Sổ Tay Hướng Dẫn Lập Kế Hoạch Phát Triển Kinh Tế - Xã Hội Hàng Năm Cấp Xã 2017

 Thời gian thực hiện: 01 ngày. Nội dung chuẩn bị: Lịch triển khai lập đề xuất kế hoạch và tổng hợp thông tin Mẫu II.2; Mẫu thu thập thông tin/ thôn gồm: Biểu I.1 1 bản, I.2.1 1 bản,

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

SỔ TAY HƯỚNG DẪN LẬP KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

HÀNG NĂM CẤP XÃ

(Ban hành kèm theo văn bản số 1131 /SKHĐT-TH ngày 27 tháng 10 năm 2017

của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái)

Yên Bái, tháng năm 2017

MỤC LỤC

MỤC LỤC 1

KÝ HIỆU CÁC CHỮ VIẾT TẮT 3

LỜI NÓI ĐẦU 4

PHẦN I QUY TRÌNH LẬP KHPT KT-XH CẤP XÃ 5

I KHÁI QUÁT VỀ QUY TRÌNH 5

1 Nguyên tắc lập KH PTKTXH xã 5

2 Khái quát các bước lập KHPTKT XH xã 5

II QUY TRÌNH LẬP KHPT KT-XH HÀNG NĂM CẤP XÃ 8

1 Bước 1: Công tác chuẩn bị và hội nghị hướng dẫn công tác LKH 8

1.1 Kiện toàn Tổ LKH 8

1.2 Ban hành văn bản chỉ đạo LKH 8

1.3 Tổ chức Hội nghị hướng dẫn LKH 8

2 Bước 2 Thu thập thông tin 9

2.1 Thu thập thông tin từ thôn 9

2.2 Thu thập thông tin từ các ban, đoàn thể cấp xã 10

2.3 Tiếp nhận thông tin định hướng phát triển từ cấp huyện 11

3 Bước 3: Tổng hợp và xử lý thông tin 12

3.1 Tổng hợp và xử lý thông tin trên máy tính 12

3.2 Đánh giá tính khả thi của hoạt động đề xuất và tìm kiếm nguồn vốn 14

3.3 Lập dự thảo Kế hoạch đầu tư cấp xã: 17

3.4 Dự thảo Kế hoạch Phát triển Kinh tế - Xã hội 19

4 Bước 4: Tổ chức Hội nghị kế hoạch xã 20

4.1 Tổ chức Hội nghị, thông qua dự thảo kế hoạch xã 20

4.2 Cập nhật khung kế hoạch xã 22

4.3 Báo cáo kế hoạch lên cấp trên 22

5 Bước 5 Cập nhật kế hoạch và phản hồi thông tin 23

5.1 Cập nhật và hoàn thiện Kế hoạch PTKTXH xã và danh mục đầu tư cấp xã 23

5.2 Ghi nhận phản hồi và cập nhật kết quả tham vấn 23

6 Bước 6 Hoàn thiện, ban hành và tổ chức thực hiện 24

PHẦN 2 CÁC MẪU BIỂU 25

1 BIỂU 25

Biểu II.2: Số liệu cơ bản xã 25

Biểu II.2.B: Chỉ tiêu kế hoạch xã 27

Biểu II.3: Tồn tại/ nguyên nhân/ giải pháp và đề xuất hoạt động 32

Biểu II.4.C: Biểu tổng hợp Kết quả sắp xếp ưu tiên 33

Biểu II.5: Biểu cập nhật kết quả tổng hợp sử dụng trên máy tính 34

Biểu II.5.A: Biểu cập nhật mục tiêu, vấn đề, nguyên nhân và giải pháp 34

Biểu II.5.B: Biểu tổng hợp Đề xuất Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội 34

Biểu II.5.C: Tổng hợp tình hình thiên tai và rủi ro trên địa bàn xã 34

Biểu II.6: Khung Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội 35

Biểu II.6.A: Khung Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội 35

Biểu II.6.B: Khung Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội chưa rõ nguồn vốn 35

Biểu II.6.G: Danh mục dự án đầu tư xã hàng năm và trung hạn 36

Biểu II.6.C: Biểu tổng hợp nhu cầu nguồn lực thực hiện Kế hoạch PTKTXH 39

Biểu cung cấp các thông tin định hướng từ cấp trên 40

Biểu III.1.A: Biểu thông tin định hướng KTXH và ngân sách 40

Biểu III.1.B: Phiếu thông tin đầu tư trên địa bàn 41

2 MẪU 42

Mẫu II.1: Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn lập kế hoạch xã 42

Mẫu II.2: Lịch triển khai lập đề xuất kế hoạch xã và tổng hợp thông tin 43

Mẫu II.7: Dự thảo Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội 44

Mẫu II.8: Biên bản hội nghị xã 50

Mẫu II.9: Mẫu tham vấn cộng đồng: 51

Mẫu II.10: Mẫu Nghị quyết của HĐND thông qua kế hoạch 53

Mẫu II.11: Nội dung thông báo Kế hoạch KTXH xã 54

PHẦN 3 CÁC CÔNG CỤ VÀ GỢI Ý THỰC HIỆN 55

1 Xác định vấn đề, nguyên nhân và giải pháp 55

Bảng 1: Danh mục tham khảo các Vấn đề/ tồn tại 57

2 Cách thức xây dựng mục tiêu từ vấn đề 60

3 Lồng ghép thích ứng biến đổi khí hậu vào công tác kế hoạch 60

4 Cách thức xếp ưu tiên hoạt động 63

5 Danh mục chỉ số kế hoạch cấp xã 64

Bảng 2 - Danh mục chỉ số kế hoạch tham khảo 64

Bảng 3 - Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới 65

6 Gợi ý tiêu chí rà soát tính khả thi của hoạt động đề xuất 68

KÝ HIỆU CÁC CHỮ VIẾT TẮT

GNRRTT Giảm nhẹ rủi ro thiên tai

KH&ĐT: Kế hoạch và Đầu tư

KHPT KT-XH: Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội

TƯBĐKH Thích ứng với biến đổi khí hậu

LỜI NÓI ĐẦU

Sổ tay hướng dẫn “Lập Kế hoạch phát triển KT-XH (KHPT KT-XH) hàng nămcấp xã” nhằm hướng dẫn Tổ lập KH xã xây dựng KHPT KT-XH cấp xã có lồng ghépnội dung phòng chống thiên tai theo Thông tư số 05/2016/TT-BKHĐT ngày 6/6/2016của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vàoquy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, KT-XH và bao gồm Kế hoạch đầu tư cấp xã đểthực hiện Thông tư số 01/2017/TT-BKHĐT ngày 14/02/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu

tư Hướng dẫn quy trình lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình mụctiêu quốc gia

Đối tượng sử dụng Sổ tay: Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quanđến công tác lập, phê duyệt, triển khai và thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hộicấp xã trong tỉnh

Bố cục của sổ tay gồm 3 phần:

- Phần 1: Quy trình xây dựng KHPT KT-XH xã

- Phần 2: Các mẫu biểu liên quan

- Phần 3: Các công cụ và gợi ý thực hiện

- Thực hiện dân chủ, công khai và minh bạch.

- Đảm bảo khả năng cân đối nguồn lực của các cấp, khả năng đóng góp nguồnlực của cộng đồng

- Thực hiện các quy định về lập KH đầu tư công theo Thông tư số BKHĐT ngày 14/02/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn quy trình lập

01/2017/TT-kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

- Nội dung phòng, chống thiên tai phải được lồng ghép vào KHPT KT-XH xãtheo Thông tư số 05/2016/TT-BKHĐT ngày 6/6/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu

tư Hướng dẫn lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kếhoạch phát triển ngành, KT-XH

- Chú trọng đến giảm nghèo và bình đẳng giới

Có tất cả 6 bước lập KHPTKTXH trung hạn và hàng năm của xã, bao gồm:

Bước 1: Chuẩn bị, hội nghị triển khai lập KH

Bước 2: Thu thập thông tin

Bước 3: Tổng hợp, phân tích thông tin và dự thảo KHPTKTXH xã

Bước 4: Tổ chức hội nghị thông qua dự thảo KH PTKTXH xã

Bước 5: Cập nhật, tham vấn và hoàn thiện dự thảo KH

Bước 6: Trình, phê duyệt và triển khai thực hiện Kế hoạch PTKTXH xã

Sơ đồ 1 Sơ đồ tổng quan các công việc trong lập KHPT KT-XH xã

Sơ đồ 1: Mô tả các bước lập KHPT KT-XH hàng năm cấp xã

Báo cáo UBND huyện + Tổng hợp kế hoạch ngành;

