thiết lập hệ thông quản lý chất lượng môi trường cho công ty xi măng iso 14001

hệ thống quản lý chất lượng môi trường iso 14001 cho công ty cổ phần xi măng an phú Chính Sách Môi trường I. Giới thiệu chung về công ty II. Phạm vi áp dụng III. Định nghĩa các từ viết tắt IV. Tiêu chuẩn tham khảo V.Các yêu cầu của hệ thống quản lý môi trường 1.Yêu cầu chung 2.Chính sách môi trường 3.Hoạch định A.Khía cạnh môi trường B.Yêu cầu về pháp luật yêu cầu khác C.Mục tiêu và chỉ tiêu môi trường D.Thực hiện và điều hành E.Cơ cấu và trách nhiệm F.Đào tạo, nhận thức và năng lực G.Thông tin liên lạc H.Tư liệu của hệ thống quản lý môi trường I.Kiểm soát tài liệu K.Kiểm soát tài liệu L.Kiểm soát điều hành M.Hồ sơ N.Sự chuẩn bị sẵn sàng và đáp ứng với tình trạng khẩn cấp O.Kiểm tra và hành động khắc phục P.Sự không phù hợp và hành động khắc phục, phòng ngừa Q.Giám sát và đo R.Đánh giá hệ thống quản lý môi trường S.Xem xét của ban lãnh đạo

SỔ TAY MÔI TRƯỜNG

Công Ty Cổ Xi Măng An Phú

Mục lục

Chính Sách Môi trường

I Giới thiệu chung về công ty

II Phạm vi áp dụng

III Định nghĩa các từ viết tắt

IV Tiêu chuẩn tham khảo

V.Các yêu cầu của hệ thống quản lý môi trường1.Yêu cầu chung

2.Chính sách môi trường

3.Hoạch định

A.Khía cạnh môi trường

B.Yêu cầu về pháp luật & yêu cầu khác

C.Mục tiêu và chỉ tiêu môi trường

D.Thực hiện và điều hành

E.Cơ cấu và trách nhiệm

F.Đào tạo, nhận thức và năng lực

G.Thông tin liên lạc

H.Tư liệu của hệ thống quản lý môi trường I.Kiểm soát tài liệu

K.Kiểm soát tài liệu

L.Kiểm soát điều hành

M.Hồ sơ

N.Sự chuẩn bị sẵn sàng và đáp ứng với tình trạng khẩn cấpO.Kiểm tra và hành động khắc phục

P.Sự không phù hợp và hành động khắc phục, phòng ngừaQ.Giám sát và đo

R.Đánh giá hệ thống quản lý môi trường

S.Xem xét của ban lãnh đạo

I.Giới thiệu chung về công ty

1.Sơ lược

Địa chỉ: Số 320, đường Nguyễn Huệ, Thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước

Địa chỉ văn phòng tại Hà Nội: Tầng 7, Tòa nhà GELEXIMCO, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội

Công Ty Cổ Xi Măng An Phú

Chính sách môi trường

Công Ty cổ phần xi măng An Phú cam kết tạo ra các sản phẩm thân thiện với môi trường,Giảm thải ngăn ngừa ô nhiễm,chúng tôi đảm bảo các hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với các yêu cầu pháp luật và yêu cầu khác về môi trường

Để đảm bảo yêu cầu này chúng tôi sẽ

1 Thực hiện chương tình tiết kiệm năng lượng và nguyên vật liệu

2.Kiểm soát chặt chẽ rác thải

3.Thiết lập thực hiện các biện pháp ngăn ngừa và sẵn sàng ứng phó với tình trạng khẩn cấp về môi trường

4.Đào tạo nâng cao ý thức BVMT cho cán bộ cnv công ty đạt chính sách mt tới các bên liên quan

Công ty chúng tôi sẽ cam kết cung cấp đầy đủ nguồn lực cần thiết để đạt được chính sách môi trường này

