Tư vấn lập dự án – Cty CP TV ĐT Thảo Nguyên Xanh Trang 4 + Dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng dây chuyền cô đặc nước trái cây: quý II/2017 + Dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng dây
Trang 1
NHÀ MÁY SẢN XUẤT NƯỚC TRÁI CÂY
Trang 2THUYẾT MINH DỰ ÁN
NHÀ MÁY SẢN XUẤT
NƯỚC TRÁI CÂY
Trang 3
Tư vấn lập dự án – Cty CP TV ĐT Thảo Nguyên Xanh Trang 1
MỤC LỤC
CHƯƠNG I: TÓM TẮT DỰ ÁN 4
1.1 Giới thiệu chủ đầu tư 3
1.2 Mô tả sơ bộ thông tin dự án 3
CHƯƠNG II: CĂN CỨ ĐẦU TƯ DỰ ÁN 5
2.1 Căn cứ pháp lý 5
2.2 Nghiên cứu thị trường Error! Bookmark not defined. 2.3.Mục tiêu của dự án 11
2.4.Sự cần thiết đầu tư Error! Bookmark not defined CHƯƠNG III: SẢN PHẨM Error! Bookmark not defined. 3.1 Địa điểm đầu tư dự án 6
3.1.1 Vị trí đầu tư 6
3.1.2 Điều kiện tự nhiên 7
3.1.3 Điều kiện kinh tế xã hội 7
3.1.4 Nhân lực 8
3.2 Hiện trạng khu đất xây dựng dự án 9
3.2.1 Hiện trạng sử dụng đất 9
3.2.2 Đường giao thông 9
3.2.3 Hiện trạng thông tin liên lạc 9
3.2.4 Hiện trạng cấp điện 9
3.2.5 Cấp –Thoát nước 9
3.3 Phương án quản lý – vận hành dự án 12
3.3.1 Cơ cấu sản phẩm sản xuất Error! Bookmark not defined 3.3.2 Công suất huy động Error! Bookmark not defined 3.3.3 Công nghệ, trang thiết bị Error! Bookmark not defined. 3.4 Nhân sự dự án 12
3.5 Quy mô dự án Error! Bookmark not defined 3.6 Tiến độ đầu tư Error! Bookmark not defined. CHƯƠNG IV: GIẢI PHÁP THỰC HIỆN DỰ ÁN 14
5.1.Hạng mục xây dựng 14
Trang 4Tư vấn lập dự án – Cty CP TV ĐT Thảo Nguyên Xanh Trang 2
5.2.Hạng mục máy móc thiết bị 145.3.Quy trình công nghệ tại nhà máy 14
CHƯƠNG V: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN Error! Bookmark not defined.0 6.1.Cơ sở lập tổng mức đầu tư Error! Bookmark not defined.0 6.2.Nội dung tổng mức đầu tư Error! Bookmark not defined.1 6.2.1.Tài sản cố định Error! Bookmark not defined.1 CHƯƠNG VI: NGUỒN VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN Error! Bookmark not defined.6 7.1.Cơ cấu nguồn vốn thực hiện dự án Error! Bookmark not defined.6 7.2.Phương án vay và hoàn trả nợ Error! Bookmark not defined.6 CHƯƠNG VII: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH Error! Bookmark not defined.7 8.1.Hiệu quả kinh tế - tài chính Error! Bookmark not defined.7 8.1.1.Các giả định kinh tế và cơ sở tính toán Error! Bookmark not defined.7 8.1.2.Doanh thu từ dự án Error! Bookmark not defined.1 8.1.3.Các chỉ tiêu kinh tế của dự án Error! Bookmark not defined.2 8.2.Khả năng trả nợ Error! Bookmark not defined.6 8.3.Hiệu quả kinh tế xã hội Error! Bookmark not defined.7
CHƯƠNG VIII: KẾT LUẬN 238
Trang 5Tư vấn lập dự án – Cty CP TV ĐT Thảo Nguyên Xanh Trang 3
CHƯƠNG I: TÓM TẮT DỰ ÁN
1) Giới thiệu chủ đầu tư
-
2) Mô tả sơ bộ thông tin dự án
- Tên dự án : Nhà máy sản xuất nước trái cây
- Địa điểm xây dựng :
+ Đạt được mục tiêu lợi nhuận cho doanh nghiệp
- Hình thức đầu tư : Đầu tư xây dựng mới 2 dây chuyền chế biến trái cây
+ Dây chuyền cô đặc nước trái cây công suất 5.000 tấn thành phẩm/năm
+ Dây chuyền chế biến và đóng hộp giấy nước trái cây công suất 5.000 tấn thành phẩm / năm
