phương án thành lập tổ hợp tác hành tăm

tài liệu giúp các tổ hợp tác xây dựng phương án, kế hoạch phát triển của 1 tổ hợp tác sản xuất nông nghiệp, là tài liệu để phát triển mở rộng thị trường kinh doanh Gia tăng giá trị sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao trên địa bàn. Tăng hiệu quả kinh tế, đảm bảo phát triển bền vững THT. Tạo việc làm, tăng thu nhập, đời sống người lao động. Góp phần an sinh xã hội, đảm bảo môi trường sạch đẹp.…

PHƯƠNG ÁN THT HÀNH TĂM PHÚ MINH THIÊN LỘC

(Sản phẩm: Hành Tăm)

PHẦN I GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC VÀ HIỆN TRẠNG SẢN PHẨM

I GIỚI THIỆU TỔNG THỂ

1 Tên THT: THT SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ HÀNH TĂM THIÊN LỘC

2 Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Hòa Thịnh, xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc

- Đại diện theo pháp luật: Ông Đặng Phúc Lịch

- Số điện thoại: 097 333 6706

3 Vốn điều lệ: 200 triệu đồng

4 Năm chính thức hoạt động: 2019

5 Số lượng thành viên: 7 thành viên

6 Ngành, nghề sản xuất, kinh doanh: sản xuất và tiêu thụ hành tăm

II TỔ CHỨC NHÂN SỰ

1 Sơ đồ tổ chức

- Tổ trưởng

- Tổ phó

- Kế toán

- Kho quỹ

- Kiểm soát

- Tổ viên

2 Chức năng các bộ phận

- Tổ trưởng phụ trách chỉ đạo chung

- Tổ phó phụ trách kỹ thuật và Maketing

- Kế toán, thủ quỹ phụ trách phần tài chính của THT

- Kiểm soát phụ trách kiểm soát, kiểm kê công việc, thu chi của THT

III HIỆN TRẠNG SẢN PHẨM

1 Hiện trạng sản xuất

1.1 Cơ sở vật chất kỷ thuật, trang thiết bị hiện có

TT Tên công trình Đơn vị tính lượng Khối Giá trị (đ)

1 Văn phòng làm việc

2 Nhà xưởng

3 Trang thiết bị

4 Khác

Hệ thống xử lý chất thải Hệ thống 1 10.000.000

1.2 Nhân lực tham gia

Tổng nhân lực: 19 người; trong đó:

- Lao động phổ thông: 17 người,

- Lao động qua trung cấp: 1 người,

- Lao động qua đại học: 1 người

1.3 Sản phẩm

- Tên sản phẩm: Hành củ tươi

- Mô tả mẫu sản phẩm cụ thể (kèm theo hình vẽ minh họa - nếu có), các loại sp

- Làm đất, chọn giống, xuống giống,chăm bón, thu hoạch, sơ chế, đóng gói

- Sản lượng sản xuất, tiêu thụ năm 2018

+ Sản lượng: 7,5 tấn/năm

+ Giá bán/đơn vị sản phẩm: 50.000đồng/kg

+ Doanh thu: 357.000.000 đ

+ Lợi nhuận: 160.000.000đ

- Thị trường tiêu thụ:

+ Trong tỉnh

+ Ngoài tỉnh

- Dân cư: Thành thị, Nông thôn

- Mức thu nhập: Cho người giàu và khá giả, cho bình dân

2 Các nguyên liệu chính và nguồn gốc:

TT Tên nguyên liệu chính Số lượng Nguồn gốc (cụ thể ở đâu,

có liên kết hay không)

1 Giống hành địa phương 400kg/ha Tự để giống

2 Phân bón (phân chuồng) 8tấn/ha Tại địa phương

3 Phân hóa học ( Lân NPK,

Đạm URÊ)

0,6 tấn/ha Mua tại đại lý trong huyện

3 Quy trình sản xuất

- Tóm tắt quy trình sản xuất: Làm đất - bón phân - gieo củ giống - chăm sóc

- thu hoạch tỉa thưa (bán hành lá) - thu hoạch củ (khi cây tàn) - Sơ chế sản phẩm (dùng phương pháp bảo quản truyền thống) - đóng gói - Chuyển tới người tiêu dùng

4 Các yếu tố khác:

- Tham gia hội chợ xúc tiến thương mại: Chưa tham gia

- Hồ sơ pháp lý sản phẩm:

