Phòng kế hoạch tổng hợp: tiếp nhận, xử lý sơ bộ thông tin,báo cáo lãnh đạo của tổng công ty; tham gia hoạt động chuẩn bị tham dự thầu và cùng đơn vị chịu trách nhiệm chính hoàn tất các
Trang 1ĐẶC ĐIỂM HỆ THỐNG SẢN XUẤT QUY TRÌNH SẢN PHẨM CÔNG
NGHỆ
1.Sơ đồ triển khai quá trình thi công công trình
Lập hồ sơ dự thầu Phê duyệt Tham gia đấu thầu
Ký kết hợp đồng Lập báo cáo thi công Phê duyệt Chuẩn bị thi công Tìm kiếm xử lý thông tin
Triển khai thi công
Nghiệm thu hoàn thành
Lập hồ sơ hoàn công quyết
toán
Phê duyệt quyết toán
Bàn giao công trình
Bảo hành công trình
Kết thúc công trình
Trang 22.Quy trình công nghệ sản phẩm
a, Quy trình tham dự thầu: Nhằm đánh giá các tiêu chí của hồ sơ mời thầu,
xem xét khả năng, năng lực của công ty mẹ có đáp ứng được các nội dung cua
hồ sơ mời thầu, lập hồ sơ dự thầu theo các tiêu chí của hồ sơ mời thầu và khả năng của công ty mẹ.
Tổng giám đốc: xem xét, phê duyệt các văn bản liên quan đến việc tham gia dự
thầu và hồ sơ dự thầu, chỉ đạo và tham gia hoạt động tham dự thầu theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu.
Phòng kế hoạch tổng hợp: tiếp nhận, xử lý sơ bộ thông tin,báo cáo lãnh đạo của
tổng công ty; tham gia hoạt động chuẩn bị tham dự thầu và cùng đơn vị (chịu trách nhiệm chính) hoàn tất các thủ tục tham dự thầu; theo dõi, đôn đốc và kiểm tra quá trình lập hồ sơ và tham dự thầu.
Các đơn vị được giao trách nhiệm chính trong việc tham dự thầu: tổ chức triển
khai hoạt động phục vụ cho việc tham dự thầu; chịu trách nhiệm chính trong việc lập hồ sơ dự thầu theo yêu cầu mời thầu; phối hợp với các đơn vị liên quan trong quá trình chuẩn bị tham dự thầu; thông tin kịp thời về các vấn đề liên quan đến việc tham dự thầu trong quá trình chuẩn bị cho phòng kế hoạch tổng hợp hoặc người có trách nhiệm theo quy định của công ty mẹ.
Trang 3Sơ đồ quá trình tham dự thầu
Số
thầu chuyến phụ trách đơn vị
báo cáo phòng kế hoạch
mọi thành viên
phụ trách đơn vị
Giấy báo, điện thoại, fax phiếu thông tin mời thầu
tiếp nhận xử lý sơ bộ
Tiếp nhận tin Báo cáo tổng giám đốc
Phòng kế hoạch phụ trách
phòng kế hoạch
hiện
bổ xung, hoàn chính thông tin
về gói thấu đánh giá thồ sơ thầu
trình duyệt
Đơn vị, cá nhân được giao phòng kế hoạchphụ trách Báo cáo tham dự thầu
Nêu ý kiến chỉ đạo
dự thầu được phê duyệt
dự thầu trình phê duyệt
Đơn vị, cá nhân được giao phòng kế hoạchphụ trách được phê duyệthồ sơ dự thầu
đóng dấu đóng gói, dán niêm phong nộp hồ sơ
Đơn vị được giao
phụ trách phòng kế hoạch
Biên bản giao nhận hồ sơ dự thầu
thầu Tham gia vào các thủ tục mở thầu
Lãnh đạo công ty Đơn vị, cá nhân được giao
Biên bản mở hồ
sơ dự thầu
quả đấu thầu báo cáo tổng giám đốc, phòng kế hoạch
Đơn vị được giao
phụ trách đơn vị
Thông báo kết quả đấu thầu
quả đấu thầu
Đơn vị được giao
phụ trách phòng kế hoạch
Tài liệu hồ sơ quá trình chuẩn bị
kết thúc
Tìm kiếm thông
tin
lập báo cáo đánh giá
Phê duyệt báo cáo lập hồ sơ dự thầu
Đóng gói
Tham dự mở thầu
tiếp nhận kết quả đấu thầu
chuẩn bị ký kết hợp đồng
Trang 4tổng hợp tài liệu,
hồ sơ tổng kết(nếu có) lưu trữ hồ sơ
b, Quy trình thi công chung:
Sơ đồ quy trình thi công chung
Số
TT Tiến trình Nội dung Trách nhiệm Thực hiện Kiểm tra Tài liệu Hồ sơ
thầu, giao thầu từ chủ đầu tư
soạn thảo quyết định giao việc
trình tổng giám đốc phê duyệt
Phòng kế hoạch hồ sơ thiết kế dự
toán tài liệu, hồ
sơ liên quan
quyết định giao việc
sổ nhận tài liệu, hồ sơ
kiểm tra tài liệu,hồ sơ thiết kế
Nhà thầu chính Phòng kế hoạch Hồ sơ thiết kế, dự
toán Tài liệu, hồ
sơ liên quan
phiếu giao việc biên bản…
công tổng mặt bằng xây dựng các biểu thống kê giải pháp tổ chức, quản
lý, kỹ thuật…
trình tổng giám đốc phê duyệt
Nhà thầu chính Các đơn vị được giao phối hợp
Phòng kỹ thuật hồ sơ dự thầu
hồ sơ thiết
kế dự toán tài liệu hồ
sơ liên quan
biện pháp tổ chức thi công được phê duyệt tài liệu, hồ
sơ quá trình thực hiện
hồ sơ phát sinh
4.