Hà Nội ngày 20 tháng 4 năm 2015

2.Dây chuyền công nghệ

Công nghệ sản xuất đồng bộ hiện đại Polysius của cộng hòa liên bang Đức

Đặc điểm dây chuyền

- Hệ thống tháp trao đổi nhiệt 2 nhánh, xiclon sấy 5 tầng và 1 Calciner có thể phân huỷ bột liệu đến trên 90% trước khi đưa vào lò nung

- Lò nung luyện clinker được chế tạo theo công nghệ hiện đại nhất hiện nay, kiểu

lò quay 2 bệ đỡ hoạt động tự lựa Máy làm lạnh nhanh clinker kiểu ghi hiệu suất cao cung cấp gió nóng cho quá trình đốt trong lò nung và Calciner

- Dây chuyền thiết bị sản xuất đồng bộ, vận hành tự động hoá cho ra sản phẩm chấtlượng cao, ổn định với mức tiêu hao nguyên vật liệu tối ưu

Lò nung quay clinker (450 độ)

Clinker

Nghiền Clinker với phụ gia khoáng và thạch cao

Xi măng Kiểm tra lý

hóa của xi

mă ng Xuất Hàng

Dây chuyền sản xuất

II.Phạm vi áp dụng

Cuốn sổ tay này được áp dụng đối với toàn bộ các hoạt động liên quan đến hệ thống quản lý chất lượng và môi trường của Công ty Những quy định này được coi như một phần trong hệ thống những quy định của Công ty và tuân theo các yêu cầu của Tiêu chuẩn ISO 14001:2010

Hệ thống chất lượng và môi trường của Công ty được áp dụng đối với cácphòng ban sau:

- Ban Quản lý máy

- Các phân Xưởng và các Đội thi công

Hệ thống chất lượng và môi trường được áp dụng đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh các sản phẩm

III.ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁC TỪ VIẾT TẮT

1 ĐỊNH NGHĨA:

Môi trường: Những thứ bao quanh nơi hoạt động của một tổ chức bao gồm

không khí, nước, đất, nguồn tài nguyên thiên nhiên, hệ thực vật, động vật, conngười và các mối quan hệ qua lại của chúng

Khía cạnh môi trường: Yếu tố của các hoạt động sản phẩm và dịch vụ của một

tổ chức có thể tác động qua lại với môi trường (Khía cạnh môi trường có ý nghĩa

là một khía cạnh có hoặc có thể gây tác động đáng kể đến môi trường)

Tác động môi trường: Bất kỳ một sự thay đổi nào gây ra cho môi trường, dù có

hại hoặc có lợi, toàn bộ hoặc từng phần do các hoạt động, sản phẩm và dịch vụ của

Cải tiến liên tục: Quá trình tăng cường HTQLMT để nâng cao kết quả hoạt động

tổng thể về môi trường phù hợp với chính sách môi trường của tổ chức

một tổ chức gây ra

Hệ thống quản lý môi trường (HTQLMT): Một phần của hệ thống quản lý

chung bao gồm cơ cấu tổ chức, các hoạt động lập kế hoạch, trách nhiệm, qui tắc,thủ tục, quá trình và nguồn lực để xây dựng và thực hiện, xem xét và duy trì chínhsách môi trường

Đánh giá hệ thống quản lý môi trường: Quá trình kiểm tra xác nhận một cách

có hệ thống và được lập thành văn bản để có được các chứng cứ đánh giá một cáchkhách quan các chứng cứ nhằm xác định xem hệ thống quản lýù môi trường của tổchức có phù hợp với chuẩn cứ đánh giá HTQLMT do tổ chức lập ra hay không, vàthông báo kết quả của quá trình này cho lãnh đạo

Mục tiêu môi trường: Mục đích tổng thể về môi trường xuất phát từ chính sách

môi trường mà tổ chức tự đặt ra để đạt tới và được lượng hóa khi có thể

Kết quả hoạt động môi trường: Các kết quả có thể đo được của HTQLMT, liên

quan đến sự kiểm soát các khiá cạnh môi trường của tổ chức, dựa trên chính sách,mục tiêu và chỉ tiêu môi trường cuả mình