- Hình thức quản lý : Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án thông qua ban Quản lý
Trang 6Tư vấn lập dự án – Cty CP TV ĐT Thảo Nguyên Xanh Trang 4
+ Dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng dây chuyền cô đặc nước trái cây: quý II/2017
+ Dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng dây chuyền nước trái cây đóng hộp giấy: quý IV/2018
Trang 7Tư vấn lập dự án – Cty CP TV ĐT Thảo Nguyên Xanh Trang 5
CHƯƠNG II: CĂN CỨ ĐẦU TƯ DỰ ÁN
1) Căn cứ pháp lý
Báo cáo đầu tư được lập dựa trên cơ sở các căn cứ pháp lý sau:
Luật đầu tư 2014 ( luật số 67/2012/QH13 ngày 26/11/2014 )
Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 định nghĩa chi tiết về ngành nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư và vùng kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn
Nghị định 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn
Thông tư 05/2014/TT-BKHĐT ngày 30/09/2014 hướng dẫn thực hiện nghị định 210/2013/NĐ-CP
Nghị định 55/2015/NĐ-CP ngày 09/06/2015 về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn
Thông tư 10/2015/TT-NHNN ngày 22/07/2015 về hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 55/2015/NĐ-CP
Quyết định 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp;
Quyết định 66/2014/QĐ-TTg ngày 25/11/2014 về phê duyệt danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển
Quyết định19/2015/QĐ-TTG ngày 15/06/2015 về Quy định tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao
Quyết định 66/2015/QĐ-TTg ngày 25/12/2015 về quy định tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
Quyết định 20/2015/QĐ-UBND ngày 22/07/2015 của Tỉnh Hậu Giang chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn
2) Nghiên cứu thị trường
Việt Nam là nước có thế mạnh và rất nổi tiếng về trái cây nhiệt đới như: khóm,
xoài, chanh không hạt, bưởi, chanh dây, đu đủ, chuối, dưa hấu, mãng cầu, sơ ri Vùng đồng bằng sông Cửu Long là trung tâm trái cây nhiệt đới của cả nước chiếm khoảng 70-75% lượng trái cây nhiệt đới của cả nước, chất lượng, mùi vị trái cây vùng ĐBSCL rất ngon và rất nổi tiếng trên thế giới, tỉnh Hậu Giang là trung tâm về địa lý của vùng
ĐBSCL và có một số vùng chuyên canh trái cây nổi tiếng như: khóm Cầu Đúc, cam sành, chanh không hạt, bưởi, đu đủ, mãng cầu, dưa hấu Giá trị thành phẩm của trái cây nhiệt đới rất cao, trên các kệ siêu thị ở Mỹ, Châu Âu, Châu Úc, Nhật giá bán trái cây nhiệt đới luôn luôn cao hơn giá thịt gà, cá, thịt bò, gạo Tuy có nhiều tiềm năng và thế mạnh như
Trang 8Tư vấn lập dự án – Cty CP TV ĐT Thảo Nguyên Xanh Trang 6
vậy nhưng kiêm ngạch xuất khẩu trái cây của nước ta luôn ở mức rất thấp thua xa các sản
phẩm nông sản khác:gạo, cà phê, cá da trơn là do chúng ta chưa đầu tư sâu vào nông
nghiệp từ các khâu : giống, phân, trồng, thu hoạch, bảo quản, chế biến sâu và tiêu thụ Hiện tại cả nước Việt Nam có khoảng 10 công ty về chế biến đông lạnh trái cây đạt chuẩn xuất khẩu ( phía bắc có Đồng Giao, Nafoods, phía Nam có rau quả Tiền Giang,