+ Giấy chứng nhận VSATTP: Chưa có

+ Phân tích chỉ tiêu chất lượng sản phẩm: Chưa phân tích;

+ Công bố sản phẩm hợp quy: Chưa có

+ Mã số, mã vạch: Chưa có

- Bộ nhận diện thương hiệu, bao bì nhãn mác: Chưa có

- Công nghệ sản xuất: Theo phương pháp sản xuất thủ công truyền thống;

5 Những tồn tại, hạn chế

- Về tổ chức: Hoạt động theo mô hình THT

- Về sản phẩm: Chưa chế biến sâu

PHẦN II PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM

I TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG

- Hành tăm là cây gia vị nhưng đồng thời là cây dược liệu, nhu cầu sử dụng các sản phẩm sạch, sản phẩm làm từ thiên nhiên đang tăng cao

II ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG THAM GIA THỊ TRƯỜNG

- Sản phẩm Hành Tăm Thiên Lộc là sản phẩm có thương hiệu truyền miệng lâu đời có vị cay nồng, khi chế biến có hương vị đặc trưng; có ưu điểm vượt trội so với các sản phẩm hành trồng nơi khác Do đó sản phẩm rất có triển vọng phát triển khi tham gia vào OCOP

III PHÂN TÍCH ĐIỂM MẠNH, YẾU, CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC 1.1 Điểm mạnh

- Vùng sản xuất là đất pha cát; có dãy núi hồng lĩnh cao chắn gió biển nên

hạn chế Sương muối tới sản xuất cây hành

- Là gia vị không thể thiếu trong quy trình nấu ăn của người miền trung

- Có tính nóng, được dân gian coi trọng là nguyên liệu chính trong 1 số vị thuốc hữa bệnh của dân gian ( giảm sung, tiêu viêm, hút độc)

Cây hành tăm phù hợp với thổ nhưỡng của Thiên Lộc, hành tăm thiên lộc có

vị thơm hơn hẳn so với hành tăm của các vùng khác

1.2 Điểm yếu

Khó bảo quản trong thời gian dài; không sản xuất được quanh năm nên bị giới hạn về thị trường

1.3 Cơ hội

- Nhu cầu tiêu thụ hành tăm tăng cao trong những năm gần đây

- Giá bán Hành tăm ổn định ở mức cao trong 5 năm gần nhất

- Tỉnh hà tĩnh đang có các chính sách hỗ trợ phát triển các sản phẩm nông nghiệp đặc thù theo vùng miền

- Tỉnh có chương trình OCOP

1.4 Thách thức

- Một số địa phương trong tỉnh và ngoại tỉnh đang đẩy mạnh việc xây dựng các mô hình hành tăm để nhân ra diện rộng

- Cạnh tranh từ các sản phẩm có cùng chức năng: tỏi, hành tím…

IV PHÂN TÍCH CẠNH TRANH

-Về sản phẩm củ hành tăm đang được các địa phương khác nhân rộng quy

mô sản xuất Bên cạnh đó còn phải chịu sự cạnh tranh từ các thị trường ngoại tỉnh

về các sản phẩm có cùng chức năng

V MỤC TIÊU VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM

1 Mục tiêu

- Mục tiêu chung: nâng cao giá trị của cây hành tăm Thiên Lộc

- Mục tiêu cụ thể:

+ Về sản phẩm: Củ hành tươi đạt 3 sao

+ Sản lượng sản xuất, tiêu thụ: của THT năm 2019 đạt 7,5 tấn; năm 2020 đạt

8 tấn, phấn đấu đến năm 2021 đạt 8,75 tấn/năm

+ Về Tổ chức: Hướng tới thành lập được HTX sản xuất và tiêu thụ hành tăm với 200 thành viên là các hộ sản xuất hành tăm trên địa bàn toàn xã

2 Chiến lược phát triển sản phẩm:

- Thông qua OCOP khẳng định được sản phẩm hành tăm Thiên Lộc, mở

rộng thị trường nội tỉnh và ngoại tỉnh

- Tương lai gần nghiên cứu phát triển thêm các sản phẩm chế biến từ Hành Tăm( Hành muối, Hành sấy khô, Hành trao, hành kim chi)

VI HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH

1 Phương án đầu tư cơ sở vật chất, bố trí nhân lực và các điều kiện khác.

1.1 Cơ sở hạ tầng

TT Tên công trình

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá (tr.đ)