+ Tổng hợp kế hoạch huyện

Bước 2.3 Văn bản chỉ đạo

xây dựng kế hoạch của UBND

Bước 5 Tham vấn, hoàn thiện Kế hoạch xã

Cập nhật thông tin, Hoàn thiện bản KHPT KT-XH

xã, KH đầu tư công xã

Sản phẩm: Biểu II.7, II.6.A, B, C, G

Bước 3 Tổng hợp thông tin và viết dự thảo kế

hoạch xã

Sản phẩm: Biểu II.5.A, B, II.6.A, B, C, G, II.7 3.1 Tổng hợp và Cập

nhật trên máy Sản phẩm: Biểu II.5.A,

4.1 Hội nghị xã, thảo

luận thông qua dự thảo

Sản phẩm: Biểu II.7 4.2 Báo cáo cấp trên Sản phẩm: Biểu II.7

tư công cho cộng đồng và các bên liên quan

Tham vấn cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn

3.3 Ban QLDA đầu

tư xã lập dự thảo kế hoạch đầu tư công

Sản phẩm: Biểu

II.6.G

BQLDA đầu tư huyện tổng hợp/ rà soát kế hoạch đầu

tư công

II QUY TRÌNH LẬP KHPT KT-XH HÀNG NĂM CẤP XÃ

Đầu tháng 5, UBND huyện cung cấp thông tin định hướng, thông tin nguồn lực

và chỉ đạo xã về công tác LKH Đồng thời, Chủ tịch UBND xã chủ động thực hiệncông tác chuẩn bị, bao gồm các nhiệm vụ sau:

1.1 Kiện toàn Tổ LKH

Chủ tịch UBND xã ra quyết định thành lập/kiện toàn Tổ LKH xã và chỉ đạo,thành lập/kiện toàn Tổ LKH thôn, chỉ đạo ban, đoàn thể tham gia xây dựng kế hoạchPTKTXH xã

Thành phần Tổ LKH xã gồm:

Tổ trưởng: Chủ tịch UBND xã;

Thư ký: Cán bộ có khả năng phân tích, tổng hợp thông tin, soạn thảo văn bản và

tổ chức, thuyết trình tại các buổi họp (thường là cán bộ Văn phòng - Thống kê xã);Thành viên: 5 đến 7 người khác là cán bộ/phụ trách các lĩnh vực: Kế toán xã;Nông nghiệp; Địa chính-xây dựng; Tư pháp; VH-XH; Đại diện Ban quản lý dự án đầu

tư xã1, Đại diện Hội Phụ nữ, Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên

1.2 Ban hành văn bản chỉ đạo LKH

Trong tuần đầu tháng 5, Tổ LKH xã chuẩn bị và trình UBND xã ban hành vănbản chỉ đạo LKH xã và chuẩn bị báo cáo 6 tháng đầu năm về tình hình thực hiệnnhiệm vụ phát triển KT-XH tại địa phương

Các Văn bản chỉ đạo của UBND huyện, UBND xã về công tác LKH: Nghị quyếtcủa Hội đồng nhân dân xã về KHPT KT-XH xã trong nhiệm kỳ

Thông tin về các chương trình, dự án và nguồn vốn dự kiến phân cấp cho xã vàthôn Mục tiêu, đối tượng, tiêu chí đầu tư của các dự án/chương trình mục tiêu quốcgia năm kế hoạch, tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư trung hạn

Báo cáo về tình hình sử dụng nguồn lực các năm trước (kế toán ngân sách xãcung cấp Báo cáo quyết toán ngân sách xã năm X-1)

Các kết quả nghiên cứu và kế hoạch hành động/đề án được duyệt về sản xuấtnông, lâm, ngư nghiệp trên địa bàn huyện (nếu có)

1.3 Tổ chức Hội nghị hướng dẫn LKH

Trong tuần đầu tháng 5, UBND xã tổ chức Hội nghị hướng dẫn lập KHPT

KT-XH xã:

Lãnh đạo Đảng ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND xã, các cán bộ chuyênmôn, đại diện các ban, đoàn thể xã, các thành viên Tổ LKH xã, các trưởng thôn trongxã

1 Điều 18, Nghị định 59/2015/NĐ-CP quy định thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các cấp.

 Thời gian thực hiện: 01 ngày.

 Nội dung chuẩn bị:

Lịch triển khai lập đề xuất kế hoạch và tổng hợp thông tin (Mẫu II.2);

Mẫu thu thập thông tin/ thôn gồm: Biểu I.1 (1 bản), I.2.1 (1 bản), và I.3 (tối thiểu

 Các bước tiến hành:

Tổ trưởng Tổ LKH xã tóm tắt văn bản chỉ đạo lập kế hoạch của huyện và xã.Trình bày báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch KT-XH 6 tháng đầu năm, thôngtin về chương trình/dự án, Kế hoạch đầu tư trung hạn và các nguồn vốn

Trình bày dự kiến kế hoạch triển khai (Mẫu II.2), thảo luận và thống nhất kế hoạch.Hướng dẫn đại diện các thôn các bước tiến hành thu thập thông tin tại thôn và làm

rõ cách điền các Biểu I.1, I.2.1, I.2.2, và I.3; Hướng dẫn các ban, đoàn thể điền BiểuII.3

Thông qua lịch triển khai lập kế hoạch xã (theo mẫu II.2);

Giải đáp thắc mắc (nếu có)

Sau Hội nghị triển khai công tác LKH xã, thành viên Tổ LKH xã tiến hành côngtác thu thập thông tin theo phân công Thời gian thực hiện bước 2 từ 10/5 đến 20/5.Trình tự các công việc của bước này như sau:

2.1 Thu thập thông tin từ thôn

Theo “Sổ tay hướng dẫn LKH đề xuất của thôn phục vụ lập KHPT KT-XH xã”.

2.2 Thu thập thông tin từ các ban, đoàn thể cấp xã

 Thành phần: Các thành viên chủ chốt của ban, đoàn thể;

 Thời gian: Hoàn thành trước ngày 31 tháng 5 hàng năm;

 Kết quả đạt được: Hoàn thiện phiếu thu thập thông tin theo Biểu II.2, II.2.A,

II.3

 Các bước tiến hành:

Người chịu trách nhiệm thông báo mục tiêu và các kết quả cần đạt được của cuộchọp, phân công nhiệm vụ từng cá nhân tham gia; Tóm tắt những điểm chính về tìnhhình Kinh tế - Xã hội của xã

Thảo luận và xác định 3 kết quả hoặc điểm mạnh/thuận lợi nổi bật mà đơn vị đạtđược trong giai đoạn vừa qua, xác định những khó khăn cần khắc phục (sau đây gọi làvấn đề/tồn tại) của đơn vị

Lựa chọn tối đa 3 vấn đề chính bằng cách xếp hạng ưu tiên

Xác định nguyên nhân, giải pháp/hoạt động nhằm khắc phục các vấn đề

cung cấp thông tin như sau:

a) Ban phòng chống thiên tai xã và các đoàn thể được phân công (Nông nghiệp, Địa chính, Hội Phụ nữ, Trường học, Trạm Y tế…) thu thập các thông tin liên quan đến diễn biến thiên tai và ảnh hưởng của thiên tai trong ngành, lĩnh vực phụ trách Lựa chọn tối đa 3 loại thiên tai chính ảnh hưởng đến ngành, lĩnh vực phụ trách Từng ban, đơn vị cấp xã thảo luận và xác định:

- Các kết quả nổi bật (năng lực ứng phó chính) trong ngành, lĩnh vực phụ trách

về phòng chống, giảm nhẹ rủi ro của thiên tai

- Các vấn đề chính do thiên tai gây ra (thiệt hại, mất mát, khó khăn do thiên tai

đã hoặc có thể gây ra) trong ngành, lĩnh vực phụ trách.

- Các nguyên nhân chính của từng vấn đề (do tình trạng dễ bị tổn thương cao,

năng lực ứng phó yếu) trong ngành, lĩnh vực phụ trách.

- Các giải pháp, hoạt động cụ thể nhằm khắc phục từng nguyên nhân Giải pháp,

hoạt động có thể theo từng ngành hoặc có tính liên ngành (có sự phối kết hợp giữa các bên liên quan).

- Lựa chọn hoạt động ưu tiên tương ứng với mỗi vấn đề.

- Điền kết quả thảo luận vào Biểu II.3.

b) Ban Quản lý các dự án đầu tư xã và kế toán ngân sách xã tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư cấp xã giai đoạn trước; Mục tiêu, định hướng đầu tư trong kế hoạch trung hạn/hàng năm; Giải pháp và kiến nghị và Danh mục các dự án đầu tư theo Mẫu của Thông tư số 01/2017/TT-BKHĐT – (Xem hướng dẫn chi tiết sau Biểu II.6.G, phần II Các mẫu biểu)

+ Trường hợp có đề cập những đóng góp của nhân dân: Trong trường hợp hoạt

động đề xuất của ban, đoàn thể có đề nghị nhân dân đóng góp ngày công, nguyên vật liệu hoặc kinh phí để thực hiện thì đại diện ban, đaàn thể đề xuất hoạt động

phải tổ chức tham vấn ý kiến của nhân dân tại các thôn/bản liên quan về việc

đóng góp này Chỉ khi nhân dân đồng thuận về việc đóng góp mới được đưa hoạt động vào đề xuất kế hoạch của xã.