Westfood, Antesco, Phú Thịnh ) trong đó khoảng 5 công ty đạt chuẩn BRC, và có 4 công
ty về chế biến cô đặc nước trái cây ( Đồng giao, Nafoods, Tiền Giang, Chiamea ( Đài Loan ); và chế biến nước trái cây đóng hộp giấy thì có duy nhất Vinamilk chỉ bán ở thì trường nội địa
3) Địa điểm đầu tư dự án
3.1Vị trí đầu tư
Dự án Nhà máy sản xuất nước trái cây được đầu tư tại ấp Mỹ Phú, xã Tân Phước
Hưng, huyện Phụng Hiệp thuộc tỉnh Hậu Giang
Hình: Vị trí đầu tư dự án ()
Vị trí đầu tư có ranh giới như sau:
- Phía Bắc giáp hướng đi thị trấn Ngã Bảy
- Phía Nam giáp kinh Sáu Kình, hướng đi Cà Mau
- Phía Đông giáp đường quản lộ Phụng Hiệp
- Phía Tây giáp sông Bún Tàu
Trang 9Tư vấn lập dự án – Cty CP TV ĐT Thảo Nguyên Xanh Trang 7
- Nhà máy nằm ở vị trí chiến lược có 2 mặt tiền: mặt trước là quản lộ Phụng Hiệp xe container có thể ra vào được, mặt sau giáp sông Bún Tàu là sông chính để đi từ Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng về Hậu Giang và Cần Thơ, xà lan 2.000 tấn có thể đi qua sông này được
3.2 Điều kiện tự nhiên
cô đặc
Thủy văn
Tỉnh Hậu Giang nằm ở trung tâm đồng bằng sông Cửu Long, giữa một mạng lưới sông ngòi, kênh rạch chằng chịt như: sông Hậu, sông Cái Tư, kênh Quản Lộ, kênh Phụng Hiệp, kênh Xà No thuận lợi cho việc chuyên chở hàng hóa
3.3 Điều kiện kinh tế xã hội
Sản xuất nông nghiệp
Diện tích gieo trồng lúa cả năm là 211,995 ha, giảm 2.139 ha so năm trước và vượt 2.72% kế hoạch Tuy diện tích có giảm do chuyển sang trồng hoa màu và cây ăn trái, nhưng năng suất 3 vụ đều tăng, nên sản lượng vẫn đạt 1.19 triệu tấn, tăng 14,000 tấn so năm 2012 Niên vụ mía năm 2013 trồng được 14,007 ha, giảm 188 ha so cùng kỳ, vượt 1.5% KH, năng suất 103 tấn/ha Cây ăn trái: diện tích 29,357 ha, đạt 99% KH và tăng 12% so cùng kỳ, sản lượng 229,000 tấn, tăng 13% so với cùng kỳ Rau màu: diện tích 19,901 ha, vượt 1% KH, sản lượng 230,000 tấn, tăng 3.23% so cùng kỳ
Mặc dù dịch bệnh không xảy ra, nhưng chăn nuôi còn gặp nhiều khó khăn, giá thành tăng trong khi giá bán thấp, nhất là giá heo hơi, nên chăn nuôi có xu hướng giảm so với cùng kỳ Đàn heo: 115,000 con, đạt 87.4% KH, giảm 7% so cùng kỳ Đàn gia cầm 3.5 triệu con, giảm 3.9%, đạt 86% KH
Diện tích thả nuôi thủy sản 10,658 ha, vượt 7% KH, sản lượng đạt 72,000 tấn, tăng 8% so cùng kỳ và đạt 80% KH, chủ yếu là cá da trơn, cá rô đồng và cá Thát lát , sản lượng đạt thấp so với KH chủ yếu là do khâu giống, kỹ thuật và ảnh hưởng của dịch bệnh
Trang 10Tư vấn lập dự án – Cty CP TV ĐT Thảo Nguyên Xanh Trang 8
Công tác quản lý bảo vệ rừng và phát triển lâm nghiệp được thực hiện tốt, phòng chống cháy rừng mùa khô được các đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả Tỷ lệ độ che phủ rừng đạt 2.2%, tăng 0.2% so cùng kỳ
Công tác xây dựng nông thôn mới được chỉ đạo quyết liệt, lồng ghép nhiều nguồn vốn, có sự tham gia tích cực của người dân, đến nay 11 xã điểm xây dựng nông thôn mới đạt 11 - 19 tiêu chí (KH 13 - 17 tiêu chí), trong đó có 3 xã cơ bản đạt 19/19 tiêu chí, gồm
