Tên tài liệu MTQT Mua sắm Mã hiệu 10-QT/TC/HDCV/FPT - Chi tiết thực hiện theo 4 nhóm hàng hóa, dịch vụ - Sửa đổi lại bước tiếp nhận và bàn giao thành bước quản lý thực hiện hợp đồng/đơn
Trang 1Tên tài liệu MTQT Mua sắm Mã hiệu 10-QT/TC/HDCV/FPT
- Chi tiết thực hiện theo 4 nhóm hàng hóa, dịch vụ
- Sửa đổi lại bước tiếp nhận và bàn giao thành bước quản lý thực hiện hợp đồng/đơn đặt hàng và thực hiện mua hàng không có hợp đồng
Mục IV Bổ sung mới phần quy định chung:
- Phân nhóm hàng hoá và dịch vụ thành 4 nhóm làm căn cứ cho việc thực hiện quá trình mua sắm
- Bảng tổng hợp các bước thực hiện
- Quy định về các hình thức tìm kiếm, đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp
- Quy định về các trường hợp phải ký hợp đồng mua sắm
Mục V, bước 1 - Bộ phận có nhu cầu mua sắm phải xác định rõ loại
hàng hóa, dịch vụ
- Chuyên gia xem xét đề nghị mua sắm và Tổng giám đốc/Người được ủy quyền trong ban tổng giám đốc xem xét nếu không có sự thống nhất của các bên
1 Có thể ghi mã hiệu tài liệu đối với Sổ tay quá trình hoặc tài liệu bao gồm nhiều tài liệu nhỏ
Trang 2Mục V, bước 2 - Thay đổi tên bước thành Tìm kiếm, đánh giá và lựa
chọn nhà cung cấp
- Bổ sung thêm vai trò của bộ phận có nhu cầu mua sắm trong việc đánh giá nhà cung cấp
Mục V, bước 3 - Quy định rõ việc các nội dung của phương án mua
sắm được xem xét bởi các bên đối với từng nhóm hàng hóa, dịch vụ
- Thay đổi vai trò của người thực hiện theo nhóm hàng hóa, dịch vụ: chuyên gia xem xét (nếu cần), Ban/phòng tài chính kế toán xem xét; Tổng giám đốc xem xét và ký duyệt ở bước ký hợp đồng
Mục V, bước 4 - Trách nhiệm lập, xem xét 1 đối với hợp đồng/đơn
đặt hàng được phân chia theo các nhóm hàng hoá, dịch vụ
- Giải thích rõ hơn vai trò của bộ phận Tài chính kế toán, bộ phận pháp chế (nếu có) trong việc xem xét hợp đồng
- Các công ty thành viên có thể phân quyền phê duyệt theo các mức giá trị hợp đồng phù hợp với đặc điểm hoạt động của công ty nhưng nếu vượt quá mức quy định thì phải có sự xem xét của Giám đốc Tài chính FPT
Mục V, bước 5 Diễn giải cho các trường hợp mua hàng: Quản lý thực
hiện hợp đồng, mua hàng trực tiếp Mục V, bước 6 Người lập hồ sơ thanh toán được phân chia theo
từng nhóm hàng hoá/dịch vụ
- Bổ sung thành phần xem xét chuyên gia và Ban/Phòng Tài chính kế toán, Ban Tổng giám đốc (nếu cần) trong bước đề nghị mua sắm
Trang 310.5-BM/TC/HDCV/FPT Phương án mua sắm 2/4 Bổ sung các footnote diễn vai trò và các trường hợp
của những người tham gia xem xét
01-DM/TC/HDCV/FPT Danh mục tài liệu Sổ tay quá trình tài
chính
02-DM/TC/HDCV/FPT Danh mục hồ sơ Sổ tay quá trình tài
chính