+ Đối với tổ chức hội, đoàn thể, ngoài lĩnh vực hoạt động phụ trách, có thể tham gia đề xuất đối với các lĩnh vực quan tâm khác nếu thấy cần thiết Chẳng hạn Mặt trận Tổ quốc hoặc Hội Cựu chiến binh cũng có thể đưa ra đánh giá về lĩnh vực Trồng trọt/ Nông nghiệp của xã.

Kết quả thu thập nhu cầu từ các ban, đoàn thể cấp xã được tổng hợp trên giấy A4

và làm thành 02 bản: 01 bản gửi cho Tổ LKH xã để tổng hợp, 01 bản lưu tại ban, đoànthể cấp xã để theo dõi Ngoài ra, các ban, đoàn thể cấp xã phải cung cấp cho Tổ LKH

xã thông tin về chỉ tiêu KT-XH của lĩnh vực mình theo dõi

2.3 Tiếp nhận thông tin định hướng phát triển từ cấp huyện

Theo tiến trình lập kế hoạch cấp huyện, UBND huyện chỉ đạo phòng Tài

chính-Kế hoạch, Ban quản lý dự án đầu tư cấp huyện, Phòng Nông nghiệp và Phát triểnNông thôn, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội,Phòng Y tế, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Văn hoá Thông tin và Thể thao, BanDân tộc… cung cấp thông tin và dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch trong năm tới

Thời gian: Hoàn thành trước cuối tuần thứ 2 của tháng 6 hàng năm.

Các nội dung được cung cấp từ huyện:

Thông tin về dự kiến ngân sách xã, thông tin về đầu tư (Mục tiêu, đối tượng, tiêuchí đầu tư… của các nguồn vốn thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia), địnhhướng đầu tư giai đoạn kế hoạch, các quy hoạch, kế hoạch, đề án đã được duyệt.Thông tin về hoạt động sự nghiệp và các chương trình mục tiêu, chương trình/dự án,khác trên địa bàn xã (Biểu III.1.A và B), thông tin về kế hoạch PCLB, GNRRTT cấphuyện

Các mẫu biểu khác tùy theo định hướng lập kế hoạch từ cấp huyện

- Trong trường hợp các xã không nhận được những thông tin trên thì UBND xã chủ động làm việc với phòng Tài chính - Kế hoạch và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện để lấy thông tin phục vụ công tác lập kế hoạch phát triển Kinh tế

- Xã hội tại xã.

- Trường hợp các thông tin dự kiến không có sẵn hoặc khó xây dựng thì phòng Tài chính-Kế hoạch có thể dựa trên con số thống kê các dòng, nguồn vốn của năm trước để thông báo mức dự kiến năm sau cho các xã Trong thực tế, lượng ngân sách nhà nước cho các năm sau bao giờ cũng cao hơn hoặc bằng mức thực hiện của năm trước.

- Theo nguyên tắc trên, các xã có thể căn cứ vào nguồn vốn, mức chỉ tiêu được giao từ các năm trước để dự báo sơ bộ mức có thể có trong năm kế hoạch.

3 Bước 3: Tổng hợp và xử lý thông tin

Sau khi hoàn thành thu thập thông tin từ thôn, xã và huyện, Tổ LKH xã thực hiệncác nhiệm vụ: (i) Tổng hợp nhu cầu; (ii) Gắn kết nguồn lực; và (iii) Dự thảo kế hoạch

3.1 Tổng hợp và xử lý thông tin trên máy tính

 Thành phần: Tổ LKH xã, đại diện các ban, đoàn thể xã và đại diện thôn bản và

cán bộ biết sử dụng tin học văn phòng;

 Thời gian: Kết thúc trước 15 tháng 6 năm báo cáo;

Biểu I.3 thôn, II.3 xã trắng để ghi nháp trong trường hợp cần thiết;

Mẫu biểu đã thu thập từ thôn bản và các ban, đoàn thể xã (Biểu I.3, II.3);

Máy vi tính và Biểu tổng hợp thông tin trên máy tính (Mẫu II.5.A, B)

Trong trường hợp chưa có biểu tổng hợp trên máy tính thì có thể truy cập vào

(bên tay phải) ứng với tập tin SEDP.zip để tải về và cài đặt như trong hướng dẫn sử dụng biểu Excel cũng có trong trang này.

 Kết quả đạt được:

Biểu tổng hợp mục tiêu, kết quả, vấn đề, nguyên nhân, giải pháp được cập nhậttrên máy tính

+ Tổng hợp thông tin do các ban, đoàn thể xã cung cấp, bổ sung thêm thông tin

từ thôn, bản Với những thông tin đã được đề cập thì bỏ qua, chưa được đề cập thì bổ sung và ghi chú tên thôn bản đó trong ngoặc

+ Khi tổng hợp cần ghi nhận số người lựa chọn và thứ tự ưu tiên của thôn Nếu 2 thôn có cùng 1 hoạt động thì cộng tổng số người lựa chọn Nếu hoạt động thôn đề xuất trùng với hoạt động ban, đoàn thể xã thì ghi nhận thứ tự ưu tiên do ban, đoàn thể xã chọn bên cạnh ưu tiên do thôn chọn Đây là căn cứ để xã quyết định khi gắn kết nguồn lực.

+ Trong quá trình tổng hợp, nếu có nội dung nào chưa rõ ràng, tổ tổng hợp yêu cầu đơn vị cung cấp thông tin (thôn hoặc ban, đoàn thể xã) giải trình cụ thể + Khi tổng hợp, với một số nội dung được nêu không rõ ý, Tổ LKH có thể viết lại cho dễ hiểu hơn nhưng không được làm sai ý nghĩa của phát biểu ban đầu Với các nội dung viết lại thì sửa lại trực tiếp trên phiếu cung cấp thông tin để tiện theo dõi sau này.

+ Các hoạt động đề xuất xây dựng cơ bản của mỗi lĩnh vực KTXH thì chuyển sang lĩnh vực Xây dựng cơ bản/đầu tư công để xếp hạng ưu tiên.

Các bước tiến hành:

Tổ Kinh tế: Chịu trách nhiệm về các lĩnh vực như: Trồng trọt; Chăn nuôi; Lâm

nghiệp; Thủy sản; Thú y; Khuyến nông; Công nghiệp; Tiểu thủ Công nghiệp; Thươngmại; Du lịch; Dịch vụ khác; Thu – Chi ngân sách; Địa chính môi trường; Hợp tác xã;Doanh nghiệp; Đầu tư hạ tầng; Chương trình dự án ;

Tổ Chính quyền: Chịu trách nhiệm về các lĩnh vực liên quan đến hoạt động

chính quyền, đoàn thể như: Đoàn thanh niên; Hội phụ nữ; Quốc phòng – an ninh ;

Tổ Văn hoá - Xã hội: Chịu trách nhiệm về các lĩnh vực liên quan đến các vấn đề

Văn hóa - Xã hội như: Giáo dục; Y tế; Dân số; Văn hóa thông tin; Thể dục thể thao;Lao động việc làm; Xóa đói, giảm nghèo

 Rà soát Kết quả, Vấn đề, Nguyên nhân và Giải pháp:

Các tổ liệt kê, phân tích và chỉnh sửa (nếu cần) các vấn đề, nguyên nhân, giảipháp tương ứng trong Biểu II.3 thuộc từng lĩnh vực Trong trường hợp phiếu thông tingốc trình bày không rõ ràng thì chép lại vào Biểu II.3 trắng

Tiến hành thực hiện tương tự đối với Biểu I.3 của các thôn

 Lưu ý: Các “hoạt động rõ ràng” cần đáp ứng các tiêu chí:

- Tên hoạt động: Cụ thể và rõ ràng nội dung cần thực hiện

- Mô tả (Khối lượng/Đơn vị tính): Lượng hóa khối lượng công việc cần thực hiện

- Thời gian thực hiện: Cụ thể thời gian thực hiện

- Địa điểm thực hiện: Địa điểm tiến hành

- Trách nhiệm tổ chức thực hiện: Người tham gia vào tổ chức thực hiện hoạt động

- Nguồn vốn và Ghi chú: Cụ thể nguồn vốn, mức độ đóng góp kinh phí từ các nguồn khác nhau (tỷ lệ đóng góp/ số tiền)

 Công việc 3: Lồng ghép các hoạt động với biến đổi khí hậu:

Tổ LKH xã thu thập thêm thông tin về kế hoạch Phòng chống lụt bão (PCLB),Giảm nhẹ rủi ro thiên tai (GNRRTT) từ huyện (nếu có), sau đó rà soát kỹ các thôngtin, kế hoạch PCLB, GNRRTT của huyện để làm căn cứ lập kế hoạch của xã có lồngghép yếu tố GNRRTT, thích ứng biến đổi khí hậu (TƯBĐKH)

- Cả 3 tổ Kinh tế, Văn hoá - xã hội, Tổ chức chính quyền xem xét và phân loại từng loại vấn đề nêu trong các biểu thông tin về BĐKH từ cấp huyện và xã để quyết định lồng ghép vào lĩnh vực tương ứng trong bản KHPT KT-XH xã.

