lập kế hoạch chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm công đoạn xí nghiệp vận tải đường sắt hà thái năm 2013

Có lập kế hoạch chi phí sản xuất đúng, đầy đủ và khoa học mới giúp ngành tính toán và đưa ra được chính sách giá cước hợp lý để không ngừng nâng cao thị phần vận tải đường sắt trong hệ t

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU

I Tính cấp thiết của đề tài

Đứng trước sự phát triển của đất nước, đòi hỏi tất cả mọi người, mọi ngành phải phát huy hết khả năng của mình để phục vụ đất nước Để làm được như vậy thì từng cá nhân, các tổ chức phải có sự tổ chức sắp xếp một cách hợp lý, mọi hoạt động phải có kế hoạch chính xác, khoa học và mọi người phải nghiêm chỉnh thực hiện kế hoạch mà tổ chức, đoàn thể đã đề ra Muốn thực hiện tốt điều này, kế hoạch của tổ chức phải dựa trên những mục tiêu chung

Nhiệm vụ công tác kế hoạch của ga và các xí nghiệp thành viên, bao gồm các kế hoạch: Nhiệm vụ sản xuất, lao động tiền lương, chi phí sản xuất Trong đó phần kế hoạch chi phí sản xuất đóng vai trò quan trọng cho việc phân khai chi phí để tính giá thành vận tải, giá cước Có lập kế hoạch chi phí sản xuất đúng, đầy đủ và khoa học mới giúp ngành tính toán và đưa ra được chính sách giá cước Có lập kế hoạch chi phí sản xuất đúng, đầy đủ và khoa học mới giúp ngành tính toán và đưa ra được chính sách giá cước hợp lý để không ngừng nâng cao thị phần vận tải đường sắt trong hệ thống giao thông.Lập kế hoạch chi phí sản xuất kinh doanh là một khâu quan trọng cho việc phân khai chi phí, tính giá thành sản phẩm, đưa ra giá cước hợp lý, tăng khả năng cạnh tranh của ngành vận tải đường sắt với các ngành vận tải khác.Qua thời gian thực tế xí nghiệp vận tải đường sắt Hà Thái thuộc Công ty vận tải hành khách đường sắt Hà Nội và kết hợp với những kiến thức trong học

tập em chọn đề tài: “Lập kế hoạch chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm công đoạn Xí nghiệp vận tải Đường sắt Hà Thái năm 2013” để nghiên cứu.

II Kết cấu nội dung của đề tài:

Chương I: Giới thiệu tổng quan về công ty vận tải hành khách đường

sắt Hà Nội và Xí nghiệp Vận tải đường sắt Hà Thái

Chương II: Phân tích tình và đánh giá nhiệm vụ sản xuất và chi phí sản

xuất năm 2012 của Xí nghiệm Vận tải đường sắt Hà Thái

Chương III: Lập kế hoạch lao động tiền lương, vật tư kỹ thuật và chi

phí sản xuất năm 2013 của Xí nghiệp Vận tải đường sắt Hà Thái

III Mục đích nghiên cứu của đề tài

Đề tài: Lập kế hoạch chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm công

đoạn Xí nghiệp vận tải Đường sắt Hà Thái năm 2013 tập trung tìm hiểu thực trạng công tác lập kế hoạch chi phí sản xuất của xí nghiệp, qua đó tìm ra giải pháp giảm chi phí sản xuất, giảm già thành vận tải nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của xí nghiệp

IV Phạm vi nghiên cứu

Đề tài nghiên cứu trong phạm vi quản lý của xí nghiệp vận tải đường sắt

Hà Thái, kế hoạch sản xuất kinh doanh của xí nghiệp vận tải đường sắt Hà Thái năm 2012, kế hoạch sản lượng và chi phí sản xuất năm 2013 do công ty vận tải hành khách đường sắt Hà Nội giao cho xí nghiệp, chức năng nhiệm vụ của xí nghiệp vận tải đường sắt Hà Thái và công ty vận tải hành khách đường sắt Hà Nội Đề tài được đặt trong bối cảnh ngành đường sắt đang không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ, cải tiến cơ sở hạ tầng, giảm giá thành vận tải qua đó nâng khả năng cạnh tranh của đường sắt với các ngành vận tải khác

V Phương pháp nghiên cứu của đề tài.

Đề tài nghiên cứu sử dụng các phương pháp sau:

- Phương pháp thống kê

- Phương pháp phân tích

- Phương pháp bình quân gia quyền

Trường Đại học GTVT 2 GVHD: Th.s Hoàng Thị Hà

PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY VẬN TẢI HÀNH KHÁCH ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI VÀ XÍ NGHIỆP VẬN TẢI

ĐƯỜNG SẮT HÀ THÁI 1.1 Giới thiệu tổng quan về công ty Vận tải Hành khách đường sắt

Hà Nội.

- Công ty Vận tải Hành khách Đường sắt Hà Nội được thành lập trên cơ

sở kế thừa Xí nghiệp liên hợp Vận tải Đường sắt khu vực I Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh mô hình Xí nghiệp liên hợp không phù hợp với nền kinh tế thị trường, nên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã chuyển đổi các Xí nghiệp vận tải vật tư Đường sắt khu vực I thành Công ty Vận tải để Công ty tổ chức, điều hành sản xuất

- Chính những lý do trên ngày 04 tháng 3 năm 2013 theo quyết định số 34/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ đã ra quyết định “Về việc thành

lập Tổng công ty Đường sắt Việt Nam” Quyết định thành lập Công ty Vận tải hành khách Đường sắt Hà Nội trên cơ sở tổ chức lại 3 xí nghiệp Liên

hiệp vận tải khu vực 1, 2 và 3 hiện nay

- Công ty Vận tải Hành khách Đường sắt Hà Nội là doanh nghiệp Nhà nước hạch toán phụ thuộc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.Công ty có tư cách pháp nhân, có các quyền và nghĩa vụ dân sự theo luật định, tự chịu trách nhiệm về hoạt động khai thác kinh doanh vận tải đường sắt, có con dấu riêng,

có tài sản, được mở tài khoản tại các ngân hàng trong nước và ngoài nước theo quy định của pháp luật, được tổ chức và hoạt động theo điều lệ của Công

ty Tên đơn vị kinh tế phụ thuộc: Công ty Vận tải hành khách Đường sắt

Hà Nội Trụ sở công ty đóng tại: số 120 đường Lê Duẩn, Q Hoàn Kiếm,

TP Hà Nội.

