Báo cáo tài chính quý 1 năm 2016 - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Gas Đô Thị

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2016 - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Gas Đô Thị tài liệu, giáo án, bài giảng , luận v...

CONG TY co PHAN tJAU TU

PHkr TRIE:N GAS n6 THI

S6: A55' /KVT-TCKT

C()NG HOA XA H()l CHI) NGlliA VI~T NAM fl(lc 19p- Tv do- H'nh phuc

Hil n(ii ngay{)thang 1 mlm 2016

V /v: Gi8i trinh s6 li~u Quy 1/2016

Kinh giri: Oy ban chlrng Khoan Nh.1 nu&c

Sir giao djch chlrng khmin Hit NOi

Thvc hi~n quy djnh vb cOng b6 thOng tin trCn thj truim.g chUng khoan ella c6ng ty niem y~t theo hulrng ddn tai thong tu s6 155/2015ffT-BTC ngay 06110/2015 cua BO Tili chfnh, COng ty c6 ph~n f)~u tu phat tribn Gas dO th! (PVGAS CITY) xin giai trinh v&i UBCKNN va sa GDCK Ha NQi IY do lqi nh$:1 sau thu~ Icy nay c6 hi~ dQng gi8m so v6i cling kY nam ngoai Ia do:

MOl l;;li nhibu dt.I an h~ th6ng gas trung t.iim dua vao v~n h<lnh ch~m do h¢ th6ng PCCC ella tOa nha chua hoim thimh Day 13 nhUng nguyen nhan chinh khien doanh thu xay l~p cling nbu doanh thu ru ho.;tt dQng giiun

Hai, Gia LPG tren thj tn.rCmg lien tl)c giam so v&i thang 12.2015 tam imh huOng IOn d~n hoat di)ng kinh doanh LPG, khi~n !iii gi)p tir boat di)ng nay giam

PVGAS CITY cam k~t nQi dung nCu trCn Ia hocln toan trung thl,lC, chinh xac va chiu trach nhi~m v@ nQi dung gi<li trinh m?u tren

Tr8n trQng

- Nhu trCn;

CONG TV CO PHAN DAU T U' PHAT TRIEN GAS f)O TH!

T § n g 4 - s6 1 67 - Tr u n g K i n h - C§u G i §y - H a N<) i

GAS CITY

Bao

_ Bang can a6i kd Loan

_ Boo cao krit quci hoq,t tl(mg SXKD

_ Lu-u chuydn ti~n t?

_ Thuyrit minh bao cao tai chinh

'

-~

CO N G TY: CO PH A N DAU TV PHAT TRIEN GAS f)() T HJ

Din chi : TAng 4 sA 167 T run g Kinh -Y~n Hon-CA u GiAy -1-lil N 9i

Tel: 04.37346848 Fax:04.37341\S38

TAJ SAN

I Tien vil cac khoan ttro·ng du·o·ng tien 110 I

2 Dv phon g gi am gi a c h(rng kho a n k inh doanh 122

3 D a u tu nam g it:r den ngay cia o h~n 123

I Phai thu n a n lwn ci1 a k h ::\ch h a ng 131 3

3 Pha i t h u n<)i h i) n g1\n h i;in 131

4 Phui t h u lhco l en UQ ke h o!,! Ch hc, Yp dong x ay d J,mg 134

5 Phai thu ve ch o vay n g a n h ~n 135

3 Thue va cac k hoan k h ac p h ai t w Nha nu erc 153

4 Ciiao d! ch mua b{m l~i trai phieu Ch inh phl'1 154

2 Tru t r u6'c cho ng u i b a n dai h~ n 212

3 Von kinh doa n h o d on vi lr~c lh <)~,; 2 3

7 D~ phong p h ai t h u d ai han kh6 <loi 219

- Gia lr [ h ao m on l iiy k c 'P'? _ , ) _

I Chi phi siln xuat, k i nh doa n h d a dang ua i h\tn 241

-Bao c:\o tili chinh Quy 1-2011\

Mflu s fi BOI - DN

So cu oi k y

289 996 322 236

58 105 526 282

6 590 526 282

5 5 5 noo ooo

113 455 032 400

-113 455 0 2 400

101 654 262 775

I 00 3 I 0 3 71 4 77

831 159 549 -

3 148 523 648 (2 635 791 899)

