HƯỚNG DẪN KÊ KHAI THUẾ GTGT HUTECH 2015

Quy Trình Kê Khai Thuế Qua Mạng Bằng Phần Mềm HTTK 3.3.1 Bước 1: - Tải phần mềm Khai thuế HTTK 3.3.1 trên website http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/hotrokekhai - Để xuất kết quả ra

KÊ KHAI THUẾ QUA MẠNG BẰNG PHẦN MỀM

HTTK 3.3.1

Ngành: Tài chính - Ngân hàng

Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng

Lớp: 12DTNH03

Sinh viên thực hiện:

2 Võ Ngọc Tường Vi 1211191238

TP Hồ Chí Minh, 2015

B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O Ộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ỤC VÀ ĐÀO TẠO ẠO

Đ I H C CÔNG NGH TPHCM ẠI HỌC CÔNG NGHỆ TPHCM ỌC CÔNG NGHỆ TPHCM Ệ TPHCM KHOA K TOÁN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG Ế TOÁN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

Quy Trình Kê Khai Thuế Qua Mạng Bằng Phần Mềm HTTK 3.3.1

Bước 1:

- Tải phần mềm Khai thuế HTTK 3.3.1 trên website

http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/hotrokekhai

- Để xuất kết quả ra file PDF, tải phần mềm Cute PDF từ website

http://dichvudientu.fpt.com.vn/content/cutepdf-writer-0

- Giải nén và cài đặt cả 2 phần mềm vào máy tính.

- Sau khi hoàn tất mở giao diện phần mềm “HTTK 3.3.1” có dạng như sau:

- Điền vào mã số thuế của doanh nghiệp và chọn “Đồng ý”

- Tiếp tục khai báo đầy đủ thông tin doanh nghiệp vào bên dưới:

- Sau khi nhập xong, chọn nút "Ghi” để lưu lại dữ liệu ta vừa nhập Lưu ý: Phần * là những nội dung bắt buộc nhập.

Bước 2:

- Chọn mục “Tờ khai GTGT khấu trừ (01/GTGT)” để bắt đầu kê khai thuế.

- Hệ thống sẽ hiện lên bảng như sau:

Trong đó:

- Tờ khai tháng: được áp dụng đối với doanh nghiệp có doanh thu > 20.000.000

đồng

- Tờ khai quý: được áp dụng đối với doanh nghiệp có doanh thu < 20.000.000

đồng

- Danh mục ngành nghề: chọn mục phù hợp với ngành nghề của doanh nghiệp.

- Phụ lục kê khai : đánh dấu vào ô PL 01-1/GTGT đối với hóa đơn bán ra,

đánh dấu vào ô PL 01-2/GTGT đối với hóa đơn mua vào.

- Chọn “Đồng ý” để tiếp tục quá trình kê khai.

Bước 3

Việc kê khai số liệu có 2 cách:

- Cách 1: Nhập số liệu trực tiếp vào chương trình

- Cách 2: Nhập số liệu vào Excel sau đó kết xuất vào chương trình

CÁCH 1: Nhập số liệu trực tiếp vào chương trình

Nhập liệu đối với hóa đơn bán ra ở mục PL 01-1/GTGT

- Chọn Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất GTGT phù hợp.

- Nhập trực tiếp “Số hóa đơn”, “Ngày, tháng, năm lập hóa đơn”, “Tên người

mua”, “Mã số thuế người mua”, “Thuế GTGT” vào trong bảng, tất cả các thông tin được thể hiện rõ trong hóa đơn GTGT đầu ra

- Chương trình sẽ tự động tính tổng doanh thu và tổng số thuế GTGT đầu ra.

- Chọn nút “Ghi” để lưu lại thông tin vừa nhập.

Nhập liệu đối với hóa đơn mua vào ở mục PL 02-1/GTGT

- Tương tự đối với hóa đơn bán ra, kê khai đầy đủ thông tin vào bảng bên dưới ở

Mục 1

- Chọn “Ghi” để lưu lại dữ liệu được kê khai.

CÁCH 2: Nhập số liệu vào Excel sau đó kết xuất vào chương trình

- Quay lại giao diện đầu của chương trình, chọn “Trợ Giúp”, tiếp tục chọn vào

“Bảng kê bán ra 01_1/GTGT” đối với hóa đơn bán ra và “Bảng kê mua vào 01_2/GTGT” đối với hóa đơn mua vào

- Sau khi chọn xong chương trình sẽ xuất hiện trình duyệt Microsoft Excel có

dạng bên dưới

- Lúc này ta sẽ nhập số liệu lần lượt vào 2 bảng Excel đó như sau:

 Đối với bản kê hóa đơn bán ra, Dữ liệu được nhập bắt đầu từ ô B27

 Đối với bản kê hóa đơn mua vào, Dữ liệu được nhập bắt đầu từ ô B18

- Nhập lần lượt số hóa đơn sắp xếp theo ngày, tháng, năm lập và đánh số

- Chọn “Save as” lưu lại file khi nhập xong

- Tiếp theo, để kết xuất bảng Excel vào chương trình HTTK 3.3.1 thực hiện như

sau: Vào phần “Tờ khai GTGT khấu trừ (01/GTGT)” ấn chọn “Tải bảng kê”

này

chương trình sẽ hiện lên hộp thoại

- Chọn đường dẫn đến thư mục lưu File Excel vừa nhập xong , chọn “Tải dữ

liệu” Lúc này chương trình sẽ tự động kết xuất phần dữ liệu trong Excel vào phần mềm

- Thực hiện tương tự đối với “ Bảng kê mua vào”.

- Sau khi nhập đầy đủ dữ liệu, kết quả sẽ tự động được hiển thị ở “Tờ Khai”.

- Đối với mục I, ta phải tự điền kết quả [23], [24] , [25] tra từ cột Tổng của “Bảng

kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào”

- Cuối cùng, xuất kết quả ra file PDF từ phần mềm CutePDFWriter đã được cài từ bước 1

- Chọn nút “In” phần mềm sẽ xuất hiện hộp thoại.

- Chọn máy in CutePDF Writer và ấn vào nút In.

- Sau đó 1 hộp thoại khác sẽ hiện lên yêu cầu chọn đường dẫn để lưu lại.

KẾT QUẢ KÊ KHAI THUẾ

HÓA ĐƠN CHỨNG TỪ CỦA

DOANH NGHIỆP