- Nhiều "vấn đề" về GNRRTT, TƯBĐKH có tính chất liên ngành, do đó khi tổng hợp có thể đưa lồng ghép vào lĩnh vực tương ứng trong bản kế hoạch xã Ví dụ: Vấn đề "Công trình nước sinh hoạt bị hư hỏng" có thể đưa lồng ghép vào lĩnh vực

"Đầu tư hạ tầng"

- Còn lại những vấn đề có tính đặc thù riêng GNRRTT, TƯBĐKH, thường có tính chất "phi công trình", liên quan trực tiếp đến việc cứu trợ, tái thiết, giảm nhẹ, phòng ngừa rủi ro thiên tai, thì đưa vào lĩnh vực "GNRRTT và TƯBĐKH".

- Tổ Kinh tế tổng hợp nguyên nhân, giải pháp, hoạt động, xác định Mục tiêu tương ứng với từng vấn đề đặc thù riêng trong lĩnh vực GNRRTT và TƯBĐKH theo mẫu II.5.A và II.5.B trong phần mềm lập KHPT KT-XH xã và đánh dấu tất

cả những hoạt động đề xuất về GNRRTT và TƯBĐKH để xác định nguồn vốn và tính khả thi cho mỗi hoạt động ở bước tiếp theo

Các bước tiến hành:

Các tổ tổng hợp hỗ trợ cán bộ sử dụng máy tính lần lượt đưa các thông tin trongbiểu của các ban, đoàn thể xã/thôn đã rà soát vào máy tính theo cột tương ứng trên cácbiểu II.5.A (để cập nhập Kết quả/ Vấn đề/ Nguyên nhân/ Giải pháp), biểu II.5.B (cậpnhập hoạt động), các hoạt động không rõ ràng đã được đánh dấu thì chọn Trạng thái làkhông hợp lệ và ghi kết luận của tổ tổng hợp và cột Ghi chú;

Sau khi hoàn thành cập nhập biểu II.5.A, tương ứng từng vấn đề, các tổ hỗ trợcán bộ máy tính xác định Mục tiêu mong đợi và nhập vào cột Mục tiêu

Thông tin về số liệu cơ bản thôn được cập nhật vào biểu II.2.A của phần mềmLKH xã

Thông tin “Chỉ tiêu KT-XH” sẽ được cập nhật vào Biểu II.2.B của phần mềmLKH xã; Thông tin số liệu cơ bản xã nhập vào biểu II.2

Thông tin về tình hình thiên tai và biến đổi khí hậu cấp thôn, xã được cập nhậtvào biểu II.5.C của phần mềm LKH xã;

3.2 Đánh giá tính khả thi của hoạt động đề xuất và tìm kiếm nguồn vốn

- Toàn bộ các biểu mẫu đã thu thập từ thôn bản, các ban, đoàn thể xã;

- Biểu II.5.A, B đã cập nhập trên máy tính;

- Phiếu cung cấp thông tin của huyện theo Mẫu III.1.A, B và danh mục cácchương trình mục tiêu, dự án trên địa bàn xã;

- Thông tin về các chương trình dự án, tổng hợp theo nguồn vốn đối với các hoạtđộng đã thực hiện trong năm trước.

 Các bước tiến hành:

(1) In kết quả tổng hợp trong biểu II.5.B để tiện rà soát;

(2) Đánh giá ý tưởng đề xuất: Lãnh đạo xã đánh giá khả năng thực hiện từng

hoạt động theo điều kiện thực tế của xã và các tiêu chí rà soát tính khả thi ở mục 6,Phần III, cụ thể:

 Nếu Hoạt động là không thể thực hiện được thì xác định trạng thái là Không

hợp lệ và nêu rõ lý do tại sao không thực hiện được trong cột Ghi chú;

 Nếu Hoạt động có thể thực hiện được, nhưng thiếu sót hoặc không rõ một số

nội dung nào đó và cần được xác minh thêm thì xác định trạng thái là Cần xác

minh và nêu rõ cần xác minh điều gì trong cột Ghi chú;

Sử dụng bảng Gợi ý các tiêu chí rà soát tính khả thi của hoạt động đề xuất (Mục

6, Phần III) để rà soát Nếu phát hiện hoạt động nào không đảm bảo ít nhất 1 tiêu chí ràsoát, Tổ LKH xã cần thảo luận với ban, đoàn thể, đơn vị, thôn bản liên quan để làm rõ,điều chỉnh hoạt động Sau khi điều chỉnh thì đưa hoạt động đó vào rà soát lại

 Nếu hoạt động có ý tưởng tốt, nên được thực hiện trong năm kế hoạch tới, có

đầy đủ các điều kiện để thực hiện thì xác định trạng thái là Hợp lệ và chuyển

sang bước (3) sau đây;

Khi rà soát hoạt động, cần chú ý đánh giá khả năng hoạt động bị rủi ro trướcnhững vấn đề về thời tiết, khí hậu; nếu hoạt động có khả năng bị thất bại thì nên cânnhắc không thực hiện, nêu rõ lý do trong mục Ghi chú Nếu vẫn bắt buộc phải thựchiện thì cần bổ sung thêm giải pháp phòng ngừa, hạn chế tác động tiêu cực

(3) Dự kiến nguồn vốn có thể sử dụng: Chỉ tiến hành công việc này đối với các hoạt động có trạng thái là Hợp lệ Dựa vào danh mục các chương trình dự án, các

nguồn vốn hiện có dự kiến vẫn có thể có hiệu lực trong năm tới (đã được cán bộ tàichính xã chuẩn bị trước – Biểu III.1.A, B), tiến hành:

 Đánh giá sự phù hợp về Đối tượng, Mục tiêu đầu tư, tiêu chí tiếp cận vốn của

từng chương trình và xem xét hoạt động đề xuất có thể là đối tượng đầu tư ưutiên của chương trình/ dự án đó không? Nếu phù hợp thì xem khả năng nhận tàitrợ của chương trình/ dự án nào là cao nhất và ghi tên nguồn vốn là Chươngtrình/ dự án đó

cao xuống thấp như sau:

- Các hoạt động, công trình đề xuất mà được ghi vốn theo các quyết định đầu tư

đã ban hành thì chọn trước.

- Các hoạt động đã có nguồn vốn được phân cấp cho thôn mà các thôn đã chọn.

- Các hoạt động có nguồn vốn phân cấp cho xã đã có quyết định đầu tư hoặc thông báo vốn của các Chương trình MTQG, NTM, Giảm nghèo, đầu tư công từ cấp trên Đối với các hoạt động đầu tư này, tổ LKH sẽ quyết định việc lựa chọn dựa trên mức độ ưu tiên mà người dân và các ban, đoàn thể đã xác định Các

hoạt động xây dựng cơ bản sử dụng nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia cần được xác định nguồn và lượng vốn (1) cho trả nợ các công trình đã hoàn thành (2) cho các công trình chuyển tiếp (3) cho các công trình khởi công mới ở năm kế hoạch và trung hạn từ biểu Biểu III.1.A, B

- Các hoạt động/nhu cầu được lựa chọn tiếp theo dựa vào một số tiêu chí như: Hoạt động mang lại lợi ích cho nhiều người trong xã, hoạt động ưu tiên cho những thôn khó khăn, hoạt động thực hiện các định hướng phát triển của xã.

 Nếu không thấy bất cứ chương trình/ dự án nào có thể có khả năng tài trợ thì ghi

tên nguồn vốn là Chưa rõ để có cơ sở giải trình cho nhân dân và đưa vào danh

mục hoạt động chờ vận động kinh phí

- Ý tưởng/nội dung hoạt động bao giờ cũng được xem xét trước rồi mới đến các

yêu cầu về tài chính;

- Xác định nguồn vốn dự kiến dựa trên tiêu chí/ đối tượng đầu tư, tổng nguồn kinh phí của xã trong năm kế hoạch trước để đề xuất hoạt động cho đúng nguồn vốn

nhằm tăng khả năng và xác suất được thực hiện của hoạt động.

(4) Rà soát lại số liệu về kinh phí:

 Theo loại chương trình dự án/ nguồn vốn, tổ rà soát cần điều chỉnh lại số liệu tạicác cột thông tin về kinh phí thực hiện của các hoạt động theo nguyên tắc trongbảng dưới đây

Loại nguồn vốn

Kinh phí thực hiện Ngân

sách

Chương trình/

Ghi chú: Dấu [x] là được ghi số liệu, bỏ trống là không được ghi Nếu có nhầm

lẫn, ô số liệu sẽ được tự động bôi đỏ

 So sánh và đối chiếu tổng nhu cầu vốn đề xuất trong biểu II.6.A với tổng kinhphí của xã trong năm kế hoạch hiện tại ở Biểu III.1.A, B Nếu chênh lệch là quálớn (vượt từ 30% trở lên) thì nên xem xét chuyển một số hoạt động đã dự kiếnnguồn vốn sang danh mục hoạt động chưa rõ nguồn vốn bằng cách điều chỉnhnguồn vốn trong biểu II.5.B thành "Chưa rõ"

Tổ LKH cũng cần xem xét biểu II.6.C để so sánh các nguồn vốn tại Biểu III.1.A,

B để xem vốn của các hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản, vốn các chương trình mụctiêu quốc gia đã được phân bổ hết chưa Nếu chưa hết thì chuyển các hoạt động “chưa

rõ” nguồn vốn, cùng mục tiêu/tiêu chí đầu tư để phân bổ hết Và ngược lại, nếu số tiềnphân bổ cho mỗi nguồn vốn vượt mức cho phép thì dựa vào các tiêu chí ở mục (3) trên

để chuyển tên nguồn vốn hiện tại sang “chưa rõ” ở Biểu II.5.B trên phần mềm

 Đọc thêm: Tại sao việc phân loại và rà soát tính khả thi lại quan trọng?