IS 483 295 825

15 483 295 825

I 298 204 954

749 116 957

5 9 087 997

-34 758 811 466

2 153 449 337

7 374 38R 956

-

-90 995 872 (5 311 935 491)

8 641 432 544

8 529 944 644

1415517807-1

-5 625 233 430

-

Ill 487 900

428 280 000 (316 792 100)

-2 472 464 J59

2 472 464 359

4 434 758 153

31-12-2015

324 038 519 730

99 463 91S 126

I 883 91 R 126 R7 580 000 000

90 846 488 596

-90 846 488 596

117 983 167 167

1 3964 167380

700 70 I 101

-

331 167721 (869 237)

15 454 2 18 979

15 4 -1218 979

290 726 862

290 726 81l2

-29 495 255 605

I 849 926 066

780?353101

-90 995 872

(G 043 422 907)

9 085 087 8.:18

X 957 474 945

1 15517807-1

-5 1')7 7 3 129

-

127 612 903

428 280 000 (300 667 097)

-2 4J2 247 830

-2 432 247 830

408 438 1\45

Chi tieu Mii chi tieu Thuy~t miuh S6 cuui ky 31-12-20 5

NGUO~ VON

I Phili tr<'t ngw)'i ban n_gan h n 311 IIi 99 9711 424 <27 1 8481 573 769

2 Ngu<'Yi mua tn't tien tnr6c n ~' m h~ n 312 2 22 9 006 7 I 6 2 J 7 6 64 I 1 ·I

-Co rhieu ph6 thong c6 quyen bi~u quyet 411u I XX 700 000 000 188 700 000 000

C h tieu

12 NguOn von dau ttr XDCR

13 LQ"i ich co d ong khong ki~m so<\t

II Ng u n l<inh phi va (IU Y khac

I Nguon kinh phi

2 Ng uon kin h phi da hlnh thil nh TS C E>

TONG C()NG NGUON YON

Ng trOi I ~p hi~u

(Ky hQ ten )

Mil r hi t ic u Thu y et minh

422

429

430

113 1 4:!2

440

K~ toa n tm<Yng

(K) hQ tl!n)

Su cuo i I< Y 31-12-2015

-

324 755 1 33 702 353 533 7i5 335

)

CONG TY: c6 PIIAN DA U TU" PHAT TIUEN GAS DO THJ

D!a c h i: TAng 4 sfi 167 Trung Ki n - Yen Hoa -Cf.u G i fty- Ha N(> i

Tel: 04.37346848 Fax:0 37346838

D N- B , \o c~\o KET QUA KINH DO AN H -Quy 1-2016

Chilii.!u

I l)oanh thu b{ln hang va cung c:ip d!ch VI,

2 Cac khoan giam trir doanh thu

3 Ooanh thu l'hu!ln ve b n hilng va cung cflp djch VI! ( 10 = 0 I -02)

4 Gia von h rH! b n

5 Ltti n u~n g(jp ve b:in h ng va cung dp djch "'!(20=10-1 L

6 Doanh thu hoat d(mg t:i.i chinn

7 Chi phi tai chinh

-Trong d6: Chi phi lai vay

8 Phan l:li 16 trorg cong ty licr do<!nh li~n l ct

9 Chi phi oa;, han!!

I 0 Chi ph( quan ly doanh n hi~p

I L~ ri nhu ~ n lhuiln h'r hoat liOng l,;inh do;Hih{J0=20+(2 -22) (24+25

12 Thu nh~p khac

13 Chi phf khac

1 L<;ri nhu ~ n ldt:ic(40=3 -32)

15 Tong lq·i nh u ~ n l<c to:ln lnro·c th uc(S0-3 +40)

16 Ch! phi thuc rNDN h:~n hanh

17 Ch: ~ti Lhuc I NDN hoiin lai

1 Lo·i nhu~n sau !hue t!IU nhap do<~nh nghi ~ (60 = 50-51-52)

I& Lqi n uan sau thue cit a cong ty Ill If

1 2 Lcy nhu~~~ sau thuc c(aa cl'1 dong kh\hg kicm soitt

19 La i ca ban trcn co phicu(•)

20 I Ji suy giam trcn c6 phicu

Ng uoi l~p b i ~ u

C K) ', h9 ten)

Mli chi Thuy~t

Quy nay natn nay

W ! u minh

01

02

10

II

20

21

22 ~ ~.)

