QUY TRÌNH KIỂM TRA vật tư đầu vào CÔNG TY TNHH MTV cơ KHÍ TRẦN HƯNG đạo

Phương pháp * Tư vấn phối hợp với cán bộ quản lý các đơn vị liên quan và phòng ISO để cải tiến các quá trình trong hệ thống quản lý chất lượng và cải tiến hệthống tài liệu theo các tiêu

Trang: 1/4

KIỂM TRA VẬT TƯ ĐẦU VÀO

3 TÀI LIỆU THAM KHẢO

Quy trình kiểm soát sản phẩm không phù hợp QT-83-01

4 NỘI DUNG

3.1 Tiêu chuẩn kiểm tra: Tiêu chuẩn Nhà nước, các bản vẽ, quy định, quy trình công nghệ do phòng Kỹ thuật của công ty ban hành.

3.2 Đối với vật tư, bán thành phẩm, thành phẩm mua ngoài:

3.2.1 Trước khi nhập kho:

- Nhân viên nhập hàng của kho vật tư: kiểm tra số lượng (khối lượng) vàngoại quan, mác vật liệu theo dấu đóng trên toàn bộ vật liệu hoặc nhãn hàngkèm theo vật liệu; hoặc các phiếu kiểm tra chất lượng các phôi phẩm, bánthành phẩm hoặc chi tiết (lô chi tiết) phù hợp với hoá đơn, đơn đặt hàng hoặchợp đồng mua bán Tên vật liệu, quy cách, mã hàng được ghi đầy đủ trongphiếu nhập kho

- Khi có dấu hiệu không khớp về số lượng hoặc quy cách, thủ kho đểriêng vật tư đó ra, đề nhãn màu đỏ ghi rõ số lượng, đồng thời báo cho phòngKHSX hoặc phân xưởng Đúc hoặc phòng Thương mại để phản hồi lại nhàcung cấp để xác nhận rõ thông tin về vật liệu

3.2.2 Vật liệu

 Vật liệu cấp cho Công ty gồm các loại thép, gang nguyên liệu, một sốkim loại màu…

 Vật liệu phải có giấy chứng nhận địa chỉ rõ ràng của nhà cung cấp,phải có dấu kiểm tra chất lượng và tem, nhãn vật liệu của nhà sản xuất.

 Nội dung kiểm tra:

- Tuỳ theo nhu cầu, phòng KHSX hoặc phân xưởng Đúc báo kiểm trakhi hàng về

- Các chỉ tiêu về cơ, lý, hoá tính: Phòng KCS tiến hành kiểm tra (trong

và ngoài Công ty) theo mỗi đợt vật tư mua cho từng chủng loại vật liệu (theoTiêu chuẩn Nhà nước Việt Nam) Số lượng: 5% cho lô hàng đầu tiên, nếuchất lượng ổn định - 1% cho các lô hàng tiếp sau

3.2.3 Phôi phẩm, bán thành phẩm, thành phẩm:

3.2.3.1 Phôi phẩm:

 Phôi phẩm, bán thành phẩm cấp cho Công ty gồm các loại phôi thép,gang, một số kim loại màu theo yêu cầu kỹ thuật bản vẽ của Công ty và đượcdùng để gia công thành chi tiết thành phẩm tại Công ty

 Phôi phẩm, bán thành phẩm phải có phiếu (hoặc dấu) kiểm tra chấtlượng kèm theo mỗi chi tiết hoặc lô hàng của bộ phận kiểm tra chất lượng củanhà sản xuất

 Nội dung kiểm tra:

- Phòng KHSX báo kiểm tra vào Sổ báo kiểm tra mỗi đợt hàng về

- Các chỉ tiêu kích thước, hình dạng và yêu cầu kỹ thuật: phòng KCS tiếnhành kiểm tra theo bản vẽ (hoặc tiêu chuẩn) của Công ty về phôi - bán thànhphẩm của Công ty Số lượng: 100% cho lô hàng đầu tiên Khi chất lượng ổnđịnh -10% cho các lô hàng tiếp sau