- Quyết định thành lập số: 03QĐ/ĐS- TCCB-LĐ ngày 07/07/2003 Của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam

- Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh vận tải đường sắt, vận tải đa phương thức trong nước và liên vận quốc tế, đại lư và dịch vụ vận tải, sửa chữa các phương tiện vận tải đường sắt, chế tạo và sửa chữa các thiết bị phụ tùng chuyên ngành đường sắt và các sản phẩm cơ khí; sản xuất và kinh doanh hàng tiêu dùng, thực phẩm; Kinh doanh khách sạn, du lịch; Đại lý xăng dầu

và mỡ nhờn; Đại lý bảo hiểm các loại; cho thuê địa điểm, văn phòng, phương tiện thiết bị; Xây dựng các công trình dân dụng vừa và nhỏ; Mua bán vật liệu xây dựng; Sản xuất nước uống và bao bì; Kinh doanh dịch vụ ăn uống; Hoạt động thể thao và các giải trí khác; Dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa ô tô, xe máy

1.1.1 Mô hình cơ cấu tổ chức và quản lý của công ty Vận tải hành khách đường sắt Hà Nội:

- Tổng Giám đốc công ty

- Các Phó Tổng giám đốc giúp việc

- Các phòng ban tham mưu

- Các đơn vị thành viên của công ty

+ 12 Xí nghiệp Vận tải đường sắt: Vĩnh Phú, Yên Lào, Hà Thái, Hà Lạng, Hà Quảng, Hà Hải, Hà Ninh, Thanh Hoá, Nghệ Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị - Thừa thiên, Hải Vân

+ Xí nghiệp vận dụng T.Xe khách Hà Nội, Xí nghiệp sửa chữa T.Xe Hà Nội, XN T.Xe Vinh

+ 12 ga: Yên Viên, Tiên Kiên, Lào Cai, Đồng Băng, Hải Phòng, Hà Nội, Giáp Bát, Bỉm Sơn, Vinh, Đồng Hới, Đông Hà, Huế

Trường Đại học GTVT 4 GVHD: Th.s Hoàng Thị Hà

Mô hình cơ cấu tổ chức của công ty Vận tải Hành khách

- XNVT Nghệ Tĩnh

- XNVT Quảng Bình

- Xí nghiệp Vận dụng toa xe khách Hà Nội.

- Xí nghiệp sửa chữa toa xe Hà Nội.

- Xí nghiệp Toa

xe Vinh

12 GA CẤP I TRỰC THUỘC

1.1.2 Nhiệm vụ của các chức danh quản lý và các phòng ban tham mưu trong Công ty Vận tải Hành khách đường sắt Hà Nội.

- Tổng giám đốc công ty.

Tổng giám đốc công ty do Tổng công ty quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, (hoặc ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng), điều động, luân chuyển khen thưởng, kỷ luật và giải quyết chính sách theo pháp luật và của Tổng công ty Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty, có quyền thi hành cao nhất của công ty và chịu trách nhiệm trước Tổng công ty

và trước pháp luật về quản lý, điều hành các hoạt động của công ty

- Các Phó tổng giám đốc công ty.

Phó Tổng giám đốc công ty là do Tổng công ty quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, (hoặc ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng), điều động, luân chuyển khen thưởng, kỷ luật và giải quyết chính sách theo pháp luật và của Tổng công ty Phó Tổng giám đốc công ty là người giúp Tổng giám đốc công ty điều hành một số lĩnh vực hoạt động của công ty theo luân công hoặc uỷ quyền của Tổng giám đốc và chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc và pháp luật về nhiệm vụ được Tổng giám đốc phân công hoặc uỷ quyền

- Các đơn vị thành viên của công ty.

Các đơn vị thành viên của công ty có nhiệm vụ tuân thủ các quyết định, quy định của Tổng công ty trong việc thực hiện: Biểu đồ chạy tàu, kế hoạch sản xuất vận tải và trong việc quản lý, tổ chức thực hiện các mặt hoạt động, sản xuất, kinh doanh của công ty thuộc chức năng nhiệm vụ được giao

1.1.2.1 Phòng tổng hợp

Phòng tổng hợp có nhiệm vụ tham mưu cho Tổng giám đốc và lãnh đạo Công ty sắp xếp nơi làm việc, trang bị phương tiện làm việc cho các phòng chuyên môn và các bộ phận Tổ chức và duy trì bộ máy thông tin, điện nước cho toàn Công ty Đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, khám cấp phát thuốc định kỳ cho cán bộ công nhân viên Đánh tất cả các văn bản của lãnh

Trường Đại học GTVT 6 GVHD: Th.s Hoàng Thị Hà

đạo và các phòng ban trong toàn Công ty.