24

25

26

JO

31

32

40

so

51

52

60

61

62

70

71

VII-I

Vll-2

Vll-3

VII-4

VH-5

Vll-8

VII-8

Vll-6

Vll-7

Vll-10

Vll-11 I

K ~ toa n tnr(rng (K}· ho ten;

147 093 823 961

-1 7 093 823 961

142001742246

5 092 081 715

2 396 172 706

-

3 18631491

5 827 766 141 (I 658 143 21 I)

I 092 749 214

1092749214

(565 393 997)

-(565 J93 997)

-.,~

·.>.>

-cfltL

Q u y n :' ty niit11 tnr6·c

150 463 631 461

-150 463 631 461

1 3 322 236 534

714 394927

2 15j 953 345

ll~O 000

-2 455 254 RR2

I 931 301 753

501 929 363

1 0 298 961

381 630 402

2312932 155

535 306 387

I 777 625 768

-75

-B f w cao ti1i chiuh Qu~ 1-2016

M fa n sA B02-DN

So liiy ld! tu· cl~u nam

d~n cu~i quy n:\y (Nam

nay)

147 093 823 961

-147 093 823 961

142 001 742 246

5 092 081 7 5

2396172706

-3318631491

5827766141

(I 658 143 21L)

1092749214

I 092 749 2 4

(565 393 997)

-(565 393 997)

-

,.,

·.>.>

s a liiy lie tt'r d:iu nam

d n cu6i quy nay (Niiln trmrc)

I 50 463 631 461

-LSD 463 6 1 461

143 322 236 534

7 141 394 927

2 153 953 345

880 000 -

2 455 254 882

4 907 911 637

1931 301 753

501 929 363

120 298 961 I

381 630 402

2312932155

535 306 387

-L 777 625 768

-75

-I Ia n<)i ngay 15 thtmg 4 nllm 2016

CO:'\GTY: CO PllA: t)AVJ'lf'I'HATTIUt:\ GAS DOTIII

Oja chi: Tilng 4 st 167 Tn~ng l<inh- 'en lloH-C~u GH\) - ll\ ;';0i

Tel: 0-1.3734684lS Fa)(:0-1.37346838

DN-B O CAO Ll :'t1 CIIUYI:N Tl•::'\ T(:;-PPTT-Quy 1-20 IIi

~Hi

lieu

I L1tu chuy@n ti~n tr ho~t <lc)ng l<inh donnh

2 Tibn chi tni L:ho ng~oi cung dp h!ing h6a v:\ diCh V\1 02

5 Ti~n chi n<)p thu~ thu nh~p doanh nghiep 05

Lu·u chuy~n ti~n thufin til' hO\ll d()ng kinh do:~nh 20

II Ltru chuy~n lien tir ho<.tl il()ng dliu tu·

2 Ti~n thu tir thanh ly, nhm;mg b<'m TSCE> via cite taa san diu h(ln khac 22

3 Tten chi cho vav mua cac cong cv no cit a dun, • kht\c 23

5 Ti~n chi dfiu m gop v3n vao don vi khac 25

() Ti~n thu hBi diiu l~ gop vOn vito don vj khac 26

7.Ti~n thu l~ cho vay c& tuc vu i<)'i nhu~n dtrQ'C chia 27

Ill Laru chuy~n tiEn tit ho~t cl{lng t:ii chinh

I Ta€n thu tir ph in hanh c6 phi~u nh~n v~n gop ct"aa ch1i sci hii'u 31

2 Ti~n chi Ita v6n gup cho cac chit sO' hil'u, mua 1\\i c~ phi~u ciaa rloanh nghi~p u phat 32

3.Ti~n thu tir di vay

4.Tien cha tra nO' g6c vay

5 Tifn chi tru n(,)' thuC uia chinh

6 \f tirc,lqi nhuftat d<i tru cho ch\1 sO' hl'ru

Laru ciiU)'~n ti~n th11~11 tir ho\tt !l~nlo{ hii chinh

L1tu chuy€n ti€n thuAn trong ky (5 - 20T30+-10)

