A.Trường hợp khai tờ khai chính thức Cách gọi: Từ menu chức năng “Kê khai/Quyến toán Thuế Thu Nhập Cá Nhân” chọn “Tờ khai BH” khi đó màn hình kê khai sẽ hiển thị ra như sau... Sau đó n
Trang 1111/169
Các chỉ tiêu được tổng hợp từ bảng kê thu nhập chịu thuế : [08], [09], [10], [11], [12]
B.Trường hợp khai tờ khai bổ sung
Trang 2112/169
Trang 33.5.17 Tờ khai Quyết toán thuế TNCN mẫu 02/KK-BH
A.Trường hợp khai tờ khai chính thức
Cách gọi:
Từ menu chức năng “Kê khai/Quyến toán Thuế Thu Nhập Cá Nhân” chọn “Tờ khai BH” khi đó màn hình kê khai sẽ hiển thị ra như sau
Trang 402/KK-114/169
Bạn chọn “Tờ khai chính thức”, chương trình mặc định chọn các phụ lục cần kê khai Sau
đó nhấn vào nút lệnh “Đồng ý” để hiển thị ra tờ khai Quyết toán thuế TNCN dành cho cơ sở giao đại lý bảo hiểm trả thu nhập cho đại lý bảo hiểm (02/KK-BH) với hộp chọn “Chính thức” trên tờ khai được đánh dấu “X” như hình dưới
Trang 5115/169
Hướng dẫn nhập dữ liệu trong hệ thống kê khai HTKK 2.5.2:
Phần thông tin chung : Các chỉ tiêu [01], [02], [03], [04], [05], [06], [07], [13], [14] được tự động hiển thị trên màn hình
Các chỉ tiêu được tổng hợp từ bảng kê thu nhập chịu thuế : [08], [09], [10], [11], [12]
B.Trường hợp khai tờ khai bổ sung
Cách gọi :
Từ menu chức năng “Kê khai/Quyết toán Thuế Thu Nhập Cá Nhân” chọn “Tờ khai 02/KK-BH” khi đó màn hình kê khai sẽ hiển thị ra như sau.
Trang 6116/169
Bạn chọn “Tờ khai bổ sung” ,và lần bổ sung rồi nhấn vào nút lệnh “Đồng ý” để hiển thị ra tờ khai Quyết toán thuế TNCN dành cho cơ sở giao đại lý bảo hiểm trả thu nhập cho đại lý bảo hiểm (02/KK-BH) với hộp chọn “Bổ sung” trên tờ khai được đánh dấu “X” như hình dướivà lần bổ sung thứ mấy được đánh dấu “Lần” thứ mấy
Trang 73.5.18 Tờ khai Quyết toán thuế TNCN mẫu 05/KK-TNCN
A.Trường hợp khai tờ khai chính thức
Cách gọi:
Từ menu chức năng “Kê khai/Quyết toán Thuế Thu Nhập Cá Nhân” chọn “Tờ khai TNCN” khi đó màn hình kê khai sẽ hiển thị ra như sau
Trang 8Hướng dẫn nhập dữ liệu trong hệ thống kê khai HTKK 2.5.2:
Chi tiết các chỉ tiêu lấy từ bảng kê thu nhập chịu thuế
Các chỉ tiêu được tổng hợp từ bảng kê 5A : [08], [09], [10]
Trang 9119/169
Các chỉ tiêu được tổng hợp từ bảng kê 5A : [11], [12], [13]
Các chỉ tiêu cần nhập : [14], [15], [16] dạng số không âm, mặc định là số 0
B Trường hợp khai tờ khai bổ sung
Trang 10120/169
Trang 11121/169
Bảng kê cho cá nhân ký hợp đồng lao động (Bảng kê 5A)
Cột bắt buộc nhập : Họ và tên, Một trong hai cột Mã số thuế hoặc Số CMND/Hộ chiếu Các chỉ tiêu cần nhập : [08], [09], [10], [11], [12], [13], [14], [15], [16], [17]
Trang 12122/169
Cột bắt buộc nhập : Họ và tên, một trong hai cột Mã số Thuế hoặc số CMND/Hộ chiếu Các chỉ tiêu cần nhập : [08], [09], [10]