1.1.2.2 Phòng tài chính kế toán

Phòng tài chính kế toán - kiểm thu phụ trách về mặt tài chính, kế toán, kiểm thu, công tác tài chính trong toàn Công ty Phân tích hoạt động kinh tế, lưu trữ chứng từ, công tác sử dụng nguồn vốn trong toàn Công ty

1.1.2.3 Phòng kế hoạch đầu tư

Phòng kế hoạch là phòng tham mưu cho Tổng giám đốc Công ty vận tải hành khách Hà Nội về công tác kế hoạch sản xuất kinh doanh vận tải, kế hoạch vận dụng xe phục vụ nhiệm vụ vận tải, kế hoạch đầu tư, sửa chữa nâng cấp hoán cải đầu máy toa xe, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản, sửa chữa lớn

và duy tư các công trình do công ty quản lý, kế hoạch mua sắm và quản lý vật

tư, thiết bị phụ tùng

Tham gia cùng các phòng ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và các mặt kế hoạch khác, xây dựng các biện pháp và các giải pháp nhằm thực hiện tốt các mặt kế hoạch đã đặt ra

1.1.2.4 Phòng tổ chức cán bộ lao động

Tổ chức xây dựng và quản lý thực hiện các định mức lao động, đơn giá tiền lương của công ty, lập kế hoạch hàng năm và dài hạn về nhu cầu lao động của toàn công ty, tổ chức thực hiện kế hoạch lao động Xây dựng

và tổ chức thực hiện tiêu chuẩn nghiệp vụ, chức danh hành nghề, tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật tiêu chuẩn thi tuyển lao động của toàn công ty Xây dựng kế hoạch trang bị bảo hộ cho người lao động, vệ sinh công nghiệp và môi trường làm việc, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

1.1.2.5 Phòng ATVT vận tải đường sắt

Phòng kỹ thuật nghiệp vụ vận tải có nhiệm vụ điều hành công tác kỹ thuật vận tải đầu, hành khách, hàng hoá của Công ty Phụ trách công tác và

biểu đồ chạy tàu khách liên tiếp, tàu khách Bắc Nam, tàu hàng Xây dựng các biện pháp đảm bảo an toàn chạy tàu và thực hiện đúng chế độ chạy tàu.

1.1.2.6 Phòng thống kê máy tính

Phòng thống kê máy tính có chức năng điều hành công tác thống kê, tin học để hợp lý hoá sản xuất trong công ty Thống kê hành khách, hành lý hàng hoá, vận chuyển của các ga, xí nghiệp vận tải Thống kê vận dụng đầu máy toa xe của Công ty Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo tháng, quý, năm lên Công ty

1.1.2.7 Phòng kỹ thuật đầu máy toa xe

Phòng đầu máy toa xe có chức năng quản lý kỹ thuật các loại đầu máy

do Công ty quản lý, khai thác Theo dõi, chỉ đạo, sửa chữa định kỳ các loại đầu máy toa xe Quản lý hồ sơ, lý lịch, giám sát các đặc tính kỹ thuật của từng loại đầu máy toa xe Quản lý số lượng, chất lượng, tình hình máy móc thiết bị của công ty

1.1.2.8 Phòng quản lý bán vé điện toán.

Phòng quản lý bán vé điện toán có chức năng khai thác hệ thống bán vé điện toán phục vụ cho công tác tổ chức bán vé điện toán cho hành khách đi tàu Nhập và phân bổ phương án bán vé, giá tàu, giá vé các tàu Thống nhất và địa phương Quản lý, sử dụng hệ thống thiết bị, vận hành hệ thống mạng và phần mềm ứng dụng để đảm bảo cho máy chủ vận hành bình thường, liên tục

1.1.2.9 Phòng bảo vệ ANQP.

Làm đầu mối quản lý, chỉ đạo và kiểm tra các đơn vị trực thuộc về công tác bảo vệ an toàn sản xuất, phối hợp với công an và chính quyền địa phương bảo vệ tài sản của công ty cũng như phương tiện của cán bộ công nhân viên, khách hàng đến làm việc tại công ty

1.1.2.10 Phòng Kỹ thuật - Nghiệp vụ Vận tải

Tham mưu cho Tổng giám đốc Công ty về kỹ thuật - Nghiệp vụ vận tải

và thực hiện chức năng chỉ đạo, điều hành vận tải đối với các đơn vị trực

Trường Đại học GTVT 8 GVHD: Th.s Hoàng Thị Hà

thuộc trong phạm vi Công ty quản lý để thực hiện tốt kế hoạch vận tải.

Tham mưu cho Tổng giám đốc Công ty về chỉ đạo, điều hành và thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn vận tải

1.1.3 Chức năng các phòng ban của công ty vận tải Hành khách đường sắt Hà Nội.

Các phòng ban của cơ quan công ty có chức năng tham mưu, giúp việc cho Tổng giám đốc công ty trong việc quản lý, điều hành sản xuất, kinh doanh của công ty; nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể của các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ của công ty do Tổng giám đốc công ty quy định phù hợp với quy định của công ty

1.2 Giới thiệu tổng quan vế Xí nghiệp Vận tải đường sắt Hà Thái.

- Xí nghiệp vận tải đường sắt Hà Thái có trụ sở đóng tại số 89 - Tổ 13 - Thị trấn Đông Anh - huyện Đông Anh – thành phố Hà Nội

- Xí nghiệp vận tải đường sắt hà Thái ra đời theo quyết định số 172/QĐ- ĐS-TCCB – LĐ của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty đường sắt Việt Nam ngày 05/08/2003 về việc chuyển đổi các hạt vận chuyển thành các xí nghiệp vận tải đường sắt Xí nghiệp vận tải đường sắt Hà Thái là đơn vị trực thuộc Công ty vận tải hành khách đường sắt Hà Nội

- Xí nghiệp quản lý và khai thác tuyến đường sắt Hà Nội – Quán Triều, bắt đầu từ ga Cổ Loa kết thúc là ga Quán Triều Trên tuyến có đường nhánh

đi kép vòng, bắt đầu từ ga Lưu Xá đến ga Khúc Rồng

- Tuyến Hà Nội – Lào Cai của xí nghiệp quản lý từ ga Đông Anh đến ga Phúc Yên

- Ngoài hai tuyến trên, Xí nghiệp còn quản lý tuyến hành đai phía tây Hà Nội, bắt đầu từ ga Văn Điển và kết thúc là ga Bắc Hồng

- Xí nghiệp vận tải đường sắt quản lý và khai thác vận chuyển 17 ga

- Các đơn vị cơ sở của Xí nghiệp nằm rải rác trên các tỉnh thành gồm: Hà

Nội, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc.