- Thông tin về các nguồn vốn trong tương lai nếu không được cấp huyện cung cấp đúng thời điểm thì thường rất khó đoán định được trong quá trình lập kế hoạch Nếu bó buộc các hoạt động kế hoạch với sự hạn chế về thông tin này thì khả năng

lớn sẽ là: Không có hoạt động nào cả (vì chưa thấy kinh phí ở đâu) hoặc có rất nhiều và cứ đề xuất đi đã (may ra được dự án nào tài trợ thì tốt) Đây là đặc

điểm dễ thấy về tính khả thi thấp của hoạt động.

- Việc bắt đầu đánh giá hoạt động từ ý tưởng trước khi xem xét nhu cầu về kinh phí là một phương pháp giúp nâng cao chất lượng các hoạt động thay vì bó buộc quá nhiều vào nhu cầu tài chính (hiện còn rất thiếu chính xác trong giai đoạn này

do người ta mới chỉ tiến hành khái toán).

- Cán bộ lãnh đạo là người hiểu rõ và nên là người hiểu rõ nhất về điều kiện

KT-XH của xã và bối cảnh các nguồn lực để đưa ra những khuyến nghị (chủ trương đầu tư) có tính chất đột phá Mạnh dạn loại bỏ những đề xuất không tốt, đồng thuận cho các đề xuất có ý tưởng tốt Việc giải trình được lý do loại bỏ hoặc

đồng thuận sẽ giúp tăng cường cơ hội trao đổi thảo luận của lãnh đạo với nhân dân, nâng cao sự dân chủ trong các quyết định về kinh tế xã hội Điều này giúp

các xã tránh được quan điểm ngần ngại hứa với nhân dân và thay vào đó là cơ

chế giải trình, phản biện chủ động với nhu cầu của dân Đề xuất của người dân và ban, đoàn thể chưa hợp lý thì sẽ không được đưa vào danh mục đề xuất kế hoạch.

- Việc hiểu rõ những ai/đơn vị nào có khả năng hỗ trợ hoạt động sẽ giúp xã có được kế hoạch vận động nguồn lực phù hợp hơn, mang những đề xuất đến đúng nhà tài trợ và đáp ứng nhu cầu, khả năng tài trợ của họ Việc làm như vậy sẽ không những làm tăng mức độ được cấp vốn của hoạt động mà còn giúp nâng cao tính chủ động trong kêu gọi các nguồn lực xã hội cho phát triển.

- Việc điều chỉnh nhu cầu tài chính cho càng gần với tổng nhu cầu tài chính năm trước cũng giúp nâng cao mức độ khả thi của bản kế hoạch do phần lớn các xã hiện nay vẫn phụ thuộc nhiều vào nguồn kinh phí do cấp trên bố trí.

- Cơ chế rà soát này cho phép lãnh đạo xã tập trung hơn cho những quyết định quan trọng và tăng cường được tính ưu tiên cho định hướng phát triển của xã và không còn sức ép khi phải dàn trải nguồn lực quá rộng như trước đây.

3.3 Lập dự thảo Kế hoạch đầu tư cấp xã:

Nội dung Kế hoạch đầu tư cấp xã bao gồm: (i) Tình hình thực hiện kế hoạchđầu tư cấp xã giai đoạn trước; (ii) Mục tiêu, định hướng đầu tư trong kế hoạch trunghạn và hàng năm; (iii) Giải pháp và kiến nghi; và (iv) Danh mục dự án đầu tư cấp xã

Cán bộ Kế toán/tài chính xã, Trưởng ban quản lý dự án đầu tư xã, cán bộ sửdụng được phần mềm kế hoạch, lãnh đạo xã hoặc cán bộ nắm bắt được các nguồn tàichính trên địa bàn xã.

 Thời gian: Sau khi nhập các biểu vào máy tính và rà soát nguồn vốn.

 Nội dung chuẩn bị:

- Toàn bộ các biểu mẫu đã thu thập từ thôn bản, các ban, đoàn thể xã;

- Biểu II.5.A, B, II.6.C đã cập nhật trên máy tính;

- Phiếu cung cấp thông tin của huyện theo Biểu III.1.A, B và danh mục cácchương trình mục tiêu, dự án trên địa bàn xã;

- Thông tin về các chương trình dự án, tổng hợp theo nguồn vốn đối với các hoạtđộng đã thực hiện trong năm trước (Sổ cái kế toán ngân sách xã)

 Các bước tiến hành:

(1) Đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư giai đoạn trước

Liệt kê các công trình đã và đang triển khai trên địa bàn, lượng vốn được duyệttheo các quyết định đầu tư

Tổng hợp những phản hồi chung của cộng đồng về hiệu quả đầu tư, tiến độ, tínhphù hợp với địa phương, chất lượng thực hiện (nếu đã diễn ra), hiệu quả chi phí, cácyêu cầu điều chỉnh nếu có

Nhận xét về tình hình lồng ghép các chương trình/dự án trên địa bàn

Năng lực thực hiện của cấp xã: Về khả năng làm Chủ đầu tư, giám sát, chỉ đạothi công, chất lượng đầu tư, khả năng đóng góp cho định hướng phát triển KTXH củađịa phương, khả năng kết nối vùng

Tính tổng số vốn chi đầu tư ngân sách xã năm X (ngân sách cấp trên, ngân sách

xã, nguồn khác): Kế toán xã căn cứ vào thông tin từ tình hình thực hiện chi đầu tưNSX 6 tháng đầu năm và ước thực hiện chi đầu tư NSX 6 tháng cuối năm báo cáo; Dựkiến tình hình chi đầu tư NSX năm KH Cách tính toán chi tiết các loại công trình xemhướng dẫn sử dụng phần mềm lập Biểu II.6.G

Thảo luận về những kết quả đạt được, tồn tại và nguyên nhân Rút ra những bàihọc thu được từ hoạt động đầu tư như: 1) Điều gì cần cải thiện về phía chính quyền,thiết kế kỹ thuật, hình thức thực hiện ; 2) Hoạt động nào cần dừng lại, hoạt động nàocần tiếp tục thực hiện, hoạt động đầu tư mới nào cần được bổ sung, lý do cụ thể là gì?(2) Xây dựng mục tiêu, định hướng đầu tư trong kế hoạch trung hạn/hàng năm

So sánh các công trình do cấp thôn và xã đề xuất ở II.5.B với các nguồn vốn từBiểu nguồn lực cấp trên III.1.A, B để cân đối vốn cho các công trình khởi công mới ởBiểu II.6.G Các tiêu chí lựa công trình đầu tư như: Tính cấp thiết, tính hiệu quả, tínhkhả thi, phục vụ sản xuất, phục vụ tăng thu nhập của người dân, số người hưởng lợi,mức độ hưởng lợi của nhóm yếu thế, sự đóng góp của người dân, mức độ sử dụng cácvật liệu sẵn có ở địa phương, khả năng tham gia thi công/giám sát/quản lý/vận hànhcủa cộng đồng, mức độ tác động đến môi trường/thích ứng với RRTT và BĐKH…

Dựa vào biểu II.6.G đã cân đối vốn để viết mục tiêu đầu tư, ưu tiên đầu tư, khảnăng huy động và cân đối các nguồn vốn thực hiện, cơ cấu bố trí vốn do thôn và xã đềxuất

(3) Giải pháp và kiến nghị: Từ phân tích ở mục (2) nhóm thảo luận các giải phápthực hiện, những kiến nghị để đạt được mục tiêu đầu tư

(4) Lập bảng Kế hoạch đầu tư cấp xã (II.6.G): Có 4 loại dự án cần tính toán bốtrí vốn cho năm kế hoạch và trung hạn: Dự án đã hoàn thành bàn giao và đưa vào sửdụng nhưng chưa bố trí đủ vốn; Dự án dự kiến hoàn thành trong kỳ kế hoạch; Dự ánchuyển tiếp và dự án khởi công mới Trong đó, các dự án khởi công mới đã được chiếtxuất ra từ phần mềm là bảng II.6.G, các dự án còn lại được tính theo hướng dẫn chi tiếtsau Biểu II.6.G, phần II Các mẫu biểu

Khi xác định dự toán chi đầu tư NSX cần lựa chọn ưu tiên theo thứ tự sau: (i) Nhu cầu vốn đầu tư dành để thanh toán nợ cho các công trình, dự án hoàn thành năm báo cáo X nhưng chưa có vốn thanh toán; (ii) Nhu cầu vốn đầu tư cho các công trình, dự án chuyển tiếp từ năm báo cáo sang năm KH X+1 (các công trình hoặc dự án đã thi công từ năm báo cáo X, chưa hoàn thành và chuyển năm KH X+1 tiếp tục thi công); (iii) Nhu cầu vốn đầu tư các công trình, dự án đề xuất khởi công mới năm KH X+1 Hướng dẫn chi tiết tại Bảng II.6.G.

