- Vốn ngân sách TW đầu tư cho Chương trình giảm nghèo bền vững năm 2017 là 5.000 triệu đồng, bồ trí trả nợ 01 công trình và khởi công mới là 7 công trình.Hiện nay, hầu hét các công trình
Trang 1ỦY BAN NHÂN DẪN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: 347 /BC-UBND Mộ Đức, ngày &3 tháng AD nam 2017
BAO CAO
I Tình hình thực hiện và kết quả giải ngân
1 Vốn ngân sách tỉnh đầu tư, hỗ trợ:
a) Dự án chuyển tiếp (02 dự án):
* Nhà làm việc Huyện uý: Tổng mức đầu tư được duyệt: 35,6 tỷ dong, vốn
ngân sách tỉnh đầu tư 100%
Trong 9 tháng đầu năm, chủ đầu tư đã triển khai thi công gói thầu số 4:
xây lắp các hạng mục: Nhà bếp, nhà ăn, nhà khách và hoàn thiện các hạng mục: Nhà hội trường, nhà để xe, nhà bảo vệ và sân vườn của gói thầu số 11 đã triển
khai thi công trong năm 2016 Giá trị khối lượng thực hiện trong 9 tháng đầu năm ước đạt 5.700 triệu đồng, nâng tổng giá trị khối lượng xây dựng hoàn thành
từ khi khởi công đến nay là 31.000 triệu đồng /35.600 triệu đồng, đạt 87,08%/TMĐT
- Kết quả giải ngân của dự án:
+ Luỹ kế giá trị giải ngân đến thời điểm báo cáo là 27.300 triệu đồng /tổng
kế hoạch bố trí vốn 29.300 triệu đồng, đạt 93,17%
+ Kế hoạch bố trí vến năm 2017 là 1.980 triệu đồng Đã giải ngân hết kế hoạch vốn giao
- Nhu cầu vốn còn lại cần bố trí cho công trình là 5.700 triệu đồng
* Dự án: Tuyến đường Chợ Lâm Thượng - Biến Đạm Thủy Nam (giai doan 1):
Dự án này được phân bố vốn hỗ trợ có mục tiêu tại Quyết định số 236/QĐ-UBND, ngày 20/5/2016 của UBND tỉnh bố trí từ nguồn vượt thu hỗ trợ cho dự án 11.000 triệu đồng Đến nay, công trình đã hoàn thành đang lập thủ tục nghiệm thu đưa vào sử dụng
Đến 30/9/2017, thực hiện giải ngân 10.272,4 triệu đồng/11.000 triệu đồng (vốn đã bố trí trong năm 2016 kéo dài thực hiện sang năm 2017), đạt 93,4%KH vốn giao
b) Dự án khởi công mới (05 dự án):
* Dự án: Tuyến đường Chợ Lâm Thượng - Biển Đạm Thủy Nam (giai đoạn 2):
Dự án này được phân bỗổ vốn tại Quyết định số 68§5a/QÐ- UBND ngày
16/12/2016 của UBND tỉnh và được UBND tỉnh điều chỉnh phân kỳ vốn đầu tư
tại Quyết định số 561/QĐ-UBND ngày 11/8/2017
- Tổng mức đầu tư: 24.000 triệu đồng
Trang 2- Nguôn vốn đầu tư: Vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ có mục tiêu là 20.000 triệu
đồng và vốn NS huyện 4.000 triệu đồng
- Kế hoạch vốn năm 2017: NS tỉnh hỗ trợ có mục tiêu là 10.000 triệu đồng
Đến nay, công trình đang triển khai thi công và thanh toán tạm ứng trước
là §.725,2 triệu đồng, đạt 87%KH vốn giao và ước sẽ thực hiện giải ngân hết 10
tỷ đồng được giao trong kế hoạch năm 2017
* Dự án: Tuyến đường Đông thị trần Mộ Đức (đường nội thị): Chiều dài
1.614m, 02 làn đường
- Tổng mức đầu tư được duyệt: 70.000 triệu đồng
- Trong đó cơ cấu: Vốn ngân sách tỉnh 26,500 triệu đồng; vốn ngân sách
huyện (từ ngân sách huyện và khai thác quỹ đất) 43,500 triệu đồng
- Tỉnh đã phân bố kế hoạch vốn trong năm 2017 là 7.000 triệu đồng / KH 26,500 triệu đông
đề nghị UBND tỉnh bô sung kê hoạch vôn đê tô chức đâu thâu, ký hợp đông thị công vảo cuôi tháng 10/2017
- Đã giải ngân cho công tác bôi thường và đơn vị khảo sát lập dự án đầu tư
là 7.000 triệu đông, đạt 100%KH vôn giao
Thăng:
- Tổng mức đâu tư: 35.000 triệu đồng
- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh
- Kế hoạch vốn bố trí trong năm 2017: 7.000 triệu đồng (nögán sách tỉnh)
- Đang triển khai công tác lập phương án bồi thường, GPMB;
- Đến nay, Sở NN&PTNT đang trình UBND tỉnh phê duyệt Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán phân và tô chức đâu thâu ký hợp đồng thi công vào đâu tháng 10/2017
