùng vĩ và chụp ảnh lưu giữ kỉ niệm ở đây
Từ đó, Sa Pa có tiềm năng trở thành thị trường đầu tư địa ốc và kinh doanh dịch
vụ lớn nhất khu vực Tây Bắc trong thời gian tới Với nhu cầu vừa ngắm cảnh đẹp vừa cho nghỉ thoái mái dành cho khách du lịch khi đến Sapa thì Công Ty TNHH Tập Đoàn
Xây Dựng DELTA đã quyết định lựa chọn dự án “ Xây dựng và kinh doanh homestay trên Sapa”
2.1.2 Mục đích/Diễn giải dự án
Nhu cầu/tình huống kinh doanh
- Khách du lịch mong muốn đến Sapa tham quan thì có một nơi lưu trú giá rẻ
và được trải nghiệm văn hóa địa phương ở Sapa mà khách sạn hay resort không thể đáp ứng được nhu cầu của nhóm đối tượng này mà chỉ có loại hình homestay
- Khi tham gia lựa chọn hình thức homestay thì du khách sẽ được hưởng các dịch vụ lưu trú, ăn uống, đôi khi còn có hướng dẫn viên du lịch “miễn phí” chia sẻ về đời sống văn hóa cũng như phong tục tập quán của miền đất đó
- Dự án homestay đang trở thành một lựa chọn ưu tiên, thu hút ngày càng nhiều khách hàng ở mọi lứa tuổi và đặc biệt là các bạn trẻ lựa chọn
Mục tiêu kinh doanh:
- Tạo ra lợi nhuận từ việc xây dựng và kinh doanh homestay trên Sapa
- Giữ chân khách hàng nhờ các đặc trưng khi xây dựng kinh doanh mô hình homstay trên Sapa, bắt kịp những yêu cầu cùng với đó là các dịch vụ mà khác hàng mong muốn hướng tới
- Tạo được chỗ đứng và sự lựa chọn tin tưởng của khách hàng khi lựa chọn homestay của công ty xây dựng
Trang 72.1.3 Mô tả dự án
Mục tiêu và tiêu chí thành công của dự án
Mục tiêu của dự án
- Thời gian triển khai và hoàn thành dự án là hơn 20 tháng: từ 1/4/2021 đến 5/12/2022
- Đặt mục tiêu đảm bảo vệ được yêu cầu của du khách khi đến thuê homestay
- Tìm hiểu các hình thức kinh doanh homestay đã được thực hiện trước đó để tìm học hỏi được những điểm tốt và hạn chế được điểm chưa hoàn thiện để công ty
có thể cải thiện đem đến cho khách hàng các dịch vụ tốt nhất
- Xây dựng homestay để có thể đón khoảng từ một hay nhiều khách du lịch (tùy thuộc vào quy mô) với giá dao động khoảng từ vài chục tới vài trăm nghìn cho một phòng (tùy quy mô, địa phương và trang thiết bị,…) phù hợp mọi tầng lớp
- Tạo ra những homestay nổi trội, có sự khác biệt rõ ràng so với đối thủ cạnh tranh để đáp ứng nhu cầu cao hơn của khách hàng
- Hợp tác với các nhà cung cấp có dịch vụ để có thể đáp ứng được nhu cầu của những khách hàng khi đến Sapa tham quan
Tiêu chí thành công:
- Hoàn tất xây homestay với cơ sở vật chất đầy đủ đáp ứng nhu cầu của du khách đến homestay
- Hoàn tất các khâu chuẩn bị, thiết kế và lên ý tưởng cho dự án
- Đảm bảo tuyệt đối chất lượng khi xây dựng homestay
- Đưa homestay đến được gần hơn với du khách
- Đen đến những chất lượng phục vụ khách hàng khi ở homestay tốt nhất
a) Yêu cầu
- Dự án phải hoàn thành đúng hạn nêu trên
- Địa điểm kinh doanh cần ở nơi tập trung nhiều điểm du lịch tham quan đẹp
mà du khách đến
- Có đầy đủ hồ sơ tài liệu, điều kiện, giấy phép xây dựng, giấy phép kinh doanh để tiến hành xây dựng và đưa vào hoạt động
- Có hệ thống quản lý dự án chặt chẽ, toàn diện, đảm bảo an toàn trong có quá trình xây cũng như cung các các dịch vụ ở homestay
Trang 8- Nhập nguyên liệu để xây dựng homestay phải được lựa chọn, kiểm soát chặt chẽ, kĩ càng nguồn cung: phải là các nguyên vật liệu tốt, có nguồn gốc xuất
xứ rõ ràng
- Nâng cao chất lượng dịch vụ khi du khách thuê và sử dụng dịch vụ tại homestay
- Không sử dụng quá nguồn lực của dự án, ăn bớt vật liệu xây dựng
b) Hạn chế
- Giá mua nguyên vật liệu ngày càng tăng giá => Ngân sách có thể thiếu hụt
- Thời gian chuẩn bị chưa được nhiều => Có thể dự án không hoàn thành đúng thời hạn đề ra
- Do là ngành kinh doanh hấp dẫn nên có nhiều đối thủ tiềm ẩn, sức ép cạnh tranh ngành lớn
c) Giả định
- Nếu không có sự phê duyệt của đơn vị cấp phép xây dựng và kinh doanh thì
dự án này không thể thực hiện
- Nếu không có đủ vốn thì dự án không thể thực hiện được
d) Tuyên bố phạm vi sơ bộ
- Tại Sapa và những nơi có khách du lịch đến tham quan đông
2.1.4 Rủi ro
- Trong quá trình thi công, xây dựng Homestay có thể mắc phải những lỗi về kĩ thuật, lỗi về mảng điện nước hoặc mảng xây dựng Các lỗi về mảng điện nước trong các phòng thường sẽ thời gian sau mới phát sinh sự cố do đó có thể gây ảnh hưởng đến
uy tín, làm giảm doanh thu
- Sapa hiện đang là một địa điểm thu hút rất nhiều khách du lịch do đó sẽ có rất nhiều các đối thủ cạnh tranh, họ có thể chơi xấu, tung các tin đồn thất thiệt về chất lượng, dịch vụ của Homestay gây ảnh hưởng cho doanh nghiệp
- Doanh nghiệp có thể gặp phải các thời kì dịch bệnh như hiện tại hoặc kinh tế suy thoái, khách du lịch suy giảm, ngành du lịch bị chậm phát triển dẫn đến doanh thu doanh nghiệp bị giảm rất nhiều
- Cam kết hoàn thành tiến độ không khả thi
Trang 92.1.5 Sản phẩm có thể bàn giao cho dự án
- Các phòng nghỉ đơn, phòng đôi, phòng ở tập thể phục vụ tùy theo số lượng người của một đoàn khách du lịch
- Phòng ăn uống có trang bị đầy đủ các thiết bị như: điều hòa, cây nước tự động, bàn ghế, … và các dụng cụ nhà bếp
- Phòng ngắm cảnh trang bị đầy đủ chỗ ngồi và không gian chụp ảnh
- Phòng tắm phải đảm bảo đầy đủ bình nóng lạnh, bồn tắm, vòi sen,… đồng thời kiểm tra kĩ các mạch điện nổi
- Khu thể dục thể thao và giải trí như: sân golf, tennis, …
- Các dịch vụ đi kèm trong khu Homestay
- Trang web đặt lịch cũng như quảng cáo của doanh nghiệp
- Đội ngũ nhân sự văn phòng, nhân viên lao động tại Homestay
2.1.6 Lịch trình sơ bộ
- Xin giấy phép xây dựng: 1/4/2021- 6/5/2021
- Khởi công dự án: bắt đầu từ 10/5/2021
- Thi công phần móng và hạ tầng: 10/5/2021- 6/10/2021
- Thi công phần khung: 6/10/2021- 6/5/2022
- Sơn tường ngoài, nội thất: 6/5/2022- 19/6/2022
- Ốp lát, trang trí:19/6/2022- 20/7/2022
- Hoàn thiện toàn bộ khu Homestay: 15/8/2022
- Xin giấy phép kinh doanh (35- 45 ngày có thể đi vào hoạt động): từ 15/8/2022- 1/10/2022
- Thuê đội ngũ nhân sự về cả mảng văn phòng và mảng phục vụ, thiết kế trang web của công ty: 1/10/2022- 1/12/2022
- Khánh thành Homestay, chính thức đi vào hoạt động: 5/12/2022
- Tổ chức các chương trình ưu đãi 1 tháng đầu để quảng bá dịch vụ Homestay: 5/12/2022- 5/1/2023
Trang 102.1.7 Ngân sách sơ bộ
- Bảng dưới đây chứa ngân sách tóm tắt dựa trên các thành phần chi phí theo kế hoạch và chi phí ước tính cần thiết để hoàn thành dự án thành công
Thiết kế nội ngoại thất 600 triệu đồng
Truyền thông , Marketing 50 triệu đồng
*Khi dự án được thực hiện, các chi phí có thể thay đổi Bất kỳ mọi thay đổi phải thông qua người quản lý dự án
2.1.8 Yêu cầu về chấp thuận dự án
Khi dự án đã hoàn thành thành công Các tiêu chí phải rõ ràng và phải được chấp nhận bởi bất kỳ tất cả mọi người Khi điều lệ dự án được ký bởi người có thẩm quyền, dự án được coi là đã được phê duyệt và thành công miễn là nó đáp ứng tất cả các yêu cầu đã thỏa thuận