1.2.1 Mô hình cơ cấu tổ chức và quản lý của Xí nghiệp Vận tải đường sắt Hà Thái.

Cơ cấu gồm:

- Giám đốc xí nghiệp

- Các phó giám đốc giúp việc

- Các phòng ban tham mưu

- Các đơn vị thành viên của xí nghiệp

+ 04 ga hạng II: Ga Cổ Loa, ga Đông Anh, ga Lưu Xá, ga Văn Điển+ 02 ga hạng III: Ga Quán Triều, ga Hà Đông

+ 11 ga hạng IV: Ga Đa Phúc, ga Trung Giã, ga Phổ Yên, ga Lương Sơn,

ga Khúc Hồng, ga Thái Nguyên, ga Phú Diễn, ga Kim Nỗ, ga Bắc Hồng, ga Thạch Lỗi, ga Phúc Yên

Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Xí nghiệp Vận tải đường sắt Hà Thái

Trường Đại học GTVT 10 GVHD: Th.s Hoàng Thị Hà

1.2.2 Nhiệm vụ của các chức danh quản lý và các phòng ban tham mưu trong xí nghiệp Vận tải đường sắt Hà Thái.

- Giám đốc

+ Có nhiệm vụ quản lý, chỉ đạo, điều hành chung toàn bộ mọi hoạt động của xí nghiệp, là chủ tài khoản của xí nghiệp, trực tiếp ký các quyết định: tuyển dụng, công nhận chức danh, nâng lương, nghỉ chế độ, khen thưởng, kỷ luật đối với người lao động trong đơn vị

+ Trực tiếp ký hoặc ký xác nhận các báo cáo, văn bản, kế hoạch, chỉ thị, quy chế, duyệt chỉ…do các bộ phận tham mưu đệ trình

+ Thực hiện một số chức năng, nhiệm vụ quản lý khác được cấp trên uỷ quyền hoặc giao cho

- Phó Giám đốc (nội chính).

+ Phục trách công tác bảo vệ chính trị nội bộ của đơn vị

+ Thay mặt Giám đốc điều hành, chỉ đạo đơn vị khi Giám đốc đi vắng và bàn giao, uỷ quyền cho

+ Ký thay Giám đốc một số văn bản thuộc lĩnh vực mình phụ trách và các văn bản được uỷ quyền ký

+ Trực tiếp phụ trách Cơ quan xí nghiệp; thực hiện một số chức năng, nhiệm vụ khác được Giám đốc uỷ quyền hoặc giao cho

- Phó Giám đốc (sản xuất)

+ Phụ trách lĩnh vực mình phụ trách và các văn bản được uỷ quyền ký.+ Thay mặt Giám đốc điều hành, chỉ đạo đơn vị khi Giám đốc đi vắng và bàn giao, uỷ quyền cho

+ Ký thay Giám đốc một số văn bản thuộc lĩnh vực mình phụ trách và các văn bản được uỷ quyền ký

+ Thực hiện một số chức năng, nhiệm vụ khác được Giám đốc uỷ quyền hoặc giao cho

1.2.2.1 Phòng tổ chức hành chính.

+ Tổ chức lao động.

- Nghiên cứu mô hình và đề xuất tham mưu về tổ chức quản lý sản xuất

- Tham mưu chính trong việc soạn thảo các văn bản có liên quan tới công tác quản lý của xí nghiệp

- Xây dựng định viên lao động cho các đơn vị trực thuộc, đề xuất phương án bố trí, sử dụng lao động cũng như công tác đào tạo, bồi dưỡng cán

bộ, công nhân

- Xây dựng, bổ sung, sửa đổi quy chế phân phối lương, kiểm tra việc thực hiện quy chế phân phối lương

- Trực tiếp giải quyết các chế độ nâng lương, nghỉ hưu, tai nạn lao động,

ốm đau, thai sản, các loại bảo hiểm….của người lao động

- Tham gia các hội đồng phân tích, xử lý vi phạm nội quy, quy chế của CBCNV

- Phối hợp với các phòng chức năng khác trong và các đơn vị xí nghiệp; quản lý con dấu, ấn chỉ, tài liệu lưu trữ

- Tiếp nhận, sao lục, in ấn, ghi chép, đăng ký sổ các loại công ăn đi và đến của xí nghiệp

- Tiếp khách trong khi chờ làm việc với các bộ phận khác trong cơ quan, làm nhiệm vụ lễ tân, khánh tiết khi có hội họp

- Làm nhiệm vụ bảo vệ, an ninh, vệ sinh môi trường, trang trí cảnh quan tại cơ quan xí nghiệp

- Mua sắm các trang thiết bị, vật dụng văn phòng phẩm, tiếp nhận và lưu chuyển thư, báo

1.2.2.2 Phòng Tài chính - Kế toán.

+ Phản ánh, ghi chép nhiệm vụ kế toán, tài chính phát sinh trong quá

Trường Đại học GTVT 12 GVHD: Th.s Hoàng Thị Hà

trình sản xuất kinh doanh của xí nghiệp một cách đầy đủ, chính xác và kịp thời.