- Đã thực hiện giải ngân: 2.897 triệu đồng, đạt 41⁄2KH Ước thực hiện đến 31/01/2018 sẽ giải ngân hêt 7.000 triệu đông, đạt 100% KH vôn giao
* Dự án: Tuyến đường Cụm CN Thạch Trụ - QL24 và san nền mặt bằng xây dựng khu B
_ Dy an nay duoc Chu tich UBND tinh phan bồ hỗ trợ vốn có mục tiêu tại
Quyết định số 265/QĐ-UBND ngày 23/02/2017
- Tổng mức đầu tư được duyệt là: 14.000 triệu đồng
- Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ có mục tiêu là 12.000 triệu
đông và vôn NS huyện 2.000 triệu đông
- Kế hoạch vốn năm 2017: NS tỉnh hỗ trợ có mục tiêu là 6.000 triệu đồng Đến nay, công trình đang triển khai thi công và thanh toán tạm ứng hợp
đồng là 3.800 triệu đồng, đạt 63,3%KH vốn giao và sẽ thực hiện giải ngân hết 6.000 triệu đồng được giao trong kế hoạch năm 2017
Trang 3# Dự án Hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật Cụm CN Thạch Trụ
Dự án này được UBND tỉnh phân bồ hỗ trợ vốn có mục tiêu tại Quyết định
số 257/QĐ-UBND ngày 05/4//2017
- Tổng mức đầu tư được duyệt là: 10.300 triệu đồng
- Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ có mục tiêu là 10.000 triệu đồng và vốn NS huyện 300 triệu đồng
- Kế hoạch vốn năm 2017: NS tỉnh hỗ trợ có mục tiêu là 10.000 triệu đồng Đến nay, đã ký hợp đồng thi công và thanh toán tạm ứng hợp đồng là
3.000 triệu đồng, đạt 30%KH vốn giao Ước đến ngày 31/01/2018 sẽ thực hiện
giải ngân hết 10 tỷ đồng được giao trong kế hoạch năm 2017
* Dự án Mở rộng cụm công nghiệp Quán Lát
Dự án này được UBND tỉnh phân bô hỗ trợ vốn có mục tiêu tại Quyết định
số 645/QĐ-UBND ngày 15/9/2017
- Tổng mức đầu tư được duyệt là: 9.183 triệu đồng
- Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ có mục tiêu là 6.757 triệu đồng và vốn NS huyện 2.426 triệu đồng
- Kế hoạch vốn năm 2017: NS tỉnh hỗ trợ có mục tiêu là 6.757 triệu đồng Đến nay,UBND huyện đã phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình tại Quyết định sô 3633/QĐ-UBND, ngày 28/9/2017 Chủ đầu tư đang triển khai lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu trình cap có thấm quyền phê duyệt và tô chức lựa chọn nhà thầu trong tháng 10/2017 Đến 31/01/2018 sẽ giải ngân đạt 100% KH vốn đã bồ trí trong năm 2017 là 6.757 triệu đồng
* Nhu vay, tong vốn ngân sách tỉnh đã bồ trí trong kế hoạch năm 2017 là 59.757 triệu đồng, đến nay đã thực hiện giải ngân 37.647,6 triệu đồng, đạt 63,0%KH vốn giao (Chỉ tiết có biểu mẫu số 39- vốn ngân sách tỉnh kèm theo)
2 Von ngan sach huyén: 28.545 triéu dong; trong do:
a) Ké hoach vốn ngân sách tỉnh đã phân cấp là 24.545 triệu đồng Đã thực hiện phán bô và giải ngán như sau:
- Bồ trí trả nợ 15 công trình là 5.098,2 triệu đồng Đã thực hiện giải ngân
là 4.868,8 triệu đông, đạt 95,5%KH, ước đên 31/12/2017 sẽ giải ngân đạt
100%KH vôn giao
- Bố trí 02 công trình) chuyên tiếp là 800 triệu dong, thực hiện giải ngân đến 30/6/2017 là 289,5 triệu đồng, đạt 36,1%KH và ước đến 31/12/2017 sẽ giải ngân đạt 100%KH vốn giao
- Bố trí 06 công trình khởi công mới là 7.200 triệu đồng Đến nay các công
trình đã khởi công xây dựng trên 80% giá trị khôi lượng Thực hiện giải ngân là
©) Công trình: Nhà văn hóa xã Đức Thạnh bố trí 500 triệu đồng chưa thực hiện giải ngân và công trình: Nhà văn hóa xã Đức Tân (HM: Tường rào, công ngõ, sân nên) bố trí 300 triệu đồng đã giải ngân 289.5 triệu đồng dat 96,5%KH
3
Trang 43.267,1 triệu đồng”, đạt 73,2%KH và ước đến 31/12/2017 sẽ giải ngân đạt
100%KH vốn giao
- Bố trí 07 công trình chuẩn bị đầu tư là 70 triệu đồng Đến nay, BQL dự
