KHÓA TẬP HUẤN BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC VỀ ÁP DỤNG HTQLCL THEO TIÊU CHUẨN ISO901:2008 CHO CÁN BỘ CÔNG CHỨC TẠI CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI

 Nó là một khuôn mẫu về các yêu cầu mà mọi Tổ chức không kể quy mô và loại hình có thể dùng làm chuẩn mực để xây dựng HTQL chất lượng phù hợp với bối cảnh context hoạt động SXKD nói chu

KHÓA TẬP HUẤN BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC VỀ

ÁP DỤNG HTQLCL THEO TIÊU CHUẨN

ISO901:2008 CHO CÁN BỘ CÔNG CHỨC TẠI CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI.

(Tài liệu làm bài giảng tại lớp và cũng để đọc thêm- sử dụng khi áp dụng)

Ngày 25 26/08/2016

Thực hiện :

Sở Khoa học và Công nghệ Lào Cai

Nhắc lại nội dung mục đích của Tiêu chuẩn

về Hệ thống quản lý chất lượng theo

TCVN ISO9001:2008.

Tiến trình và cơ sở pháp lý đưa

Hệ thống quản lý HTQLCL này vào áp dụng tại các cơ quan hành chính Nhà nước.

PHẦN I

 ISO9001 nêu các yêu cầu (được xem là đầy đủ/chính tắc)

về một HTQL chất lượng; Nó dễ tích hợp cùng các HTQL khác; Là Hệ thống có thể được chứng nhận, được thừa nhận.

 Nó là một khuôn mẫu về các yêu cầu mà mọi Tổ chức

không kể quy mô và loại hình có thể dùng làm chuẩn mực để xây dựng HTQL chất lượng phù hợp với bối cảnh (context) hoạt động SXKD nói chung/hoạt động quản lý điều hành để thực hiện các nhiệm vụ chức năng của Cơ quan hành chính Nhà nước, mang lại sự thỏa mãn yêu cầu chất lượng của khách hàng, của tổ chức công dân/của các quy định luật pháp.

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO

ISO9001:2015

Nêu các yêu cầu để nếu một Tổ chức đáp ứng các

yêu cầu đó thì Tổ chức đó có thể :

Cung cấp sản phẩm/dịch vụ thỏa mãn khách hàng;

Liên tục cải tiến chất lượng sản phẩm dịch vụ;

NỘI DUNG VÀ MỤC ĐÍCH ISO9001

Với cơ quan HCNN:

Thực hiện các nhiệm vụ chức năng (Trong đó có các dịch vụ hành chính) đáp ứng nhiệm vụ công tác đã được giao, thỏa mãn yêu cầu chất lượng của kết quả công việc cho các Tổ chức và công dân.

 Xác định đầy đủ mọi quá trình có liên quan chất

lượng của của kết quả công việc do đơn vị thực hiện;

 Xây dựng trình tự/các quy định để thực hiện từng

quá trình đó (đáp ứng yêu cầu công việc + đáp ứng luật pháp);

 Áp dụng các quy định đó (tại mọi nơi có liên quan

nhiệm vụ/kết quả công việc);

 Hoàn thiện các quy định đó (làm tốt nhất trong

điều kiện có thể của đơn vị (best practice).

BẢN CHẤT CỦA VIỆC ÁP DỤNG ISO9001

SẢN PHẨM TRONG HOẠT ĐỘNG ĐIỀU HÀNH

VÀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

Yêu cầu

đầu vào

Các hoạt động nghiên cứu, xây dựng, tổ chức triển khai, kiểm soát triển khai VBQPPL/VBHC

Văn bản QPPL, VBHC thể hiện kết quả phân tích, đánh giá thông tin/dữ liệu, để nêu đề xuất, quyết định.

Tạo sản phẩm: chuyển các yêu cầu được xác định thành kết quả để phục vụ Cơ quan cấp trên/Tổ chức

và Công dân (khách hàng).