Ti~n vu lt.ron~t d~ona uen d~u ky

Anh huang L:ua thuy clot t} g1il hOi doai quv doa ngoaa te

Ngll'oi I ~ p b i il u

(Ky, hQ ten)

33

34

35 J6

~ 0

50

60

61

70

K~ t oa n t r ll'i't n g

1 huy€t minh

rl ao c:i o t:li chinh

Qu y 1-2016 i\I~u s6 Bll3-l):\

Liiy k~ tir d~u nilm d~n cu6i quj mi) ('\iim nay)

174 159 719 452 -184459971 102 -4 144 458 699

-425 081 093

450 569 411 -2 417 210 911 -16 836 432 942

JO 391 456 196

2108037649 -24 526 825 663

0

()

0

0

0

-12 3Jl) 60~

- 12 319 600 -41 3 5 578 2 05

17 I X6 161

58 I OS 526 282

Liiy ki tir (f:~u n:lln

ll~n cuf.i qu) nit~(~iim

trar6·c)

-171 435 904 582 -5587125892

0

-65 875 ~ 10

I 504 561 1·1Y

-1 807 707 062

-I 232 231 080

0

()

123 743 386 -5 000 000 000

()

I 0-15 907 751 -5 062 579 9·U

0 ()

()

()

-I l)'i I 775

-1 951 77~

-6 872 238 780 II

93 701 993 997

7 783 973 ll61l37 539 190

Cong cy CP D§u tu PhAt tri~n lias Oo Thi

Tdng 4 sO 1 67 Trung Kinh, P.Ycn Hoa Q.C§u Gi~y TI'.IIA Nl)i

Biin thuy~t rninh bao cao tiai ch inh

Qu)· I num 2 1 6

I f)~c di€m ho~t ~ng eli a doanh n hi~p

I Hinh thuc ~<i hii'u v6n: Cong ty co phan

2 Linh VlfC kinh doanh: Kinh d anh khi hou lung vu cue djch Vl,l lien quan

.Yii!u s fi H 0 -U (l)an hAnh lheolT200,2 14 'ri'-OTCt

3 Nganh ngh~ kinh doanh Kinh doanh khi h6a long tu vdn thi€t k€ xuy tap cue eOng trlnh nganh gas, cac dich V\ 1 li~n quan

4 Chu ky ~un xuiit, kinh doanh thong thubng

5 D~c di~m ho<;~t d¢ng cua doanh nghi~p trong nam tai chinh c6 Anh huang d~n 8::\o cao tai chinh

6 du tr\JC doa h nghi~p

7 Tuy~n h 6 v~ kha nang so snh thong tin in tn!n Boo cao tui chinh (co so s::\nh duqc hay khong n~u khong so sinh duqc phai 1cu rO I)

do nhu vi sao chuy~n d6i hinh thuc sa hll'u chia ukh :;up nh~p ncu di) dai v~ k)· so ~anh )

II K y k~ loan, dvn vj tl~n t~ sfr dJ;~ng trong k~ to:\n

I Ky k~ touu ni:lrn (bat dUu tii ngay 0 I 10 I ket thUc vao ngay 3 / 1 2)

2 He m vi ti~n t¢ st'r d\1ng trong ke to n: D6ng Yi~t Num

I Ch~ d¢ k€ toan ap d1,1ng: Thong tu 20012014/TT - 8 n: ngay :>21121201 4 ap d1,mg ch~ d¢ J € tmin cho doanh n hi~p

2 Tuyen bO vC vi¢c tuan thu Chu§n m\rc ke toan va Ch@ d9 k€ toun: Tuan thti

IV C:\c chinh s:ich ld toan ap d~mg (tron_!! trU"t'mg h p doanh nghi~p ho~t Clqng lien l\JC)

I Nguyen tac chuyt!n d6i l.lAo cao tai chinh l~p b~ng ngo~:~i t~ ~ung l:>iing Vi~t 1'-:am

2 Cac lo~i t)r gia h6i doui up d1,1ng trong ke toan: Theo chu~n m~rc

3 Nguyen t~c xac dinh lai sufrt th~re t~ (lai SL1 1 hi~u lvc) <.lung d~ chiEt kh~u cit'>ng ti0n: Th~o chu&n nH,rc

1\ Nguyen t~c ghi nh~n cue khmin tii:n va cac khofln !lrcrng ducrng ti~n theo qui tlinh hi~n hanh