Chính sách môi trường: Công bố của tổ chức về ý định và nguyên tắc liên quan

đến kết quả hoạt động tổng thể về môi trường của mình, tạo ra khuôn khổ cho cáchành động và cho việc đề ra các mục tiêu và chỉ tiêu môi trường của mình

Chỉ tiêu môi trường: Yêu cầu chi tiết về kết quả thực hiện, lượng hóa được khi

có thể, áp dụng cho tổ chức hoặc các bộ phận của nó Yêu cầu này xuất phát từ cácmục tiêu môi trường nên cần phải đề ra và đáp ứng nhằm đạt được những mục tiêu

đó

Bên hữu quan: Cá nhân hoặc nhóm liên quan đến hoặc bị ảnh hưởng bởi kết quả

hoạt động về môi trường cuả một tổ chức

Tổ chức: Công ty, liên hợp công ty, hãng, xí nghiệp, cơ quan hoặc một bộ phận

cuả nó, dù là tổ hợp hay không, nhà nước hoặc tư nhân, có các bộ phận chức năng

và quản trị riêng cuả mình

Ngăn ngừa ô nhiễm: Sử dụng các quá trình, các phương pháp thực hành, vật liệu

hoặc sản phẩm để tránh, giảm bớt hay kiểm soát ô nhiễm Hoạt động này có thểbao gồm tái chế, xử lý, thay đổi quá trình, cơ chế kiểm soát, sử dụng có hiệu quảnguồn tài nguyên và thay thế vật liệu

ĐDLĐ: Đại diện lãnh đạo

BDAMT: Ban dự án môi trường

TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam

IV.TIÊU CHUẨN THAM KHẢO

TCVN – ISO 14001: HTQLMT – Qui định và hướng dẫn sử dụng

V.CÁC YÊU CẦU CỦA HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

1 Yêu cầu chung

Công ty thiết lập và duy trì HTQLMT cho các hoạt động của mình và phù hợpvới yêu cầu cuả tiêu chuẩn ISO 14001:2010

2.Chính sách môi trường

Công ty đã ban hành chính sách môi trường do giám đốc công ty phê duyệt bao gồm

1 Thực hiện chương tình tiết kiệm năng lượng và nguyên vật liệu

2.Kiểm soát chặt chẽ rác thải

3.Thiết lập thực hiện các biện pháp ngăn ngừa và sẵn sàng ứng phó với tình trạng khẩn cấp về môi trường

4.Đào tạo nâng cao ý thức BVMT cho cán bộ cnv công ty đạt chính sách mt tới các bên liên quan

Công ty chúng tôi sẽ cam kết cung cấp đầy đủ nguồn lực cần thiết để đạt được chính sách

mt này

Đánh giá thực trạng chính sách môi trường của nhà máy xi măng An Phú

Yêu cầu Tình trạng thực tại Nhận xét và khuyến nghị

Cam kết bởi lãnh đạo

Chính sách đã được Chủtịch công ty phê duyệtPhù hợp với bản chất và

quy mô của các hoạt

động, sản phẩm và dịch

vụ

Phù hợp

Đã đề cập đến các dâychuyền sản xuất xử lýchất thải phù hợp vớiquy mô và quy trình sảnxuất sản phẩmCam kết cải tiến liên tục Không phù hợp Cần thêm công bố về cảitiến liên tụcCam kết ngăn ngừa ô

Có văn bản cam kết cụthể về ngăn ngừa ô

nhiễmCần nhấn mạnh hơn camkết về ngăn ngừa ô

nhiễm

Cam kết tuân thủ với

các yêu cầu pháp luật và

các yêu cầu liên quan

khác

Cần cải tiến hơn

Đã có một số cam kếtsong còn thiếu nhiều cầnhoàn thiện để pháp lýhóa các chính sáchCần phải bổ sung cácyếu tố nội bộ của công

ty

Tài liệu liên quan : thủ tục kiểm soát tài liệu (001)