3.5.19 Tờ khai Quyết toán thuế TNCN mẫu 06/KK-TNCN
A.Trường hợp khai tờ khai chính thức
Cách gọi:
Từ menu chức năng “Kê khai/Quyết toán Thuế Thu Nhập Cá Nhân” chọn “Tờ khai TNCN” khi đó màn hình kê khai sẽ hiển thị ra như sau
Trang 1306/KK-123/169
Chương trình mặc định chọn các phụ lục cần kê khai Chọn “Tờ khai chính thức”, sau đó nhấn vào nút lệnh “Đồng ý” để hiển thị ra tờ khai Quyết toán thuế TNCN 06/KK-TNCN (Dành cho tổ chức cá nhân trả thu nhập từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng chứng khoán, từ bản quyền, nhượng quyền thương mại, từ trúng thưởng cho cá nhân và trả thu nhập từ kinh doanh cho cá nhân không cư trú) với hộp chọn “Chính thức” được đánh dấu “X”
Hướng dẫn nhập dữ liệu trong hệ thống kê khai HTKK 2.5.4:
Chi tiết các chỉ tiêu lấy từ bảng kê thu nhập chịu thuế
Trang 15125/169
Bảng kê 6B/BK-TNCN: Bảng kê chi tiết giá trị chuyển nhượng và thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán
Trang 16126/169
Các chỉ tiêu cần nhập : [05], [06], [07], [08]
Các chỉ tiêu ứng dụng hỗ trợ tính: [9], [10], [11]
3.5.20 Tờ khai Quyết toán thuế TNCN mẫu 09/KK-TNCN
A.Trường hợp khai tờ khai chính thức
Cách gọi:
Từ menu chức năng “Kê khai/Quyết toán Thuế Thu Nhập Cá Nhân” chọn “Tờ khai TNCN” khi đó màn hình kê khai sẽ hiển thị ra như sau
Trang 17Hướng dẫn nhập dữ liệu trong hệ thống kê khai HTKK 2.5.2:
Chi tiết các chỉ tiêu cần nhập
Các chỉ tiêu cần nhập : [08], [19], [20], [30], [31]
Các chỉ tiêu tự tính, cho sửa : [11], [25]
Trang 18128/169
Chương trình mặc định chọn các phụ lục cần kê khai Chọn “Tờ khai bổ sung” và lần thay đổi thứ mấy, sau đó nhấn vào nút lệnh “Đồng ý” để hiển thị ra tờ khai Quyết toán thuế TNCN đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công và thu nhập từ kinh doanh (09/KK-TNCN) với hộp chọn “Bổ sung” đánh dấu “X” như hình bên dưới
Trang 19129/169
Bảng kê thu nhập từ tiền công, tiền lương (Bảng kê 9A)
Các chỉ tiêu cần nhập : [04], [05], [06], [07], [08], [09], [10], [11] dạng số không âm mặc định là số 0
Các chỉ tiêu tự tính và không cho sửa : [03], [07]
Trang 20130/169
Các chỉ tiêu cần nhập : [03], [04], [05], [07], [08], [10], [11], [14], [15], [16], [17], [18] dạng số không âm, mặc định là số 0
Các chỉ tiêu tự tính và không cho sửa : [09], [12], [13]
Chỉ tiêu tự tính cho sửa : [06]
Trang 21131/169
Bảng kê giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc (Bảng kê 9C)
Cột bắt buộc nhập : Họ và tên, Ngày sinh
Các chỉ tiêu cần nhập : [03], [04], [05], [06], [09], [10], [11], [12]
Các chỉ tiêu tự tính và không cho sửa : [13]
Trang 22132/169 Chọn “Đồng ý ” màn hình sẽ hiển thị như sau
Ứng dụng sẽ tự động hiển thị lên màn hình danh sách các cá nhân được kê khai trên bảng kê