- Các chỉ tiêu về cơ, lý, hoá tính: phòng KCS tiến hành kiểm tra (tronghoặc ngoài Công ty) khi có yêu cầu cần thiết

3.2.3.2 Chi tiết thành phẩm:

 Chi tiết thành phẩm cấp cho Công ty gồm các linh kiện, phụ tùng, cụmchi tiết đặt gia công chế tạo ngoài Công ty hoặc mua trên thị trường hoặcnhập khẩu theo yêu cầu kỹ thuật bản vẽ của Công ty

 Chi tiết thành phẩm mua ngoài phải có giấy chứng nhận địa chỉ rõ ràngcủa nhà cung cấp hoặc phải có Chứng nhận xuất xứ, Chứng nhận chấtlượng/số lượng (theo Hợp đồng kinh tế) của nhà cung cấp và phải có dấukiểm tra chất lượng và phiếu chất lượng kèm theo mỗi chi tiết hoặc lô hànggia công của bộ phận kiểm tra chất lượng của Công ty nhận gia công, nhà sảnxuất.

 Nội dung kiểm tra:

- Phòng KHSX hoặc phòng Thương mại báo kiểm tra mỗi đợt hàng về

- Các chỉ tiêu kích thước, hình dạng và yêu cầu kỹ thuật: phòng KCS tiếnhành kiểm tra theo bản vẽ (hoặc tiêu chuẩn) của Công ty về phôi - bán thànhphẩm của Công ty Số lượng: 100% cho lô hàng đầu tiên Khi chất lượng ổnđịnh - 10% cho các lô hàng tiếp sau

- Các chỉ tiêu về cơ, lý, hóa tính: phòng KCS tiến hành kiểm tra (tronghoặc ngoài Công ty) khi có yêu cầu cần thiết

3.2.3.2 Chi tiết thành phẩm:

 Chi tiết thành phẩm cho Công ty gồm các linh kiện, phụ tùng, cụm chitiết đặt gia công chế tạo ngoài Công ty hoặc mua trên thị trường hoặc nhậpkhẩu theo yêu cầu kỹ thuật bản vẽ của Công ty

 Chi tiết thành phẩm mua ngoài phải có chứng nhận địa chỉ rõ ràng củanhà cung cấp hoặc phải có Chứng nhận xuất xứ, Chứng nhận chất lượng/sốlượng (theo Hợp đồng kinh tế) của nhà cung cấp và phải có dấu kiểm tra chấtlượng và phiếu chất lượng kèm theo mỗi chi tiết hoặc lô hàng gia công của bộphận kiểm tra chất lượng của Công ty nhận gia công, nhà sản xuất

 Nội dung kiểm tra:

- Phòng KHSX hoặc phòng Thương mại báo kiểm tra vào Sổ báo kiểmtra mỗi đợt hàng về

- Các chỉ tiêu kích thước, hình dạng và yêu cầu kỹ thuật: phòng KCS tiếnhành kiểm tra theo bản vẽ (hoặc tiêu chuẩn) của Công ty về chi tiết thành

phẩm của Công ty Số lượng: 5% cho lô hàng đầu tiên và lô thứ hai, nếu chấtlượng ổn định - 1% cho lô hàng tiếp sau.

3.2.4 Nhân viên KCS viết Phiếu báo kết quả kiểm tra (BM-82-7) khi hàng không đạt hoặc khi có yêu cầu Nếu hàng dạt, KCS ký xác nhận vào phiếu nhập kho.

3.2.5 Xử lý sản phẩm không phù hợp

Khi phát hiện vật liệu, phôi phẩm, bán thành phẩm hoặc chi tiết thànhphẩm không phù hợp: phòng KCS có thể mở rộng tỷ lệ kiểm tra đến 100% lôhàng và báo thủ kho để riêng có ghi rõ số lượng, sai lỗi, đồng thời nhân viênKCS lập Phiếu xử lý sản phẩm không phù hợp (BM-83-01), ghi rõ biện pháp

xử lý Phó giám đốc kỹ thuật là người xét duyệt và thông qua vào Phiếu xử lýsản phẩm không phù hợp Phiếu này được in sao và gửi các đơn vị liên quan

