11- KẾ HOẠCH CHẤT LƯỢNG CỦA DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN - LÊ HUỆ

Kế hoạch Quản lý chất lượng được soạn thảo cho một Tổ chức đầu tư kinh doanh bất động sản. Tổ chức này có nhiều Phòng Ban tham gia công việc Quản lý dự án xây dựng.Việc Quản lý chất lượng được tất cả các Phòng ban có liên quan đến chuổi chất lượng của sản phẩm phải lập Kế hoạch để quản lý, và mỗi công việc của Phòng ban cũng có giải pháp cụ thể để quản lý chất lượng.Có một Bộ phận chịu trách nhiệm theo dõi và đánh giá kết quả thực hiện so với Kế hoạch, đồng thời phát hiện những bất cập để cải tiến nâng cao chất lượng.Các anh chị có thể tham khảo Kế hoạch này để thiết lập Quy trình quản lý chất lượng và soạn thảo Kế hoạch Quản lý dự án của các anh chị, dĩ nhiên sẽ thêm hoặc giảm để phù hợp với quy mô của dự án. Kế hoạch này cũng ràng buộc các Tư vấn Khảo sát, Tư vấn thiết kế, Tư vấn thẩm tra và Nhà thầu cũng phải tôn trong việc lập Kế hoạch chất lượng để Chủ đầu tư chấp thuận trước khi thực hiện.

Trang 1

Có một Bộ phận chịu trách nhiệm theo dõi và đánh giá kết quả thực hiện so với

Kế hoạch, đồng thời phát hiện những bất cập để cải tiến nâng cao chất lượng Các anh chị có thể tham khảo Kế hoạch này để thiết lập Quy trình quản lý chất lượng và soạn thảo Kế hoạch Quản lý dự án của các anh chị, dĩ nhiên sẽ thêm hoặc giảm để phù hợp với quy mô của dự án Kế hoạch này cũng ràng buộc các

Tư vấn Khảo sát, Tư vấn thiết kế, Tư vấn thẩm tra và Nhà thầu cũng phải tôn

trong việc lập Kế hoạch chất lượng để Chủ đầu tư chấp thuận trước khi thực hiện

Trang 2

2

MỤC LỤC

CHƯƠNG I QUY ĐỊNH CHUNG 3

1 Giới thiệu 3

2 Phạm vi điều chỉnh 3

3 Đối tượng áp dụng 3

4 Giải thích từ ngữ 3

5 Trách nhiệm thực hiện 4

CHƯƠNG II NỘI DUNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 5

6 Quản lý chất lượng: 5

7 Hệ thống quản lý chất lượng: 5

8 Thực hiện quản lý chất lượng dự án Bất động sản: 5

CHƯƠNG III KẾ HOẠCH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÁC ĐƠN VỊ 8

9 Các đơn vị phải lập Kế hoạch quản lý chất lượng 8

10 Phòng Quản lý thiết kế: 8

11 Phòng Quản lý chất lượng: 16

12 Phòng Đấu thầu: 18

13 Phòng Quản lý dự án: 22

14 Ban Quản lý tòa nhà: 26

CHƯƠNG IV TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ & BÁO CÁO 26

15 Các Phòng Ban lập Kế hoạch quản lý chất lượng 26

16 Ban Quản lý dự án: 26

17 Phòng Quản lý chất lượng: 27

DANH MỤC PHỤ LỤC, BIỂU MẪU LIÊN QUAN 27

PHỤ LỤC: CÁC LƯU ĐỒ QUY TRÌNH CHẤT LƯỢNG

Trang 3

b Kế hoạch quản lý chất lượng công trình Bất động sản định nghĩa các phương pháp tiếp cận thực hiện đảm bảo và kiểm soát chất lượng công trình, quá trình quản lý chất lượng, quản lý thay đổi, quản lý rủi ro, quản lý sự cố

c Kế hoạch quản lý chất lượng xây dựng để làm tiêu chí quản lý chất lượng cho mọi dự án Bất động sản, quản lý chất lượng ở tất cả các bộ phận liên quan đến chất lượng của sản phẩm bất động sản, mỗi công việc của bộ phận quản lý cũng sẽ được quản lý chất lượng

d Kế hoạch quản lý chất lượng tóm tắt mục tiêu chất lượng và các quy trình quản lý thực hiện trong vòng đời của dự án Kế hoạch quản lý chất lượng được tham chiếu liên tục trong suốt dự án để theo dõi và kiểm soát mức độ chất lượng xây dựng sản phẩm bàn giao và của quá trình thực hiện dự án

2 Phạm vi điều chỉnh

a Kế hoạch quản lý chất lượng được ban hành nhằm quản lý chất lượng xây dựng, quản

lý, vận hành cho tất cả các dự án Bất động sản dân dụng của Tổng Công ty và các Công

ty thành viên Việc quản lý chất lượng được thực hiện ở tất cả các giai đoạn thực hiện

dự án

b Trong công tác đấu thầu, các tiêu chí chất lượng được tham chiếu đưa vào Hồ sơ mời thầu để các Nhà tư vấn, Nhà thầu đưa ra các giải pháp thực hiện cụ thể thực hiện đảm bảo chất lượng sản phẩm

3 Đối tượng áp dụng

Tất cả các Nhà tư vấn, Nhà thầu, Ban QLDA và các phòng/ ban tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào bốn giai đoạn: chuẩn bị dự án, chuẩn bị thực hiện dự án, thực hiện và kết thúc dự án, quản lý vận hành

Phòng Quản lý chất lượng là đơn vị chịu trách nhiệm kiểm soát việc thực hiện Kế hoạch quản lý chất lượng toàn diện ở các dự án và đánh giá định kỳ phát hiện sự không phù hợp

và yêu cầu khắc phục, đồng thời tiếp nhận phản hồi và duy trì cải tiến Kế hoạch quản lý chất lượng

4 Giải thích từ ngữ

a Tổng Công ty: là Tổng Công ty ngành Bất động sản, cụ thể là Công ty Cổ phần Địa ốc

b Đơn vị: Là các Phòng, Ban, Bộ phận, Chi nhánh, Trung tâm thuộc Công ty

c Công Ty Thành Viên (viết tắt là CTTV): là các công ty Tập đoàn nắm quyền chi phối

Trang 4

4

hoạt động của công ty đó và được Tập đoàn giao trách nhiệm quản lý các công ty

d Chủ đầu tư: là Tổng Công ty hoặc các Công ty thành viên

e CBNV: là Cán bộ nhân viên của Tổng Công ty và Công ty thành viên

f HĐQT: là Hội đồng quản trị

g QLDA: là Quản lý dự án

h GSTC: là Giám sát thi công

i TVTK: là Tư vấn thiết kế

j ATLĐ: là An toàn lao động

k VSMT: là Vệ sinh môi trường

l PCCN: là Phòng chống cháy nổ

m PMO : là Khối QLDA

n HSMT: là Hồ sơ mời thầu

o HSDT: là Hồ sơ dự thầu

p HSĐT: là Hồ sơ đấu thầu

q HSYC: là Hồ sơ yêu cầu

dd Ban.QLTN: là Ban Quản lý tòa nhà

ee HĐKT: là Hợp đồng kiểm toán

Trang 5

ii Trình tự và sự tương tác các quá trình

iii Xác định các chuẩn mực để kiểm soát

iv Đảm bảo có sẵn các nguồn lực

v Theo dõi đo lường

vi Cải tiến liên tục các quá trình

8 Thực hiện Quản lý chất lượng dự án Bất động sản:

a Lập kế hoạch quản lý chất lượng:

i Kế hoạch quản lý chất lượng là một phần của Kế hoạch Quản lý dự án mô tả các qui định, hồ sơ tài liệu và hướng dẫn áp dụng để đạt được các mục tiêu chất lượng

ii Kế hoạch quản lý chất lượng mô tả các hoạt động và nguồn lực cần thiết cho đội ngũ quản lý dự án để đạt được các mục tiêu chất lượng dự án đặt ra

iii Kế hoạch quản lý chất lượng có thể chính thức hoặc không chính thức, chi tiết, hoặc tổng quát Chi tiết của Kế hoạch quản lý chất lượng được xác định theo yêu cầu của từng dự án

iv Kế hoạch quản lý chất lượng được xem xét trong dự án để đảm bảo các quyết định dựa trên thông tin chính xác Lợi ích tổng quan của Kế hoạch chất lượng có thể bao gồm

sự tập trung sắc nét hơn vào đề xuất giá trị của dự án, giảm chi phí

v Nội dung Kế hoạch quản lý chất lượng bao gồm các thành phần sau:

 Các tiêu chuẩn chất lượng sẽ được dự án sử dụng;

 Các mục tiêu chất lượng của dự án;

Trang 6

6

 Vai trò và trách nhiệm về chất lượng;

 Các sản phẩm và quy trình dự án phải được đánh giá chất lượng;

 Các hoạt động quản lý chất lượng và quản lý chất lượng dự kiến cho dự án;

 Các công cụ chất lượng sẽ được sử dụng cho dự án;

 Các hồ sơ tài liệu chính liên quan đến dự án, chẳng hạn như giải quyết các thủ tục không phù hợp, hành động khắc phục và thủ tục cải tiến liên tục

vi Đối với các Tư vấn Khảo sát, Thiết kế phải thiết lập Kế hoạch để thực hiện nội dung trong hợp đồng với Chủ đầu tư bao gồm:

 Nội dung công việc thực hiện

 Quy trình thực hiện và kiểm soát chất lượng từng công việc

 Kế hoạch này phải được Chủ đầu tư chấp thuận

vii Đối với Tư vấn Giám sát thi công, Kế hoạch chất lượng là Đề cương giám sát, và được Chủ đầu tư chấp thuận trước khi thực hiện

viii Đối với các Nhà thầu, ngoài Kế hoạch quản lý chất lượng của các Ban quản lý dự án (PMU), Nhà thầu cần phải lập Kế hoạch quản lý chất lượng để thực hiện chi tiết các công việc, bao gồm:

 Kế hoạch thi công của gói thầu

 Biện pháp thi công cho từng công việc

 Biện pháp kiểm soát chất lượng cho từng công việc (QCP)

 Kế hoạch kiểm tra và thí nghiệm cho từng công việc (ITP)

Tất cả kế hoạch quản lý chất lượng trong giai đoạn thi công dự án thực hiện theo yêu cầu của Công ty, phù hợp Template (hồ sơ mẫu) cung cấp và phải được Ban quản lý dự án xem xét và chấp thuận trước khi thực hiện tại các dự án

b Thực hiện các giải pháp đảm bảo chất lượng hay còn gọi là Quản lý chất lượng (QA):

i Đảm bảo chất lượng là quá trình chuyển đổi kế hoạch quản lý chất lượng thành các hoạt động chất lượng thực thi đưa các chính sách chất lượng của tổ chức vào dự án làm tăng khả năng đáp ứng các mục tiêu chất lượng, xác định các quy trình không hiệu quả, tìm nguyên nhân của chất lượng kém

ii Đảm bảo chất lượng sử dụng dữ liệu, kết quả từ quá trình kiểm soát chất lượng nhằm phản ánh tình trạng chất lượng tổng thể của dự án đến các bên liên quan, quá trình này được thực hiện trong suốt dự án

iii Đảm bảo chất lượng sử dụng các quy trình trong quản lý dự án hiệu quả, tạo ra sản phẩm cuối cùng đáp ứng được các tiêu chí dự án đặt ra

iv Dữ liệu sử dụng để đảm bảo chất lượng bao gồm:

Trang 7

 Tiêu chuẩn:

Tiêu chuẩn là một tập hợp cụ thể các tiêu chí chất lượng và tiêu chuẩn, nhóm dự

án sẽ hiểu rõ mức độ phải đạt được để thực hiện đảm bảo chất lượng;

 Nhân viên có tay nghề:

Sử dụng nhân viên có tay nghề cao sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm bàn giao Nhân viên có kỹ năng, kiến thức, kinh nghiệm được đào tạo để thực hiện các nhiệm vụ được phân bổ trong kế hoạch dự án, đạt được mức độ chất lượng mong muốn

 Thẩm tra, đánh giá chất lượng:

Đánh giá chất lượng độc lập để đánh giá tổng thể chất lượng của mỗi sản phẩm, đáp ứng mọi yêu khách hàng

 Quản lý sự thay đổi:

Sự thay đổi phạm vi thường ảnh hưởng đến chất lượng Thông qua việc xác định các quá trình kiểm soát những thay đổi rõ ràng, những thay đổi cần thiết được phân tích lợi hại để phê duyệt và thực hiện

c Thực hiện các giải pháp kiểm soát chất lượng (QC):

i Kiểm soát chất lượng là quá trình theo dõi và ghi nhận kết quả thực hiện các hoạt động quản lý chất lượng nhằm đánh giá hiệu quả hoạt động, đảm bảo kết quả của dự

án hoàn chỉnh, đúng và đáp ứng được mong đợi của khách hàng

ii Kiểm soát chất lượng kiểm soát quá trình tạo sản phẩm dự án đáp ứng yêu cầu các bên liên quan chủ chốt để chấp nhận sản phẩm cuối cùng Kiểm soát chất lượng được thực hiện xuyên suốt dự án

iii Quy trình kiểm soát chất lượng được thực hiện để đo lường tính đầy đủ, sự tuân thủ, tính xác thực cho việc sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ trước khi người sử dụng chấp nhận Quy trình kiểm soát chất lượng đo lường tất cả các bước, thuộc tính và biến được sử dụng để xác minh sự phù hợp hoặc tuân thủ với các quy định đã nêu trong giai đoạn lập kế hoạch

iv Kiểm soát chất lượng để loại bỏ bất kỳ các sai lệch trong chất lượng công trình bàn giao so với chất lượng mục tiêu thiết lập, được thực hiện ở mức độ chi tiết của dự án

v Các loại biện pháp được sử dụng để kiểm soát chất lượng của sản phẩm bao gồm:

Trang 8

8

 Xem xét lại: Các thành viên trong dự án kiểm tra lại mỗi công việc khác nhau để tăng chất lượng sản phẩm Hiểu biết về những sự cố chất lượng để xác định sớm trong giai đoạn thực hiện dự án và phòng ngừa

 Kiểm tra công trình bàn giao: Quá trình này liên quan đến nhân sự của dự án nhằm thực hiện đánh giá chính thức theo kế hoạch để đảm bảo công trình bàn giao theo đúng thiết kế phê duyệt

 Kiểm tra tài liệu: Kiểm tra toàn bộ các tài liệu quản lý có liên quan tại các khoảng thời gian được xác định trước, trong dự án, phát hiện sai sót, điều chỉnh kịp thời

 Kiểm tra mỗi công việc, hạng mục, giai đoạn: Thực hiện những kiểm tra chính thức ở mỗi công việc và cuối mỗi mốc thời gian của dự án, kết nối tất cả công việc, hoàn thành, trình phê duyệt cho phép tiếp tục cho giai đoạn tiếp theo

CHƯƠNG III KẾ HOẠCH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÁC ĐƠN VỊ

9 Các đơn vị phải lập Kế hoạch quản lý chất lượng

Các phòng ban nằm trong chuổi chất lượng của công ty bao gồm:

 Phòng Quản lý thiết kế

 Phòng Quản lý chất lượng

 Phòng Đấu thầu

 Phòng Quản lý dự án (PMO & PMU)

 Ban Quản lý tòa nhà

 Các Tư vấn Khảo sát thiết kế, Nhà thầu thi công sẽ lập riêng theo Hồ sơ dự thầu sau khi được chọn lựa

Mỗi đơn vị phải lập Kế hoạch quản lý chất lượng của đơn vị mình, trong đó đã đưa ra hai giải pháp QA và QC của tất cả các công việc mà bộ phận tham gia quản lý

Kế hoạch quản lý chất lượng phải có đầy đủ các nội dung như được quy định tại Chương II

Kế hoạch này

Riêng trong mỗi công việc thi công của Nhà thầu, tùy thuộc vào Nhà thầu và từng dự án, Nhà thầu phải lập Biện pháp thi công, Biện pháp kiểm soát chất lượng và Kế hoạch kiểm tra và thí nghiệm trình cho Tư vấn GSTC và Ban quản lý dự án chấp thuận trước khi thi công

Sau đây là Kế hoạch chất lượng trong chuổi sản phẩm tại Công ty:

10 Phòng Quản lý thiết kế:

Công việc thực

hiện

Các giải pháp đảm bảo chất lượng (QA)

Các giải pháp kiểm soát chất lượng (QC)

Quy trình thực hiện

• Quy trình Quy hoạch chi tiết

Trang 9

9

xây dựng dự án trúc, khoảng lùi, chỉ giới

xây dựng, giao thông

- Lấy ý kiến tham gia của Ban cố vấn (HĐKT Xây dựng) để góp ý về Tổng mặt bằng, quy hoạch cho phù hợp

- Đảm bảo chất lượng hồ

sơ thiết kế theo đúng Tiêu chuẩn, Quy chuẩn hiện hành và phù hợp với mục đích sản xuất kinh doanh của Chủ đầu tư

- Lấy ý kiến tham gia của Ban cố vấn (HĐKT Xây dựng) để góp ý Đề cương nhiệm vụ thiết kế cho hoàn chỉnh

- Kiểm soát và minh bạch Nhiệm vụ thiết kế ngay

từ đầu

- Điều chỉnh Nhiệm vụ thiết kế cho phù hợp sau bước Concept Design

• Quy trình Thẩm định và phê duyệt thiết

- Lấy ý kiến tham gia của Ban cố vấn

- Cải tiến Quy trình thẩm

kế cho phù hợp

- Kiểm tra các thông số trong checklist đã được góp ý

- Kiểm tra sự chỉnh sửa của TVTK theo checklist

và ý kiến của Ban cố vấn

- Kiểm tra Concept Design cuối cùng là phù hợp

- Thiết lập checklist thẩm tra Kiến trúc thiết kế

- Thiết lập checklist thẩm tra Kết cấu thiết kế

kế, dự toán

Trang 10

10

- Thiết lập checklist thẩm tra MEP

- Lấy ý kiến tham gia của Ban cố vấn

kế cho phù hợp

- Kiểm tra giao nộp TKCS file mềm cuối cùng cho Phòng QLTK

- Kiểm tra TKCS cuối cùng là phù hợp với Nhiệm vụ thiết kế

Hồ sơ TKKT

- Thiết lập checklist thẩm tra Kiến trúc TKKT

- Thiết lập checklist thẩm tra Kết cấu TKKT

- Thiết lập checklist thẩm tra MEP của TKKT

- Thiết lập biểu tiến độ bàn giao kết quả thẩm tra TKKT

- Lấy ý kiến tham gia của Ban cố vấn về TKKT

kế cho phù hợp

- Kiểm tra TKKT cuối cùng là phù hợp với Thiết kế cơ sở

- Kiểm tra giao nộp TKKT file mềm cuối cùng cho Phòng QLTK

- Kiểm tra tiến độ thẩm tra là phù hợp với cam kết

- Kiểm tra thiết kế phù hợp các thủ tục xin phép theo quy định cơ quan ban ngành: Sở XD, BXD

Hồ sơ TKBVTC

- Thiết lập checklist thẩm tra Kiến trúc TKBVTC

- Thiết lập checklist thẩm tra Kết cấu TKBVTC

- Thiết lập checklist thẩm tra MEP của TKBVTC

- Thiết lập biểu tiến độ bàn giao kết quả thẩm tra TKBVTC

- Kiểm tra sự chỉnh sửa của TVTK theo góp ý theo checklist

- Kiểm tra TKBVTC cuối cùng là phù hợp với Thiết kế kỹ thuật

- Kiểm tra giao nộp TKBVTC file mềm cuối cùng cho Phòng QLTK

kế, dự toán

Trang 11

- Tiêu chí kỹ thuật các gói thầu phải đáp ứng theo quy định hồ sơ thiết kế ban hành

- Kiểm soát các tiêu chí theo Template

- Điều chỉnh kịp thời các sai sót về thông số kỹ thuật các thiết bị máy móc cơ điện cho phù hợp thực tế của nhà sản xuất

• Quy trình đấu thầu hạn chế

- Bảng chủng loại vật liệu phê duyệt dựa theo góp ý các phòng ban chuyên môn: P QLCP, P.Đấu thầu, Ban Mua hàng TĐ

- Kiểm soát các vật liệu theo template

- Chọn lại những vật liệu đảm bảo về kỹ thuật, chất lượng và giá thành phù hợp

9 Tham gia công

- Cử kỹ sư có năng lực phù hợp tham gia đàm phán

- Làm rõ tính tuân thủ theo Tiêu chí kỹ thuật của gói thầu đã ban hành

- Chọn những nhà thầu đảm bảo về năng lực, chất lượng thi công

- Kiểm tra kết quả đàm phán theo checklist

- Kiểm tra lại các tiêu chí

kỹ thuật đảm bảo theo hồ

sơ thiết kế

• Quy trình đấu thầu hạn chế, chỉ định thầu

10 Quản lý sự

thay đổi thiết kế

trong suốt quá

trình triển khai dự

án

- Thiết lập Biểu tổng hợp những thay đổi cho từng dự

án theo Quy trình QL sự thay đổi

- Theo dõi, xử lý và linh hoạt để trình phê duyệt kịp

- Kiểm soát sự thay đổi online các dự án

- Kiểm soát sự thay đổi thiết kế để điều chỉnh kịp thời trong quá trình thi công

- Làm rõ các sự thay đổi

• Quy trình Quản lý sự thay đổi

Trang 12

- Cập nhật, điều chỉnh lại thiết kế chưa phù hợp

- Tham gia trong việc kiểm định chất lượng, nếu có

- Tham gia trong nhóm phân tích tìm nguyên nhân rốc rễ gây ra lỗi chất lượng

- Tham gia nghiệm thu và bàn giao công trình

- Kiểm tra sự khắc phục lỗi chất lượng trong công tác đánh giá định kỳ

- Kiểm tra biện pháp khắc phục các công tác nghiệm thu chưa đạt

• Quy trình nghiệm thu

- Tham gia góp ý các Quy trình Quản lý tòa nhà

- Phối hợp Ban QLTN Lập

kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng về công tác xây dựng và cơ điện

- Tham gia Tổ công tác định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng các thiết bị, máy móc cơ điện

- Thẩm tra Biện pháp khắc phục công trình (các thiết bị cơ điện bị lỗi) trong suốt quá trình vận hành sử dụng

• Quy trình bảo hành công trình

14 Báo cáo Giám

- Báo cáo đến Quý đến lãnh đạo công ty để có hướng chỉ đạo và xử lý các công việc kịp thời

• Quy trình quản

lý chi phí dự

án

Trang 13

- Thông báo cho Ban cố vấn tham gia góp ý

- Kiểm tra các chỉ tiêu về Quy hoạch cho phù hợp

- Cập nhật, thay đổi nếu ảnh hưởng đếp Pháp lý bán hàng

- Cập nhật, thay đổi chủng loại vật liệu cho phù hợp với TMĐT

- Cập nhật, thay đổi nếu ảnh hưởng đếp Pháp lý bán hàng

- Cập nhật, điều chỉnh tiến độ thiết kế để đáp ứng tiến độ thực hiện dự

án

• Quy trình QLCL khảo sát

- Kiểm tra tiến độ triển

- Cập nhật, điều chỉnh kế hoạch đấu thầu để đáp ứng tiến độ

Trang 14

Hồ sơ mời thầu

- Cung cấp các yêu cầu về file mềm bản vẽ hoàn công

mà nhà thầu giao nộp để lưu trữ

- Kiểm tra sự phù hợp về các tiêu chí trong gói thầu

Tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra

- Cập nhật, điều chỉnh các tiêu chí thiết kế cho phù hợp thực tế

Tư vấn khảo sát địa chất,

tư vấn quan trắc

- Cập nhật, điều chỉnh các tiêu chí khảo sát cho phù hợp thực tế

Tư vấn giám sát

- Cập nhật, điều chỉnh các tiêu chí cho phù hợp thực tế

• Quy trình đấu thầu chào giá cạnh tranh

- Cập nhật, điều chỉnh các vật liệu mới, phù hợp từng dòng sản phẩm đầu

được phê duyệt

- Kiểm tra, rà soát các chi phí dự án không vượt TMĐT đã duyệt

- Trường hợp các chi phí vượt TMĐT phải trình lý

do thay đổi để HĐQT, Ban TGĐ xem xét điều chỉnh

Trang 15

15

PMU, PMO kiểm

tra an toàn biện

pháp thi công của

nhà thầu thi công

Đặc biệt kiểm tra

biện pháp thi công

công trình ngầm

và tầng hầm

công, thường xuyên giám sát tại công trường tránh các rủi ro trong tai nạn lao động

các biện pháp thi công sao cho đảm bảo về tiến

độ, chất lượng, an toàn lao động

sơ chất lượng đảm bảo hồ

sơ đầy đủ theo quy định

- Điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp các hồ sơ chất lượng chưa phù hợp

• Quy trình quản

lý chất lượng thi công

- Phối hợp PMO/PMUs tham gia xử lý các vướng mắc về thiết kế tại dự án

• Quy trình Quản lý sự thay đổi

- Kiểm tra hồ sơ hoàn công bản giấy

- kiểm tra hồ sơ hoàn công file mềm

- Điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp các hồ sơ hoàn công chưa phù hợp theo quy định

• Quy trình lưu trữ tài liệu hồ

- Điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp các kế hoạch bảo hành, bảo trì

• Quy trình bảo hành

- Trường hợp các chi phí đầu tư vượt TMĐT phải trình lý do thay đổi để

• Quy trình Quản lý chi

Trang 16

16

QLCL kiểm tra Hồ

sơ thanh quyết

toán và Báo cáo

quyết toán vốn đầu

- Kiểm tra, rà soát các thay đổi thiết kế trong quá trình thi công để xem xét toàn bộ chất lượng đã được thay đổi

• Quy trình nghiệm thu

32 Kiểm tra đào

tạo vận hành và

bảo trì công trình

- Phối hợp PMO, PMU, kiểm và thẩm định Quy trình vận hành và bảo trì

- Kiểm tra công việc đào tạo chuyển giao vận hành

và bảo trì có hiệu quả

33 Kiểm tra việc

thực hiện bảo

hành

- Phối hợp PMU, PMO tổ chức quan trắc theo dõi trong quá trình bảo hành

- Bổ sung những cần thiết ngoài yêu cầu của thiết kế

để duy trì chất lượng công trình

- Phát hiện tiếp những lỗi mới nảy sinh và yêu cầu sửa chữa

- Kiểm tra Quy trình vận hành là phù hợp hay cần chỉnh sửa

11 Phòng Quản lý chất lượng:

hiện

- Thiết lập tổ chức QA/QC

để quản lý chất lượng hệ thống

- Hướng dẫn áp dụng quy trình và biểu mẫu

- Theo dõi, tổng hợp những

đề xuất cải tiến quy trình,

- Kiểm tra, đánh giá áp dụng tài liệu phù hợp tại các dự án

• Thực hiện theo qui định

và hướng dẫn của từng quy trình

Trang 17

- Đào tạo toàn bộ Ban QLDA để có sự phối hợp chung và đồng bộ

- Đào tạo những kỹ thuật mới

- Đề xuất chính sách về đào tạo

- Kiểm tra kết quả làm việc tại các dự án sau khi

đã được đào tạo, rút ra bài học kinh nghiệm nâng cao kết quả đào tạo

• Quy trình đào tạo nội bộ

- Đánh giá các bộ phận quản lý chất lượng tại văn phòng phù hợp với

Kế hoạch chất lượng, với Quy trình quản lý, qui định Công ty và yêu cầu của Nhà nước

- Đánh giá chất lượng tại các Ban QLDA phù hợp với Kế hoạch chất lượng, với quy trình QLDA, với Quy trình quản lý, qui định Công ty và yêu cầu của Nhà nước

- Tiếp nhận những phản hồi để cải tiến quy trình

• Quy trình đánh giá nội

bộ

4 Kiểm soát Hồ sơ

chất lượng

- Tham gia các cuộc họp

Tư vấn báo cáo Quy hoạch, Thiết kế góp ý để đóng góp chất lượng

- Thiết lập các bộ hồ sơ mẫu về các loại Thiết kế, các loại Hồ sơ nghiệm thu

để thống nhất áp dụng chung trong các dự án

- Hướng dẫn cụ thể nội

- Kiểm tra việc lưu trữ file điện tử online và thường xuyên, phát hiện

sự không phù hợp và yêu cầu khắc phục

- Kiểm tra các hồ sơ thiết

kế online, phát hiện sự không phù hợp và yêu cầu khắc phục

- Kiểm tra và đánh giá

• Quy trình đánh giá nội

bộ

Trang 18

5 Kiểm tra Hồ sơ

quyết toán công

trình

- Thực hiện việc kiểm tra phù hợp nội dung yêu cầu của kiểm toán

- Kiểm soát sự phù hợp với hợp đồng Kiểm soát những thay đổi so với hợp đồng là hợp lý Kiểm soát sự phù hợp với pháp

lý xây dựng

• Quy trình quản lý chi phí

dự án thực hiện đồng bộ

- Kiểm tra hồ sơ nghiệm thu theo bộ hồ sơ mẫu, phát hiện sự không phù hợp và sửa chữa

- Kiểm tra việc nghiệm thu theo Quy trình

• Quy trình tổ chức nghiệm thu công trình

7 Tham gia phân

- Trên nguyên nhân tìm ra

tổ chức khắc phục sự cố,

và cải tiến quy trình kiểm soát chất lượng

- Kiểm soát sự khắc phục, kiểm tra lại chất lượng có thực sự khắc phục và có đúng nguyên nhân đã tìm ra, nếu không được tiếp tục tìm

ra các nguyên nhân khác

• Quy trình quản lý chất lượng thi công

12 Phòng Đấu thầu:

hiện

dự án

- Tổng hợp, lập danh sách ngắn các nhà thầu có đúng,

đủ năng lực tham gia dự thầu (theo từng lĩnh vực;

- Thường xuyên đối chiếu với danh sách nhà thầu đã được đánh giá hàng kỳ

- Tìm hiểu thông tin nhà thầu thật kỹ trên thị trường qua nhiều kênh thông tin, ngay tại thời

• Quy trình LCNT

Trang 19

19

Vd: thi công, TVTK, cung cấp thiết bị….)

- Kiểm tra kỹ hợp đồng tương tự, tính chất, quy mô tương ứng với gói thầu đang xét để đảm bảo phù hợp mời thầu

- Kiểm tra HSNL của các nhà thầu (đánh giá qua Giấy phép đăng ký kinh doanh, các hợp đồng thi công gần nhất, và báo cáo tài chính của doanh nghiệp (kiểm nghĩa vụ đóng thuế của Nhà thầu)

điểm lập danh sách để đảm bảo thông tin mới và trung thực nhất

2 Lập

HSMT/HSYC/ND

YC

- Trong HSMT những yêu cầu Nhà thầu thiết lập tài liệu đều có biểu mẫu (ví dụ BPTC, QCP, ITP, Tiến độ chi tiết thi công, BP an toàn - VSMT-PCCN, Hệ thống chất lượng Nhà thầu ) và nội dung hướng dẫn để mọi Nhà thầu làm đúng theo yêu cầu và cùng một mặt bằng để dễ so sánh

- Trong HSMT những tài liệu Nhà thầu giao nộp cho Chủ đầu tư bao gồm bản giấy, file điện tử được định nghĩa minh bạch về quy cách, số lượng, định dạng

để tránh phải scan lại tài liệu gây tốn kém

- Nêu đầy đủ các thông tin, điều kiện ban đầu: chủ trương, Điều khoản tham chiếu, Điều kiện kỹ thuật,

- Rà soát đầy đủ các nội dung của gói thầu để đưa vào HSMT

- Đối chiếu phù hợp với Quy chế, quy trình và các biểu mẫu để vận dụng xây dựng tiêu chí đánh giá về năng lực nhà thầu, yêu cầu về BPTC, bảng đánh giá năng lực - kỹ thuật theo thang điểm;

đánh giá về tiến độ thi công…phù hợp với gói thầu

• Quy trình LCNT

Trang 20

20

nhiệm vụ thiết kế, khối lượng mời thầu, chủng loại vật liệu yêu cầu

3 Đánh giá hồ sơ

dự thầu, hồ sơ đề

xuất HSDT/HSĐX

- Đánh giá đúng theo các tiêu chí của HSMT/HSYC

- Phổ biến, hướng dẫn các

tổ viên về tiêu chí đánh giá

để tránh sai khác quan điểm

- Kiểm tra sự tuân thủ trong đánh giá HSDT theo danh mục yêu cầu của HSMT

- Có thể kiểm tra kinh nghiệm qua các công trình thực tế nếu cần thiết

- Rà soát, kiểm tra sự lành mạnh về tài chính thông qua P.Tài chính, kế toán (nếu cần thiết)

- Kiểm tra uy tín qua các khách hàng của nhà thầu

- Chứng kiến các thí nghiệm tại phòng thí nghiệm

- Kiếm tra kỹ lưỡng về giá (sai số học, hiệu chỉnh sai lệch các phép toán, bảng chi tiết giá tổng hợp)

- Họp tổ để thống nhất kết quả đánh giá chung nhất

• Quy trình LCNT

4 Thương thảo

hợp đồng

- Lập danh mục các nội dung cần thương thảo để tránh bỏ sót nội dung

- Nghiên cứu kỹ điểm mạnh, yếu của nhà thầu trúng thầu để phát huy ưu thế khi thương thảo

- Nghiên cứu kỹ HSMT/HSYC và HSDT/HSĐX để thương

- Thường xuyên đối chiếu danh mục nội dung cần thương thảo và kết quả đạt được

- Lập biên bản thương thảo phải chính xác, đầy

đủ nội dung, diễn đạt đủ

và chính xác kết luận cuộc họp thương thảo

• Quy trình LCNT

Trang 21

21

thảo rõ vấn đề

- Nắm rõ các quy định, hạn mức, chủ trương của lãnh đạo để thương thảo đảm bảo phù hợp với quy định của TTCLand

5 Hoàn thiện hợp

đồng

- Tuân thủ danh mục các nội dung của HĐ theo mẫu

- Đối chiếu tuân thủ với HSMT/HSYC,

HSDT/HSĐX và các điều kiện khi thương thảo HĐ

- Kiểm tra việc thực hiện theo danh mục và

checklist mẫu HĐ

- Góp ý kiến HĐ các phòng ban để đảm bảo sự tuân thủ quy định theo nhiều lĩnh vực liên quan (pháp chế, tài chính, kỹ thuật )

- Rà soát kỹ lưỡng các nội dung trước khi in ấn, trình ký

• Quy trình LCNT

- Trong HSMT/HSYC những yêu cầu Nhà cung ứng thiết lập tài liệu đều có biểu mẫu và nội dung hướng dẫn để mọi Nhà cung ứng làm đúng theo yêu cầu và cùng một mặt bằng để dễ so sánh

- Hướng dẫn tuân thủ các biểu mẫu đánh giá, phương pháp đánh, thời gian đánh giá, cách thức tổng hợp, báo cáo

- Xây dựng tổng hợp danh sách nhà thầu cần đánh giá, phân định rõ bộ phận,

- Đối chiếu tuân thủ tiêu chuẩn, biểu mẫu đánh giá

- Kiểm tra lại kết quả đánh giá qua các kênh thông tin khác nhau để đối chứng chất lượng sau đánh giá

• Quy trình cung ứng vật

tư

• Theo biểu mẫu, tiêu chí đánh giá

Trang 22

22

phòng ban đánh giá để đảm bảo không bị sót, đúng đơn

vị đánh giá theo tiêu chí

13 Phòng Quản lý dự án:

hiện

- Chuyển hồ sơ thiết kế các bước đã được phê duyệt cho các bộ phận: Kiến trúc, Kết cấu, ME tiến hành kiểm tra lại và phản hồi kết quả theo quy trình kiểm tra HSTK

- Kiểm tra HSTK các giai đoạn theo checklist lập sẵn

- Góp ý theo phiếu góp

ý đến Ban QLDA và Khối kỹ thuật

- Kết hợp với Khối kỹ thuật họp và phản biện với TVTK về các đề xuất tốt cho DA mà chưa được thống nhất

• Quy trình QLCL thiết kế

kỹ thuật và dự toán

2 Tham gia công

- Lựa chọn nhà thầu có chất lượng sẽ thực hiện có chất lượng

- Kiểm tra kinh nghiệm qua các công trình thực

- Kiểm tra tính quen thuộc vùng lãnh thổ

• Quy trình chào giá cạnh tranh

• Quy trình chỉ định thầu

• Quy trình chỉ định thầu nhà thầu chiến lược, nhà thầu tiềm năng Quy trình cung ứng vật tư

• Quy trình lựa chọn nhà thầu

3 Giám sát công - Thực hiện việc giám sát - Kiểm tra thường xuyên • Quy trình

Định dạng
Số trang	44
Dung lượng	1,97 MB