T~P DOA.NxA.NGDAu VI~T NAMCONG TY CO PHAN co KHi xA.NG DAu CONG HOA xA HOI CHU NGHIA VIET NAM.. Mac du voi r~t nhi€u kh6 khan nhung Cong ty dff linh hoat trong di€u hanh dff mang lai k~t
Trang 1T~P DOA.NxA.NGDAu VI~T NAM
CONG TY CO PHAN co KHi xA.NG DAu
CONG HOA xA HOI CHU NGHIA VIET NAM DOC L~P TV DO H~NH PHDC
-000 -
-Tp H 6 Chi Minh , nga y 05 th d g 03 n iim 20 1
PETROLIMEX
KINH DOANH NAM 2011
Trong b6i canh kinh t~ th~ gioi va Vi~t Nam d6i mat voi r~t nhieu kh6 khan nhu gia
ca hang h6a nguyen v~t lieu tang cao, lam phat trong mroc 18,13 % Chinh phu ra Q8 11 kim che lam phat va 6n dinh kinh t~VI mo, trong d6 c6 chinh sach th~t chat tien t~, Hli su~t vay n an hang tang cao dff gay kh6 khan cho cac DN Viet Nam Mac du voi r~t nhi€u kh6 khan nhung Cong ty dff linh hoat trong di€u hanh dff mang lai k~t qua kha
quan trong narn nhu sau:
1 Hoat dong san xu~t kinh doanh: (Thea phu bi € dinh k e rn )
Nam 2011 doanh thu dat 666,15 ty vuot 30% so voi k~ hoach, lei nhuan dat 17 ty
d6ngvuot 26% k~ hoach nam Trong d6
a San ph§m Xmyng Thimg Phuy: Doanh thu dat 165,6 ty d6ng vuot 10% k~ hoach, loi nhuan dat 8,3 ty d6ng vuot 43% k~ hoach
- Thung Phuy: San hrong dat 282.265 cai x~p xi 100 % k~ hoach, doanh thu dat 130,7 ty
d6ng virot l3% k~ hoach, Ioinhuan dat 6,7 ty vuot 56% k~ hoach
- Thimg 18/2 0 L: San luong dat 627.897 cai dat 92% k~ hoach, doanh thu dat 34,9 1)'dong
bang 101% so voi k~ hoach, lei nhuan dat 1,6 ty vuot 7% so voi k~ hoach
86i voi san pham Ph y mac du c6 cac d6i thu canh tranh cling nganh nghe voi cong nghe va tai chinh hon h~n PMS, nhung do Cong ty dff c6 chinh sach ban hang linh hoat, phu hop voi tung giai doan cua thi tnrong, d(>ingii ban hang chuyen nghiep, S l J h6 tro r~t nhieu cua cac don vi trong nganh nen Cong ty v~n chiem linh duoc thi phan phi a Nam
nen k~t qua doanh thu va loi nhuan dat va virot k~ hoach d€ ra
b San ph§m xU'(yngBAn: Doanh thu dat 64,7 ty d6ng dat 168% k~ hoach, loi nhuan dat 2,3 ty bang 94% k~ hoach nam,
- Kinh doanh xe ban va ban Elip: Doanh thu vuot 95% so voi k~ hoach, loi nhuan dat
90% sovoi k~ hoach nam
Nam 2011 Cong ty dff tich C l JC trong cong tac tiep thi d~n khach hang trong va ngoai nganh, buoc dftu mang lai hieu qua
- Ban trim cac loai: Doanh thu dat 97% k~ hoach, loi nh an virot 12% so voi k~ hoach nam, rnac du trong 6 thang dftu nam san luong va doanh thu r~t th~p so voi k~ hoach nhung trong quy 3, quy 4 b(>phan ti~p thi tang cirong ti~p thi t~p trung vao cac don vi trong t~p doan Petrolimex dff mang lai k~t qua kha quan trong nam 2011
c San ph§m kinh doanh dieh vu: Ngoai san xuftt mat hang truyen thong la Thung Phuy
200l, thung 18 / 20L, b6n b~ cac loai, Nam 2011 Cong ty ti~p tuc t~p trung phat tri~n cac linh V lJC kinh doanh thiet bi, kinh doanh xang dftu va kinh doanh san pham nhan dien
Trang 2thuo g hieu (lanh VlJCmoij.Trong nam 2011 19i nhuan mang hilinr Iinh vue nay la 4,95
ty chiem 29,1% 1 i nhuan cua toan C6ng ty Trong d6
- Kinh doanh thi~t hi va nh~n dien tlnrong hieu: Doanh thu dat 79,2 ty d ng vuot 98%
- Kinh doanh xang dAu: San hrong vuot 21%, doanh thu dat 345,5 tY d ng vuot 32% k
hoach, 1 i nhuan dat 2,1 ty d ng vuot 40% so voi k€ hoach, Nam 2011 kinh doanh xan
dfiu mang lai hieu qua va 1 i nhuan cao trong cac lanh Vl,ICkinh doanh cua C6n ty
- Kinh doanh xay l~p va djch V1) khac: Doanh thu dat 8,87 ty dong dat 49% k hoach,
1 in uan dat 500 trieu d6ng dat 63% sovoi k€hoach
d Linh vue tai ehinh:
+ Cong t y PMG: Nam 2011 19i nhuan diroc chia tir P.M.G dat 1,5 tY d n dat 300% k
hoach nam
2 Lao dong ti~n luO'ng:
- M i re hro g binh quan dat 5.700.000 dong/ngvoi/thang tang 3,6% so voi mire luo g k
hoach, tan 16% sovoi nam 2010
3 Cong tac dAu tu:
- C6n ty da tien hanh dfiu tir TSCD moi va sua chtta may m6c thiet bi 4,79 ty dat 123%
k hoach
- Dl,Ian Binh Duo g: Theo k€ hoach mire dfiu tu nha xuong 27,6 ty d ng, kh6 g thirc hien
do thay d i k€hoach chuyen nha may xuong Nha Be
k an, gia CHXD dang c6 xu huong giam do d6 C6 g ty quyet dinh chua mua tro g nam
2011, tiep tuc dam phan va chon thai di~m thich ho se quyet dinh dfiu tu trong nam
2012
- Du an Nha Be: Da tien hanh tri~n khai g6i "san l~p mat bang" gia tri 3.245.000.000
d ng, hoan thanh cu6i thang 02 /2012.
- Dl,Ian 446 NO' Trang Lo g: Gian tien dQ do tinh hinh suy giam cua thi tnrong b~td n
sanva von huy d n dfiu tu cho diran g~p kh6 khan
4 Cong tac khae:
Trang 3TONG CONG TY xANG D AU vrzr NAM
CONG TY CO P H AN C O KID xANG D AU
C Q NG H OA XA H Q r C H U NG H lA V J :tT NAM
Doc l~p - T I / do - Hanh phiic
-KET QUA KINH DOANH NAM 2011
TP HCM, Ngay 31 thang 01 narn 2012
Dvt: Dan g
~NG M1 ) C CON G v r sc
S T
1 S an x u a' t thu ng ph uy 200 l C c ii
3 Kinh d oa nh x e b a n va b a n E l ip
4 S a n x a ' t b a n tr o cac l oai m3
5 C ai ta o, sira c h f a xe b a n va k h ac d6ng
1 K i nh d oa nh thi e' t b i + N M n di e n T D6 n
2 Ki nh doa nh xa n d u + SP h 6a d m3
3 Kinh D V Xay l Ap va SP co khi k ha D6ng
1 C6 nrccong t y P M G
J : ) VT
KE HO C H NA M 2 011 Kl h Q UA KD NA M 2 01 1 T H I KH 2 01 1
S.LU ( jNG
290,000
680 , 000
16,000 2,600
116,000,000,000
3 ,68 0 ,000 , 000
2 ,450,000,000 6,600,000,000
4 , 500,000,000
40,00 0 ,000,000 264,000 , 000,000
18 , 000,000,000
500 , 000 , 000
500,000,000
L( j I N HU ~N
8 , 200 , 000,000
4,300 , 000,000
1 ,500,00 0 ,000
1 , 450,000,000 500,000,000 450,000,000
4 , 800 , 000 , 000
2,500,000,000
1 ,500 , 000,000 800,000,000
500 , 000 , 000
5 00,000,000
SL D OANHT H L ( jINHU~N
10 , 555 , 535 , 4 0
6,700,532,168 1,601,000 , 436 1,302,001,839 560,000,221 392,000,766
4 , 950 , 869 , 636
2,350, 1 39 , 478
2, 1 00,649,362 500,080,796
1 , 500 , 000 , 000
1,500,000,000
SL(%) DT(%) LN(%)
122% 1 9 %
97 % 113 % 156% 92% 10 1 % 10 7 %
84 % 98 % 112 %
105 % 87 %
P.KINH DO AN H '
-~vV L '
B A o ouoc Hl J N G
PHO NG K E T O AN
HO TR I LT J (1 NG
23 0 , 359 , 677 , 028
130,685,565,682 34,931,396,149 53,565,909,096 6,466,156,371 4,710,649 , 730
435 , 845 , 907 , 200
79,246,980,896 347,728,159,736 8,870,766,568
282,265
62 7 ,89 7
24 2,195
1 9,354
121 % 132 %
49 %
94%
63 %
300 %