HƯỚNG dẫn sự DỤNG các CHỨC NĂNG kê KHAI SAO lưu dữ LIỆU 5

Trường hợp khai tờ khai chính thức: Cách gọi: Từ menu chức năng “Kê khai/Thuế Thu Nhập Cá Nhân” chọn “TK TNCN Mẫu TNCN theo tháng” khi đó màn hình chọn kỳ kê khai sẽ hiển thị ra như sa

101/170

Hướng dẫn nhập dữ liệu trong hệ thống kê khai HTKK 2.5.2:

Chi tiết các chỉ tiêu cần nhập:

- Các chỉ tiêu cần nhập: [8], [9], [11], [12], [14], [15], [16], [17], [18], [19], các chỉ tiêu cho phép nhập cả giá trị âm, giá trị mặc định ban đầu là số 0

3.5.13 Tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu 04/KK-TNCN theo tháng

A Trường hợp khai tờ khai chính thức:

Cách gọi:

Từ menu chức năng “Kê khai/Thuế Thu Nhập Cá Nhân” chọn “TK TNCN Mẫu TNCN theo tháng” khi đó màn hình chọn kỳ kê khai sẽ hiển thị ra như sau

04/KK-102/170

Bạn chọn “Tờ khai chính thức” nhấn vào nút lệnh “Đồng ý” để hiển thị ra tờ khai thuế TNCN mẫu 04/KK-TNCN – Tháng với hộp chọn “Chính thức” trên tờ khai được đánh dấu “X” như hình dưới

Hướng dẫn nhập dữ liệu trong hệ thống kê khai HTKK 2.5.2:

Chi tiết các chỉ tiêu cần nhập:

- Các chỉ tiêu chi tiết nhận giá trị mặc định là số 0

- Nhập các chỉ tiêu: [9], [10], [12], [13], [15], [16], dạng số, không âm, mặc định ban đầu là

103/170

các số 0

- Các chỉ tiêu tự tính: [14], [11], [8]

- Các chỉ tiêu có ràng buộc:

Chỉ tiêu [15]: kiểm tra xem chỉ tiêu [15] nhỏ hơn hoặc bằng chỉ tiêu [12]

Chỉ tiêu [16]: kiểm tra xem chỉ tiêu [16] nhỏ hơn hoặc bằng chỉ tiêu [13]

B.Trường hợp khai tờ khai bổ sung

104/170

Hướng dẫn nhập dữ liệu trong hệ thống kê khai HTKK 2.5.2:

Chi tiết các chỉ tiêu cần nhập:

- Các chỉ tiêu chi tiết nhận giá trị mặc định là số 0

- Nhập các chỉ tiêu: [9], [10], [12], [13], [15], [16], dạng số, cho phép nhập các giá trị âm, mặc định ban đầu là các số 0

3.5.14 Tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu 04/KK-TNCN theo Quý

A Trường hợp khai tờ khai chính thức:

Cách gọi:

Từ menu chức năng “Kê khai/Thuế Thu Nhập Cá Nhân” chọn “TK TNCN Mẫu TNCN theo Quý” khi đó màn hình chọn kỳ kê khai sẽ hiển thị ra như sau

04/KK-105/170

Bạn chọn “Tờ khai chính thức” nhấn vào nút lệnh “Đồng ý” để hiển thị ra tờ khai thuế TNCN mẫu 04/KK-TNCN theo Quý với hộp chọn “Chính thức” trên tờ khai được đánh dấu “X” như hình dưới

Hướng dẫn nhập dữ liệu trong hệ thống kê khai HTKK 2.5.2:

Chi tiết các chỉ tiêu cần nhập:

- Các chỉ tiêu chi tiết nhận giá trị mặc định là số 0

- Nhập các chỉ tiêu: [9], [10], [12], [13], [15], [16], dạng số, không âm, mặc định giá trị ban

106/170

đầu là số 0

- Các chỉ tiêu tự tính: [14], [11], [8]

- Các chỉ tiêu có ràng buộc :

Chỉ tiêu [15]: kiểm tra xem chỉ tiêu [15] nhỏ hơn hoặc bằng chỉ tiêu [12]

Chỉ tiêu [16]: kiểm tra xem chỉ tiêu [16] nhỏ hơn hoặc bằng chỉ tiêu [13]

B.Trường hợp khai tờ khai bổ sung

107/170

Hướng dẫn nhập dữ liệu trong hệ thống kê khai HTKK 2.5.2:

Chi tiết các chỉ tiêu cần nhập:

- Các chỉ tiêu chi tiết nhận giá trị mặc định là số 0

- Nhập các chỉ tiêu: [9], [10], [12], [13], [15], [16], dạng số, và cho phép nhập số âm, mặc định giá trị ban đầu là số 0

3.5.15 Tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu 07/TNCN (Cá nhân tự khai)

A Trường hợp khai tờ khai chính thức:

Cách gọi:

Từ menu chức năng “Kê khai/Thuế Thu Nhập Cá Nhân” chọn “TK TNCN Mẫu 07/TNCN theo tháng” khi đó màn hình chọn kỳ kê khai sẽ hiển thị ra như sau

108/170

Bạn chọn “Tờ khai chính thức” nhấn vào nút lệnh “Đồng ý” để hiển thị ra tờ khai thuế TNCN mẫu 07/TNCN (Cá nhân tự khai) với hộp chọn “Chính thức” trên tờ khai được đánh dấu “X” như hình dưới

Hướng dẫn nhập dữ liệu trong hệ thống kê khai HTKK 2.5.2:

Chi tiết các chỉ tiêu cần nhập:

- Các chỉ tiêu chi tiết nhận giá trị mặc định là số 0

- Nhập các chỉ tiêu: [08], [11], [12], [13], [16] dạng số, không âm, mặc định là 0

- Các chỉ tiêu tự tính không cho sửa: [09], [14], [17], [18]

109/170

- Chỉ tiêu [10] dạng số, không âm, mặc định là 4.000.000 và cho phép sửa giá trị

- Chỉ tiêu [15] dạng số, không âm, mặc định là 0 và cho phép sửa giá trị

Trường hợp đã tồn tại tờ khai 07/KK-TNCN của kỳ tính thuế liền trước thì ứng dụng tự động chuyển phần chi tiết giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc trên tờ khai này sang tờ khai của kỳ tính thuế tháng liền sau khi kê khai

B.Trường hợp khai tờ khai bổ sung

Cách gọi:

Từ menu chức năng “Kê khai/Thuế Thu Nhập Cá Nhân” chọn “TK TNCN Mẫu 07/TNCN

Cá nhân tự khai” khi đó màn hình chọn kỳ kê khai sẽ hiển thị ra như sau

Bạn chọn “Tờ khai bổ sung” ,và lần bổ sung rồi nhấn vào nút lệnh “Đồng ý” để hiển thị ra tờ khai thuế TNCN mẫu 04/TNCN Cá nhân tự khai với hộp chọn “Bổ sung” trên tờ khai được đánh dấu “X” như hình dưới và lần bổ sung thứ mấy được đánh dấu “Lần” thứ mấy

110/170

Hướng dẫn nhập dữ liệu trong hệ thống kê khai HTKK 2.5.2:

Chi tiết các chỉ tiêu cần nhập:

- Các chỉ tiêu chi tiết nhận giá trị mặc định là số 0

- Nhập các chỉ tiêu: [08], [11], [12], [13], [16] dạng số, cho phép nhập số âm, mặc định là 0

3.5.16 Tờ khai Quyết toán thuế TNCN mẫu 02/KK-XS

A.Trường hợp khai tờ khai chính thức

Cách gọi:

Từ menu chức năng “Kê khai/Quyết toán Thuế Thu Nhập Cá Nhân” chọn “Tờ khai BH” khi đó màn hình kê khai sẽ hiển thị ra như sau

02/KK-111/170

Chương trình mặc định chọn các phụ lục cần kê khai Chọn ”Tờ khai chính thức”, sau đó nhấn vào nút lệnh “Đồng ý” để hiển thị ra tờ khai Quyết toán thuế TNCN dành cho cơ sở giao đại lý xổ số trả thu nhập cho đại lý xổ số (02/KK-XS) với hộp chọn “Chính thức” được đánh dấu

Hướng dẫn nhập dữ liệu trong hệ thống kê khai HTKK 2.5.2:

Phần thông tin chung bao gồm các chỉ tiêu : [01], [02], [03], [04], [05], [06], [07] được tự động cập nhật trên màn hình tờ khai

112/170

Các chỉ tiêu được tổng hợp từ bảng kê thu nhập chịu thuế : [08], [09], [10], [11], [12]

B.Trường hợp khai tờ khai bổ sung

113/170

3.5.17 Tờ khai Quyết toán thuế TNCN mẫu 02/KK-BH

A.Trường hợp khai tờ khai chính thức

Cách gọi:

Từ menu chức năng “Kê khai/Quyến toán Thuế Thu Nhập Cá Nhân” chọn “Tờ khai BH” khi đó màn hình kê khai sẽ hiển thị ra như sau

02/KK-115/170

Bạn chọn “Tờ khai chính thức”, chương trình mặc định chọn các phụ lục cần kê khai Sau