để xử lý và phản hồi lại nhà cung cấp nếu được sản phẩm không phù hợp lớnhơn mức cho phép đã thỏa thuận

4 LƯU TRỮ:

2 năm

5 PHỤ LỤC:

BM-82-6: Sổ báo kiểm tra vật tư

BM-82-7: Phiếu báo kết quả kiểm tra

BM-83-01: Phiếu xử lý sản phẩm không phù hợp

2 Lập và theo dõi thực hiện kế hoạch sản xuất

Một trong những khâu có ý nghĩa quyết định đối với CLSP là khâu sảnxuất Đây là khâu trực tiếp hình thành các chỉ tiêu CLSP được nêu trongnhững khâu trước, ví dụ khâu thiết kế, chuẩn bị vật tư…

Nắm vững ý nghĩa nêu trên, Công ty đã lập biểu mẫu để theo dõi sát saokhâu sản xuất có nội dung cơ bản như sau:

Trang: 2/4

KIỂM TRA VẬT TƯ ĐẦU VÀO

1 MỤC ĐÍCH

Quy định này mô tả cách thức chung nhất để lập và theo dõi kế hoạchsản xuất

1 PHẠM VI ÁP DỤNG

Qui trình này được mô tả để qui định trách nhiệm áp dụng cho các đơn

vị thuộc Công ty

3 NỘI DUNG

Tình hình sản xuất

năm trước

Nhiệm vụ của Công ty

Nhu cầu của năm

Lập kế hoạch sản xuất năm/quí/

tháng

Giám đốc Công

ty ký, duyệt

Kế hoạch tháng chi tiết

Phiếu giao việc

Phiếu lĩnh vật tư (Phiếu xuất kho) Phiếu nhập kho

Điều chỉnh kế hoạch (Lệnh sản xuất)

Báo cáo

3.1 Lập kế hoạch sản xuất

- Các căn cứ để lập kế hoạch sản xuất

+ Tình hình sản xuất thực tế năm trước

+ Nhiệm vụ của Công ty

+ Nhu cầu sản xuất năm nay

- Cán bộ phòng kế hoạch sản xuất dựa vào các căn cứ trên lập kế hoạchsản xuất cho từng năm/quí/tháng theo BM-75-01, BM-75-02, BM-75-03, sau

đó trình lãnh đạo Công ty xem xét và phê duyệt

3.2 Phê duyệt, phân phối, tổ chức, thực hiện

- Sau khi kế hoạch sản xuất được lãnh đạo phê duyệt, phòng kế hoạchsản xuất có trách nhiệm lập kế hoạch chi tiết cho từng tháng theo BM-75-04

để các đơn vị thực hiện theo kế hoạch đã giao

- Dựa trên cơ sở kế hoạch chi tiết từng tháng mà phòng kế hoạch sảnxuất đã giao, Quản đốc các phân xưởng theo kế hoạch giao nhiệm vụ chotừng đơn vị trong xưởng theo BM-75-05 (Phiếu giao việc), yêu cầu các tổphải thực hiện nghiêm túc và hoàn thành công việc theo đúng yêu cầu màQuản đốc đã giao

3.3 Theo dõi, điều chỉnh

- Các xưởng có trách nhiệm theo dõi tiến độ sản xuất: Xưởng cơ khí sửdụng Bảng theo dõi phôi và sản phẩm nhập kho, Phân xưởng Lắp ráp sử dụng

Sổ phát hàng, Sổ nhập hàng và Thẻ kho, Phân xưởng đúc sử dụng Sổ theo dõikiểm hàng, Phân xưởng Nhiệt luyện sử dụng Sổ theo dõi sản lượng Khi phùhợp, xưởng có thể sử dụng sổ theo dõi đồng bộ theo BM-75-06 và sổ theo dõisản lượng theo BM-75-07

- Căn cứ vào báo cáo của cán bộ điều độ tại các đơn vị, phòng kế hoạchsản xuất có trách nhiệm điều chỉnh, bổ sung kế hoạch cho phù hợp với thực tếcông việc và năng lực sản xuất của Công ty

- Các biện pháp điều chỉnh bổ sung kế hoạch được thực hiện bằng cáchphát hành Lệnh sản xuất (BM-75-09) đến các đơn vị có liên quan, để từ đócác đơn vị có thể điều chỉnh tiến độ sản xuất cho phù hợp với thực tế.

3.4 Báo cáo

- Định kỳ hàng tháng, các xưởng lập báo cáo (Phân xưởng Lắp ráp sửdụng báo cáo đồng bộ theo BM-75-08, các xưởng khác lập bảng thanh toánlương), trình Quản đốc xem xét và phê duyệt, sau đó chuyển báo cáo chophòng KHSX và các đơn vị liên quan để thanh toán lương

- Cuối mỗi tháng, cán bộ điều độ lập báo cáo kế hoạch sản xuất theoBM-75-10 trình trưởng phòng hoặc lãnh đạo có thẩm quyền xem xét để điềuchỉnh lập kế hoạch cho tháng sau

- Cuối năm, phòng kế hoạch sản xuất tổng hợp báo cáo theo BM-75-11trình lên lãnh đạo Công ty xem xét và phê duyệt, sau đó Công ty sẽ nộp bảnbáo cáo đó lên Tổng Công ty khi có yêu cầu

BÁO CÁO THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM …….

Của: Công ty TNHH Nhà nước MTV Cơ khí Trần Hưng Đạo

tính

TH năm trước

Ước năm nay

Kế hoạch năm sau

ngoài quốc doanh

- Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

VII

I

Tổng số lao động bình quân

4 Xây dựng kế hoạch áp dụng hệ thống quản lý chất lượng

Hiểu rõ chất lượng sản phẩm là vấn đề sống còn của công ty nên lãnhđạo công ty đã xây dựng hình thức áp dụng hệ thống quản lý chất lượng sản

phẩm Mục đích chính là giúp cán bộ quản lý trong công ty hiểu rõ tầm quantrọng, hiểu rõ nội dung của hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm đồng thờixác định trách nhiệm của từng cấp quản lý liên quan trong công ty Nội dungcải tiến hệ thống và mở rộng phạm vi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng về

cơ bản như sau

KẾ HOẠCH CẢI TIẾN HỆ THỐNG VÀ MỞ RỘNG PHẠM VI ÁP DỤNG

Hệ thống Quản lý chất lượng - Công ty Trần Hưng Đạo

1 Phương pháp

* Tư vấn phối hợp với cán bộ quản lý các đơn vị liên quan và phòng ISO

để cải tiến các quá trình trong hệ thống quản lý chất lượng và cải tiến hệthống tài liệu theo các tiêu chí:

- Tài liệu đơn giản, gắn với thực tế công việc Xác định rõ trách nhiệmcủa các đơn vị và cá nhân tham gia vào các quá trình

- Tạo sự gắn kết giữa các bộ phận trong quá trình sản xuất kinh doanh đểđảm bảo chất lượng sản phẩm và chất lượng dịch vụ khách hàng

- Có các biểu mẫu để ghi lại các dữ liệu cần thiết cho quản lý sản lượng,chất lượng sản phẩm, truy tìm nguồn gốc sản phẩm và phân tích cải tiến quátrình và sản phẩm

Trong quá trình phối hợp, tư vấn sẽ chuyển giao kinh nghiệm về duy trì,kiểm soát và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng cho các cán bộ phòng ISO

TT Nội dung làm việc Thời gian

dự kiến

Trách nhiệm Kết quả dự kiến Cải tiến hệ thống

1 Rà soát và xác định các nội dung còn

chưa phù hợp thực tế trong các tài

liệu liên quan của từng đơn vị: các

quy trình, hướng dẫn, quy định chức

năng nhiệm vụ

20/10/2005 đến 26/10/2005

Trưởng phòng, quản đốc phân xưởng và cán bộ được phân công

Các đơn vị lên được các nội dung hiện chưa phù hợp thực tế để làm việc với Tư vấn

2 -Thống nhất kế hoạch cải tiến và dự

kiến đưa một số công cụ phục vụ cho

quản lý chất lượng cho các phòng kỹ

thuật và KCS

- Làm việc về mục tiêu chất lượng

của Công ty, Kế hoạch thực hiện mục

tiêu, Họp xem xét của lãnh đạo và

Quy định chức năng nhiệm vụ các

đơn vị.