5 Nguy~n t~c k~ toan cac khmin dflu tu tui chinh: Theo qui dinh hien hanh

u) Chung khoan kinh doanh;

b) Cue khoan diiu tv n~m gift d~n n ay dao h<;~n;

c) Cue khoan eho vay;

d) £>Au tu vao cOng ty con; cong ty lien doanh, lien k t;

d) Diiu tu vao cong Cl,l vOn cliu dan vi khac;

e) Cac phuang phap k~ tOUII d6i v<ii cue giao dich khac lien quan d~n diiu tll tai chinh

6 Nguyen t~c k~ toan n<r phai thu: Theo qui djnh hi~n hanh

7 Nguyen tac ghi nh~n h ng tiln kho:

-Nguyen t~c ghi nh~n hung tbn kho: ( iia cAc

• Phll'ong phap tinh gia tri hung tOn kho: Hinh qu1in gia quy~n

• Phuang phap h~ch toan hang t6n kho: Kc khai thuang xuy~n

-!'huang phap l~p d\r phong giam gia hang tOn kho: Thco qui dinh hi~n hanh

8 Nguyen tac ghi nh~n va cac khau hao T CD TSCD thue tai cllinh bfit d<)ng san diiu ur: Theo qui d!nh hi~n hanh

9 Nguyen tAck~ roan cac hqp dOng hvp tuc kinh doanh

~I

I,

;.;:

1 o Nguyen t~c k~ toan thu~ TNDN hoan l~i: theo qui dinh hi~n honh

II Nguyen titc k€ toan chi phi Ira tru(Jc:1 hco qui dinh hien Mnh

12 Nguyen tile k~ to<in nq phai tra: theo qui dlnh hi¢n hanh

13 Nguy€n tac ghi nh~n vay va nq phai tra thue tai chinh: theo qui d!nh hien hanh

14 Nguyen l~C ghi nh~n va vbn h6a cac khoun chi phi ui vay: thco qui dinh hi~n hanh

15 Nguyen t~c ghi nh~n chi phi phai tra: theo qui djnh hi~n hanh

1 Nguyen tdc va phuung phUp ghi nh~n cac khoan ch.r phong ph<ii trii: theo qui djnh hi~n hf111h

17 Nguyen t~c ghi nh*n doanh thu chuu thvc hiCn: theo qui dinh hi~n hanh

I X Nguyen tk ghi nh~n trai phieu chuy~n dbi: tht!o qui ujnh hi9n hanh

19 Nguyen tac g i nh~n vAn chu sa hfru theo qui djnh hi¢n h 11h

-Nguyen t~c ghi nh~n vbn gop cua chu sv huu, th~ng du vbn cfl ph~n quy~n chQn trtti phi~u chuyen dbi, v6n khac cua chu :,(1 hfru

-Nguyen t~C ghi nh~n chenh 1ech danh gia l~i tai san

-Nguyen tile ghi nh~n chenh 1~ch ty gia

- Nguyen tdc ghi nh~n lvi nhu?n chua phlln ph6i

20 Nguyen t~c va p1mcmg phap ghi nh~n doanh tho: theo qui <'linh hi¢n hanh

-Uoanh thu ban hang;

-Doanh thu cung cap dich V~l;

- Doanh thu ho~l dOng u1i chlnh;

- Doanh thu hgp ddng xuy d\ffig

-Thu nh~p khac

21 Nguyen titt: ke loan cac khoan giam tr(r doanh tim theo qui cJjnh hi~n hanh

22 Nguyen I~C ke toan gia v6n hang bun: Lhco qui djnh hien h:\nh

23 Nguy€n tack~ toan chi phi tai chinh: theo qui djnh hi¢n hanh

24 Nguyen t~c k~ toan chi phi bun hung, chi phi quan ly doanh nghi~p: theo qui djnh hi~n hunh

25 guyen t~c va plmong phap ghi n ~n chi phi thu~ thu nh~p doanh n hi~p hi~n hanh, chi phi thuG thu nh~p doanh nghi~p hoan l<,li:

theo qui djnh h i ~n hflnh

26 Cac ngu)€n ta~.: vu phucmg phap ke to~n khac: theo qui dlnh hi~n hunh

V C:\c chinh s:ich I\~ tonn lip d1,mg (tro g tru-irng h~·p rl anh n hi~p l<hong dap iwg giii <linh ho:;tt d nc lien tt)r)

VI Thong tin bB sung rho de khol'iu m~;~c trinh bay tro g Ba i! riin <t6i k~ to:in

I Ti~n

-Ti€n m(lt

- Ti€n glii ngiin hung khong ky h(ln

-Ti~n dang dlUyen

- Cac khoan tuong ducmg ti~n

Ci)ng

2 Gtc khoan d~u ttrtfli rhinh

a) Chung khoan J inh doanh

-T6ng gia tri cb phiEu

-T6ng gia tri trai phi~LI

-Cac khoan (1§u ttr khac

- Ly do thay d6i vt'Yi ti.rng khoan d§u ttr/1o~i c6 phi~u trai phieu:

31/03/2 16

v 0

523 424 504

6 067 101 778

5 I 5 I 5 000 000

58 I 05 526 2H2

31/12/2015

VNO

580 117 407

II 303 800 719

87 580 000 000

99 463 918 I 26

2

1( )

I ' )

+ v~ sb ltrqng

+ ve gia tri

-Ti~n gfri c6 k y ht;~n

- Tn\i phi~u

-Cac kho{m a~u ttr khac

-Ti~n glii c 6 k y h~m

- Trai phi~u

-Cac khoan dau tlr khac

3 Phiii tht! nia ld1iich hang

a) l'hai thu ct1a khach hang nglin h~n

-Chi te ciic khoan phui thu cuu khiich hang chiGm tu I 0% tn:r l€n trCn tOng phai thu

khiich hng

+ Cung ty TNHH I-Ilr6"ng Minh

+ Cong ty TNHH MTV Ga s Venus

+ C6ng ty CP Dau khi Mi@n Nam

+ C6ng ty co phAn Nam B;;tch f)~ng

1 CTCP Be Tong & XD Vinaconex Xuan Mai

+ CTC I' Song r)a Thil.ng I ,ong

+Bun quan ly dv un Thai Hu

- Cac khoan phai thu khach h ng khac

b) Phai thu ctta khach hang dai h~1n

khach hung

+ C6ng ty TNI-11-1 TM DV khi clbt Nom Vi~t

+ CT CP 8Au tLr va phat tri~n nang ILrqng Ha N¢i

+ CTCP Song f)a T il.ng Long

+ Bon quun ly dt,r (m Thui H u

-Cac khoan phai thu khclch hang khac

c) Phai thu etta khach hang Ia c.ac bt:n lien quan

4 Phili thu khac

a) Ng5n han

-l'hai thu v~ c6 ph~n hoa

-Phui thu ve c6 t(rc va lgi nhu~n ctu·qc chi a

-Phai thu nglroi luo c1Qng

- Ky ctrqc, ky qu}':

-Cho mLrqn;

-Cac khoan chi h9:

-Phai rhu khac

+ Phui thu ni)i b(> khac

+ Tai stm thi~u cho .\u ly

+ Phai thu khac

- l'hai rhu v~ c6 phAn hoa

• Phai thu v~ cA tfrc va lqi nhu~n cltrqc chia

• Phui thu nglrcJi lao cl(\ng

• Ky wvc, ky quy;

• Cho rnu'Q'n;

-Cac khoan chi h¢;

- Phai thu khac

+ Phai thu n9i b9 khac

+Hi san thi~u chb xlr ly

+ Phui thu khac

5 T:'ti s~n thi~u cho· xii·l y

CQng

113 455 032 400

113 455 032 400

4 434 758 153

I 00 3 I 0 3 71 4 77

2 582 387 405

I 3 056 970 806

3 765 416 9CJ8

4 288 249 I 05 4JO 077 400

67 187 269 763

6 830 171 155 2.190118917

798 435 949

2 822 493 740

544 217 XOI

j 148 523 648

3 148 523 648

114852364X

90 995 872

3239519520

90 846 488 596

90 846 4XX 59o

4 08 438 645

6 598 351! 952

5 086 685 0 54

J 252 571 140

7 2-l-1 658 -16-1

819 1()2 5-ISI

4035-~169')8

J J 19 I (, 7 72 I

3JIC) 167721

90 995 872

3 410 163 593

-3