đó nhấn vào nút lệnh “Đồng ý” để hiển thị ra tờ khai Quyết toán thuế TNCN dành cho cơ sở giao đại lý bảo hiểm trả thu nhập cho đại lý bảo hiểm (02/KK-BH) với hộp chọn “Chính thức” trên tờ khai được đánh dấu “X” như hình dưới

116/170

Hướng dẫn nhập dữ liệu trong hệ thống kê khai HTKK 2.5.2:

Phần thông tin chung : Các chỉ tiêu [01], [02], [03], [04], [05], [06], [07], [13], [14] được tự động hiển thị trên màn hình

Các chỉ tiêu được tổng hợp từ bảng kê thu nhập chịu thuế : [08], [09], [10], [11], [12]

B.Trường hợp khai tờ khai bổ sung

Cách gọi :

Từ menu chức năng “Kê khai/Quyết toán Thuế Thu Nhập Cá Nhân” chọn “Tờ khai 02/KK-BH” khi đó màn hình kê khai sẽ hiển thị ra như sau.

117/170

Bạn chọn “Tờ khai bổ sung” ,và lần bổ sung rồi nhấn vào nút lệnh “Đồng ý” để hiển thị ra tờ khai Quyết toán thuế TNCN dành cho cơ sở giao đại lý bảo hiểm trả thu nhập cho đại lý bảo hiểm (02/KK-BH) với hộp chọn “Bổ sung” trên tờ khai được đánh dấu “X” như hình dướivà lần bổ sung thứ mấy được đánh dấu “Lần” thứ mấy

3.5.18 Tờ khai Quyết toán thuế TNCN mẫu 05/KK-TNCN

A.Trường hợp khai tờ khai chính thức

Cách gọi:

Từ menu chức năng “Kê khai/Quyết toán Thuế Thu Nhập Cá Nhân” chọn “Tờ khai TNCN” khi đó màn hình kê khai sẽ hiển thị ra như sau

Hướng dẫn nhập dữ liệu trong hệ thống kê khai HTKK 2.5.2:

Chi tiết các chỉ tiêu lấy từ bảng kê thu nhập chịu thuế

Các chỉ tiêu được tổng hợp từ bảng kê 5A : [08], [09], [10]

120/170

Các chỉ tiêu được tổng hợp từ bảng kê 5A : [11], [12], [13]

Các chỉ tiêu cần nhập : [14], [15], [16] dạng số không âm, mặc định là số 0

B Trường hợp khai tờ khai bổ sung

121/170

122/170

Bảng kê cho cá nhân ký hợp đồng lao động (Bảng kê 5A)

Cột bắt buộc nhập : Họ và tên, Một trong hai cột Mã số thuế hoặc Số CMND/Hộ chiếu Các chỉ tiêu cần nhập : [08], [09], [10], [11], [12], [13], [14], [15], [16], [17]

3.5.19 Tờ khai Quyết toán thuế TNCN mẫu 06/KK-TNCN

A.Trường hợp khai tờ khai chính thức

Cách gọi:

Từ menu chức năng “Kê khai/Quyết toán Thuế Thu Nhập Cá Nhân” chọn “Tờ khai TNCN” khi đó màn hình kê khai sẽ hiển thị ra như sau

06/KK-124/170

Chương trình mặc định chọn các phụ lục cần kê khai Chọn “Tờ khai chính thức”, sau đó nhấn vào nút lệnh “Đồng ý” để hiển thị ra tờ khai Quyết toán thuế TNCN 06/KK-TNCN (Dành cho tổ chức cá nhân trả thu nhập từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng chứng khoán, từ bản quyền, nhượng quyền thương mại, từ trúng thưởng cho cá nhân và trả thu nhập từ kinh doanh cho cá nhân không cư trú) với hộp chọn “Chính thức” được đánh dấu “X”

Hướng dẫn nhập dữ liệu trong hệ thống kê khai HTKK 2.5.4:

Chi tiết các chỉ tiêu lấy từ bảng kê thu nhập chịu thuế

125/170

 Nhập các chỉ tiêu: [8], [12], [14], [16], [17], [18] kiểu số, mặc định là 0

 Các chỉ tiêu được tổng hợp từ bảng kê 06B/BK-TNCN : [10], [11]

o Chỉ tiêu [10]: Được tổng hợp từ Chỉ tiêu [10] trên bảng kê 6B/BK-TNCN , không cho sửa

o Chỉ tiêu [11]: Được tổng hợp từ Chỉ tiêu [11] trên bảng kê 6B/BK-TNCN, không cho sửa