án ĐTXD huyện đã hoàn thành việc lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 05 công trình Chưa thực hiện giải ngân và ước đến 31/12/2017 sẽ giải ngân đạt 100%KH vốn giao
- Hỗ trợ cho các xã, thị trấn để thực hiện chương trình nông thôn mới là 11.376,8 triệu đông Thực hiện giải ngân là 11.376,8 triệu đồng, đạt 100%KH
vôn giao
b) Vốn đấu giá quyên sử dụng đất: Kế hoạch năm 2017 là 4.000 triệu đồng
(trong đó, chỉnh lý, đo đạc biến động đất đai là 800 triệu, hỗ trợ có mục tiêu cho
các xã là 3.200 triệu đông) Đến nay, đã hỗ trợ cấp kinh phí cho các xã là 1.008,3
triệu đồng/3.200 triệu đồng, đạt 31,5%KH, ước đến 31/12/2017 sẽ giải ngân đạt
100%KH vôn giao
* Như vậy nguồn vốn tỉnh phân cấp và vốn đâu giá đất đến nay đã thực
hiện giải ngân 22.810,5 triệu đồng/28.545 triệu đồng, đạt 79,9%KH (Chỉ tiết có
biếu mẫu số 39 - vấn ngân sách huyện kèm theo)
3 Đối với các Chương trình mục tiêu quốc gia
a) Đôi với Chương trình nông thôn mới:
- Vốn NS tỉnh và TW đầu tư Chương trình NTM năm 2016 kéo dài thực
hiện thanh toán trong năm 2017 là 2.086,2 triệu đồng (NS tỉnh 757,5 triệu đồng
và NSTW là 1.370,7 triệu đồng) đã thực hiện giải ngân là 2.063,2triệu đồng, đạt
98,9% KH (trong đó NŠ tỉnh đã giải ngân đạt 100%, NSTWE ` giải ngân đạt 98,3%KH) (Chỉ tiết có phụ lục số 04 kèm theo)
- Vốn ngân sách tỉnh đầu tư cho Chương trình nông thôn mới cho 02 xã:
Đức Thạnh và Đức Hoà: Kế hoạch vốn NS tỉnh năm 2017 là 12.145 triệu đồng,
bồ trí trả nợ 03 công trình và khởi công mới 16 công trình Hầu hết các công trình đã thi công hoàn thành Đến ngày 30/9/2017 đã thực hiện giải ngân 10.798triéu déng™, ) dat tỷ lệ 88,9%KH Ước đến ngày 31/12/2017 sẽ giải ngân đạt 100%.(Ch¡ tiết có phụ lục số 05 kèm theo)
- Vốn ngân sách TW đầu tư cho Chương trình nông thôn mới: Kế hoạch
năm 2017 là 11.344 triệu đồng,bố trí khởi công mới là 22 công trình Hầu hết các công trình đang triển khai thi công Đến ngày 30/9/2017 thực hiện giải ngân
Có 0] công trình: Hỗ trợ công tác GPMB để xây dựng trụ sở làm việc BCH Quân sự huyện: 1.500 triệu đồng chưa thực hiện giải ngân
®) Còn 01 công trình chưa giải ngân là BTXM tuyến Nguyễn Sáu - Miếu Mới, xã Đức Lân là 23 triệu đồng
®Có 10 công trình đã thực hiện giải ngân đạt 100%KH vôn giao, còn 0] công trình ở xã Đức Thạnh chưa thực hiện giải ngân: Trả nợ công trình trường Mam non Đức Thạnh là 30 triệu đồng
4
Trang 5được 8.976,5 triệu đồng”), đạt 79, 1⁄2KH vốn giao.Ước đến ngày 31/12/2017 sẽ giải ngân đạt 100%.(C”i tiết có phụ lục số 06kèm theo)
- Vốn ngân sách TW đầu tư cho Chương trình nông thôn mới: Kế hoạch năm 2017 bố sung là 790 triệu đồng, bồ trí khởi công mới là 02 công trình Hầu hết các công trình đang triển khai thi công Đến ngày 30/9/2017 thực hiện giải
ngân được 790 triệu đồng, đạt 100%KH vốn giao (Chỉ tiết có phụ lục số 07 kèm
theo)
b) Đối với Chương trình Giảm nghèo bên vững:
- Vốn NS TW đầu tư Chương trình giảm nghèo bền vững năm 2016 được phép kéo dải thực hiện và thanh toán trong năm 2017 là 1 846,6 triệu đồng đã thực hiện giải ngân 1.846,6 triệu đồng, đạt 100%KH.(Ch¡ tiết có phụ lục só 08
kèm theo)
- Vốn ngân sách TW đầu tư cho Chương trình giảm nghèo bền vững năm
2017 là 5.000 triệu đồng, bồ trí trả nợ 01 công trình và khởi công mới là 7 công trình.Hiện nay, hầu hét các công trình đã triển khai thi công, trong đó đã có 04 công trình (ở xã Đức Thắng và vã Đức Phong) đã thi công đạt gân 100% khối lượng Đến ngày 30/9/2017, thực hiện giải ngân 3.248,8 triệu đồng” đạt 65%KH vốn giao.Ước đến ngày 31/12/2017 sẽ giải ngdn dat 100%.(Chi tiét cd
phụ lục số 08 kèm theo)
LI Đánh giá chung:
Từ đầu năm đến nay, UBND tỉnh, UBND huyện đã ban hành nhiều văn
bản chỉ đạo đây nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân, nhất là việc chỉ đạo triển khai kịp thời Nghị quyết 70/NQ-CP ngày 30/8/2017 của Chính phủ”: ) đồng thời với sự nỗ lực tích cực của chủ đầu tư nên đến nay có một số dự án có kết quả giải ngân đạt 100%KH vốn; một số dự án vướng công tác giải phóng mặt bằng nhưng chủ đầu tư đã tháo gỡ kịp thời Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn nhiều dự án chưa hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư, triển khai tố chức thi công; chưa thực hiện giao dịch với kho bạc đề giải ngân kế hoạch vốn năm 2017
Theo báo cáo của các chủ đâu tư, có nhiêu nguyên nhân nhưng tập trung một sô nguyên nhân chủ yêu sau:
1 Nguyên nhân khách quan:
(1) Trung ương, UBND tỉnh chậm hướng dẫn và giao kế hoạch vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia nên địa phương lung túng việc thực hiện nên khối lượng thực hiện và giá trí giải ngân đạt thấp
©) Có 10 công trình giải ngân đạt 100%KH vốn giao 06 công trình giải ngân đạt từ 85% đến 95% kế hoạch vốn giao Còn 01 công trình KCH kênh Châu Me Gò ở xã Đức Hòa chưa thực hiện giải ngân được, với lý do là Sở tài chính chưa nhập dự toán cho công trình
(6) Có 04/08 cong trinh da giai dat 100%KH vốn giao, còn 01 công trình: Đường Nội đồng Đỗ Thị Vụ - ra đồng,
ở xã Đức Thắng chưa thực hiện giải ngân, lý do thủ tục gửi Kho bạc nhà nước huyện chưa day du
Céng van s64846/UBND- TH ngày 10/8/2017 cla Chu tich UBND tinh Quang Ngãi về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 70/NQ- -CP ngày 03/8/2017 của Chính phủ và Công vănm số 870 UBND-KT ngày 17/8/2017 của Chủ tịch UBND huyện về việc đây nhanh tiễn độ thi công và giải ngân kế hoạch vôn dau tu XDCB nam 2017
5
Trang 6(2) Các văn bản luật trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản là rất nhiều do nhiều cơ quan, bộ ngành ban hành và có nhiều văn bản chưa thống nhất về nội dung nên làm cho các cơ quan chuyên môn cấp cơ sở lúng túng trong việc dé
xuất tham mưu giải quyết về thủ tục hành chính
2 Nguyên nhân chủ quan:
(1) Các chủ đầu tư đôn đốc chưa quyết liệt các đơn vị tư vấn đây nhanh tiến hoàn thành hồ sơ đề thâm định, phê duyệt dự án và thiết kế bản vẽ thi công
và tổng dự toán như dự án: Hệ thống nước nôi mừa đông, Đường đông thị tran, tuyến đường từ QL1A- đến đường đông thị trấn (nút N5) và KDC và một số
công trình nông thôn mới
(2) Các chủ đầu tư đôn đốc chưa quyết liệt các đơn vị thi công đây nhanh
tiến độ thực hiện, khi có khối lượng thì chậm lênh phiếu giá gửi Kho bạc thanh
toán như: UBND xã Đức Hòa, UBND xã Đức Lân, UBND xã Đức Thạnh
(3) Một số dự án vướng công tác giải phóng mặt bằng nhưng chủ đầu tư chưa tập trung tháo gỡ như: Công trình xây dựng mở rộng trụ sở Quân sự huyện, tuyến đường Đông thị trấn, công trình Hệ thống thoát nước nổi các xã: Đức Phong, Đức Minh, Đức Thắng
II LẬP KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2018:
1.1 Về kiến nghị ngân sách tỉnh bố trí:
Tổng nhu cầu cần bố trí là 347.874,3 triệu đồng Cụ thể như sau:
- Ngân sách tỉnh đầu tư tập trung là 320.874,3 triệu đồng, bao gồm:
+ Ngành dân dụng: 6.033,3 triệu đồng;
+ Ngành giao thông: 226.326 triệu đồng;
+ Ngành thủy lợi: 88.515 triéu đồng:
Tổng nhu cầu vốn đầu tư trong năm 2018 là 5.400 triệu đồng
1.3 Về nguồn vốn phân cấp và vẫn ngân sách huyện:
Tổng nguồn vốn được phân cấp cho ngân sách huyện và nguồn vốn đầu
giá quyên sử dụng đất, dự kiến được cân đối phân bô cho các công trình đầu tư
công trong năm 2018 là 41.000 triệu đồng, như sau:
+ Ngành dân dụng: 5.891,Š triệu đồng:
Trang 7+ Ngành giao thông: 4.450 triệu đồng:
+ Ngành hạ tầng kỹ thuật: 2.036,6 triệu đồng:
+ Hễ trợ các xã xây dựng trụ sở Quân sự xã: 1.500 triệu đồng:
+ Hỗ trợ các xã sửa chữa trụ sở nhà làm việc: 1.200 triệu đồng
+ Hỗ trợ cho các xã, thị trấn thực hiện chương trình nông thôn mới là
25.886,9 triệu đồng (trong đó có 14.000 triệu đồng từ nguồn đấu giá quyền sử
dụng đất);
+ Thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư: 35 triệu đồng
1.4 Về nguôn vốn thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông
thôn mới và giảm nghèo bên vững:
- Tổng nguồn vốn dự kiến phân bổ đầu tư cho Chương trình nông thôn mới là 91.448 triệu đông Trong đó NSTW, ngân tỉnh 62.579 triệu đông và vốn
NS huyện, xã, huy động khác là 28.869 triệu đồng
bên vững là 5.588,4 triệu đông.Trong đó NSTW 5.000 triệu đông và NS địa phương588,4 triệu đông
VL Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện:
Đề phấn đấu đạt được nhiệm vụ chỉ đầu tư phát tr ién theo dự toán đã được
Hội đồng nhân dân huyện giao, UBND huyện yêu cầu các cấp các ngành tập
trung vào những nhiệm vụ, giải pháp sau:
1 Tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc về tiến độ, chất lượng các dự án chuyên tiếp và dự án triển khai thực hiện trong năm, trong đó chú trọng đến các dự án trọng điểm và các dự án thuộc giảm nghèo bền vững và chương trình xây dựng nông thôn mới và khẩn trương hoàn thành các thủ tục đối với các dự án kêu gọi đầu tư theo hình thức đối tác công tư (Dự án PPP)
2 Thực hiện công tác lập, thâm định, thâm tra theo đúng trình tự, thủ tục, đảm bảo yêu cầu về chất lượng và thời gian quy định, các dự án đủ điều kiện
thẩm định, thẩm tra không để tồn đọng
3 Thường xuyên chỉ đạo cho UBND các xã, thị trân và các chủ đầu tư day nhanh tiến độ thi công các công trình và công tác giải ngân theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 70/NQ-CP ngày 03/8/2017 về nhiệm vụ, giải pháp đây nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017; tổ chức thực hiện huy động các nguôn lực để đảm bảo cân đôi phần đối ứng từ ngân sách
xã và huy động nhân dân tự nguyện đóng góp cho các công trình được đầu tư từ
các Chương trình mục tiêu thuộc nguồn vôn Trái phiếu Chính phủ, vốn vay ưu dai, von ngân sách tỉnh không để phát sinh nợ đọng XDCB theo phương án va lộ
trình trả nợ mà các địa phương và các chủ đầu tư đã ký kết, đặc biệt chú trọng
tập trung ở 04 xã: Đức Nhuận, Đức Tân, Đức Thạnh, Đức Hoà và Đức Phú, Đức
Hiệp
Trang 84 Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành trong quá trình triển khai công tác đầu tư xây dựng Nâng cao vai trò quản lý nhà nước trên lĩnh vực đầu tư XDCB, nhất là công tác quản lý dự án và lập hồ sơ quyết toán công trình Góp phần phát hiện ngăn ngừa sai phạm khi thực hiện các hoạt động đầu tư, nhằm tránh lãng phí gây thất thoát vốn, tài sản trong nhân dân
5 Tổng hợp xây dựng kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2019 để đăng ký và
thảo luận với các Sở, Ban ngành ở tỉnh, hoàn chỉnh hồ sơ thấm định nguồn vốn
đối với các dự án dự kiến khởi công mới trong năm 2019 theo quy định hiện hành Rà soát bỗổ sung, điều chỉnh kịp thời kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2018 cho phù hợp với tình hình thực tế chỉ đạo, điều hành của huyện, phù hợp với khả
năng giải ngân của các dự án
6 Các chủ đầu tư thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo định kỳ cho các
cơ quan chức năng để có chỉ đạo kịp thời, sát với thực tế, tháo gỡ khó khăn,
vướng mắc trong thực hiện
Trên đây là nội dung báo cáo Tình hình thực hiện và giải ngân các nguồn vốn đầu tư công 9 tháng đầu năm, ước thực hiện cả năm 2017 và lập Kế hoạch đầu tư công năm 2018 Kính báo cáo để Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh biết, tong hợp theo quy định./
Trang 9Đơn vị báo cáo: UBND huyện Mộ Đức
Biểu mẫu số 39
(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/TT-BKHĐT ngày 25 tháng 4 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
CHI TIẾT DỰ KIEN TINH HÌNH THỰC HIỆN KÉ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2017 VỐN NGÂN SÁCH TINH (ygGSn von dau tw phat trién năm 2107 tại Quyết định số 685a/QĐ-UBND, ngày 16/12/2016 của UBND tỉnh Quắảng Ngãi)
Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư
ĐVT: Triệu đồng
TMĐT Số quyết man TMDT Kế hoạch Khối lượng thue hign tir | Giải ngân thực biện từ 1/1 năm 2017 đến 31/12 | 1⁄1 năm 2017 đến 31/1 năm sóc
ngày, tháng, năm ban hành (tẤt cả các Tông số Rok Trong đó: von NST Z tháng, gay, (tâtcả | Trong các x & đó: Tổng số £ - - Trong đó: Tổng số - - Tổng số - -
hes Trong đó: i Trong đó:
nguôn vôn) năm ban | nguồn |vén NST (tất cả các hành n vôn) , ngudén von) we NST nguôn vốn) (tất cả các aa NST nguồn vốn) (tất cả các NST
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 TONG SO 209.936 160.857 - - - 59.757 59.757
67.000 67.000 59.737 59.737
1 |NGÀNH DAN DUNG 35.601 35.601 - - -
2.000 2.000 9.500 9.500 1.980 1.980 Các dự án hoàn thành,
1 |NGANH GIAO THONG 105.852 61.499 - - - 28.000
28.000 27.500 27.500 28.000 28.000 Các dự án hoàn thành,
1 |bàn giao, đưa vào sử dụng đến 11.853 11.000 - - - 11.000 11.000 10.500
10.500 11.000 11.000 ngày 31/12 năm 2017
Tuyến đường Chợ Lâm Thượng - Số 5241/QD-
- |Biển Dạm Thuỷ Nam (Giai đoạn UBND, ngày 11.853 11.000 11.000 11.000
17.000 00
kg đ ˆ ok NHA Số: 2138/QĐ-
Đức (Đường na Đ ens trấn Môi 7620909 | UBND, ngày 70.000 26.500 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
31/10/2016
Tuyến đường Chợ Lâm Thượng + Số: 3173/QD-
Biển Đạm Thuỷ Nam (Giai đoạn| 7641579 UBND, ngày 23.999 23.999 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
2) 18/8/2017
Trang 10
(Quyết định phê duyệt quyết toán)
TMĐT ‘ k TMDT Khối lượng thực hiện từ Giải ngân thực hiện từ
Số quyết [———— Kế hoạch 1/1 năm 2017 đến 31/12 | 1⁄1 năm 2017 đến 31/1 năm _—
Ti Tổng số ngày, (tắtcãâ | Trong
Hệ thống tiêu nước nỗi các xã Số: 2124/QĐÐ
Đức Phong, Đức Minh, Đức 7490060 | -UBND, ngày 35.000 35.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
Cụm công nghiệp Thạch Trụ
(HM:Tuyến đường Cụm công S6: 568/QD-
nghiép Thach Tru - Quéc 16 24 UBND, ngay 14.000 12.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
và san lắp mặt bằng xây dựng 25/3/2016
khu B
Cụm Công nghiệp Thạch Trụ Số 6360a/QD-
(HM: Hoàn thiện hạ tầng ky UBND, ngày 10.300 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
thuật) 30/9/2016
Cụm Công nghiệp Quán Lát Số 3633/QĐ-
(HM: Đường trục chính Khu I; UBND, ngày 9.183 6.757 6.757 6.757 7.000 7.000 6.757 6.757
san nén khu 1, khu 2) 28/9/2017
Trang 11
Đơn vị báo cáo: UBND huyện Mộ Đức
Biéu mau so 39
(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/TT-BKHĐT ngày 25 tháng 4 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
CHI TIET DU KIEN TINH HiNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2017 VỐN N GẦN SÁCH HUYỆN
Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư
⁄ - (Nguồn yến phân cấp và vốn đấu giá đất tại Quyết định số 524a/QĐÐ-UBND, ngày 29/12/2016 của UBND huyện Mộ Đức)
ĐVT: Triệu đồng
Quyết định đầu tư ban đầu
(Quyết định phê duyệt quyết toán)
Quyết định đầu tư điều chỉnh Năm 2017
vốn) an nguồn vốn) von) ae ng NSH nguồn von) - NSH nguồn vốn) ca © NSH
- | Trường Mâm Non Đức Minh UBND, ngày 1.918.9 943,9 338,9 338.9 338,9 338,9)
ngày 22/12/2016 Các dự án hoàn thành, bàn
2 igiao, đưa vào sử dụng đến 23.862,5 18.436,3 0,0 9,0 0,0: 8.184,5 8.184,5 13.946,0 13.946,0: 8.184,5 8.184,5
Trang 12
Quyết định đầu tư ban đầu ke ae ˆ ˆ Lo Quyết định đầu tư điều chỉnh x
Năm 2017 (Quyết định phê duyệt quyết toán)
TMĐT 4 , TMĐT Kế hoạch Khái lượng thực hiện từ 1⁄1 Giải ngân thực hiện từ
cos Số quyết cạp năm 2017 đến 31/12 năm 2017 | 1/1 năm 2017 đến 31⁄1 năm 2018| — Ghi chú
Số quyết định; định;
ngày, tháng, Tổng số ngảy, tháng, Tổng số năm ban hành |, „ „6$ D (tật cả các nguồn Trong đó: £ năm ban (tat ca cae ae Trong đó: ‘ koe - Tong sé a Tổng số Tổng số
Trong đó: kos > Trong dé: Lo z Trong dé:
k von NSH hanh a ok von NSH (tắt cả các nguồn (tắt cã các (tất cả các
Số: 8401/QĐÐ-
- [Nha van héa x4 Dirc Thanh UBND 3.200,0 1.200,0
500,0 500,0 2.100,0 2.100,0 500,0) 500,0 31/10/2016
` LH mg Số: 199QĐ-
Nha va D :
- pean toe Die Ten sana) UBND 1.000,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0) 300,0)
B HAO, CONE NBO 04/11/2015
2.000,0 2.000,0 30/12/2016
Trung tâm bôi dưỡng chính trị Sô; 5023/QĐ-
-_ Thuyện; HM: Nhà ăn, bếp, nhà 7620907 UBND, ngày 2.502,6 2.502,6 1.500,0 1.500.0 2.500,0 2.500,0 1.500,0)
Tuyến Ngõ Ông Trị - Kênh
- Chính Nam (giai đoạn I) [oven Ng0 Ding ot” Ken UBND, 1.100,0) 770/0) 720,0) 770,0) 1.100,0 1.100,0 770,0) 7700
Trang 13Sửa chữa Hồ chứa nước Lỗ
- Thin A nước c6 7522631 UBND, ngay 6.5973 5973 600,0) 600,0 600,0) 600,0
2 |giao, đưa vào sử dụng đến 2.6135 113,5 0,0 0,0 0,0 108,0
Trang 14CHI TIET DU KIEN TINH HINH THUC HIEN KE HOACH DAU TU NAM 2017 VON NGÂN SÁCH HUYỆN
‘Dorn vi bao cao: UBND huyén Mo Dirc
Biéu mau s6 39
(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/TT-BKHĐT ngày 25 tháng 4 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh hỗ trợ và Ngân sách huyện (Các dự án được giao bồ sung tại các quyết định cấp kinh phí trong năm)
Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Panh mục dự án dự án Ma Số quyết định; og Số quyết định; _~ 2017 đến 31/12 năm 2017 1/1 năm 2017 đến 31/1 năm 2018 Ghi chú
ngày, tháng, z k ngay, thang, Tả 4
năm ban hành | „¿ Tông s8 {tất cả các nguồn Trong đó: vấn NSH năm ban hanh (tat ca các aie Trong đó: vén NSH (tat cả các nguồn "Tổng số Trong đó: tát cả các nguần Ting sé Trong đó: tẤt cả các nguằ Tổng số Trong đó:
vấn) an nguồn vốn) rac ng NSH rác ngu NSH (tả các nguồn NSH
von) von) von)
2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 TONG SO 58.293,30 20.831,05 - - - 7.466,3 10,766,3 7.200,0 6.500,0 11.345,5 10.645,5
NGANH DAN DUNG 8.022,65 7.322,65 - - - 3.206,3 6.506,3 7.200,0 6.500,0 7,206,3 6.506,3
Dự án hoàn thành đã phê 672,65 672,65 - - - 6,30
6,30 - - 6,30 6,30 duyệt quyết toán
Hoa viên cổ 5 phi $6: 1005/QD-
Bie N en cong ngo pia c huyện UBND, ngay 900 200 900 200 900 200 900 200
HM: Sửa chữa nhà vệ sinh, UBND, ngày 300 300 300 300 300 300 300 300
giáo viên và học sinh 22/6/2017
Trang 15
Quyết định đầu tư ban đầu
(Quyết định phê duyệt quyết toán) Quyết định đầu tư điều chỉnh Năm 2017