3.Hoạch định

A.Khía cạnh môi trường

Xác định khía cạnh môi trường theo 3 bước

Bước 1: xác định hoạt động của các quy trình, dịch vụ trong từng đơn vị

Hoạt động được xác định tại các vị trí làm việc, theo quy trình sản xuất

và các hoạt động có liên quan trong điều kiện bình thường và bất thường.Bước 1 được lập hồ sơ theo từng đơn vị

Bước 2: xác định các khía cạnh môi trường và tác động môi trường của từnghoạt động theo đầu vào và đầu ra

Đầu vào: là các yếu tố, thành phần có trước hoạt động bị chi phối bởihoạt động

Đầu ra: là các yếu tố, thành phần sinh ra sau hoạt động

Khía cạnh là nguyên nhân gây ra thay đổi môi trường đầu vào hoặc đầu

ra của mỗi hoạt động

Tác động là hậu quả của mỗi khía cạnh nêu trên.

Bước 2 được lập thành hồ sơ theo từng đơn vị

Bước 3: đánh giá tác động môi trường cảu từng hoạt động:

Đánh giá tác động môi trường được tiến hành theo hướng dẫn công việc

Bước 3 được thành lập hồ sơ theo từng đơn vị

Bảng các khía cạnh môi trường của công ty

Hoạt động Đầu vào Đầu ra Khía cạnh môi trường Tác động môi trường

- Chất thải

- Phế phẩm văn phòng

- Tiêu thụ nguyên vật liệu

- Tiêu thụ điệnnăng

- CTR nguy hại

- CTR không nguy hại

- Sự cố cháy nổ

- Làm cạn kệt tài nguyên

- Sự cố cháy nổ

- Tăng hiệu suất sử dụng và làm suy giảm tài nguyên nước và hiệu suất điện

và đá silic

- Thạch cao, than,…

- Bụi đá

- Các tạp chất

có trong đất

- Các chất không cần thiết trong quátrình tách quặng sắt

- Thải ra môi trường xung quanh CTR, bụi, các CTR khó phân hủy

- Tiêu thụ TNTN

- Ô nhiễm môi trường

- Suy giảm tài nguyên thiên nhiên

Xử lý các - Hỗn hợp Các chất thải - Thải ra nước - Suy giảm tài

nguyên liệu

nguyên liệu đãnhập ở hoạt động trên

- Các hoạt động của máy nghiền, máy rải-cào nguyênliệu

trong hoạt động trong công đoạn xử

lý

chất thải còn chứa hóa chất độc hại chưa thu hồi

- Sử dụng nhiều điện, nguồn năng lượng vận hành các máy móc trong quá trình xử lý

nguyên thiên nhiên

- Ô nhiễm môi trường

- Sử dụng tài nguyênthiên nhiên, khả năngphân tán có thể gây ảnh hưởng đến môi trường

Sản xuất Nguyên liệu đã chuẩn bị

-Sản phẩm thô-Phế phẩm

-Chất thải trong quá trìnhvận hành dây chuyền sản xuất

- Phát thải bụi,khí thải ra môi trường không khí

- Ô nhiễm môi trường

- Sử dụng tài nguyênthiên nhiên

Đóng bao bì Sản phẩm thô

-Sản phẩm hoàn chỉnh

-Bao bì thừa

-Sản phẩm lỗi,hỏng

-Sử dụng điện

- Tiềm tàng mối nguy hiểmvới mt nếu chất thải không được xử

- Xăng, dầu, năng lượng

-Khí thải của các phương tiện vận chuyển

- Bụi

- Phát thải bụi,khí thải ra môi trường không khí

- Ô nhiễm mt không khí

- Sử dụng tài nguyênthiên nhiên

Tài liệu liên quan : Thủ tục xác định các khía cạnh và tác động môi trường 002

B.Yêu cầu pháp luật và các yêu cầu khác

Ban môi trường đảm bảo việc xác định yêu cầu pháp luật về môi trường vàyêu cầu khác bằng cách tham khảo hồ sơ pháp luật Việt Nam qua các nguồnnhư thư viện, hiệu sách, các cơ quan chính quyền, dịch vụ pháp lý, tài liệu củanhà máy và lập trong mẫu bảng kê văn bản yêu cầu pháp luật và bảng kê yêucầu khác trong thủ tục này.