ĐẶC ĐIỂM ĐỐI VỚI SẢN PHẨM CỦA CƠ QUAN

HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Mỗi cơ quan hành chính nhà nước đều có những nhiệm vụ cụ thể để thực hiện chức năng quản lý nhà nước theo sự phân công, phân cấp, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được pháp luật qui định, nhằm đảm bảo sự ổn định, trật tự và công bằng xã hội trong phạm vi quản lý được giao, phục vụ nhu cầu của nhân dân ngày càng tốt hơn Sản phẩm của cơ quan quản lý nhà nước là kết qủa điều hành, giải quyết các công việc (trong đó có các dịch vụ hành chính) thuộc chức năng quản lý Nhà nước, phục vụ chức năng quản lý Nhà nước đã được quy định theo phân cấp và theo đặc điểm từng địa phương.

Loại văn bản Đối tượng áp dụng

Văn bản Quy phạm pháp luật là những văn bản do cơ

quan nhà nước có thẩm quyền ban hành theo thủ tục

trình tự luật định trong đó có các quy tắc xử sự chung

nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội theo định hướng xã

hội chủ nghĩa.

Luật: Hiến pháp – luật

Dưới luật: Nghị quyết của Quốc hội ;Pháp lênh, Nghị

quyết của UBTvụ QH;NĐ-CP; QĐ-TTg; TT-BộT;TT-Liên

tịch; Văn bản của HĐND-UBND)

Toàn xã hội hoặc một bộ phận XH trong phạm vi toàn quốc hoặc địa phương.

Văn bản hành chính: Quyết định hành chính dạng văn

bản mang tính áp dụng pháp luật do các cơ quan nhà

nước ban hành để thực hiện, điều chỉnh nội dung thuộc

thẩm quyền nhiệm vụ quản lý (Quyết định, Thông báo,

Hướng dẫn, Tờ trình, Công văn; Báo cáo, Đề án, Phương

án, Biên bản; các loại Giấy phép, Giấy xác nhận, Công

diện v.v

Một cá nhân hoặc

tổ chức cụ thể, trong phạm vi không gian và thời gian nhất định

Nnhận dạng: VBQPPL: Có năm ban hành ở số ký hiệu

PHÂN BIỆT CÁC LOẠI VĂN BẢN (SẢN PHẨM)

Sản phẩm Đặc trưng chất lượng

Kết qủa điều hành, giải

quyết các công việc thuộc

chức năng quản lý Nhà

nước, dịch vụ hành chính,

dịch vụ sự nghiệp phục vụ

cho chức năng quản lý

Nhà nước trên địa bàn, thể

hiện chủ yếu dưới dạng

VĂN BẢN.

Minh bạch/Chính xác/ (Văn minh) /Đáp ứng đúng và kịp thời các mục tiêu quản lý, yêu cầu của cấp trên, của tổ chức/ cá nhân Được Cấp trên /Tổ chức / Công dân chấp thuận, thực thi và việc thực thi mang lại hiệu quả.

SẢN PHẨM VÀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM CỦA CƠ

QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

UBND tỉnh/ thành phố Các cơ quan

chuyên môn trực thuộc.

Bộ, các cơ quan ngang bộ,

cơ quan thuộc chính phủ

UBND các quận, huyện, xã, phường, thị trấn và các cơ quan chuyên môn giúp việc.

PHÂN HOẠCH CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÀ

có thu

lệ phí

Dịch vụ không phải là chức năng quản lý nhà nước nhưng nó

phục vụ cho công tác quản lý Nhà nước

NHỮNG LẦN ĐÃ SOÁT XÉT BAN HÀNH

LẠI CỦA ISO9001

1) ISO9001:1987 ban hành lần 1 Nền tảng là đảm bảo

chất lượng Có 20 hạng mục yêu cầu.

2) ISO9001:1994 Soát xét lại Vẫn giữ 20 hạng mục và

chỉ có những thay đổi nhỏ;

3) ISO9001:2000 Soát xét lại Nền tảng là QLCL- Cách

tiếp cận theo quá trình Có thay đổi nhỏ.

4) ISO9001:2008 Soát xét lại Nền tàng là QLCL- Cách

tiếp cận theo quá trình Có thay đổi nhỏ.

5) ISO9001:2015 Việc sát xét lại được lập kế hoạch vì có

nhiều thay đổi, Tiêu chuẩn sẽ được sắp xếp theo “cấu trúc bậc cao” về bố cục nội dung để tương thích với các hệ thống quản lý khác.

1) Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ngày 20/6/2006 của Thủ tướng

chính phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các CQHCNN.

2) Quyết định số 118/2009/QĐ-TTg ngày 30/9/2009 của Thủ tướng

chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg.

3) Quyết định số 2968/QĐ- BKHCN ngày 29 tháng 12 năm 2010 của

Bộ KHCN về Mô hình khung HTQLCL áp dụng cho các loại hình

CQHC địa phương

4) Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg (5/3/2014) về về việc áp dụng

hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia

TCVN9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước

5) Thông tư 26/2014/TT-BKHCN(10/10/2014)

6) Hiện tại chưa đề cập đến việc áp dụng phiên bản mới trong

CQHCNN

CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG HTQLCL THEO

TCVN ISO9001 VÀO CƠ QUAN HCNN

1 Phải xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất

lượng đối với các hoạt động liên quan đến thực hiện thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân.

2 Xây dựng- Áp dụng – Đánh gía nội bộ - Xem xét

của lãnh dạo -Tự công bố - Duy trì hoàn thiện

chức chứng nhận độc lập đánh giá chứng nhận – giám sát- chứng nhận lại.

4 Chịu sự kiểm tra (ít nhất một năm một lân) của

đơn vị được Bộ Ngành giáo nhiệm vụ này.

Quyết định 19/2014/QĐ-TTg

ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ-

TỰ CÔNG BỐ TRÊN PHƯƠNG

TIỆN THÔNG TIN ĐÂỊ

CHÚNG

CHỊU SỰ KIỂM TRA CỦA

CO QUAN ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG MỤC TIªU CHẤT LƯỢNG LÂU DÀI

CÁC MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG CỤ THỂ

TRONG TỪNG GIAI ĐOẠN

XEM XÉT THƯỜNG KỲ

BỔ SUNG HOẶC NªU CÁC MỤC

TIªu MỚI

XEM XÐt CỦA LÃNH ĐẠO

KẾ HOẠCH CỦA CÁC PHßng / ĐƠN VỊ ĐỂ THỰC HIỆN

CỐ

TIẾN TRÌNH XÂY DỰNG, ÁP DỤNG, TỰ CÔNG BỐ VÀ DUY

TRÌ,CHỊU SỰ KIỂM SOÁT CỦA ĐƯN VỊ ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH

(Theo quyết định 19/2014/QĐ-TTg)

XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO

Bộ, ngành giao một đơn vị chủ trì giúp tổ chức thực hiện Quyết định này Đơn vị chủ trì thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Lập, sửa đổi, bổ sung kế hoạch triển khai và dự trù kinh phí thực hiện Quyết định này theo quy định của Bộ Tài chính, trình Lãnh đạo Bộ, ngành phê duyệt;

b) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tiến độ triển khai xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, ngành theo kế hoạch đã được phê duyệt;

c) Xây dựng kế hoạch và tổ chức các lớp đào tạo về việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng

và nghiệp vụ kiểm tra cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, ngành;

d) Hằng năm, tổ chức kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì

và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, ngành theo kế hoạch đã được phê duyệt; tổng hợp, báo cáo Bộ, ngành về kết quả kiểm tra.

Điểm 3 điều 12 trong quyết định 19

Mỗi cơ quan hành chính cần phải làm gì để thực hiện quyết định

19/2014/QĐ-TTg.

PHẦN II

QUYẾT ĐỊNH 19/2014-TTg (5/3/14) và THÔNG TƯ 26/2014/TT-BKHCN (10/10/14).