2.1.9 Người quản lý dự án
- Đại diện công ty xây dựng THHH Tập đoàn Xây dựng DELTA
- Đại diện chủ đầu tư dự án xây homestay
- Người quản lý dự án có thể có các mức trách nhiệm và quyền hạn khác nhau đối với nhân sự, chi tiêu dự án và lên lịch trình
2.1.10 Phê duyệt
Ký và phê duyệt
Trang 112.2 Phân tách công việc của dự án theo phương pháp WBS
2.3 Những sản phẩm hoàn thành trong quá trình và khi kết thúc dự án
Những sản phẩm hoàn thành trong quá trình
Xây d ng Homestay ựng Homestay
3.1.Mua
v t t ật tư ư
3.4.1 L p đ t đ ắp đặt đường ặt đường ường ng
ống điện, nước ện, nước ước
3.2 Thuê
thợ
4.Khánh thành 3.Thi công
2.Thi t k ết kế ết kế
1.Xin phép xây
d ng ựng Homestay
3.3 Thi công ph n móng và h ần móng và hạ ạ
t ng ần móng và hạ
3.2 Thuê thợ
3.1 Mua vật
tư
3.5 Thi công hoàn thi n ện, nước 3.4.3 L p d ng c t ắp đặt đường ựng Homestay ống điện, nước
thép, đ bê tông c t ổ bê tông cột ột
3.5.1 S n t ơn tường ngoại, nội thất ường ng ngo i, n i th t ạ ột ất
3.4.4 L p d ng c t thép ắp đặt đường ựng Homestay ống điện, nước
d m, sàn, c u thang ần móng và hạ ần móng và hạ
3.4.5 Đ bê tông d m, ổ bê tông cột ần móng và hạ sàn, c u thang ần móng và hạ 3.5.2 p, lát trang trí Ốp, lát trang trí
3.5.3 L p đ t thi t b đi n, n ắp đặt đường ặt đường ết kế ị điện, nước ện, nước ước c 3.4.6 Trát tr n, t ần móng và hạ ường ng,
ch ng th m ống điện, nước ất
Trang 12Ngay trong quá trình xây dựng ta có ngay những phương án Marketting cho Homestay như xây dựng website cho homestay, quảng bá homestay trên Facebook cá nhân, tạo bản đồ Homestay trên Google maps giúp du khách tìm kiếm dễ dàng hơn từ
đó góp phần lớn cho sự phát triển của Homestay sau này
Những sản phẩm hoàn thành khi kết thúc dự án
Chúng tôi đã xây dựng được một khu Homestay có 15 căn trong đó có 10 căn phòng đôi và 5 căn phòng đơn diện tích mỗi căn phòng đơn rơi vào khoảng 15m còn phòng đôi rơi vào khoảng 25m.Và các căn đa dạng phong cách thiết kế để phù hợp cho nhiều lứa tuổi và đối tượng khách hàng
Một trong số những việc quan trọng nhất sau khi homestay hoàn thành là cần phải lên kế hoạch tuyển dụng nhân viên Nên ưu tiên chọn người trẻ năng động, hoạt bát, thân thiện, dễ nhìn
Hiện nay, có khá nhiều trang chuyên về du lịch như Check in VietNam, Hahalolo… nên chúng tôi đã thuê các bạn trẻ nổi tiếng trên các mạng xã hội đến chụp ảnh và đánh giá, chia sẻ cảm nhận trực tiếp về homestay giúp Homestay được các bạn trẻ biết đến nhiều hơn
2.4 Dự kiến phương án tài chính khái quát của dự án
Chi phí trực tiếp
- Tiền thuê đất cho dự án Homestay rộng khoảng 1500m dự kiến rơi vào khoảng 5 tỷ/năm
- Tiền xây dựng cho mỗi căn phòng đơn khoảng 150 triệu đồng còn mỗi căn phòng đôi rơi vào khoảng 250 triệu đồng tổng là 3 tỷ 300 triệu đồng
- Tiền thi công nội thất cho mỗi căn phòng đơn khoảng 50 triệu đồng còn phòng đôi khoảng 80 triệu đồng 1 tỷ 100 triệu đồng
- Tiền nhân công để xây dựng khu homestay là 300.000 đồng/người/ngày và có khoảng 20 công nhân làm việc liên tục trong 12 tháng có thể hoàn thành công trình nên tiền dự dành cho công nhân rơi vào khoảng 2 tỷ 200 triệu đồng
- Tiền thuê thiết kế nội ngoại thất rơi vào khoảng 250000-300000/m
Và ngoại thất rơi vào khoảng 150.000-200.000/m , tổng tiền thuê thuê thiết kế khoảng 600 triệu đồng
=>Tổng chi phí trực tiếp của dự án vào khoảng tầm 12 tỷ 50 triệu đồng