+ Xây dựng các quy định, quy chế, thể lệ trong công tác quản lý nghiệp

vụ thuộc lĩnh vực tài chính kế toán dựa trên các quy định của nhà nước và của ngành phù hợp với đặc thù đơn vị

+ Xây dựng kế hoạch, phương án tài chính của xí nghiệp phục vụ tốt công tác sản xuất kinh doanh của xí nghiệp

+ Thực hiện các nhiệm vụ: giao dịch ngân hàng, kho bạc, quản lý quỹ…đúng quy định của Nhà Nước

+ Chấp hành chế độ hạch toán kế toán của cấp trên quy định; tham gia kiểm tra, giám sát các đơn vị trong việc thực hiện các nghiệp vụ kế toán, tài chính

1.2.2.3 Phòng Kế hoạch - Vật tư

+ Tổ chức điều tra và xác định khối lượng vận tải hàng hoá, hành khách, hành lý có nhu cầu vận chuyển ở các ga trong xí nghiệp để xây dựng kế hoạch sát thực tế

+ Tham mưu cho Giám đốc trong việc tổ chức tiếp thị, hội nghị chủ hàng nhằm thu hút luồng hàng và chân hàng mới

+ Căn cứ khối lượng vận tải đã thực hiện, đơn giá sản phẩm được duyệt

để lập kế hoạch chi phí sản xuất: tiền lương, mua sắm vật tư, ấn chỉ phục vụ quản lý và sản xuất, nguồn duy tư, sửa chữa…

+ Kịp thời đề xuất với Giám đốc về khả năng mở rộng khai thác kinh doanh trong và ngoài vận tải

+ Phối hợp với các phòng chức năng khác, thực hiện công tác quản lý, giải quyết quyền được chi trong kỳ kế hoạch

1.2.2.4 Phòng kỹ thuật nghiệp vụ vận tải

+ Kiểm tra, giám sát việc chấp hành Luật Đường Sắt, bộ tiêu chuẩn

ngành, quy trình quy phạm, các quy định về vận chuyển và trình tự tác nghiệp của nhân viên làm công tác liên quan đến an toàn vận tải.

+ Tham gia điều tra các vụ việc vi phạm, trở ngại, tai nạn chạy tàu, thương vụ; tham mưu, đề xuất với lãnh đạo đơn vị trong việc phân tích, xử lý, uốn nắn kịp thời những vi phạm của nhân viên trong toàn xí nghiệp

+ Phổ biến, hướng dẫn việc áp dụng thực hiện các văn bản nghiệp vụ chuyên môn đến các nhân viên có liên quan

+ Tổ chức ra đề thi lý thuyết, tay nghề, sát hạch, thi nâng bậc lương…theo định kỳ hàng năm

+ Thống kê kịp thời, chính xác, nắm bắt thường xuyên tình hình sản xuất kinh doanh của tất cả các đơn vị trong toàn xí nghiệp; báo cáo kịp thời để lãnh đạo xí nghiệp nắm được và cho ý kiến chỉ đạo

1.2.3 Chức năng của các phòng ban tham mưu trong Xí nghiệp Vận tải đường sắt Hà Thái.

- Các phòng ban của cơ quan xí nghiệp có chức năng tham mưu, giúp việc cho giám đốc xí nghiệp trong việc chỉ đạo quản lý, điều hành sản xuất, kinh doanh của toàn xí nghiệp như mô hình tổ chức và quản lý sản xuất trong

xí nghiệp

- Tổ chức thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, hành chính theo đúng quy định; giao dịch, sao lục, ghi chép văn bản, truyền đạt thông tin theo yêu cầu của Giám đốc, Cung cấp thông tin và kiểm tra, kiểm soát các hoạt động sản xuất kinh doanh của xí nghiệp; cùng với các phòng khác tham gia công tác quản lý, cải tiến đổi mới nhằm phát huy tác dụng, đáp ứng yêu cầu đổi mới của ngành và đơn vị

- Tham mưu chính cho Giám đốc trong việc thường xuyên tổ chức bồi dưỡng, hướng dẫn cho CBCNV học tập, ôn luyện nghiệp vụ chuyên môn để đáp ứng được yêu cầu công tác

Trường Đại học GTVT 14 GVHD: Th.s Hoàng Thị Hà

- Giám sát theo dõi việc thực hiện nghiệp vụ kỹ thuật chuyên môn của lao động làm công tác vận tải trong toàn xí nghiệp.

1.3 Đặc điểm tình hình trang thiết bị kỹ thuật các ga của Xí nghiệp Vận tải đường sắt.

Xí nghiệp vận tải đường sắt Hà Thái quản lý 318 cán bộ công nhân viên, gồm cả cơ quan xí nghiệp và 17 ga trải dài qua 3 tỉnh thành gồm các đơn vị sau:

1.3.1 Ga Văn Điểu

Là ga hạng II đóng tại Thị trấn Văn Điển - Huyện Thanh Trì – thành phố

Hà Nội Ga nằm trên tuyến Hà Nội – Sài Gòn – Km 08 + 800

1.3.2 Ga Hà Đông

Là ga hạng III, thuộc địa bàn Thị xã Hà Đông – TP Hà Nội Ga nằm trên

Km 29+000 tuyến Hà Nội – Lào Cai

Trường Đại học GTVT 15 GVHD: Th.s Hoàng Thị Hà

12III

Ga nằm trên Km 4 + 564 tuyến Hà Nội – Lào Cai.

Trường Đại học GTVT 16 GVHD: Th.s Hoàng Thị Hà

12III

12III

32I

Ga nằm tại Km 18+000 tuyến Hà Nội – Lào Cai.

Trường Đại học GTVT 18 GVHD: Th.s Hoàng Thị Hà

II1

Hương Canh

II3 45678

76

Ga nằm trên Km 31+000 tuyến Hà Nội – Quán Triều.