3.4 Dự thảo Kế hoạch Phát triển Kinh tế - Xã hội

 Thành phần: Lãnh đạo xã, cán bộ Văn phòng – Thống kê và cán bộ có khả

năng sử dụng máy tính

 Thời gian: Khi hoàn thành tổng hợp và nhập kết quả từ các biểu vào máy tính.

 Nội dung chuẩn bị:

Biểu tổng hợp đã cập nhật trên máy tính theo II.5.A

 Kết quả đạt được: Dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội xã.

Hướng dẫn xây dựng dự thảo:

Phương pháp đưa số liệu từ biểu II.5.A sang mẫu dự thảo II.7 được trình bàytrong Hướng dẫn sử dụng Biểu tổng hợp thông tin trên Excel

Sau khi dự thảo được tạo ra từ biểu máy tính, các sửa đổi trong dự thảo II.7 sẽ không được ghi nhận trong biểu Excel trên máy tính.

Bố cục và cách trình bày Dự thảo kế hoạch phát triển KTXH của xã như sau:

Nội dung phần này được lấy từ biểu II.5.A và viết cụ thể cho từng lĩnh vực như

đề cập trong khung dự thảo theo Mẫu II.7

 Phần II Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm tới (năm X+1).

Mục tiêu phát triển (Mục 2.1): Trình bày Mục tiêu tổng thể như trong hướng dẫn tại

Mẫu dự thảo II.7

Chỉ tiêu phát triển (Mục 2.2): Trình bày về các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu của toàn xã

để làm rõ thêm mục tiêu phát triển trong mục 2.1

Mục tiêu cụ thể của lĩnh vực (Mục 2.3): Trình bày dựa trên cơ sở tóm tắt các mục

tiêu cụ thể của từng lĩnh vực (Mẫu II.5.A)

4.1 Tổ chức Hội nghị, thông qua dự thảo kế hoạch xã

Lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, UBND, Tổ LKH xã và khách mời baogồm đại diện các ban, đoàn thể, đại diện Tổ LKH các thôn, đại diện hộ nghèo và một

số hộ nông dân tiêu biểu

 Thời gian: Sắp xếp tùy theo tiến độ các bước trước và không muộn hơn 25

tháng 6

 Nội dung cần chuẩn bị:

- In Biểu II.5.B (chỉ chọn các hoạt động không hợp lệ hoặc cần xác minh), biểu

II.6.A, II.6.B, II.6.G cung cấp cho các đại biểu tham gia;

- In Dự thảo Kế hoạch xã (Mẫu II.7) với số lượng hạn chế và cung cấp cho cácđại diện lãnh đạo chủ chốt

Chương trình Hội nghị xã: Chương trình dự kiến và có thể thay đổi để phù hợp

với điều kiện thực tế

1 Giới thiệu về hội nghị Xã về lập kế hoạch

- Giới thiệu mục tiêu, thành phần, phân công nhiệm vụ 10

phút

- Tóm tắt mục tiêu tổng thể, các thuận lợi, khó khăn chính và

định hướng trong thời gian tới

10phút

phút

- Báo cáo tóm tắt về tiến trình và kết quả tổng hợp kế hoạch 15

phút

2 Tóm tắt các hoạt động trong khung kế hoạch

- Giải trình, thảo luận các hoạt động bị loại, từ chối đưa vào

khung kế hoạch trong biểu II.5.B Tổ trưởngLKH phút30

- Thảo luận, điều chỉnh các hoạt động trong biểu II.6.A,

II.6.B

45phút

Giải lao

3 Thảo luận và sắp xếp ưu tiên

- Thảo luận thống nhất mục tiêu phát triển KT – XH năm kế

- Thảo luận, điều chỉnh các hoạt động trong Khung kế hoạch

(II.6.A) và Khung đề xuất kế hoạch (II.6.B), Kế hoạch đầu

- Công bố và phân bổ vốn của các chương trình dự án khác

(nếu có) cho các hoạt động ưu tiên tại biểu II.6.B Toàn thể phút10

- Phân công trách nhiệm phối hợp thực hiện Chủ tọa 5 phút

4 Hoàn thiện biên bản và bế mạc hội nghị

phút

Các công việc cần thực hiện:

- Tổ trưởng tổ LKH xã tóm tắt về định hướng phát triển kinh tế - xã hội, các đặcđiểm chính và một số mục tiêu tổng thể đối với phát triển KTXH xã trong 6 tháng đầunăm và trong thời gian tới

- Đại diện Tổ LKH trình bày tóm tắt các thông tin từ Huyện

 Báo cáo kết quả tổng hợp: Tùy theo quỹ thời gian của cuộc họp, có thể rút

ngắn việc báo cáo kết quả tổng hợp và chuyển sang nội dung tóm tắt các hoạt độngtrong khung kế hoạch

- Tổ trưởng ba tổ báo cáo tóm tắt kết quả tổng hợp

- Chia 3 tổ thảo luận theo các nội dung đã báo cáo để góp ý, điều chỉnh

- Tổ trưởng LKH giải trình và thảo luận về danh mục các hoạt động không hợp

lệ, cần xác minh (biểu II.5.B) và ghi nhận ý kiến xác minh của đại biểu

- Tổ trưởng LKH giải thích về danh mục các hoạt động kế hoạch trong biểuII.6.A, B, thảo luận, chất vấn và điều chỉnh danh mục nếu có ý kiến

- Tổ trưởng LKH giải thích về danh mục các dự án đầu tư đề xuất năm kế hoạch

và trung hạn (II.6.G), thảo luận, chất vấn và điều chỉnh danh mục nếu có ý kiến

- Hội nghị thảo luận và thống nhất mục tiêu phát triển KT-XH năm kế hoạch

- Cán bộ hỗ trợ hướng dẫn toàn thể hội nghị lựa chọn ưu tiên các hoạt động đề

xuất trong biểu II.6.A, B của mình bằng cách đánh dấu x vào mỗi hoạt động họ ưu tiên thực hiện tại cột Ưu tiên, nhóm hỗ trợ tiến hành tổng hợp kết quả xếp hạng ưu tiên Số

hoạt động ưu tiên được lựa chọn nên tính bằng 30%(*) tổng số hoạt động còn lại trongbiểu sau khi đã loại trừ các hoạt động ở bước trên

- Người chủ trì công bố nguồn vốn của các chương trình dự án (nếu có), chủ trìthảo luận và thống nhất trước hội nghị về cách phân bổ kinh phí đó cho các hoạt động

đề xuất đã sắp xếp ưu tiên

- Thư ký ghi kết quả, chuyển những hoạt động đề xuất đã được phân bổ nguồnvốn sang biểu II.6.A và các hoạt động chưa phân bổ vào biểu II.6.B Điều chỉnh các dựán/hoạt động đầu tư cấp xã được hội nghị chọn thực hiện cho năm kế hoạch vào biểuII.6.G, các dự án chưa được phân bổ vốn thì dự kiến năm thực hiện trong kỳ trung hạn

- Người chủ trì thông qua phần phân công trách nhiệm trong Dự thảo Kế hoạch

xã trước toàn thể hội nghị

Các tài liệu này sau khi hoàn thành sẽ được trình cùng kế hoạch của xã cho cấphuyện và BQLDA đầu tư huyện để xem xét và tổng hợp vào Kế hoạch ngành liênquan, kế hoạch KHPT KT-XH huyện và Kế hoạch đầu tư cấp huyện

4.2 Cập nhật khung kế hoạch xã

Dựa trên kết quả thảo luận và nội dung đã thống nhất trong hội nghị, Tổ LKHhoàn thiện các nội dung:

- Biên bản kết luận hội nghị xã

- Bản dự thảo Kế hoạch phát triển KTXH xã (Mẫu II.7)

- Khung kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (Biểu II.6.A)

- Khung đề xuất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (Biểu II.6.B)

- Danh mục dự án đầu tư xã (Biểu II.6.G)

4.3 Báo cáo kế hoạch lên cấp trên

Kế hoạch phát triển KT-XH của các xã cần được báo cáo lên UBND huyện thôngqua phòng Tài chính - Kế hoạch và BQLDA đầu tư huyện để tổng hợp và lồng ghépvào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện cũng như những chương trình hỗ trợngành Danh mục các tài liệu báo cáo cấp trên bao gồm:

- Toàn văn Dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của xã (Mẫu II.7)

- Bản điện tử Khung tổng hợp kế hoạch xuất ra từ phần mềm kế hoạch

Sau khi nhận được toàn bộ tài liệu, Phòng Tài chính - Kế hoạch tổ chức tổng hợp

số liệu của tất cả các xã và phân loại hoạt động, vấn đề theo nhóm ngành, lĩnh vực vàchuyển cho các phòng ban chuyên môn cấp huyện xem xét, cho ý kiến

Các phòng ban chuyên môn sẽ xem xét, rà soát hoạt động trong biểu II.6.A và cácvấn đề, nguyên nhân và giải pháp đã xác định trong biểu II.5.A Sau khi xem xét, đưa

ra phản hồi về sự phù hợp định hướng của huyện, của ngành đối với các đề xuất đó,đồng thời ghi nhận đưa vào các chương trình hỗ trợ ngành, hoặc từ chối ghi nhận.Những phản hồi này cần được ghi rõ trong tài liệu phản hồi Sau khi hoàn tất, chuyểnlại cho phòng Tài chính-Kế hoạch để tổng hợp và phản hồi cho các xã (Ban ngành cấphuyện tham khảo Hướng dẫn tổng hợp, phản hồi, sử dụng phần mềm và lồng ghép kếhoạch ngành cấp huyện kèm theo quy trình này tại: http://www.sfdp.net/phan-mem-2file D-SEDP.rar)

Các xã cần theo sát hoạt động này của cấp trên để sớm có thông tin phục vụ thamvấn cộng đồng và cập nhật kế hoạch

5 Bước 5 Cập nhật kế hoạch và phản hồi thông tin:

5.1 Cập nhật và hoàn thiện Kế hoạch PTKTXH xã và danh mục đầu tư cấp xã

Thời gian: Liên tục sau khi báo cáo kế hoạch lên UBND xã đến cuối năm.

 Các nội dung chính:

- Tình hình thực hiện kế hoạch năm báo cáo và ước thực hiện trong cả năm;

- Bổ sung, chỉnh sửa phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch xã, danh mục đầu tư cấp

xã cho phù hợp với định hướng phát triển của huyện

 Tổ chức tham vấn, phản hồi, cập nhật và hoàn thiện kế hoạch:

Nội dung cần tham vấn: Dự thảo KHPT KT-XH xã đã cập nhật, điều chỉnh; Dự thảo

Kế hoạch đầu tư xã đã báo cáo UBND xã;

Tài liệu phục vụ tham vấn:

+ Phiếu tham vấn theo mẫu trong Mẫu biểu II.9

+ Bản thảo Kế hoạch PTKTXH xã, Kế hoạch đầu tư cấp xã trung hạn và hàng năm

Hình thức thực hiện tham vấn:

Có 2 hình thức tham vấn trực tiếp hoặc gián tiếp

- Thành viên Tổ LKH xã xuống địa bàn, phối hợp với lãnh đạo đơn vị/cộng đồngnơi tổ chức tham vấn, tiến hành họp thông báo chi tiết và lấy ý kiến cho bản dự thảoKHPT KTXH xã và Kế hoạch đầu tư cấp xã Quy trình lấy ý kiến cộng đồng tại thônbản được thực hiện theo Bước 5 của Sổ tay Hướng dẫn lập đề xuất KH của thôn.

- Gặp các cơ quan/đơn vị có liên quan hoặc có chuyên môn về kỹ thuật để thamvấn ý kiến

- Công bố nội dung bản dự thảo KHPT KT-XH xã và Kế hoạch đầu tư cấp xã qua

hệ thống phát thanh, loa truyền thanh, bảng tin và các địa điểm họp thôn, UBND xã

- Gửi đến các chương trình dự án nội dung các hoạt động đề xuất sử dụng nguồnkinh phí của các chương trình dự án đó để góp ý

- Gửi đến các cơ quan chuyên môn để có những tư vấn về mặt kỹ thuật (nếu cóthể)

5.2 Ghi nhận phản hồi và cập nhật kết quả tham vấn

- Các ý kiến đóng góp trực tiếp được cán bộ tổng hợp vào phiếu ghi nhận thamvấn trong Mẫu II.9

- Kết thúc thời hạn tiếp nhận ý kiến tham vấn, Tổ LKH xã thu thập và tổng hợpcác phiếu tham vấn, tổ chức thảo luận tại cuộc Họp kế hoạch cấp xã (bao gồm Tổ LKH

xã và các trưởng thôn) để tiếp tục chỉnh sửa bản dự thảo KHPT KT-XH xã và bản Kếhoạch đầu tư cấp xã

- Trước 25/7 hàng năm, UBND xã báo cáo HĐND xã thông qua dự kiến Kếhoạch đầu tư cấp xã năm KH đã được thẩm định và tổng hợp hoặc dự kiến KH đầu tưcấp xã trung hạn lần thứ nhất ở năm thứ tư của KH trung hạn giai đoạn trước, bao gồmchi tiết danh mục dự án và mức vốn bố trí cho từng dự án theo từng nguồn vốn và gửibản dự thảo Kế hoạch đầu tư cấp xã đã được HĐND thông qua đến UBND huyện đểlấy ý kiến Trước 31/5 của năm thứ năm của kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạntrước, UBND xã hoàn chỉnh dự kiến KH đầu tư trung hạn cấp xã lần thứ hai, báo cáoHĐND hoặc Thường trực HĐND xã cho ý kiến

- Căn cứ ý kiến của Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân xã hoàn thiện kếhoạch đầu tư cấp xã, trình Hội đồng nhân dân cấp xã thông qua và sau đó gửi Ủy bannhân dân cấp huyện để tổng hợp vào kế hoạch đầu tư công của huyện theo quy địnhcủa Luật Đầu tư công và Nghị định số 77/2015/NĐ-CP

6 Bước 6 Hoàn thiện, ban hành và tổ chức thực hiện

 Thành phần: Tùy theo quy định cụ thể của Chủ tịch UBND xã.

 Thời gian: Trong tháng 12.

 Nội dung chuẩn bị:

- Bản KHPT KT-XH xã được cập nhật theo thực tế (Mẫu II.7), Kế hoạch đầu tưcấp xã (Biểu II.6.G);

- Tờ trình Hội đồng nhân dân cấp xã hoặc cơ quan cấp trên về việc xem xét,thông qua và phê duyệt kế hoạch;

- Sau HĐND phê duyệt, UBND xã ra quyết định ban hành kế hoạch (Mẫu II.11)

và thông báo tổ chức thực hiện kế hoạch

Trước 31/12 năm báo cáo, sau khi có nghị quyết thông qua của HĐND xã (mẫuII.10) hoặc văn bản phê duyệt của cơ quan quản lý cấp trên, UBND xã ra quyết địnhban hành KHPT KT-XH xã theo Mẫu II.11 và ban hành Kế hoạch đầu tư cấp xã

Cùng thời gian, UBND xã ra thông báo về các hoạt động trong các bản kế hoạchcho các bên liên quan làm cơ sở để tổ chức thực hiện và huy động nguồn lực

PHẦN 2 CÁC MẪU BIỂU

- Số hộ có sản xuất tiểu thủ công nghiệp hộ

- Số hộ kinh doanh thương mại, dịch vụ hộ

3 Số nữ giới trong tổng số nhân khẩu người

- ……… ha

7 Diện tích ao, hồ, mặt nước nuôi trồng thủy sản ha

- Số nhà trẻ, mẫu giáo kiên cố nhà

- Số lớp học cắm bản kiên cố lớp

- Số m đường giao thông kiên cố m

- ………

Biểu II.2.B: Chỉ tiêu kế hoạch xã

[Biểu sau đây là trích một số thông tin về biểu II.2.B trong bộ biểu tổng hợp trên máy]

STT Chỉ số ĐVT Thực hiện 2016 Kế hoạch 2017 6 tháng ƯTH Tỷ lệ % ƯTH 2017 Tỷ lệ % ƯTH So với

2016

Kế hoạch 2018

% So với 2016

% So với 2017

Lao động việc làm

- Trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo

- Số lao động được tạo việc làm mới

Ngân sách và đầu tư phát triển

Sản xuất nông, lâm nghiệp

Tài nguyên và môi trường

4 sinh theo quy chuẩn Quốc giaTỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch hợp vệ %