Nhóm A : Đã xây dựng, áp dụng và đã được chứng nhận đối với tất cả các TTHC thì tiếp tục duy trì, áp dụng, cải tiến và hàng năm công bố HTQLCL phù hợp ISO9001:2008 theo khoản 3 điều 4 (19/2014/QĐ-TTg);

Nhóm B: Đã xây dựng, áp dụng và đã được chứng nhận nhưng chưa bao gồm đủ tất cả các TTHC thì tiếp tục áp dụng, cải tiến và trước 31/12/2015 - công bố HTQLCL phù hợp ISO9001:2008 theo khoản 3 điều 4 (19/2014/QĐ-TTg) Công bố hàng năm hoặc công bố lại khi có sự

mở rộng/ thu hẹp.

Nhóm C: Chưa áp dụng hoặc Giấy chứng nhận HTQLCL đã hết hiệu lực trước 31/12/15, phải xây dựng mới, xây dựng lại và công bố HTQLCL phù hợp ISO9001:2008 theo khoản 3 điều 4 (19/2014/QĐ-TTg).

10/10/14 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017

Ngoài các trách nhiệm khác, Lãnh dạo cao nhất phải :

1) Xác định, công bố chính sách chất lượng đối với các hoạt

động chức năng và các thủ tục hành chính hiện áp dụng trong HT

2) Cam kết cung cấp nguồn lực để chính sách được thực thi 3) Phê duyệt các mục tiêu chất lượng hàng năm (Result-

Oriented)

4) Chỉ định 01 cán bộ đại diện cho lãnh đạo về xây dựng,

duy trì, hoàn thiện Hệ thống chất lượng của Cơ quan (danh sách các cán bộ đầu mối)

5) Định kỳ thực hiện việc xem xét HTQL chất lượng theo

yêu cầu TCVNISO9001:2008 để liên tục hoàn thiện nó.

6) Xác nhận và tự công bố- công bố lại tính hiệu lực của Hệ

thống.

7) Đăng tải chính xác các thông tin này trên trang web.

TRÁCH NHIỆM LÃNH ĐẠO CAO NHẤT

Ngoài các trách nhiệm khác, phải :

1) Tổ chức việc biên soạn, xem xét, phê duyệt các tài

liệu trong quá trình xây dựng, duy trì, hoàn thiện HTQLCL

2) Báo cáo lãnh đạo về kết quả hoạt động của

HTQLCL và mọi nhu cầu về cải tiến

3) Lập kế hoạch và tổ chức đánh giá nội bộ.

4) Liên hệ với các cơ quan bên ngoài giải quyết những

vấn đề liên quan đến HTQL chất lượng

ĐẠI DIỆN LÃNH ĐẠO VÈ CHẤT LƯỢNG

Phiên bản mới không đề cập vị trí cụ thể QMR nên những chức năng của QMR sẽ được giao cho 1 người hoặc một số người Phải được thông báo rõ trong Tổ chức

Ngoài các trách nhiệm khác, phải :

1) Đầu mối tổ chức việc biên soạn, kiểm soát bản

mềm, việc in, phân phối, cập nhật, thay đổi các tài liệu- các biểu mẫu của HTQLCL cho các

Phòng/ban Bộ phận Đảm bảo việc có sẵn, được

sử dụng thống nhất.

2) Đầu mối chuẩn bị các cuộc đánh giá nội bộ, các

cuộc họp xem xét của lãnh đạo về HTQLCL

3) Đầu mối liên hệ với các Tổ chức tư vấn, tổ chức

chứng nhận, cơ quan kiểm tra về các vấn đề liên quan duy trì, hoàn thiện, giám sát, tự công bố, công bố lại Hệ thống QLCL của Cơ quan.

THƯ KÝ ISO

1) Trực tiếp quản lý (Cập nhật/ Bổ sung/ thay đổi) các tài liệu HTQLCL

đã được phát và theo dõi việc Phòng/ bộ phận tuân thủ các quy định trong các tài liệu này Cập nhật mọi thay đổi về phân công công việc, nhân sự trong phòng/ bộ phận.

2) Đầu năm, hoặc đầu mỗi kỳ kế hoạch 6 tháng, giúp lãnh đạo Phòng

nhắc các bộ phận đề xuất các chỉ số/ tên công việc mà mỗi bộ phận/

cá nhân trong Phòng/ Đơn vị cần ưu tiên thực hiện, cần đưa vào nội dung công tác hàng tháng Nhắc trưởng phòng có bản kế hoạch này

và theo dõi thực hiện, theo dõi kết quả thực hiện kế hoạch này.