Thành tiền (tr.đ)

Dự kiến số năm sử dụng

Khấu hao bình quân

Ghi chú

1 Xưởng chế biến: 01xưởng chế biến M2 50 1 50 10 5 chữaSửa

2.2 Máy móc thiết bị

TT Tên máy móc, thiết bị

Đơn vị tính

Số lượ ng

Đơn giá (tr.đ)

Thành tiền (tr.đ)

Dự kiến số năm sử dụng

Khấu hao bình quân

Ghi chú

4 Hệ thống cấp nước thốngHệ 1 20.000.000 20 10 2

5 Hệ thống xử lý chất thải thốngHệ 1 10.000.000 10 10 1

2.2 Vốn lưu động

Vốn lưu động

cho 1 chu kỳ

sản xuất, kinh

doanh

300.000.000

2.3 Nhân lực (điều chỉnh cho phù hợp điều kiện thực tế)

A Gián tiếp

1 Ban giám đốc

Phó giám đốc

2 Bộ phận văn phòng

Kế toán trưởng Đại học Kế toán kiêm hành chính nhânsự 1 Hành chính - nhân

sự

B Trực tiếp

3

Bộ phận kinh

doanh

Nhân viên kinh

doanh

10/10

Phụ trách kinh doanh 1 Nhân viên dịch vụ

4 Sản xuất

Phụ trách vùng

trồng

10/10 Tổ trưởng phụ trách quản lý

theo các xứ đồng sản xuất 1 Giám sát vùng

Thủ kho

5 Xây dựng thương hiệu

- Bao bì nhãn mác

+ Thiết kế logo thương hiệu

+ Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu sản phẩm

+ Thiết kế tem, nhãn, hộp đựng sản phẩm

- Truy suất nguồn gốc

+ Xây dựng mã số mã vạch

+ Xây dựng tem truy suất nguồn gốc

- Kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm

+ Phân tích kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm

- Xây dựng hồ sơ tự công bố sản sản

+ Xây dựng hồ sơ tự công bố sản phẩm

- Xúc tiến thương mại

+ Xây dựng website doanh nghiệp

+ Quản trị website

- Kiểm soát chất lượng sản phẩm

+ Xây dựng quy trình kiểm soát chất lượng sản phẩm ( Nguyên liệu đầu vào, kiểm soát đầu ra sản phẩm)

6 Các điều kiện khác

6.1 Đất đai

- Mặt bằng khu trung tâm (nhà xưởng, kho bãi): Thuê đất sản xuất 50ha

- Khu đồng ruộng; các thành viên góp vốn bằng đất đai

6.2 Khoa học công nghệ

- Hợp tác với đối tác chuyển giao quy trình công nghệ: Dự kiến hợp tác trong bảo quản, chế biến hành tăm

- Hợp tác với đối tác tư vấn phát triển doanh nghiệp:

6.3 Liên kết với: Liên Kết với các doanh nghiệm trong tiêu thụ sản phẩm.

7 Hoạt động sản xuất

7.1 Nguyên liệu

TT Tên nguyên

liệu

Nguồn cung cấp NVL

(liên kết)

Tiêu chuẩn của nguyên liệu

1 Giống Tự cung cấp Củ tròn đều, đường kính 0,2cm

2 Phân bón Tại địa phương Phân chuồng và hóa học

7.2 Sơ chế, chế biến sản phẩm (nếu có)

- Mô tả quy trình sơ chế, chế biến sản phẩm: Sau khi thu hoạch bằng thủ công tiến hành làm sạch và phân loại bằng máy sàng, đóng gói

- Quy mô:

Củ Hành tăm 24,25 tấn Năm 2019, 2020, 2021

8 Phân phối/bán hàng

8.1 Bán tại chỗ

- Gian hàng giới thiệu sản phẩm tại THT: Diện tích 50 m2

- Sản phẩm giới thiệu và bán: Sản phẩm được giới thiệu và bán tại các Hội chợ sản phẩm nông nghiệp và các triển lãm sản phẩm vùng miền

- Nhân lực thực hiện: Các thành viên tổ hợp tác

8.2 Liên kết các đại lý phân phối

- Các đại lý trong tỉnh:

+ Dự kiến một đại lý phân phối tại thành phố Hà Tĩnh

+ Dự kiến một đại lý phân phối tại thị xã Kỳ Anh

- Các đại lý ngoài tỉnh: Dự kiến mở và liên kết bán sản phẩm 05 đại lý

8.3 Bán hàng qua mạng

- Xây dựng Website: Xây dựng Website, facebook

- Quản lý Website: Đơn vị tư vấn và THT

- Nhân lực: 1 người

8.4 Giá bán:

- Giá bán sản phẩm 80.000 đồng/1kg sản phẩm hành tăm củ đóng gói.

9 Kế hoạch Marketing - xúc tiến thương mại

9.1 Kế hoạch xúc tiến thương mại

- Kế hoạch tiếp thị được thực hiện tại các thị trường:

- Kế hoạch triển khai:

hiện

Thời gian

2 Tham gia Hội

chợ, triển lãm

TP Hà tĩnh THT Theo quy định

6 Truyền thanh THT Theo thực tế

7 Truyền hình Đài truyền hình Hà

tĩnh

THT Theo thực tế

8 Mạng xã hội

Zalo, Facebook

Lập trang mạng xã hội

của đơn vị

THT Thường xuyên

9.2 Kế hoạch Marketing

- Tiếp tục nghiên cứu thị trường: Được thực hiện lồng ghép với hoạt động kinh doanh, phân phối nhắm xác định nhu cầu thị trường

- Phân khúc thị trường: Xác định phân khúc khách hàng DN/THT có thể tiếp cận hoặc có thể mạnh

Khách hàng: Siêu thị, cửa hàng trên địa bàn nội tỉnh

Một số sản phẩm chế biến có sử dụng hành tăm như: Rượu, Muối, Mật ong vv

- Định vị thị trường: Xác định thị trường chủ lực, chiến lược thị trường

- Thị trường chủ lực ngắn hạn: Các Siêu thị trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

- Các thị trường truyền thống: Chợ, nhà hàng…

- Kế hoạch thực hiện: Xây dựng nhãn hiệu, bao bì đóng gói, hoàn thiện quy trình sản xuất-bao giá để gắn mã truy xuất nguồn gốc

- Kiểm soát quá trình thực hiện:

9.3 Chăm sóc khách hàng

- Chương trình khuyến mãi: Mua một kg hành tăm củ được khuyến mãi 1 bó hành tăm lá (0,2 kg)

- Giải đáp, xử lý phản hồi của Khách hàng:

PHẦN III PHƯƠNG ÁN TÀI CHÍNH

I PHƯƠNG ÁN HUY ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG VỐN

1 Tổng nhu cầu vốn: Tổng nhu cầu vốn của THT: 650.000.000 đồng

2 Phương án huy động

2.1 Góp vốn từ các thành viên THT: Tổng góp vốn từ các thành viên: 350.000.000 đồng

2.2 Nguồn ngân sách nhà nước: 300.000.000 đồng

TT Nội dung Phương thức Số tiền (triệu đồng)

Chính sách hỗ trợ

1

Khoản 1 điều 11

NQ123/HĐND

tỉnh Hà Tĩnh

- Khảo sát thực trạng sản phẩm

- Xây dựng logo, bộ nhận diện thương hiệu

- Thiết kế bao bì, tem nhãn, hộp

- Xây dựng hồ sơ công bố chất lượng sản phẩm

- Mã số mã vạch

- Tem truy suất nguồn gốc

- Phân tích kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm

- Xây dựng kế hoạch kiểm soát chất lượng sản phẩm ( Nguyên liệu đầu vào, kiểm soát đầu ra sản phẩm)

- In mẫu bao bì, tem nhãn

- Xây dựng hồ sơ chấm điểm sản phẩm

300

II PHƯƠNG ÁN VỀ DOANH THU, CHI PHÍ, LỢI NHUẬN TRONG

03 NĂM ĐẦU

1 Tổng doanh thu dự kiến: Tổng doanh thu của THT trong 3 năm đầu:

1.940.000.000 đồng , tổng hợp chi tiết qua bảng sau:

TT Sản phẩm, dịch vụ Đơn vị Số lượng

Thành tiền (đồng)

1 Củ Hành tăm Tấn 24,25 80.000.000 1.940.000.000

2 Tổng chi phí: Tổng chi phí của THT trong 3 năm đầu: 1.303.750.000 đồng , tổng hợp chi tiết qua bảng sau:

TT Nội dung Đơn vị Số lượng Giá (đồng/đvt) Thành tiền (đồng)