dự án Số quyết định; định; lên năm
1⁄1 năm 2017 đến 31/1 năm 2018 Ghi chú
ngày, tháng, Ậ £ ngay, thang, 3 £
năm ban hành (tắt cả các nguần vin) Trong đó: vén NSH năm ban hanh nguồn vấn) (ites các Trong đó: vốnNSH | (tdt ca các nguồn Tổng số Trong đó: NSH (tất cả các nguồn Tỗng số Trong đó: Ned ° (tt cA các nguồn Tông số Brome fo: ó:
\
von) von) von)
1 2 ~~ 2 4 5 6 7 8 9 10 1I 12 13 14 15 16 Trường TH Đức Hiệp; Số: 1980/QĐ-
-_ |HM: Sửa chữa 03 phòng UBND, ngày 400, 400 400 400 400 400 400 400
Trang 16
À Kae ké x 2 A Luỹ kề =~ tải
TT Tên dự án Dau mỗi giao kế | khởi công | sá Qp, Tả đến cuối| dài thực chói Bm Í Chỉ chú
hoạch choàn | ngày thanh than mức | Von TW,| NS huyén THẾ Ủ NS xã và | nã huy đôn nam hiện và ign va lwong hồi | Lug ké | KL thye| Két qua} "gân | hig we a ˆ đến
A g đầu tư TPCP đối ứng y ong 2016 | thanh toán thực giải ngân ién |giải ngân 31/122
2017
Tong cong 9.757,0| _6.778,0| 1.653,0 1.322,0[ 5.138,7 2.086,2] 9.4070| 5.209,5] 4.017,0| 2.063,2| 2.086,2
Vấn ngân sách tinh tại Quyết định số 379/0Đ- 3.500,0| 2.450,0) 1.050,0 0,0| 1.684,5 715,5) 3.150, 684,
1 |Trường Mâm non Đức Hoà Xã Đức Hòa _ | 2016-2017 3.500,0| 2.4500 10500 1.684 ,5 7155| 31500) 16845| 12150 7155| 71545
Vẫn ngân sách TH, TPCP tại Quyết định số
H | 1115/QĐ-UBND ngày 14/6/2017 của UBND 6.257,0| 4.328,0 603,0 1.322,0| 3.4542 1.370,7| 6.257,0| 3.525,0| 2.802,0) 1.347,7| 1.370,7
tinh
1 /BTXM tnén nhà ông Thuận - Ngã ba Đông Quýt| Xã Đức Tháng | 2016-2017 16170) 1.132.0 162.0 3230| §540 3483| 16170] 854.0 763.0 134834 3483
2_|BTXM tuyên Cây Da - Công Thợ Xưa Xã Đức Chánh | 2016-2017 16170) 1.1320 162/0 3230| 9040 3623| 16170| 9040 7130| 3623| 3623
3_[BTXM tuyển Cổng bà Mô - Trạm y tế cũ Xã Đức Phong | 2016-2017 16170] 1.1320 162,0 3230| 8712 3341] 16170] $§7240 745,0] 3341| 3341
4 |Kién cé hoa kénh $18-1-Bau Goi Xã Đức Thạnh | 2016-2017 461,0 369,0 23,0 69.0] 350,0 190 4610| 3500 1110 19.0[ 19,0
5_|BTXM tuyến Nguyễn Sáu - Miéu Moi Xã Đức Lân | 2016-2017 4720 280,0 470 1420[_ 261,0 230| 4720| 2610] 2110 0.0] 230
6 _|BTXM tuyến nhà ông Thanh - Ngõ Tú Xã Đức Hiệp | 2016-2017 473.0 283.0 47,0 1420| 2140 2840| 4730| 2840| 2590| 2840] 2840
Trang 17
BAO CAO TINH HiNH THUC HIEN KE HOACH DAU TU PHAT TRIEN DEN 31/12/2017 Nguồn vốn: Vốn ngân sách tỉnh đầu tư Chương trình NTM năm 2017 tai Quyết định số 691/QĐ-UBND, ngày 24/02/2017
của Chủ tịch UBND huyện Mộ Đức
Thời gian Kế hoạch hid
ˆ Năng lực khởi công von NS lên giải
TT Tên dự án thiết kế - hoàn sé OD, Trong đó: tỉnh năm | Luỹ kế nn (shi chi
tháng đầu tư | Vẫn NS | Vấn NS | huyện ` Tông lượng | giải ngân hiện lgiải ngân 7
nam tính | huyện | huy | 3 S96 động nhân dân thực hiện
a 7 A ¬ _ Ầ_ A On z
_ |đầu tư từ năm 2016 trở về trước 7 ¬N i tf ¬ — ee ‘a
" Cone trinh Nhà mới các xã trong kế hoạch đạt chuẩn năm 23.698,0| 15.703,0] 3.072/5| 6630| 4.2595| 12.0150 158650| 600,0| 15.865/0| 10.698,0] 12.015,0 _
- |D.xa: BTXM Tuyển Phước Nam - Xóm Lẻ 900m | 2017-2018 1.800,0] 1.260,0] 180/0 + 90,0]_—-270.0 800,0| — 800.0 8000| 7750| 800,0
- rane Tuyển Ông TRàn giáp đường Thi Phô - Minh Tân Bắc 500m " 2017 — - 5000| 2500| 1000 " 2560| ¬ 1250 250,0| — 375.0 - ef 3750| 2500| 2500 _
- |P.xa: BTXM Tuyén Céng Cao, Phước Hiép - Cau Da 2,000m — | 2017-2018 4.000.0| 28000| 4000| 2000| 6000| 1200/0| 3.800 3.800,0} 12000| 1.200,0
-_ |Ð.xã: BTXM Tuyến Cầu Đá - Giáp Hành Thịnh 1.000m =} 2017-2018 2.000.0| 14000] 200/0} 100/0} 300.0 1.000,0 1.900 1.900,0{ 1.000,0] 1.000,0