3) Trực tiếp lưu giữ hồ sơ liên quan mục tiêu chất lượng mỗi năm Kết

quả thực hiện mục tiêu chất lượng hàng tháng/năm.(Thường được đưa vào trong kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác hàng năm/quý/ tháng của Phòng/ bộ phận)

4) Hoàn thiện và lưu Hồ sơ các cuộc đánh giá nội bộ tại Phòng/ bộ

6) Hoàn thiện, lưu hồ sơ kiểm tra của đơn vị được chỉ định hoặc của

Tỏ chức đánh giá tại Phòng và các hành động khắc phục phòng ngừa

đã được Phòng/ bộ phân tiến hành.

7) Lưu hồ sơ về công việc hay những sự không phù hợp nói chung đã

xảy ra, đã được Phòng/ bộ phận ghi nhận và xử lý, đúc rút kinh nghiệm

8) Lưu hồ sơ liên quan các khóa/các đợt hoặc người của Phòng/ bộ

phận đã được tham dự bất kỳ một khóa học/ đào tạo nào.

9) Cập nhật, lưu các tài liệu bên ngoài mà phòng/ bộ phận phải kiểm

soát (Các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo của các cơ quan liên quan mà Phòng phải biết, phải cập nhật và tuân thủ (Luật/Nghị định/Quyết định/Thông tư/Văn bản hành chính).

10) Đầu mối ghi nhận mọi đề xuất cải tiến (thực chất là mọi cách làm

hay hơn/ hợp lý hơn) do Phòng đề xuất để báo cáo lãnh đạo và nếu được chấp nhận, sẽ làm đầu mỗi tổ chức thực hiện.

VAI TRÒ CÁN BỘ ĐẦU MỖI TẠI MỖI PHÒNG/ BỘ PHẬN

1) Thành lập ban chỉ đạo ISO và Tổ công tác;

2) Lựa chọn và ký họp đồng tư vấn ( nếu có)_

3) Lập kế hoạch chi tiết triển khai xây dựng ISO;

4) Khảo sát, đánh giá thực trạng hệ thống quản lý chất lượng;

5) Đào tạo về Tiêu chuẩn ISO9001 và phương pháp xây dựng hệ

thống tài liệu;

6) Sọạn thảo hệ thống tài liệu ISO;

7) Triển khai áp dụng, duy trì hoàn thiện;

8) Đào tạo đánh giá nội bộ

9) Đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng hiện áp dụng

10) Họp xem xét của lãnh đạo

11) Xác nhân tính hiệu lực của Hệ thống (Ứng với phạm vi/ lĩnh vực

Phạm vi áp dụng

Hệ thống quản lý chất lượng này được xây dựng và

áp dụng tại tất cả các phòng/ bộ phận chức năng của

Cơ quan.

Lĩnh vực áp dụng.

Mọi chức năng tham mưu, quản lý nhà nước được giao theo lĩnh vực/ địa bàn và giải quyết các thủ tục hành chính thuộc phân cấp trong các lĩnh vực/địa

bàn đó:

( kèm danh mục cụ thể các thủ tục hành chính)

CÂN NHẮC PHẠM VI VÀ LĨNH VỰC ÁP DỤNG HTQLCL TẠI MỘT CƠ QUAN QLNN

CHUNG TẠI CƠ QUAN

CÁC QUY TRÌNH/HƯỚNG DẪN GIẢI QUYẾT TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, THỰC HiỆN NHỮNG NHIỆM VỤ CHỨC NĂNG KHÁC MÀ tỔ CHỨC CÓ ĐỰA VÀO HỆ THỐNG QLCL

MỌI HỒ SƠ/ DỮ LIỆU GHI NHẬN NHỮNG GÌ ĐÃ ĐƯỢC THỰC HiỆN /

Tài liệu là thông tin và phương tiện hỗ trợ được xây dựng công bố, có sẵn để cán bộ công chức (tổ chức công dân) hiểu được trách nhiệm nghĩa vụ, cách thực hiện từng bước công việc liên quan.