26/10/2005 Giám đốc

Công ty/QMR và

Tư vấn

- Các công việc cải tiến, phương pháp làm việc và thời gian được thống nhất.

- Thống nhất được phương pháp xây dựng và theo dõi thực hiện mục tiêu chất lượng, phương thức họp xem xét của lãnh đạo và hình thức trình bày quy định chức năng nhiệm vụ để thực

sự có hiệu quả.

3 Hướng dẫn cải tiến các quy trình hệ

thống: Kiểm soát tài liệu, kiểm soát

công văn đi đến, kiểm soát hồ sơ,

đánh giá chất lượng nội bộ

4 Hướng dẫn cải tiến các tài liệu liên

quan tới phòng Tổ chức hành chính:

Đào tạo, Tuyển dụng

25/10/2005 Phòng Tổ

chức hành chính, ISO

và Tư vấn

- Các tài liệu được sửa đổi

để gần với thực tế triển khai tại đơn vị

5 Hướng dẫn cải tiến các tài liệu liên

quan tới kỹ thuật và thiết kế: Quản lý

bản vẽ, định mức vật tư, kiểm soát

quá trình sản xuất, hoạch định chất

lượng, thiết kế, quy định chức năng

nhiệm vụ của phòng liên quan khác.

- Các tài liệu còn lại được đơn giản hóa và dễ hiểu hơn, một số tài liệu mang tính hình thức sẽ được bỏ đi.

6 Hướng dẫn cải tiến các tài liệu liên

quan tới KCS: Theo dõi và đo lường

sản phẩm, Kiểm soát sản phẩm

không phù hợp, truy tìm nguồn gốc

sản phẩm,kiểm soát phương tiện theo

dõi đo lường, kiểm định thiết bị, chỉ

tiêu chất lượng sản phẩm, kiểm

tra-phân loại và xử lý sản phẩm không

phù hợp, các quy định kiểm tra vật

tư, bán thành phẩm và thành phẩm.

1/11/2005 Phòng

KT,KCS, ISO Xưởng lắp ráp và

Tư vấn

- Các tài liệu được đơn giản hóa và dễ hiểu hơn, một số tài liệu mang tính hình thức

sẽ được bỏ đi.

- Xác định rõ các dữ liệu cần tổng hợp, phân tích để quản

lý tốt chất lượng và cung cấp thông tin kịp thời cho lãnh đạo.

Bắt đầu thu thập dữ liệu để

áp dụng thí điểm các công cụ

để giải quyết các vấn đề về chất lượng

7 Hướng dẫn cải tiến các tài liệu liên

quan tới phân xưởng lắp ráp: Các quy

định vận hành thiết bị, các quy trình

công nghệ lắp ráp, quản lý thiết bị

sản xuất, quy định chức năng nhiệm

vụ của xưởng

8/11/2005 Phòng

KHSX ISO, Xưởng lắp ráp và Tư vấn

- Kết hợp các tài liệu đơn vj

đã tự phát triển với các tài liệu thuộc hệ thống.

- Bổ sung thêm hướng dẫn liên quan tới các vấn đề về chất lượng thường gặp

- Triển khai áp dụng thí điểm các công cụ để giải quyết các vấn đề về chất lượng trên cơ sở các dữ liệu

đã thu thập.