Ga nằm trên Km 50+800 tuyến Hà Nội – Quán Triều

Trường Đại học GTVT 20 GVHD: Th.s Hoàng Thị Hà

1III3

III

4

1.3.13 Ga Lương Sơn.

Là ga hạng IV nằm trên địa bàn xã Lương Sơn - Huyện Phổ Yên - Tỉnh Thái Nguyên Ga nằm trên Km 59+700 tuyến Hà Nội – Quán Triều

1.3.14 Ga Lưu Xá.

Là ga hạng II nằm trên địa bàn phường Lưu Xá thành phố Thái Nguyên

Ga nằm trên Km 68+600 tuyến Hà Nội – Quán Triều; đây cũn là ga có tuyến đường sắt bắt đầu rẽ đi hướng kép

Trường Đại học GTVT 21 GVHD: Th.s Hoàng Thị Hà

II

3

II3

CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ NHIỆM VỤ SẢN XUẤT VÀ CHI PHÍ SẢN XUẤT NĂM 2012 CỦA XÍ NGHIỆP VẬN TẢI

ĐƯỜNG SẮT HÀ THÁI 2.1 Phân tích tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất năm 2012 của

Xí nghiệp Vận tải đường sắt Hà Thái

* Đặc điểm tình hình sản xuất năm 2012 của XNVTĐS Hà Thái

- Xí nghiệp vận tải đường sắt Hà Thái là một đơn vị thành viên của Công

ty vận tải hành khách đường sắt Hà Nội Các nhiệm vụ sản xuất của xí nghiệp đều được Công ty vận tải hành khách đường sắt Hà Nội giao cho trên cơ sở kế hoạch do Xí nghiệp xây dựng

- Xí nghiệp vận tải đường sắt Hà Thái là một bộ phận trong hệ thống dây chuyền sản xuất chung của Công ty vận tải hành khách đường sắt Hà Nội và

cả Tổng công ty đường sắt Việt Nam Nó hoạt động trong mối quan hệ chặt chẽ với các xí nghiệp thành viên khác trong sự liên hiệp toàn ngành để tạo ra sản phẩm cuối cùng là Tấn – Km và Hành khách – Km Các chỉ tiêu nhiệm vụ

kế hoạch sản xuất của xí nghiệp đều phụ thuộc vào khả năng hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành nói chung và mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp đều gắn liền với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành vận tải đường sắt

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ sản xuất năm 2012, xí nghiệp đã gặp một số khó khăn sau:

+ Là một đơn vị của công ty vận tải hành khách đường sắt Hà Nội, xí nghiệp được giao quản lý 17 ga và đảm bảo an toàn chạy tàu, hành khách và hàng hóa trong phạm vi xí nghiệp quản lý Xí nghiệp phải chủ động trong các lĩnh vực đảm bảo chạy tàu phải thông suốt kịp thời và an toàn, liên hiệp lao động với các đơn vị khác trong ngành để đảm bảo quá trình vận chuyển của ngành đường sắt qua địa bàn xí nghiệp quản lý an toàn và kịp thời, đó là

Trường Đại học GTVT 22 GVHD: Th.s Hoàng Thị Hà

nhiệm vụ hết sức nặng nề vì hoạt động của xí nghiệp có hiệu quả hay không

sẽ ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng của Tổng công ty đường sắt Việt Nam.+ Các ga của xí nghiệp quản lý trải dài qua khắp 3 tỉnh: Hà Nội, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc qua nhiều hướng và ở các vị trí địa hình phức tạp, khí hậu

và môi trường khó khăn, cơ sở vật chất còn yếu kém nên tạo nhiều khó khăn trong công tác quản lý

+ Trang thiết bị phục vụ công tác xếp dỡ hàng hóa phần lớn còn là xếp

dỡ thủ công nên năng suất không cao, tạo nên thời gian tác nghiệp hàng hóa xếp dỡ còn lớn Thiết bị phục vụ công tác chạy tàu chỉ có từ ga Cổ Loa – Phúc Yên là chạy tàu bán TĐ còn từ Đông Anh – Quán Triều, Văn Điển - Bắc Hồng là chạy tàu bằng thẻ đường nên năng lực thông qua của các tuyến này bị giảm đi rất nhiều

+ Hiện tại cơ cấu tổ chức của ngành giữa các đơn vị chưa hợp lý còn quá nhiều chông chéo, giữa các đơn vị có trách nhiệm sát sườn liên quan trực tiếp với nhau chỉ được ký các giao ước về trách nhiệm với nhau rất lỏng lẻo (Trung tâm điều hành vận tải và các Công ty vận tải HKĐS Hà Nội; HKĐS Sài Gòn, Hàng hóa đường sắt)

+ Số lượng toa xe đóng mới của ngành không đủ đáp ứng với nhu cầu tăng trưởng của ngành nên không đủ đáp ứng nhu cầu xin xe cấp xếp của chủ hàng nên chủ hàng đã phải tìm các phương tiện khác để vận chuyển

+ Cơ sở vạt chất và kết cấu hạ tầng phần lớn là lạc hậu và không đồng

bộ, xuống cấp đã làm ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng và kết quả sản xuất kinh doanh

2.1.1 Phân tích tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất quý I năm

2012 của Xí nghiệp Vận tải đường sắt Hà Thái

Bảng thống kê sản lượng kế hoạch và sản lượng thống kê năm 2012

của Xí nghiệp Vận tải đường sắt Hà Thái quý I

(Nguồn: Phòng kế hoạch vận tư của Xí nghiệp Vận tải đường sắt Hà Thái)

Trường Đại học GTVT 24 GVHD: Th.s Hoàng Thị Hà

Biểu đồ tình hình sản xuất của Xí nghiệp Vận Tải đường sắt Hà Thái quý I

* Nhận xét:

- Các chỉ tiêu sản lượng của xí nghiệp đều vượt kế hoạch, trong đó thì tiêu hành lý tăng nhiều nhất (9%), chỉ tiêu đoàn tàu đó tiễn tăng không đang

kê tăng (4%) Chỉ tiêu tấn xếp dỡ giảm 5,8% so với kế hoạch

- Doanh thu hành khách vượt kế hoạch vượt (6,6%), doanh thu hàng hóa giảm (4,2%), doanh thu chung với quý I vượt những không đáng kể vượt (2%)

2.1.2 Phân tích tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất quý II năm

2012 của Xí nghiệp Vận tải đường sắt Hà Thái

Bảng thống kê sản lượng kế hoạch và sản lượng thống kê năm 2012

của Xí nghiệp Vận tải đường sắt Hà Thái quý II

(Nguồn: Phòng kế hoạch vận tư của Xí nghiệp Vận tải đường sắt Hà Thái)

Trường Đại học GTVT 26 GVHD: Th.s Hoàng Thị Hà

Biểu đồ tình hình sản xuất của Xí nghiệp Vận Tải đường sắt Hà Thái quý II

* Nhận xét:

- Các chỉ tiêu sản lượng như tấn xếp, hành lý, đoàn tàu đón tiễn, đều đạt

và vượt kế hoạch, trong đó chỉ tiêu tấn xếp vượt kế hoạch nhiều nhất vượt (12,3%) chỉ tiêu tấn dỡ và hành khách lên tàu đều giảm so với kế hoạch

- Doanh thu hàng hóa tăng 6,3% so với kế hoạch, doanh thu hành khách giảm 3,9% Doanh thu chung cả quý đạt kế hoạch công ty giao

2.1.3 Phân tích tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất III năm 2012 của Xí nghiệp Vận tải đường sắt Hà Thái

Bảng thống kê sản lượng kế hoạch và sản lượng thống kê năm 2012

của Xí nghiệp Vận tải đường sắt Hà Thái quý III

(Nguồn: Phòng kế hoạch vận tư của Xí nghiệp Vận tải đường sắt Hà Thái)

Trường Đại học GTVT 28 GVHD: Th.s Hoàng Thị Hà

Biểu đồ tình hình sản xuất của Xí nghiệp Vận Tải đường sắt Hà Thái quý III

2.1.4 Phân tích tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất quý IV năm

2012 của Xí nghiệp Vận tải đường sắt Hà Thái

Bảng thống kê sản lượng kế hoạch và sản lượng thống kê năm 2012

của Xí nghiệp Vận tải đường sắt Hà Thái quý III

(Nguồn: Phòng kế hoạch vận tư của Xí nghiệp Vận tải đường sắt Hà Thái)

Trường Đại học GTVT 30 GVHD: Th.s Hoàng Thị Hà

Biểu đồ tình hình sản xuất của Xí nghiệp Vận Tải đường sắt Hà Thái quý IV

năm 2012

* Nhận xét:

- Hầu hết các chỉ tiêu sản lượng đều đạt kế hoạch, trừ chỉ tiêu về tấn dỡ giảm 3,7% và chỉ tiêu hành lý giảm 4,2% so với kế hoạch nhưng vượt mức so với quý III

- Doanh thu hành khách, hàng hóa và doanh thu chung đều đạt kế hoạch

* Nguyên nhân:

- Có được kết quả như vậy là do xí nghiệp vẫn giữ được một số chân hàng truyền thống như: Phân lẫn (Văn Điển), Than (Cổ Loa, Quán Triều), Phân đạm (Đông Anh), Tà vẹt (Cổ Loa, Trung Giã), Quặng (Lưu Xá, Quán Triều) … Và do xí nghiệp có thêm một số nguồn hàng mới như: Ô tô du lịch (Phúc Yên), Cột điện bê tông (Đông Anh) … chuyển đi các tỉnh

- Các chỉ tiêu sản lượng đạt kế hoạch keo theo chỉ tiêu về doanh thu cũng đạt kế hoạch

2.1.5 Phân tích tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất năm 2012 của

Xí nghiệp Vận tải đường sắt Hà Thái

Bảng thống kê sản lượng kế hoạch và sản lượng thống kê ba quý đầu năm

và dự kiến quý IV của Xí nghiệp Vận tải đường sắt Hà Thái năm 2012

TT Chỉ tiêu ĐVT

KH 3 quý đầu năm

TH 3 quý đầu năm

Tỷ lệ % TH/KH

KH quý IV

TH quý IV

(Nguồn: Phòng kế hoạch vận tư của Xí nghiệp Vận tải đường sắt Hà Thái)

Trường Đại học GTVT 32 GVHD: Th.s Hoàng Thị Hà

Biểu đồ tình hình sản xuất của Xí nghiệp Vận tải đường sắt Hà Thái ba

quý đầu năm 2012

* Nhận xét:

- Hầu hết các chỉ tiêu sản lượng đều cơ bản đạt kế hoạch

- Doanh thu hành khách, hàng hóa và doanh thu chung đề đạt kế hoạch

* Nguyên nhân:

- Ba quý đầu năm 2012 hoạt động sản xuất kinh doanh của xí nghiệp đạt được thành tích như vậy là nhờ sự nỗ lực, cố gắng hết mình của toàn thể cán bộ công nhân viên trong xí nghiệp Đồng thời trong cơ chế kinh tế thị trường hội nhập với khu vực và quốc tế, nhu cầu đi lại cũng như nhu cầu vận chuyển hàng hóa tăng lên tạo cơ hội cho ngành phát triển Thành tích mà xí nghiệp đạt được không chỉ giúp xí nghiệp đứng vững và phát triển, mà còn góp phần Xây dựng ngành đường sắt phát triển và cạnh tranh

(Nguồn: Phòng kế hoạch vận tư của Xí nghiệp Vận tải đường sắt Hà Thái)

Căn cứu vào kiểu kế hoạch thực hiện chi phí năm 2012 được thể hiện ta thấy các yếu tố chi vật liệu, nhiên liệu lương, và chi phí khác đều đảm bảo kế hoạch và vượt không đáng kể Riêng có yếu tố dịch vụ mua ngoài và nhiên liệu tăng lên do yếu tố khách quan như giá điện, giá nước và giá xăng dầu tăng lên

2.3 Nhiệm vụ sản xuất và chi phí sản xuất năm 2013 do công ty Vận tải Hành khách đường sắt Hà Nội giao của Xí nghiệp Vận tải đường sắt

Hà Thái.