lập kế hoạch lựa chọn đơn
vị tham gia thi công lập danh sách đơn vị chính thức tham gia thi công trình phê duyệt
Nhà thầu chính Các đơn vị được giao phối hợp
Phòng chức năng biện pháp TCXD
quy trình
BM.02B.02 BM.02A.03
hợp đồng
Ký kết hợp đồng
Đơn vị thi công, phòng chức năng tổng giám đốc
hợp đồng được ký duyệt
6.
bắt đầu
Xem xét của
nhà thầu
chính
biện pháp tổ
chức thi công
công trình
lựa chọn
đơn vị tham
gia ti công
Ký kết hợp đồng
Trang 5Phân công trách nhiệm kiểm tra tài liệu,hồ sơ kiểm tra mặt bằng
Nhà thầu phụ Nhà thầu
chính
hồ sơ thiết kế
dự toán tài liệu hồ sơ liên quan
hồ sơ phát sinh
độ thi công phần việc nhận thầu
tổ chức nguồn lực mặt bằng thi công, kế hoạch đầu tư…
các bản vẽ biện pháp thi công, kỹ thuật, an toàn trình phê duyệt
Nhà thầu phụ Nhà thầu
chính Phòng kỹ thuật công nghệ
hồ sơ thiết kế
dự toán biện pháp tổ chức thi công tài liệu hồ sơ liên quan
biện pháp thi công chi tiết được phê duyệt
bằng thi công chuẩn bị nguồn lực phổ biến thủ tục, quy định về kỹ thuật, chất lượng,an toàn…
chuẩn bị cơ sở
kỹ thuật hạ tầng thi công
Nhà thầu chính Nhà thầu phụ Đơn vị tham gia thi công
Phòng chức năng biện pháp tổ chức thi
công quy trình liên quan
Tài liệu hồ sơ quá trình chuẩn bị Biên bản kiểm tra trước khi thi công
cấp vật tư, vật liêu…
kế hoạch kiểm soát chất lượng
Nhà thầu chính Nhà thầu phụ
Phòng chức năng Quy trình Tài liệu hồ sơ quá trình
mua hàng, lưu kho
10 Thi công và
nghiệm thu từng công việc,hạng mục, bộ phận theo các quy trình thi công tương ứng
Nhà thầu chính Nhà thầu phụ
Phòng chức năng hồ sơ thiết kế dự toán
biện pháp tổ chức thi công tài liệu,hồ sơ liên quan
bản vẽ hoàn công biên bản nghiệm thu tài liệu, hồ sơ liên quan
11 kiểm tra đánh
giá
Nhà thầu chính Nhà thầu phụ
Phòng chức năng
tài liệu,hồ sơ liên quan
Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình Tài liệu hồ sơ
có liên quan
phận, bàn giao toàn bộ
Lãnh đạo tổng công ty Phòng kế
Phòng chức năng
tài liệu,hồ sơ liên quan
Biên bản bàn giao
hồ sơ hoàn
Xem xét
của nhà
thầu phụ
biện pháp tổ chức thi công chi tiết
chuẩn bị thi công
Công tác vật tư vật
triển khai hợp đồng thi công
Nghiệm thu hoàn thành công trình Bàn giao công trình
Trang 6Phân công trách nhiệm kiểm tra tài liệu,hồ sơ kiểm tra mặt bằng
Nhà thầu phụ Nhà thầu
chính
hồ sơ thiết kế
dự toán tài liệu hồ sơ liên quan
hồ sơ phát sinh
công trình lập hồ sơ hoàn công công trình
hoạch Nhà thầu chính Nhà thầu phụ
công
liệu, chứng từ…
lập hồ sơ hoàn công
Nhà thầu chính Nhà thầu phụ Phòng chức năng
Phòng kế hoạch hồ sơ thiết kếhồ sơ hoàn
công
bản thanh lý hợp đồng được ký duyệt
tổng kết họp tổng kết nộp lưu trữ
Phòng chức năng Đơn vị tham gia thi công
hồ sơ hoàn công Báo cáo tổng kết được ký
duyệt
sổ nhận hồ sơ
Lưu ý: tuỳ thuộc vào công trình, hạng mục công trình cụ thể, số bước
trong quy trình sẽ được thay đổi( tăng hoặc giảm) theo đề xuất đơn vị được giao trách nhiệm thi công chính và được tổng giám đốc hoặc người uỷ quyền phê duyệt.
Xem xét
của nhà
thầu phụ
quyết toán,thanh lý hợp đồng
kết thúc
Trang 7c, Quy trình lựa chọn nhà thầu phụ:
Sơ đồ quy trình lựa chọn nhà thầu phụ
Số
TT Tiến trình Nội dung Thực hiệnTrách nhiệmKiểm tra Hồ sơ 1
bắt đầu
Xem xét sơ bộ tài liệu,hồ sơ Phân công trách nhiệm Đơn vị, cá nhân được
giao
Nhà thầu thi công chính Phòng ban chức năng
phiếu giao việc
lập kế hoạch triển khai lựa chọn nhà thầu phụ
trình phê duyệt
Đơn vị, cá nhân được giao
Nhà thầu thi công chính Phòng ban chức năng
3 Xem xét hồ sơ của các nhà
thầu Tìm kiếm bổ xung thông tin
về nhà thầu phụ quan tâm
Đơn vị, cá nhân được giao
Nhà thầu thi công chính Phòng ban chức năng
liệu,hồ sơ các nhà thầu phụ Trình phê duyệt
Đơn vị, cá nhân được giao
Nhà thầu thi công chính Phòng ban chức năng
phiếu đánh giá xét chọn nhà thầu
Nêu ý kiến chỉ đạo Đơn vị, cá nhân được
giao
Nhà thầu thi công chính Phòng ban chức năng
Báo cáo được phê duyệt
duyệt Thông báo kết quả cho các nhà thầu phụ
chuẩn bị tài liệu hồ sơ cho bước tiếp theo
Đơn vị, cá nhân được giao
Nhà thầu thi công chính Phòng ban chức năng
Sổ giao nhận tài liệu,hồ sơ
nhân được giao
Nhà thầu thi công chính Phòng ban chức năng
sổ nhận hồ sơ
lập kế hoạch
thực hiện
triển khai kế
hoạch
lựa chọn
nhà thầu
phụ
Phê duyệt
Công bố
tên nhà
thầu phụ
thực hiện
bước tiếp
theo
Trang 8d, Quy trình bảo hành công trình
Sơ đồ quy trình bảo hành công trình
Số
TT Tiến trình Nội dung Trách nhiệmThực hiện Kiểm tra Hồ sơ
chuyển thông tin tới phòng kỹ thuật công nghệ, đơn vị thi công
Văn thư phiếu báo hư
hỏng
2 Phòng chức năng phối hợp với đơn vị
thi công: xem xét tài liệu hồ sơ, kiểm tra hiện trường, lập đề xuất khắc phục
bộ phận,
cá nhân được giao
Phòng chức năng
Báo cáo đề xuất khắc phục
3 Trong trường hợp sai sót hư hỏng ít
hoặc để hạn chế tác động tiêu cực của sai sót
Đơn vị thi công tổ chức khắc phục Phòng chức năng kiểm tra quá trình khắc phục của đơn vị thi công
Đơn vị thi công Phòng chức
năng
Báo cáo khắc phục có xác nhận của khách hàng
Tài liệu, hồ sơ quá trình khắc phục
4 thực hiện trong trường hợp sai sót, hư
hỏng nhiều, có hệ thống: phòng chức năng phối hợp chỉ đạo đơn vị thi công lập báo cáo khắc phục
trình lãnh đạo phê duyệt
Đơn vị thi công Phòng chức
năng
5
Phê duyệt
Xem xét phê duyệt
Nêu ý kiến chỉ đạo
tổng giám đốc Báo cáo khắc phục được phê
duyệt
phục theo báo cáo
nghiệm thu, bàn giao cho khách hàng
Đơn vị thi công Phòng chức
năng Tài liệu,hồ sơ quá trình khắc
phục
hồ sơ tổng kết rút kinh nghiệm
Đơn vị thi công Quy trình liên
quan hồ sơ theo quy trình tương ứng
tiếp nhận
Xem xét
khắc phục
ban đầu
Báo cáo
khắc phục
triển khai thực hiện
kết thúc