8 Hướng dẫn cải tiến các tài liệu liên

quan tới phòng kế hoạch sản xuất:

Mua vật tư, lập kế hoạch và theo dõi

15/11/2005 Phòng

KHSX ISO và Tư

- Các tài liệu được sửa đổi

để gần với thực tế hơn.

sản xuất, bảo toàn sản phẩm, bao gói

sản phẩm, nhập xuất sản phẩm, quy

định chức năng nhiệm vụ của phòng

vấn

9 Hướng dẫn cải tiến các tài liệu liên

quan tới phòng thương mại:

Marketing, bán hàng, dịch vụ sau bán

hàng, theo dõi phản hồi khách hàng

quản lý đại lý, quy định chức năng

nhiệm vụ của phòng.

22/11/2005 Phòng

Thương mại, ISO và

Tư vấn

- Các tài liệu được đơn giản hóa và gần với thực tế hơn, tạo sự gắn kết với quá trình thực hiện công việc của các đơn vị liên quan.

10 Hướng dẫn hoàn thiện lần cuối các

tài liệu của hệ thống, phân xưởng lắp

ráp và phòng thương mại

29/11/2005 Phòng ISO,

xưởng Lắp ráp, phòng Thương mại, Tư vấn

- Rút kinh nghiệm việc áp dụng thí điểm các công cụ

để giải quyết các vấn đề về chất lượng trên cơ sở các

dữ liệu đã thu thập.

- Các tài liệu được hoàn thiện cho việc ban hành lần tiếp theo.

11 Hường dẫn hoàn thiện lần cuối các

tài liệu của phòng kỹ thuật, phòng kế

hoạch sản xuất, phòng KCS.

5/12/2005 Phòng Kỹ

thuật, Kế hoạch sản xuất, KCS, ISO và Tư vấn

Các tài liệu được hoàn thiện cho việc ban hành lần tiếp theo

Mở rộng hệ thống

12 Hướng dẫn xây dựng các tài liệu cần

thiết cho các phân xưởng rèn, đúc,

nhiệt luyện

19/12/2005 Các xưởng

liên quan, phòng ISO

và Tư vấn

- Xác định được nội dung các tài liệu cần thiết cho việc quản lý chất lượng tại các đơn vị bên cạnh các tài liệu đã có

13 Hướng dẫn xây dựng các tài liệu cần

thiết cho các phân xưởng cơ khí tổng

hợp xưởng cơ khí, xí nghiệp tân trang

máy kéo.

26/12/2005 Các xưởng

liên quan, phòng ISO

và Tư vấn

- Xác định được nội dung các tài liệu cần thiết cho việc quản lý chất lượng tại các đơn vị bên cạnh các tài

liệu đã có

14 Hướng dẫn hoàn thiện các tài liệu của

các xưởng và Sổ tay chất lượng, mục

tiêu chất lượng

4/1/2006 Các xưởng

liên quan, phòng ISO

và Tư vấn

Các tài liệu hướng dẫn công việc của các xưởng tiến được hoàn thiện cho việc ban hành lần tiếp theo Sổ tay chất lượng và mục tiêu chất lượng

15 Đào tạo về hệ thống tài liệu và hướng

dẫn áp dụng

11/1/2006 Tư vấn Cán

bộ quản lý các đơn vị

Cán bộ quản lý các đơn vị nắm được tổng thể trách nhiệm của từng đơn vị trong việc triển khai áp dụng hệ thống và phương thức cải tiến khi cần Đồng thời các cán bộ quản lý nắm rõ trách nhiệm đào tạo lại cho nhân viên đơn vị của mình.

16 Đánh giá nội bộ lần 1 8,9/2/2006 Tư vấn và

cán bộ đánh giá nội bộ

- Tạo nhận thức rõ hơn về trách nhiệm của mọi cán bộ nhân viên trong việc thực hiện HTQLCL Xác định các quy định còn thiếu hoặc còn chưa phù hợp với thực tế.

- Các cán bộ có thêm kinh nghiệm đánh giá HTQLCL

và tìm cơ hội cải tiến hệ thống và phương pháp thực hiện

17 Đánh giá nội bộ lần 2 1,2/3/2006 Cán bộ

đánh giá nội

bộ và Tư vấn

- Xác định tiếp cơ hội cải tiến

- Các cán bộ có thêm kinh nghiệm đánh giá HTQLCL

và tìm cơ hội cải tiến hệ thống và phương pháp thực hiện.