Xóa đói giảm nghèo

5 Thu nhập bình quân đầu người/năm 1000 đ

Y tế, dân số, KHH gia đình

Hợp tác xã

8 bàn xãSố tổ hợp tác hoặc hợp tác xã trên địa HTX

Sản xuất nông, lâm nghiệp

9 Diện tích đất sản xuất nông nghiệp ha

11 Diện tích đất nuôi trồng thủy sản ha

20 Diện tích chè (cà phê) trồng mới ha

- Sản lượng thịt gia cầm hơi tấn

24 Diện tích rừng khoanh nuôi, bảo vệ ha

Thương mại & dịch vụ

25 Số chợ đạt chuẩn của Bộ Xây dựng Chợ

C HẠ TẦNG KỸ THUẬT & TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

Giao thông, xây dựng và phát triển cơ

sở hạ tầng kỹ thuật

26

Tỷ lệ km đường trục xã, liên xã được

nhựa hoá hoặc bê tông hoá đạt chuẩn theo

27

Tỷ lệ km đường trục thôn, xóm được

cứng hoá đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ

được cứng hoá, xe cơ giới đi lại thuận tiện %

30 hoáSố km đường xã quản lý được bê tông Km

31 được kiên cố hoá Tỷ lệ km kênh mương do xã quản lý %

32

Tỷ lệ tăng năng lực cấp nước cho sinh

33

Tỷ lệ diện tích nuôi trồng thuỷ sản được

thiết kế cấp thoát nước bằng công trình thuỷ

34 được tưới tiêu ổn địnhTỷ lệ diện tích canh tác cây hàng năm %

35 cấp điệnTỷ lệ tổn thất điện năng từ hạ tầng cung %

36 nămThời gian gián đoạn cung cấp điện trong giờ

Tài nguyên và môi trường

38 dựng đúng quy hoạchTỷ lệ nghĩa trang, nghĩa địa được xây %

môi trường

41

Số vụ vi phạm gây ô nhiễm môi trường

42 thu gom và xử lý theo quy địnhSố thôn/ bản có chất thải, nước thải được Thôn

48 Tỷ lệ huy động học sinh mầm non ra lớp

49 Tỷ lệ huy động học sinh tiểu học ra lớp

50 Tỷ lệ huy động học sinh THCS ra lớp

Văn hóa thông tin, thể dục thể thao

51 tiêu chuẩn của Bộ Xây dựngSố thôn có nhà VH/ nhà cộng đồng đạt Thôn

52 Số điểm phục vụ bưu chính viễn thông Điểm

53 thônSố thôn bản có nối mạng Internet đến Thôn

54 Số thôn được công nhận là văn hóa Thôn

Y tế, dân số, KHH gia đình

55 bảo hiểm y tế Tỷ lệ người dân tham gia các hình thức %

56 địa bànSố bác sĩ công tác tại các đơn vị y tế trên %

57 các đơn vị y tế trên địa bànSố Y tá/ hộ lý/ điều dưỡng phục vụ tại %

58 chủng đủ liều theo quy địnhTỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm %

59 Tỷ lệ hộ có hố xí hợp vệ sinh

E

THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

VÀ QUẢN LÝ CHÍNH QUYỀN

An ninh trật tự & quốc phòng

60 Số vụ vi phạm pháp luật trên địa bàn Vụ

Biểu II.3: Tồn tại/ nguyên nhân/ giải pháp và đề xuất hoạt động

Ngành/ Lĩnh vực: Nông nghiệp (Trồng trọt)

Các biện pháp chăm sóc đã được cải tiến và người dân trong xã ứng dụng rất tốt việc bón lúa bằng phân chuồng đã qua ủ

1 Người dân trong xã vẫn

sử dụng các giống lúa tạp ở

hầu hết các cánh đồng

- Nông dân thiếu kiến thức về kỷ thuật áp dụng các giống lúa mới vào sản xuất

- Nâng cao kiến thức về kỹ thuật trồng lúa giống mới năng suất cao cho nông dân trong xã

- Chưa có các hoạt động giới thiệu giống lúa mới, năng suất cao tại địa bàn xã

- Khuyến nông xã phối hợp với Khuyến nông huyện để tổ chức giới thiệu giống lúa năng suất cao, tổ chức dịch vụ cung cấp giống mới tại địa bàn

2 Một số cánh đồng tại

Khu giữa thiếu nước canh

tác vào mùa khô

- Hệ thống tưới tiêu chủ động chưa có, các kênh mương cũ hoạt động kém hiệu quả, thất thoát nước nhiều

- Vận động nhân dân trong thôn tham gia đóng góp ngày công vệ sinh khơi thông nhằm tránh thất thoát nước

- Người dân chưa xem xét đến khả năng thay cây lúa bằng cây khác trong mùa khô

- Khuyến nông đề nghị cấp trên xem xét thử nghiệm mô hình canh tác cây khác trên các vùng đất ít nước

- Xã B ở đầu nguồn làm đập ngăn lấy nước nên về mùa khô không còn nước tưới cho hạ lưu

- Đề nghị Lãnh đạo xã bàn bạc phối hợp với xã B để chia sẻ nguồn nước

sử dụng trong mùa khô, tránh mất nước tưới cho các cánh đồng trong xã.

Số lượn g

Tổ chức thực hiện Nguồn lực (1.000 đ) Ghi chú

(Nêu tên Nguồn vốn)

Thời gian Địa điểm

Trách nhiệm Tổng số

Ngân sách Đề xuất

Các hoạt động không cần nguồn

lực

1 Thành lập các Tổ cung cấp giống

vật tư tại địa bàn Tổ 5 T3,4/201

2.Các thôn vận động nhân dân tu

sửa kênh mương Công 200 T3/2010 Thôn b,c Khuyến

nông

Nhân dân đóng góp ngày công

3 Họp bàn về chế độ khai thác và

chia sẻ nguồn nước giữa 2 xã Cuộc

họp

1 T5/2010 Hội trường

xã

Lãnh đạo xã

Mẫu II.2: Biểu II.4.C: Biểu tổng hợp Kết quả sắp xếp ưu tiên

Thứ tự

Mức ưu tiên

Thứ tự

Mức ưu tiên

BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ SẮP XẾP ƯU TIÊN

KHUNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI - BIỂU

II.6.A

KHUNG ĐỀ XUẤT KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ

HỘI - BIỂU II.6.B

Biểu II.5: Biểu cập nhập kết quả tổng hợp sử dụng trên máy tính

Biểu II.5.A: Biểu cập nhập mục tiêu, vấn đề, nguyên nhân và giải pháp

BIỂU TỔNG HỢP MỤC TIÊU, VẤN ĐỀ, NGUYÊN NHÂN VÀ GIẢI PHÁP

Biểu II.5.B: Biểu tổng hợp Đề xuất Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

BIỂU TỔNG HỢP ĐỀ XUẤT KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI

Địa điểm

Người chịu trách nhiệm

Tổng số (1.000đ)

Ngân sách (1.000đ )

Chương trình/D

ự án (1.000đ)

Dân góp (1.000đ )

Đề xuất (1.000đ )

Nguồn vốn (nêu tên)

Ghi chú

Ban, đoàn thể

Trạng thái

Biểu II.5.C: Tổng hợp tình hình thiên tai và rủi ro trên địa bàn xã

Năm: Loại hình thiên tai

Khu vực bị thiệt hại Lý do gây ra thiệt hại Cách khắc phục đã áp dụng Khó khăn/ hạn chế còn tồn đọng

Biểu II.6: Khung Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

Biểu II.6.A: Khung Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

KHUNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI

Ghi chú

Thời gian

Địa điểm

Người chịu trách nhiệm

Tổng số

Ngân sách

Chương trình/D

ự án

Dân góp

Đề xuất

Biểu II.6.B: Khung Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội chưa rõ nguồn vốn

KHUNG KẾ HOẠCH ĐỀ XUẤT CHƯA RÕ NGUỒN VỐN

TT Ưu

Số lượng

Tổ chức thực hiện Nguồn lực (1.000đ)

Ban, đoàn thể

Ghi chú Thời

gian

Địa điểm

Người chịu trách nhiệm

Tổng số

Ngân sách

Dân góp

Đề xuất

Biểu II.6.G: Danh mục dự án đầu tư xã hàng năm và trung hạn

Tổng mức đầu tư

Trong đó Lũy kế

vốn đã

bố trí

Dự kiến vốn bố trí trong kỳ kế hoạch X+1

Dự kiến vốn bố trí trong

kỳ trung hạn

Hình thức thực hiện

Nội dung khác (nếu cần)

Vốn NSNN (TW, Tỉnh, huyện, xã)

Vốn khác

Vốn NSNN (TW, Tỉnh, huyện, xã)

Vốn khác

Vốn NSNN (TW, Tỉnh, huyện, xã)

Vốn khác

Hướng dẫn l ập danh mục dự án đầu tư xã hàng năm và trung hạn (Biểu II.6.G):

Dự toán chi đầu tư ngân sách xã (NSX) năm KH được lập theo căn cứMẫu số B05-X ban hành kèm theo Quyết định số 94/2005/QĐ-BTC ngày12/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, như sau:

 Bước 1: Xác định danh mục các công trình, dự án đầu tư năm KH: Căn cứ vào

kế hoạch và ước khối lượng thực hiện các công trình đến 31/12 năm báo cáo(biên bản nghiệm thu giai đoạn và biên bản nghiệm thu hoàn thành) để xác địnhdanh mục các công trình (dự án) đã hoàn thành nhưng chưa thanh toán, các dự

án cần vốn để tiếp tục triển khai trong năm kế hoạch

 Bước 2: Xác định nhu cầu vốn đầu tư cho các công trình, dự án đầu tư năm KH.Nhu cầu dự toán chi đầu tư NSX năm KH = tổng nhu cầu vốn đầu tư năm KHcủa từng công trình, dự án

 Nhu cầu vốn đầu tư năm KH của từng công trình hoặc dự án được xác định nhưsau:

1/ Công trình, dự án hoàn thành năm báo cáo, đưa vào sử dụng nhưng chưa

bố trí đủ vốn và Dự án dự kiến hoàn thành trong kỳ kế hoạch

Nhu cầu vốn đầu

HOẶC bằngTổng hợp số nợ vốn đầu tư chưa thanh toán của các công trình, dự án dự kiến hoànthành năm báo cáo X