Trường Đại học GTVT 34 GVHD: Th.s Hoàng Thị Hà

- Căn cứu vào vị trí, đặc điểm, nhiệm vụ và tình hình trang thiết bị của xí nghiệp.

- Căn cứ vào quy định giao kế hoạch cho các xí nghiệp thành viên

- Căn cứ vào chế độ quy định của ngành, của Công ty vận tải hành khách đường sắt Hà Nội

Công ty vận tải hành khách đường sắt Hà Nội giao kế hoạch nhiệm vụ sản xuất và kế hoạch chi phí sản xuất năm 2013 cho xí nghiệp vận tải đường sắt Hà Thái như sau:

2.3.1 Kế hoạch nhiệm vụ sản xuất năm 2013 của xí nghiệp của Xí nghiệp Vận tải đường sắt Hà Thái

(Nguồn: Phòng kế hoạch vận tư của Xí nghiệp Vận tải đường sắt Hà Thái)

2.3.2 Kế hoạch chi phí sản xuất năm 2013 của xí nghiệp của Xí nghiệp Vận tải đường sắt Hà Thái

(Nguồn: Phòng kế hoạch vận tư của Xí nghiệp Vận tải đường sắt Hà Thái)

Trên đây là nhiệm vụ sản xuất về hàng hóa và hành khách, chi phí sản xuất do Công ty vận tải hành khách đường sắt Hà Nội giao cho Xí nghiệp vận tải đường sắt Hà Thái năm 2013 làm căn cứ để xí nghiệp lập kế hoạch lao động tiền lương và chi tiết kế hoạch chi phí sản xuất trong năm 2013

Trường Đại học GTVT 36 GVHD: Th.s Hoàng Thị Hà

CHƯƠNG III: LẬP KẾ HOẠCH LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG CỦA XÍ

NGHIỆP VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT HÀ THÁI NĂM 2013

3.1 Đặc điểm, yêu cầu, nguyên tắc và nhiệm vụ của công ty lao động tiền lương

vị phải có sự phối hợp với nhau thông qua biểu quá trình tác nghiệp kỹ thuật hàng ngày

- Thời gian làm việc của ngành đường sắt là liên tục suốt ngày đêm 24/24 và trong năm là 365 ngày không kể mưa, nắng, gió bão …

- Trong quản lý phải thực hiện nghiêm chỉnh quy định của đơn vị và ngành

- Luôn phát động phong trào thi đua, phát huy các sáng kiến cải tiến kỹ thuật nâng cao năng suất lao động

3.1.3 Nguyên tắc

- Phải đảm bảo không ngừng nâng cao năng suất lao động dựa trên cơ sở ngày càng nâng cao trình độ sản xuất, áp dụng các phương pháp lao động tiên tiến

- Phải quan tâm đến lợi ích vật chất và tinh thần của người lao động Thực hiện theo nguyên tắc phân phối theo năng suất và kết quả lao động của mỗi người, làm nhiều hưởng nhiều, làm ít hưởng ít, không làm không hưởng

- Có kế hoạch bồi dưỡng và đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho người lao động để đáp ứng và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất

- Tổ chức các phong trào thi đua lao động giỏi trong từng đơn vị, bộ phận sản xuất Xây dựng tổ đội lao động giỏi trong từng đơn vị

3.1.4 Nhiệm vụ

Phân phối và sử dụng hợp lý sức lao động cho các đơn vị bộ phận sản xuất, để làm sao có thể sử dụng một số lao đông ít nhất mà vẫn hoàn thành nhiệm vụ

- Bảo đảm thoả mãn nhu cầu về lao động và có kế hoạch bồi dưỡng đào tạo CB – CNV nhằm không ngừng nâng cao trình độ

- Đảm bảo tốc độ tăng năng suất lao động cao hơn tốc độ tăng tiền lương: có như vậy mới góp phần hạ giá thành vận tải

- Quán triệt nguyên tắc phân phối theo lao động, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động

3.2 Cơ sở xây dựng kế hoạch lao động năm 2013

Tổng số lao động của xí nghiệp được tính riêng cho từng bộ phận Có một số phương pháp tính số lao động như sau:

- Tính theo đội hình ban kíp:

C: Đội hình sản xuất mỗi banK: Hệ số thay nghỉ (chưa có gián tiếp công)

- Tính theo định mức thời gian:

s x P

T

H

=Trong đó:

L: Số lao động cần thiết của mõi bộ phận

TS: Tiêu hao thời gian trong một đơn vị công tác

Hp: Định mức tiêu hao thời gian của một công nhân trong bộ phận đó

P: Khối lượng công tác được giao cho bộ phận đó

- Tính theo nhiệm vụ và định mức

i i nS

Q xTL

NxK

=Trong đó:

L: Số lao động cần thiết của mỗi bộ phận

L: Số lao động cần thiết của mỗi bộ phậnP: Khối lượng công tác được giao cho bộ phậnH: Định mức sản lượng của công nhân trong bộ phậnHiện tại Xí nghiệp VTĐS Hà Thái đang sử dụng phương pháp tính số lao động theo ban kíp: