Họ và tên: NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ Hỗ trợ hạch toán MLNSNN: Hạch toán chỉ tiêu [40] vào tiểu mục 1701 Tờ khai điều chỉnh không làm thay đổi số thuế phải
Trang 1CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mẫu số: 01/GTGT
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc (Ban hành kèm theo Thông t ư
25/8/2014 c ủa Bộ Tài chính)
TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (GTGT)
(Dành cho ng ười nộp thuế khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ)
[01] Kỳ tính thuế: tháng 04 năm 2015 [02] Lần đầu: X [03] Bổ sung lần thứ:
[04] Tên người nộp thuế: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ GIAI LONG
Gia hạn
A Không phát sinh hoạt động mua, bán trong kỳ (đánh dấu "X") [21]
C Kê khai thuế GTGT phải nộp Ngân sách nhà nước
I Hàng hoá, dịch vụ (HHDV) mua vào trong kỳ
II Hàng hoá, dịch vụ bán ra trong kỳ
2 Hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT ([27]= [29]+[30]+[32]; [28]= [31]+[33]) [27] 381.315.896 [28] 38.131.590
3 Tổng doanh thu và thuế GTGT của HHDV bán ra ([34] = [26] + [27]; [35] = [28]) [34] 381.315.896 [35] 38.131.590
IV Điều chỉnh tăng, giảm thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước
V Thuế GTGT đã nộp ở địa phương khác của hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng, bất động sản ngoại tỉnh [39]
VI Xác định nghĩa vụ thuế GTGT phải nộp trong kỳ:
1 Thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ ([40a]=[36]-[22]+[37]-[38] - [39]≥ 0) [40a]
2 Thuế GTGT mua vào của dự án đầu tư được bù trừ với thuế GTGT còn phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh cùng kỳ tính thuế [40b]
4 Thuế GTGT chưa khấu trừ hết kỳ này (nếu [41]=[36]-[22]+[37]-[38]-[39]< 0) [41] 9.490.782
Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.
Họ và tên:
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Hỗ trợ hạch toán MLNSNN:
Hạch toán chỉ tiêu [40] vào tiểu mục 1701
Tờ khai điều chỉnh không làm thay đổi số thuế phải nộp.
Trang 2Trang 2/5
BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ BÁN
119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 c ủa Bộ Tài chính)
[01] Kỳ tính thuế: tháng 04 năm 2015 [02] Tên người nộp thuế: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ GIAI
Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam
STT
Hoá đơn, chứng từ bán
Tên người mua Mã số thuế người mua Doanh thu chưa có thuế GTGT Thuế GTGT Ghi chú
Số hoá đơn Ngày, tháng, năm lập hóa
đơn
1 Hàng hóa, d ịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT):
1
Tổng
2 Hàng hóa, d ịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 0%:
1
Tổng
3 Hàng hoá, d ịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 5%:
1
Tổng
4 Hàng hoá, d ịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 10%:
LỢI
DƯƠNG
CÔNG TY TNHH BAO BÌ GIẤY CHANG YUEN VIỆT NAM
NAI
¢Y BAO B× THµNH PHONG~3700593777~~5922000~592200~~~~0000601~14/04/2015~C¤NG TY C¤ PH¢N NGUY£N C¦ ¥NG~3600445380~~13104000~131
0400~~~~0000602~14/04/2015~C¤NG TY TNHH GI¢Y YUEN FOONG YU (VN)~1100635534~~44500000~4450000~~~~0000603~14/04/2015~HñY~~~0~0
~~~~0000604~15/04/2015~C¤NG TY TR¸CH NHI£M H¦ U H¹N KINH THU¢N~3700737612~~7100000~710000~~~~0000605~1</TCT-BARCODE>
Trang 320 0000610 20/04/2015 V&S PACKAGING CO., LTD 3702096386 4.950.000 495.000
Tổng doanh thu hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế
Tổng số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra (**): 38.131.590
Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.
Ngày 19 tháng 05 n ăm 2015
THUẾ
Chứng chỉ hành nghề số:
_
Ghi chú:
(*) T ổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT là tổng cộng số liệu tại cột 6 của dòng tổng của các
ch ỉ tiêu 2, 3, 4.
(**) T ổng số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra là tổng cộng số liệu tại cột 7 của dòng tổng của các chỉ tiêu
2, 3, 4.
592200~~~~0000616~25/04/2015~HñY~~~0~0~~~~0000617~27/04/2015~C¤NG TY TR¸CH NHI£M H¦ U H¹N KING GROUP~6300072013~~177772060~17
¢N MING TH¸I~3700905592~~4744000~474400~</S><S>~~~~~~~0~0~</S><S>0~381315896~38131590</S></S01_1></TCT-BARCODE>
Trang 4Trang 4/5
Mẫu số: 01-2/GTGT
25/8/2014 c ủa Bộ Tài chính)
[01]Kỳ tính thuế: tháng 04 năm 2015 [02] Tên người nộp thuế: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ GIAI LONG
Đơn vị tiền: Đồng Việt
Nam
STT
Hoá đơn, chứng từ, biên lai nộp thuế
Tên người bán Mã số thuế người bán mua vào chưa có Giá trị HHDV
thuế
Thuế GTGT
đủ điều kiện khấu trừ thuế Ghi chú
Số hóa đơn năm lập hóa đơn Ngày, tháng,
1 Hàng hoá, d ịch vụ dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT và sử dụng cho các hoạt động cung cấp hàng hoá, dịch vụ không kê khai, nộp thuế GTGT
đủ điều kiện khấu trừ thuế:
CÔNG TY TNHH ĐẦU
TƯ XUẤT NHẬP KHẨU
PHÁP Ý TƯỞNG MỚI
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI SÔNG LA
KIM SƠN
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI -DỊCH VỤ THÀNH TÂM
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI SÔNG LA
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH
KIM SƠN
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH
VỤ VẬN TẢI TRƯỜNG NIÊN
2 Hàng hoá, d ịch vụ dùng chung cho SXKD chịu thuế và không chịu thuế đủ điều kiện khấu trừ thuế:
1
Tổng
3 Hàng hóa, d ịch vụ dùng cho dự án đầu tư đủ điều kiện được khấu trừ thuế (*):
1
ARCODE>
Trang 5Tổng giá trị HHDV mua vào phục vụ SXKD được khấu trừ thuế GTGT (**): 476.309.528
Tổng số thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào(***): 47.622.372
Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.
Ngày 19 tháng 05 n ăm 2015
THUẾ
Chứng chỉ hành nghề số:
Ghi chú:
(*) T ổng hợp theo từng dự án đầu tư thuộc trường hợp được hoàn thuế GTGT.
(**) T ổng giá trị HHDV mua vào phục vụ SXKD được khấu trừ thuế GTGT là tổng cộng số liệu tại cột 6 của dòng tổng của các
ch ỉ tiêu 1, 2.
(***) T ổng số thuế GTGT của HHDV mua vào đủ điều kiện được khấu trừ là tổng cộng số liệu tại cột 7 của dòng tổng của các
ch ỉ tiêu 1, 2.
- GTGT: giá tr ị gia tăng.
- SXKD: s ản xuất kinh doanh.
- HHDV: hàng hóa d ịch vụ.
CODE>
