Chuỗi cung ứng Sự phù hợp theo yêu cầu kiểm soát chuỗi cung ứng của NCC - Nhà cung cấp không có điều kiện hệ thống tương thích theo yêu cầu kiểm soát trong chuỗi cung ứng theo yêu cầu
Trang 1Công đoạn:
Tần suất (F)
Cấp độ nghiêm trọng (S)
Tác động (I = F x S)
Giá thành nguyên liệu
Ngày lập : 28/02/2019
Bộ phận: Công ty TNHH Bao Bì Saphia
Tiến độ, số lượng cung cấp - Tiến độ giao hàng không đúng
Chuỗi
cung
ứng
Sự phù hợp theo yêu cầu kiểm soát chuỗi cung ứng của NCC
- Nhà cung cấp không có điều kiện hệ thống tương thích theo yêu cầu kiểm soát trong chuỗi cung ứng theo yêu cầu khách hàng Saphia
- Giá thành sản phẩm không cạnh tranh
Phạm vi : ISO 9001:2015 ISO 45001:2018 o
Đánh giá tác động/Rủi ro
Mức độ chấp nhận/Hành động yêu cầu
Công
đoạn/Hoạt động
Tác động/Rủi ro Khía cạnh, mối nguy
Chất lượng nguyên phụ liệu đầu vào
- Chất lượng hàng hóa cung cấp không đạt
- Chất lượng không duy trì ổn định
Mua
hàng
Trang 2Ngày hiệu lực : 10/07/2016
BẢNG TỔNG HỢP MỐI NGUY VÀ PHÂN TÍCH RỦI RO
Lần sửa đổi : 00
Ký hiệu : BM02/ QTRRCH-17
Điều
Chuỗi
cung
ứng
Kế hoạch sản xuất
- Kế sản xuất không phù hợp hay không kịp thời xử lý các vấn đề làm sản xuất bị nghẽn " thắt nút cổ chay"
Sự đáp ứng hàng hóa cho các quá trình có liên quan
- Tồn kho tối thiểu không đảm bảo cho sản xuất hay vượt yêu cầu
- Quá trình cung cấp không đảm bảo
về thời gian, số lượng
Chất lượng thành phẩm xuất đi - Chất lượng không đạt yêu cầu và
không ổn định
Sự hài lòng của khách hàng
- Vấn đề xây dựng các tiêu chuẩn theo mong đợi khách hàng không đáp ứng
- Vấn đề chất lượng hàng hóa, tiến độ giao hàng , giá cả, mẫu mã được cải tiến
Chất lượng nguyên phụ liệu - bán thành phẩm
- Sự suy giảm chất lượng trong quá trình lưu trữ
- Nguyên phụ liệu không được đảm bảo các điều kiện an toàn
- Nguyên phụ liệu không thể nhận dạng và phân lập được tốt
Kho
Trang 3Ngày hiệu lực : 10/07/2016
BẢNG TỔNG HỢP MỐI NGUY VÀ PHÂN TÍCH RỦI RO
Lần sửa đổi : 00
Ký hiệu : BM02/ QTRRCH-17
Điều
Xuất -
nhập
khẩu
Tất cả
các
công
đoạn
Tất cả
các
công
đoạn
Nguồn nhân
lực
Đào tạo
- Khả năng tương tác của người lao động trong quá trình được đào tạo và sau đào tạo
- Nguồn lực giảng dạy chưa đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp
Tuân thủ nội quy, quy trình, quy định của công ty
- Sự tuân thủ của người lao động chưa đáp ứng
Luật có liên quan
- Sự cập nhật kịp thời những văn bản pháp luật cần thiết
- Tuân thủ các yêu cầu của luật định
Tiến độ giao hàng -Giao hàng trễ mà không có sự thương
lượng hay thõa thuận với khách hàng
Thủ thông quan, xuất nhập hàng -Thủ tục không kip thời xử lý
Giao tiếp thông tin
- Sự cập nhật các thông tin bên ngoài không kịp thời
- Sự chuyển tải thông tin nội bộ còn chưa thông suốt
Hoạt động cải tiến liên tục
- Thiếu sự tổng hợp và phân tích dữ liệu để cải tiến
- Thiếu sự đôn đốc và thúc đẩy hoạt động cải tiến trong bộ phận
Trang 4Ngày hiệu lực : 10/07/2016
BẢNG TỔNG HỢP MỐI NGUY VÀ PHÂN TÍCH RỦI RO
Lần sửa đổi : 00
Ký hiệu : BM02/ QTRRCH-17
Bảo trì - Sửa
chữa
Nguồn nhân
lực
Máy móc, thiết bị
- Máy móc hỏng do thiếu sự chuẩn hóa và vận hành không đúng
- Tuổi thọ và độ ổn định của máy móc thấp do không được bảo trì - bảo dưỡng đúng
Sự tuân thủ quy định, quy trình theo hệ thống
Nguồn nhân lực
- Sự biến động về số lượng lớn thường xuyên
- Nguồn nhân lực với chuyên môn không đáp ứng
- Sự tác động của các yếu tố bên ngoài tới nguồn nhân lực ( chính trị,
xã hội, kinh tế,…)
Giao tiếp thông tin
- Sự cập nhật các thông tin bên ngoài không kịp thời
- Sự chuyển tải thông tin nội bộ còn chưa thông suốt
Hoạt động cải tiến liên tục
- Thiếu sự tổng hợp và phân tích dữ liệu để cải tiến
- Thiếu sự đôn đốc và thúc đẩy hoạt động cải tiến trong bộ phận
Trang 53 D 3D Nhẹ
Sợi + Dệt +
Tráng ghép +
Cắt + In +
May + Đóng
gói
Sự tuân thủ quy trình và hệ thống
- Hệ thống không được thiết lập phù hợp
- Hệ thống mất kiểm soát
Giao tiếp thông tin - Sự chuyển tải thông tin nội bộ còn
chưa thông suốt
Bảo trì - Sửa
chữa
Chất lượng
- Chất lượng nguyên liệu đầu vào không đạt
- Chất lượng không duy trì ổn định
- Phế phẩm cao
Phương tiện sửa chữa
- Thiết bị sửa chữa không đáp ứng và
có sẵn
- Sự chậm trễ trong công tác cung cấp vật tư cho quá trình sửa chữa và thay thế
Trình độ kỹ thuật của nhân viên
- Sự không đáp ứng trình độ chuyên môn của nhân viên sửa chữa
- Cập nhật kiến thức chuyên môn chưa được quan tâm hợp lý
Hoạt động cải tiến liên tục
- Thiếu sự tổng hợp và phân tích dữ liệu để cải tiến
- Thiếu sự đôn đốc và thúc đẩy hoạt động cải tiến trong bộ phận
Trang 6Ngày hiệu lực : 10/07/2016
BẢNG TỔNG HỢP MỐI NGUY VÀ PHÂN TÍCH RỦI RO
Lần sửa đổi : 00
Ký hiệu : BM02/ QTRRCH-17
Giao tiếp thông tin - Sự chuyển tải thông tin nội bộ còn
chưa thông suốt
Sợi + Dệt +
Tráng ghép +
Cắt + In +
May + Đóng
gói
Sự phân lập và nhận dạng
- Không được phân lập và nhận dạng tốt
- Hàng hóa không truy suất được thông tin
Máy móc và công nghệ - Thiếu sự chuẩn hóa các thông số kỹ
thuật
Hoạt động cải tiến liên tục
- Thiếu sự tổng hợp và phân tích dữ liệu để cải tiến
- Thiếu sự đôn đốc và thúc đẩy hoạt động cải tiến trong bộ phận
Kỹ năng của nhân viên
- Nhân viên tuyển chọn thiếu kỹ năng hay kỹ năng chưa phù hợp
- Nhân viên thiếu cập nhật thêm sự hiểu biết hay kỹ năng cho khuynh hướng phát triển công việc của công ty
Tiến độ sản xuất
- Tiến độ sản xuất không đáp ứng
- Sự lưu chuyển hàng hóa nội bộ không đáp ứng
Trang 73 C 3C Trung bình
Xây dựng ,thiết lập hệ thống và vận hành hệ thống
- Khả năng thiết lập các hệ thống cơ bản và hệ thống quản lý tích hợp theo yêu cầu khách hàng
- Sự ổn định , duy trì và ổn định hệ thống
- Hệ thống chất lượng chưa được hoạch định đầy đủ và hợp lý
- Thiếu sự rà soát đánh giá hệ thống định kỳ để cải tiến
Giám sát tuân thủ
- Sự tuân thủ của nnhân viên chưa đáp ứng
- Thiếu công tác giám sát và đôn đốc tuân thủ
Giao tiếp thông tin
- Sự cập nhật các tiêu chuẩn sản phẩm và yêu cầu khách hàng chưa kịp thời
- Sự chuyển tải thông tin nội bộ còn chưa thông suốt
Đào tạo
- Khả năng tương tác của nhân viên trong quá trình được đào tạo và sau đào tạo
- Nguồn lực giảng dạy chưa đáp ứng được nhu cầu của hệ thống quản lý chất lượng và hệ thống chung
Quản lý chất
lượng
Trang 8Ngày hiệu lực : 10/07/2016
BẢNG TỔNG HỢP MỐI NGUY VÀ PHÂN TÍCH RỦI RO
Lần sửa đổi : 00
Ký hiệu : BM02/ QTRRCH-17
Dịch vụ đánh giá, kiểm nghiệm bên ngoài - Sự lựa chọn không phù hợp.
- Năng lực và chi phí không hợp lý
Sản phẩm lỗi, không đạt yêu cầu - Tỷ lệ sản phẩm lỗi vượt quá yêu cầu
Hành động khắc phục lỗi sản phẩm , sự không phù hợp
- Sự khắc phục không được thực hiện hặc chưa giải quyết triệt để
- Các sự không phù hợp chưa được phân tích và cải tiến
Nguồn nhân lực
- Sự biến động về số lượng lớn thường xuyên
- Nguồn nhân lực với chuyên môn không đáp ứng
- Sự tác động của các yếu tố bên ngoài tới nguồn nhân lực ( chính trị,
xã hội, kinh tế,…)
Thiết bị đo lường
- Chưa được đầy đủ phục vụ cho công tác kiểm nghiệm tại nhà máy
- Thiết bị chưa kịp thời chuẩn hóa, hiệu chuẩn để đàm bảo độ tin cậy cho các đo lường
Kiểm tra, kiểm nghiệm -Chưa đáp ứng tiến độ.
- Chưa chuẩn xác
Quản lý chất
lượng
Trang 9Ngày hiệu lực : 10/07/2016
BẢNG TỔNG HỢP MỐI NGUY VÀ PHÂN TÍCH RỦI RO
Lần sửa đổi : 00
Ký hiệu : BM02/ QTRRCH-17
Kiểm tra
- Thiếu sự tổng hợp và phân tích dữ liệu để cải tiến
- Thiếu sự đôn đốc và thúc đẩy hoạt động cải tiến của các bộ phận
Giải quyết khiếu nại khách hàng
- Các khiếu nại không được phân tích
và giải quyết kịp thời
- Phương án khắc phục không được
sự thõa mãn của khách hàng
Đo lường sự thõa mãn của khách hàng -Thiếu sự theo dõi và đo lường sự
thõa mãn của khách hàng
Hoạt động cải tiến liên tục
Lê Vương Vũ
Người lập
Nguyễn Thị Tuyết Nhung Phê duyệt
Nguyễn Thị Đài Trang