1 Chi phí sản xuất

Giống Tấn 1,5 100.000 đ/kg 150.000.000

Phân chuồng Tấn 30 2.000đ/kg 60.000.000 Phân NPK, URÊ Tấn 2,25 6.000/kg 13.500.000

Nhân công 7 ngươi x

3,5 triệu/người/tháng

tháng 36 3.500.000 882.000.000

2 Chi phí bán hàng

lượt

3.000.000

Chiết khấu bán hàng

(1%)

19.400.000

TỔNG CỘNG

Bình quân/năm

3 Lợi nhuận

3 Lợi nhuận trước thuế 636.250.000

5 Bình quân/năm (lợi nhuận sau thuế) 212.083.000

PHẦN IV GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

I XÂY DỰNG TỔ CHỨC BỘ MÁY (HOẶC TÁI CẤU TỔ CHỨC)

- Phấn đấu đến năm 2020 thành lập được HTX sản xuất và tiêu thụ hành tăm

- Cách thức thành lập THT , vốn góp là đất sản xuất của hộ dân

PHÁT TRIỂN VÙNG NGUYÊN LIỆU

- Mở rộng diện tích sản xuất hành tăm từ 30 ha đến 100 ha……

- Cách thức thành lập THT, vốn góp là đất sản xuất của dân

III HUY ĐỘNG TÀI CHÍNH

- Vốn chủ sở hữu: 350.000.000 đồng

- Vốn từ nguồn hỗ trợ của các cấp: 300.000.000 đồng.

PHẦN V

DỰ KIẾN HIỆU QUẢ PHƯƠNG ÁN

I VỀ KINH TẾ

- Nhằm phát triển kinh tế của các thành viên trong tổ hợp tác cũng như góp phần tăng chỉ tiêu kinh tế của địa phương

II VỀ XÃ HỘI

- Giải quyết công ăn việc làm, góp phần tăng thu nhập, ổn định đời sống của nhân dân, tạo việc làm cho lao động địa phương, ổn định cơ cấu lao động góp phần nâng cao đời sống nhân dân Là định hướng cho sự phát triển cơ sở bền vững ngành nghề

- Tạo nên chuổi giá trị sản phẩm từ sản xuất nguyên liệu đến chế biến sản phẩm,nâng cao giá trị sản phẩm

III VỀ MÔI TRƯỜNG

- Sản xuất sản phẩm OCOP với phương thức sản xuất sản phẩm sạch, đảm bảo vệ sinh môi trường sản xuất, vệ sinh an toàn thực phẩm Góp phần bảo vệ môi trường sống ngày càng tốt hơn

PHẦN VI KẾT LUẬN

- Hành Tăm Thiên Lộc được sản xuất theo phương thức canh tác truyền thống của địa phương bản địa, đảm bảo sản phẩm sạch, chất lượng cao Tiến tới xây dựng Thương hiệu hành tăm Thiên Lộc, cùng với tham gia Chương trình mỗi

xã một sản phẩm (OCOP) nhằm khai thác thế mạnh bản địa, khai thác tiềm năng sẳn có, tiếp cận thị trường, vận dụng các tiến bộ khoa học kỷ thuật, công nghệ vào quá trình sản xuất Phấn đấu đạt năng suất, sản lượng Hành tăm thương phẩm cao nhất với các tiêu chi đánh giá 03 sao; 04 sao; 05 sao vào các năm 2020 đến 2022

Gia tăng giá trị sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao trên địa bàn Tăng hiệu quả kinh tế, đảm bảo phát triển bền vững THT Tạo việc làm, tăng thu nhập, đời sống người lao động Góp phần an sinh xã hội, đảm bảo môi trường sạch đẹp./

…

Các giấy tờ gửi kèm (nếu có):

- Sơ đồ nhà xưởng dự kiến xây dựng mới;

- Sơ đồ quy hoạch vùng nguyên liệu;

- Sở đồ, hình ảnh quy trình công nghệ dự kiến

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA

TỔ HỢP TÁC

(Ký, đóng dấu và ghi họ tên)

lắp đặt

Đặng Phúc Lịch

XÁC NHẬN CỦA UBND

XÃ THIÊN LỘC

XÉT DUYỆT CỦA UBND HUYỆN CAN LỘC

Nguyễn Duy Cường