xã Tân Tiến (TP Vị Thanh), xã Đại Thành (thị xã Ngã Bảy) và xã Vị Thanh (huyện Vị Thủy); 43 xã còn lại đạt từ 4 - 10 tiêu chí (KH 7 - 10 tiêu chí), bình quân nhiều xã đã đạt thêm từ 3 - 4 tiêu chí so cùng kỳ
Tỉnh đã chỉ đạo các địa phương thực hiện 5 cánh đồng mẫu lớn với tổng diện tích 1,357 ha, bao gồm 1,506 hộ, trong đó chọn 2 cánh đồng làm điểm chỉ đạo là cánh đồng
xã Trường Long Tây và xã Vị Thanh, đến nay cơ bản mỗi cánh đồng đạt 03 tiêu chí đầu (1, 2, 4), các tiêu chí (3, 5, 6) tiếp tục xây dựng, kêu gọi doanh nghiệp và khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia
Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung, với quy mô 5,200ha, có các loại hình sản xuất chủ lực là lúa chất lượng cao, thủy sản nước ngọt, chăn nuôi, nấm và chế phẩm vi sinh, cây ăn quả,…
Chiến dịch Giao thông nông thôn - Thủy lợi và trồng cây năm 2013 được các địa phương nỗ lực thực hiện, kết quả xây dựng đường vượt 75% KH; xây dựng cầu vượt 61% KH; thủy lợi vượt 21.2% KH và trồng cây xanh vượt 48% KH
Tình hình kinh tế trang trại và kinh tế hợp tác
Kinh tế hợp tác, hợp tác xã được củng cố, từng bước nâng chất, toàn tỉnh có 187 HTX, mô hình kinh tế trang trại đang từng bước được phát triển, tổng số trang trại đang hoạt động là 25, trong đó: huyện Long Mỹ: 20 trang trại; Vị Thủy: 4 trang trại; Phụng Hiệp: 01 trang trại
Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp
Tổng giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng (khu vực II) theo giá thực tế thực hiện được 22,771 tỷ đồng, tăng 11.89% so cùng kỳ, đạt 96.9% KH
3.4 Nhân lực
Dân số
Theo số liệu thống kê, dân số tỉnh Hậu Giang trên 772,239 người, trong đó: Nam: 379,069 người; nữ: 393,170 người; Người kinh: chiếm 96.44%; Người Hoa: chiếm 1.14%; Người Khơ-me: 2.38%; Các dân tộc khác chiếm 0.04% Khu vực thành thị: 115,851 người; nông thôn; 656,388 người
Lao động
Trang 11Tư vấn lập dự án – Cty CP TV ĐT Thảo Nguyên Xanh Trang 9
Lực lượng lao động xã hội hiện tại bằng 60% dân số Tổng số: 470,130 người Trong đó, lao động đang làm việc trong các thành phần kinh tế: 382,035 người; lao động
dự trữ: 88,095 người Trong đó, lao động đang làm việc trong các thành phần kinh tế: 382,035 người; lao động dự trữ: 88,095 người
Đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ và chuyên môn khác trong đội ngũ công chức, viên chức do tỉnh quản lý trên 10,000 người, trong đó: Trung học chuyên nghiệp gần 5,000 người, cao đẳng gần 2,500 người, đại học và trên đại học gần 2,600 người
4) Hiện trạng khu đất xây dựng dự án
4.2 Đường giao thông
Nhà máy nằm ở vị trí chiến lược có 2 mặt tiền: mặt trước là quản lộ Phụng Hiệp xe container có thể ra vào được, mặt sau giáp sông Bún Tàu là sông chính để đi từ Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng về Hậu Giang và Cần Thơ, xà lan 2.000 tấn có thể đi qua sông này được
4.3 Hiện trạng thông tin liên lạc
Mạng lưới điện thoại đã phủ khắp khu vực tỉnh Hậu Giang nên rất thuận lợi về thông tin liên lạc
Nhận xét chung:
Từ những phân tích trên, chủ đầu tư nhận thấy rằng khu đất xây dựng dự án rất thuận lợi để tiến hành thực hiện Các yếu tố về tự nhiên, kinh tế, hạ tầng và nguồn lao động dồi dào là những yếu tố làm nên sự thành công của một dự án đầu tư vào dây chuyền trái cây cô đặc và đóng hộp giấy theo công nghệ hiện đại
Trang 12Tư vấn lập dự án – Cty CP TV ĐT Thảo Nguyên Xanh Trang 10
CHƯƠNG III: SẢN PHẨM
1) Thị trường tiêu thụ sản phẩm:
Thị trường mục tiêu mà công ty nhắm đến là thị trường xuất khẩu do công ty có
trên 5 năm kinh nghiệm xuất khẩu trái cây nhiệt đới
+ Đối với sản phẩm nước trái cây cô đặc thị trường mục tiêu của công ty là xuất khẩu cho các thị trường: Mỹ, Canada, châu Úc, Nhật, Hàn Quốc, Châu Âu bán sĩ cho các công ty chế biến nước giải khát, sữa, kem, mứt Vì vậy giá bán thật rẽ và thật cạnh tranh,
+ Đối với sản phẩm nước trái cây đóng hộp giấy dung tích từ 200 ml đến 1.000
ml , mang thương hiệu Tiến thịnh trước tiên thị trường chủ lực vẫn xuất khẩu vào các siêu thị ở Mỹ, Canada, châu Úc, Nhật, Hàn Quốc, Châu Âu, sau đó sẽ tiến đến bán thị trường nội địa trong nước
Nước ổi đóng hộp giấy Nước khóm đóng hộp
giấy
Nước dừa đóng hộp giấy
Trang 13Tư vấn lập dự án – Cty CP TV ĐT Thảo Nguyên Xanh Trang 11
Sản phẩm nước trái cây cô đặc đóng túi
Aseptic, đóng trong thùng phi 250kg
- Đạt chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao
- Xây dựng vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Huyện Phụng Hiệp cho: khóm, chuối, đu đủ Tạo chuỗi liên kết bao tiêu các sản phẩm trên
- Đạt chứng nhận an toàn thực phẩm Iso 22.000, BRC đủ tiêu chuẩn xuất khẩu cho các thị trường trên thế giới
Trang 14Tư vấn lập dự án – Cty CP TV ĐT Thảo Nguyên Xanh Trang 12
- Xây dựng thương hiệu Fresh Fruits cho sản phẩm nước trái cây đóng hộp giấy
Giám đốc điều hành: 1 người
1 Phòng kinh doanh : 10 người
2 Phòng kế toán : 7 người
3 Phòng hành chính: 10 người
GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH
PHÒNG CƠ ĐIỆN
PHÒNG ĐIỀU HÀNH SẢN XUẤT
PHÒNG NHÂN SỰ PHÒNG KẾ
TOÁN
Trang 15Tư vấn lập dự án – Cty CP TV ĐT Thảo Nguyên Xanh Trang 13
4 Kĩ thuật sản xuất: 20 người
5 Công nhân lao động trực tiếp: 100 người
Tổng cộng: 148 người
- Nhà máy vận hành dựa trên tiêu chuẩn an toàn thực phẩm Iso 22.000 và BRC food
Trang 16Tư vấn lập dự án – Cty CP TV ĐT Thảo Nguyên Xanh Trang 14
CHƯƠNG IV: GIẢI PHÁP THỰC HIỆN DỰ ÁN
1.Hạng mục xây dựng
Xem chi tiết trong bản vẽ mặt bằng tổng thể nhà máy
2.Hạng mục máy móc thiết bị
3.Quy trình công nghệ tại nhà máy
3.1 Quy trình cô đặc trái cây nhiệt đới
Nước trái cây cô đặc được đóng thùng phi tiệt trùng 200 kg đến 250 kg : từ 12 độ Brix thành 60 độ Brix
Phân loai sơ bộ:
- Lớn nhỏ, theo tiêu chuẩn qui định
- Độ chín: chỉ sử dụng trái cây chín sinh học
- Chín nhiều theo chín nhiều, ít theo ít
- Thu mua từ đại lý
đã qua xử lý
- Dùng máy rửa có sụt khí mục đích là loại bỏ rác, đất, vi sinh vật bám trên trái
- công suất 5-10 tấn / giờ
- máy chỉ lấy dịch quả,
- máy đóng túi 2 đầu đóng, túi bằng bạc Aseptic tiệt trùng
chờ ngày xuất
- Nhiệt độ bảo quản thông thường, thời gian bảo quản 3 năm