TÀI LIỆU LÀ GÌ ?

Tài liệu do cơ quan xây dựng:

Quy định/Quy chế/ Nội quy v.v liên quan quản trị điều hàn nội bộ;

Các tài liệu để thể hiện sự đáp ứng và để thực hiện các yêu cầu ISO9001:2008;

Tài liệu bên ngoài phải kiểm soát:

Tài liệu mà Cơ quan có bổn phận phải biết, phải cập nhật, phải tuân thủ khi thực hiện nhiệm vụ chức năng của mình.( Văn bản QPPL, văn bản dưới luật, tài liệu bắt buộc về kỹ thuật ví dụ “Quy chuẩn kỹ thuật” v.v

Hồ sơ là dạng tài liệu ghi

nhận lại những gì đã được

quy dịnh, đã được thực hiện,

nó là bằng chứng về sự phù

hợp và tính hiệu lực của hệ

thống quản lý nói chung và

quản lý chất lượng nói riêng.

Nó không được sửa đổi

 Hồ sơ được hình thành do nó được tiếp nhận, được tạo ra

khi thực hiện/khi giải quyết nhiệm vụ, công việc.

 Trách nhiệm tiếp nhận, lập, lưu giữ, chuyển giao bảo quản,

hủy bỏ theo thời hạn quy định, chuyển sáng lưu trữ

HỒ SƠ LÀ GÌ

14/2011/TT-BNV Quản lý HSTL trong hoạt động của UBND Phường thị trấn

07/2012/TT/BNV Quản ý văn bản lập và nộp lưu hồ sơ tài liệu vào lưu trữ cơ quan

cửa chuyên trách)

1) Sổ tay chất lượng + Pham vi lĩnh vực áp dụng

2) Chính sách mục tiêu chất lượng

3) Quy trình kiểm soát tài liệu HTQLCL

4) Quy trình kiểm soát hồ sơ

5) Quy trình đánh giá nội bộ

6) Quy trình xeét của lãnh đạo

7) Quy trình khắc phục

8) Quy trình quản lý văn bản đi và văn bản đến.

9) Quy trình lưu trữ hồ sơ tài liệu.

10) Quy trình mua sắm, quản lý trang thiết bị.

11) Quy trình quản lý tài sản cố định.

12) Quy trình tổ chức hội nghị, hội thảo.

13) Quy trình quản lý xe ô tô.

14) Quy trình tuyển dụng và đào tạo cán bộ, công chức.

15) Quy trình lập kế hoạch (???) hàng năm

16) Quy trình xét thi đua khen thưởng.

17) Quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (nếu có) 18) Quy trình thanh toán nội bộ.

19) Các quy trình thực hiện thủ tục hành chính

DANH MUC TÀI LIỆU CỦA HTQLCL

Xác định đầy đủ dòng chảy của

một công việc (Flowchat)

Có bước công việc tiếp theo do người khác thực hiện không?

Làm cái gì? Tại sao? Ở đâu? Khi nào? Căn cứ vào chuẩn mực nào

Bước 1

5w + 1H +1C + 5M

Bước 2

5w + 1H +1C + 5M

Bước k

Trả KQ

Vào sổ Phân loại

Đánh giá Báo cáo

Trình lãnh đạo UBND

P.chuyên môn giải quyết

Tự giải quyết

Trình Lãnh đạo Sở ký

Trình Lãnh đạo Sở ký

Trả KQ

Trả KQ Trả KQ

Lãnh đạo UBND

MỘT DẠNG THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA VÀ KiỂM

SOÁT CÁC HỒ SƠ LIÊN QUAN

Kết quả công việc không phù hợp được kiểm soát theo 8.3 (8.7)

PHÂN TÍCH TRÌNH TỰ VÀ HẠNG MỤC LIÊN QUAN

Tiếp nhận yêu cầu +

Hồ sơ + tài liệu

Bước công việc (k)

KQKPH

Phiếu giao việc- Kế

hoạch công tác- Hơ sơ

việc Thực hiện).

Tài liệu của Khách hàng và Văn bản QPPL liên quan.