Đ 3: THỰC TRẠNG SỬ DỤNG CÔNG CỤ THỐNG KÊ TRONG

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY

Thống kê là một công cụ quan trọng để theo dõi diễn biến các chỉ tiêu

chất lượng sản phẩm, trên cơ sở đó đưa ra quyết định điều chỉnh kịp thời

Nhận thức được tầm quan trọng của công cụ này lãnh đạo công ty đã đề xuất

những quy định cụ thể là "Quy trình kiểm soát sản phẩm không phù hợp" và

"chương trình đánh giá chất lượng hàng năm" như sau:

Trang: 1/4

KIỂM TRA VẬT TƯ ĐẦU VÀO

1 MỤC ĐÍCH

Quy định trách nhiệm và các phương pháp kiểm soát các sản phẩmkhông phù hợp được phát hiện trong quá trình kiểm tra, sản xuất và giaohàng

- QT - 82-02: Quy trình kiểm tra vật tư đầu vào

- QT - 82-03: Quy trình kiểm tra tại phân xưởng Đúc

- QT - 82-04: Quy trình kiểm tra tại phân xưởng Rèn

- QT - 82-05: Quy trình kiểm tra tại phân xưởng Nhiệt luyện

- QT - 82-06: Quy trình kiểm tra tại xưởng Cơ khí

- QT - 82-07: Quy trình kiểm tra tại phân xưởng Lắp ráp

4.ĐỊNH NGHĨA

Sản phẩm không phù hợp được hiểu là vật tư, nguyên liệu, bán sản phẩm

và sản phẩm không phù hợp với yêu cầu về chất lượng, số lượng so với tiêuchuẩn kỹ thuật của Công ty hoặc với các chứng từ giao nhận hàng hoá doCông ty phát hiện ra trong quá trình sản xuất các sản phẩm cho đến khi đãgiao cho khách hàng

5 NỘI DUNG

5.1 Nguyên tắc chung

5.1.1 Sản phẩm không phù hợp sau khi được phát hiệnd dánh dấu nhậnbiết theo các quy định trong các quy trình QT-75-03; QT-82-02; QT- 82-03;QT-82-04; QT-82-05, QT-82-06; QT-82-07.

5.1.2 Các phiếu xử lý sản phẩm không phù hợp sau khi mở được người

mở gửi tới trưởng các đơn vị có liên quan và đại diện lãnh đạo để đề ra cácbiện pháp xử lý thích hợp

5.1.3 Khi nhận được phiếu xử lý sản phẩm không phù hợp, trưởng cácđơn vị liên quan có trách nhiệm đưa ra phương thức xử lý thích hợp, ghi vào ôthứ 2 của phiếu yêu cầu xử lý sản phẩm không phù hợp, phân công ngườithực hiện và đặt thời hạn hoàn thành có phê duyệt của người (đơn vị) có thẩmquyền Nếu trưởng đơn vị không tự giải quyết được phải báo cáo đại diện lãnhđạo để ra biện pháp xử lý Các biện pháp xử lý có thể là:

5.1.5 Thực hiện, theo dõi kết quả và lưu thông hồ sơ

- Người được chỉ định thực hiện việc xử lý sản phẩm không phù hợp tiếnhành xử lý, sắp xếp và báo cáo kết quả thực hiện cho trưởng đơn vị phụ tráchtheo đúng thời hạn yêu cầu

- Trưởng đơn vị hoặc người được giao nhiệm vụ kiểm tra lại kết quả vàghi kết quả chi tiết vào ô thứ 3 của Phiếu xử lý sản phẩm không phù hợp(BM-83-01) trình đại diện lãnh đạo xem xét.

- Định kỳ hàng tháng, trưởng các đơn vị tổng hợp tình hình thực hiện xử

lý sản phẩm không phù hợp và photo tất cả các phiếu xử lý sản phẩm khôngphù hợp chuyển Đại diện lãnh đạo xem xét Đại diện lãnh đạo lập sổ theo dõiPhiếu xử lý sản phẩm không phùhợp (BM-83-02)