Các văn bản Pháp Luật phải được cập nhập thường xuyên để chỉnh sửa phù hợp với HTQLMT của công ty

Stt

Tên tiêu chuẩn, luật định và yêu cầu khác

Chính phủ NĐ 80/2006/NĐ-CP

3

Quy định xử phạt

vi phạm hànhchánh về lĩnh vựcbảo vệ môi trường

Chính phủ NĐ 117 /2009

4

Sữa đổi bổ sungmột số điều NĐ80/2006/NĐ-CP

sử dụng tài nguyênnước , xả nước thảivào nguồn nước

Chính phủ NĐ 149/2004/NĐ-CP

7 Quy định về quảnlý chất thải rắn Chính phủ NĐ 59/2011/NĐ-CP

8

Quy định sửa đổi

bổ sung một sốđiều NĐ 67/2003/

NĐ-CP

Chính phủ NĐ 04/2007/NĐ-CP

9

Nghị định quyđịnh về đánh giámôi trường chiếnlược, đánh giá tácđộng môi trường,cam kết bảo vệmôi trường

Chính phủ NĐ 29/2011/NĐ-CP

11

Hướng dẫn đánhgiá tác động v camkết bảo vệ môitrường

BTNMT TT 05 -2008

Tài liệu liên quan : Thủ tục xác định các yêu cầu pháp luật và các yêu cầu khác

003

C.Mục tiêu chỉ tiêu và chương trình môi trường

- Thực hiện công tác an toàn lao động

- Nơi ở của cán bộ công nhân phải xa nơi sản xuất, nguồn thải

- Trồng cây xanh quanh công ty

- Đầu tư các dụng cụ bảo hộ lao động, các vấn đề về bảo hiểm lao động

- Trang thiết bị phòng chống cháy

nổ, sự cố với máy sản xuất cần đảm bảo còn sử dụng được

- Xây dựng các nhà ở cho công nhân nơi thoáng đãng, sạch sẽ thuận tiện cho việc sx và an toàn con người

Nhà máy tiết kiệm

năng lượng tiêu thụ

- Xây dựng chương trình tiết kiệmnăng lượng với các máy móc

- Tận dụng tối đa năng lượng tự nhiên

năng lượng mặt trời,

năng lượng gió, để tiết kiệm

Giảm thiểu lượng

Xây dựng hệ thống xử lý chất thải

và các đường ống dẫn chất thải riêng biệt

- Phổ biến rộng rãi pháp luật về môi trường, định hướng phát triển của công ty đảm bảo 100%

công nhân viên thực hiệntốt quy định của pháp luật, không có ai lâm vàoTNXH

- Treo các băng rôn khẩu hiệu về việc thực hiện luật trong toàn công ty

- Tổ chức các buổi họp, hội thảo

Vai trò trách nhiệm

Giám đốc các bộ phận - Triển khai các hoạt động tới nhân viên

của bộ phận mình quản lý

- Đề xuất ý kiến và tham khảo ý kiếncủa nhân viên công ty

Phòng ISO và pháp lý - Chịu trách nhiệm đưa ra các mục tiêu

môi trường, chính sách môi trường vàchỉ tiêu, chương trình môi trường đápứng yêu cầu bảo vệ MT của công ty

- Cập nhật pháp luật mới liên quan tớihoạt động của công ty và phổ biến tớicác lãnh đạo công ty, trưởng các bộphận và toàn thể công nhân viên trongcông ty

Nhân viên môi trường - Thực hiện công tác BVMT chỉ đạo và

lập kế hoạch phân bổ nguồn lực nhiệm

vụ BVMT cho từng nhân viên môitrương là những người trực tiếp thựchiện công tác BVMT của công ty nhưthu gom CTR, chăm sóc cây xanh,… Nhóm đánh giá nội bộ - Thực hiện đánh giá quá trình thực hiện

công tác BVMT của công ty và báo cáovới cấp trên định kì theo quy định củacông ty

