MỤC ĐÍCH Kiểm soát sản phẩm không phù hợp, sản phẩm này được phân lập và có nhận biết rõ ràng trong quá trình sản xuất, lưu kho.. Giúp cho việc nhận biết sản phẩm không phù hợp và ngă
Trang 11 MỤC ĐÍCH
Kiểm soát sản phẩm không phù hợp, sản phẩm này được phân lập và có nhận biết rõ ràng trong quá trình sản xuất, lưu kho
Giúp cho việc nhận biết sản phẩm không phù hợp và ngăn ngừa sản phẩm không phù hợp được chuyển giao ngoài dự kiến
Thủ tục yêu cầu, quy định cho tất cả nguyên nhân của sự KPH phải được điều tra, loại
bỏ Ngăn ngừa nguy cơ tiềm ẩn có thể gây lỗi cho sản phẩm
Ghi nhận phương pháp xử lý, kết quả xử lý, hiệu quả xử lý của SPKPH một cách đầy
đủ, là cơ sở xử lý các trường hợp xuất hiện SPKPH tái diễn
2 PHẠM VI ÁP DỤNG
Qui trình này được áp dụng cho công việc kiểm soát chất lượng của bán thành phẩm, thành phẩm và nguyên liệu của nhà máy
Ban Giám Đốc
Quản lý chất lượng
Hành chánh nhân sự
Kế toán
Trang 23 ĐỊNH NGHĨA THUẬT NGỮ, CÁC TỪ VIẾT TẮT, TÀI LIỆU THAM KHẢO
3.1 Định nghĩa thuật ngữ
Sản phẩm không phù hợp là sản phẩm có đặc điểm thuộc một trong bốn trường hợp sau:
- Sản phẩm không làm đúng yêu cầu trong hợp đồng kinh doanh
- Sản phẩm của phân xưởng/ công đoạn phía trước mà phân xưởng/ công đoạn phía sau không thể sử dụng được như công dụng thực của nó
- Sản phẩm bị khách than phiền hay hàng trả về do không đạt chất lượng
3.2 Các từ viết tắt
- BGĐ : Ban Giám Đốc
- QC : Quản lý chất lượng
- QA : Đảm bảo chất lượng
- NV : Nhân viên
- BP : Bộ phận
- CBCNV : Cán bộ công nhân viên
- NM : Nhà Máy
- SX : Sản Xuất
- SP : Sản phẩm
- TP : Thành phẩm
- BTP : Bán thành phẩm
-SPKPH : Sản phẩm không phù hợp
- NCR : Báo cáo SPKPH
- CPAR : Báo cáo khắc phục phòng ngừa
3.3 Tài liệu tham khảo
Qui trình hành động khắc phục phòng ngừa (QT/QC/05)
Tiêu chuẩn ISO 9001: 2008
Trang 34 NỘI DUNG
4.1 Lưu đồ
Trang 54.2 Diễn giải
Bước
thực
hiện
Trách nhiệm Diễn giải Tài liệu/ biểu mẫuliên quan
1 QLCL
B.P Liên quan
Bộ phận QLCL và B.P liên quan có quyền
và trách nhiệm , nhận dạng/ phát hiện và phân loại SPKPH theo HƯỚNG DẪN NHẬN BIẾT SPKPH
-HD/QT/QC/04-01
2 QLCL
B.P Liên quan
Bộ phận QLCL cùng với B.P liên quan tiến hành cách ly,niêm phong và dán nhãn màu VÀNG nhận dạng
-BM/QT/QC/04-03
3&4
QLCL B.P Liên quan
BGĐ/BDH
Sau khi có toàn bộ thông tin trên nhãn màu VÀNG, QLCL cùng với B.P liên quan tiến hành lập báo cáo SPKPH , sau đó gửi lên cho BGĐ/BĐH và QLCL kiểm tra:
Nếu đó không phải là SPKPH (SAI), thì tiến hành bước 5
Nếu đúng(ĐÚNG), thì thực hiện bước 6&7
-BM/QT/QC/04-01
5 QLCL
B.P Liên quan
Khi nhận được lênh từ BGĐ hoặc QLCL , các B.P liên quan và QLCL tiến hành giải tỏa niêm phong , và thực hiện tiếp bước 12
-BM/QT/QC/04-01
6&7
QLCL B.P Liên quan
BGĐ/BDH
Sau khi nhận được kết quả kiểm tra của BGĐ và phòng QLCL, QLCL và B.P liên quan tiến hành xác định nguyên nhân và đề xuất hướng xử lý, sau đó trình cho BGĐ/BĐH xem xét:
Nếu đồng ý phương án xử lý (DUYỆT), thì thực hiện tiếp bước 8
Nếu không đồng ý (CHƯA PHÙ HỢP), thì QLCL và B.P liên quan phải xác định nguyên nhân và đưa ra hướng xử lý khác cho BGĐ/BĐH xem xét
-BM/QT/QC/04-01
8 QLCL
B.P Liên quan
QLCL và T.BP liên quan tiến hành lên kế hoạch xử lý SPKPH -BM/QT/QC/04-01
9 & 10 QLCL Sau khi thống nhất kế hoạch xử lý , thì -BM/QT/QC/04-01
Trang 6B.P Liên quan
BGĐ/BDH
QLCL và B.P liên quan tiến hành xử lý SPKPH Sau đó chờ BGĐ/BĐH cùng với QLCL kiểm tra :
Nếu sản phẩm được xử lý đạt (ĐẠT) , dán nhãn màu XANH
Nếu không đạt (KHÔNG) , thì quay lại bước 6&7
Trong khi xử lý, những sản phẩm hư hỏng không thể xử lý sẽ dán nhãn ĐỎ để nhận biết là sản phẩm đã bị loại bỏ
-BM/QT/QC/04-04 -BM/QT/QC/04-05
11
QLCL B.P Liên quan
QLCL và B.P liên quan thống kê phân tích kết quả việc xử lý :
Nếu kết quả đạt (ĐẠT), thực hiện bước 12
Nếu kết quả đạt (ĐẠT&KP/PN) , thì
sẽ tiến hành bước 13
-BM/QT/QC/04-01
12&14 QLCL
B.P Liên quan
B.P liên quan sẽ tiến hành làm thủ tục tiếp nhận các SPKPH đã được xử lý , sau đó tiến hành lưu hồ sơ và gỡ bỏ nhãn SPKPH Các nhãn SPKPH đều phải lưu vào hồ sơ không được bỏ
-BM/QT/QC/04-01
13&14 QLCL
Dựa vào kết quả thống kê và phân tích trên, Trưởng phòng QLCL xét thấy cần thiết làm thủ tục yêu cầu khắc phục phòng ngừa áp dụng QUY TRÌNH KHẮC PHỤC PHÒNG NGỪA Nhằm ngăn chặn việc phát sinh SPKPH trên tái diễn, hoặc ngăn ngừa trường hợp phát sinh SPKPH khác có liên quan có thể xảy ra Sau đó tiến hành lưu hồ
sơ và gỡ bỏ các nhãn SPKPH Các nhãn nhận biết SPKPH cả ba màu (vàng, xanh, đỏ) đều phải lưu chung vào hồ sơ SPKPH không được bỏ
-QT/QC/05 -BM/QT/QC/04-01 -BM/QT/QC/05-01
Trang 75 BIỂU MẪU ÁP DỤNG
Stt Tên biểu mẫu Mã số Nơi lưu Thời gian lưu
tối thiểu
01 Báo cáo sản phẩm không phù hợp ( NCR ) BM/QT/QC/04-01 P QLCL
BP liên quan 2 năm
02 Theo dõi sản phẩm không phùhợp BM/QT/QC/04-02 Phòng QLCL 2 năm
03 SP KPH BM/QT/QC/04-03 Phòng QLCL 1 năm
04 SPloại bỏ BM/QT/QC/04-04 Phòng QLCL 1 năm
05 SP đã xử lý BM/QT/QC/04-05 Phòng QLCL 1 năm
06 Theo dõi sản phẩm chờ xử lý BM/QT/QC/04-06 Phòng QLCL 1 năm
07 Phiếu khắc phục phòng ngừa BM/QT/QC/05-01 Phòng QLCL 2 năm
6 PHỤ LỤC
Không
Trang 87 TRANG KIỂM SOÁT
Lần sửa đổi Tình trạng sửa đổi Trang Ngày có
hiệu lực Nội dung trước Nội dung sau