BẢNG GIẢI TRÌNH Kèm theo Báo cáo quyết toán bổ sung năm .... Bằng văn bản này chúng tôi xin giải trình về số liệu điều chỉnh bổ sung báo cáo tài chính năm .... Thuế thu nhập doanh nghiệp
Trang 1CÔNG TY TNHH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
- , ngày tháng năm
BẢNG GIẢI TRÌNH
(Kèm theo Báo cáo quyết toán bổ sung năm )
Kính gửi: CHI CỤC THUẾ HUYỆN
Chúng tôi, Công ty TNHH có trụ sở tại , Mã số thuế: Bằng văn bản này chúng tôi xin giải trình về số liệu điều chỉnh bổ sung báo cáo tài chính năm như sau:
1 Thuế thu nhập doanh nghiệp
toán nộp ngày
Số theo quyết toán điều chỉnh
Chênh lệch Lý do
1 Doanh thu thuần
bán hàng và cung
cấp dịch vụ
2 Doanh thu từ hoạt
động tài chính
3 Giá vốn hàng bán
4 Chi phí quản lý
doanh nghiệp
5 Chi phí bán hàng
6 Tổng lợi nhận kế
toán trước thuế (6)=(1)+(2)-(3)-(4)-(5) Các thông tin khác trên báo cáo kết quả kinh doanh không thay đổi
2 Thuế giá trị gia tăng còn phải nộp.
Trang 2STT Chỉ tiêu Số theo
quyết toán nộp ngày
Số theo quyết toán điều chỉnh
Chênh lệch Lý do
1 Thuế GTGT còn
phải nộp cuối kỳ
Số liệu các tháng khác không thay đổi
3 Các thay đổi trên báo cáo tài chính.
Số hiệu
TK
Tên tài khoản Số dư cuối
kỳ theo quyết toán nộp ngày
Số dư cuối
kỳ theo quyết toán điều chỉnh
Chênh lệch
Lý do
Tiền mặt Việt Nam
Tiền gửi ngân hàng
Phải thu của khách
hàng
Nguyên liệu
Tài sản cố định
Hao mònTSCĐ
Chi phí trả trước
dài hạn
Cộng tài sản
Phải trả cho ngưới
bán
Thuế GTGT phải
nộp
Thuế TNDN phải
nộp
Trang 3Lợi nhuận chưa
phân phối
Cộng nguồn vốn
Số dư trên các tài khoản khác không thay đổi
Công ty TNHH cam kết số liệu trên là chính xác và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật
GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên)