Tài liệu liên quan : Thủ tục thiết lập mục tiêu, chỉ tiêu và chương trình quản lý

môi trường 004

D.Thực hiện và điều hành

Công ty đã thành lập một ban quản lý môi trường gồm: Trưởng ban QLMT ( Đạidiện lãnh đạo ), Ủy viên thường trực ( Người QLMT) và Ủy viên đại diện môitrường ở các xưởng.Ban QLMT này có trách nhiệm chỉ đạo, thúc đẩy, hướng dẫnthực hiện các hoạt động quản lý môi trường trong công ty Tổng giám đốc công ty

sẽ lựa chọn đại diện lãnh đạo của HTQLMT đồng thời phải có chuyên viên môitrường hỗ trợ cho đại diện lãnh đạo

E Cơ cấu và trách nhiệm

Sơ đồ tổ chức công ty

Để thực hiện một HTQLMT hiệu quả, Ban Giám Đốc trực tiếp xem xét và bổsung nguồn lực cần thiết cho việc thực hiện và kiểm soát hệ thống Nguồn lực nàybao gồm nguồn nhân lực phù hợp và chuyên môn hóa, nguồn lực công nghệ và tàichính

F Đào tạo, nhận thức và năng lực

- Thực hiện giáo dục, đào tạo thích hợp cho tất cả những nhân viên tại các khuvực, bộ phận có những tác động đáng kể hiện tại hoặc tiềm ẩn tới môi trường

- Công tác đào tạo sẽ được qui định thống nhất trong qui trình về đào tạo để đảmbảo việc đào tạo được thực hiện có kế hoạch và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu củatiêu chuẩn ISO 14001 và của Công ty

Toàn bộ các hồ sơ ghi nhận hoạt động đào tạo sẽ được nhân viên chuyên tráchlưu giữ theo đúng các qui định của Công ty về lưu trữ hồ sơ, tài liệu

Tài liệu liên quan : thủ tục đào tạo và tuyển dụng 005

G.Thông tin liên lạc

- Công ty sẽ, thông qua những qui trình, thủ tục cụ thể, duy trì một hệ thốngthông tin liên lạc về môi trường thông suốt nhằm đảm bảo sự liên kết giữa mọi cấp

độ và đối tượng trong hệ thống quản lý môi trường của Công ty, giữa Công ty vớicác bên hữu quan, và đồng thời tăng cường hiệu quả của hệ thống quản lý môitrường

- Các phương tiện và hình thức thông tin trong hệ thống môi trường:

+ Thông tin qua hệ thống mạng máy tính nội bộ, qua thư điện tử, qua điệnthoại

+ Thông tin qua các buổi họp, họp hàng tuần, họp giao ban, giao ca, thông tintrực tiếp

+ Thông tin qua các thông báo, quyết định, báo cáo

- Các vấn đề chính trong quản lý môi trường cần được thông tin liên lạc gồm:+ Thông tin về hệ thống như: chính sách, mục tiêu, chỉ tiêu, chương trình quản

lý môi trường

+ Các thông tin trong quá trình quản lý, giám sát, áp dụng hệ thống quản lýmôi trường như: thông tin về luật và các qui định liên quan, thông tin về các quiđịnh, hướng dẫn, việc giám sát đánh giá các hoạt động, thông báo và xử lý lỗi + Thông tin về kết quả hoạt động của hệ thống như: đánh giá nội bộ, đánhgiá bên ngoài định kỳ, kết quả xem xét định kỳ của lãnh đạo, kết quả triển khai cácquyết định

Tài liệu liên quan:

006: Thủ tục đánh giá nội bộ

001: Thủ tục kiểm soát tài liệu

H.Tài liệu của hệ thống quản lý môi trường

Hệ thống quản lý môi trường của Công ty được lập thành văn bản và được ápdụng vào các hoạt động thực tiễn trong Công ty Hệ thống quản lý môi trườngdạng văn bản của Công ty bao gồm: