(Tiểu luận) bài tập nhóm đề tài phân tích công tác kế hoạch tại công ty tnhh thùy dương

Công ty TNHH Thùy Dương hoạt động trong lĩnh vực sản xuất bao bì bằng giấy và bìa.Nhận thức được tầm quan trọng của công tác kế hoạch công ty luôn chú trọng vào các bước , lập chiến lược

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

~~~~~~*~~~~~~

BÀI TẬP NHÓM

ĐỀ TÀI : PHÂN TÍCH CÔNG TÁC KẾ HOẠCH TẠI

CÔNG TY TNHH THÙY DƯƠNG

Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS.Bùi Đức Tuân

Nhóm 5

HÀ NỘI – 2022

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

~~~~~~*~~~~~~

BÀI TẬP NHÓM

ĐỀ TÀI : PHÂN TÍCH CÔNG TÁC KẾ HOẠCH TẠI CÔNG TY TNHH THÙY DƯƠNG

Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS.Bùi Đức Tuân

Nhóm 5

đóng góp

Lê Thị Thùy Dung 11200891 Lời mở đầu, Kết luận, Giới

thiệu công tác kế hoạch

90%

Bùi Xuân Dưỡng 11201010 Kế hoạch sản xuất; Định

hướng, giải pháp

95%

Nguyễn Tiến Đạt 11200751 Đánh giá kế hoạch tài chính 90% Nguyễn Thu Hà 11201211 Lời mở đầu, Kết luận, Giới

thiệu công tác kế hoạch

90%

Cồ Thị Hiền 11201400 Đánh giá kế hoạch marketing,

kế hoạch sản xuất và nhân sự

90%

Vũ Kim Ngân 11202775 Giới thiệu về công ty, Kế

hoạch tài chính; Định hướng, giải pháp

100%

Đinh Phú Thành 11203568 Kế hoạch marketing; Định

hướng, giải pháp

100%

Đoàn Thị Phương

Thảo 11203625 Đánh giá kế hoạch marketing, sản xuất và nhân sự 95% Trần Thu Thảo 11207007 Kế hoạch nhân sự; Định

HÀ NỘI – 2022

Mục l c ụ

L ỜI MỞ ĐẦ 1 U

PH ẦN I: T NG QUAN VỔ Ề CÔNG TÁC KẾ HOẠCH TẠI CÔNG TY TNHH THÙY DƯƠNG 1

I Gi ới thi u vệ ề Công ty TNHH Thùy Dương 1

II Gi ới thi u vệ ề công tác KH tại Công ty TNHH Thùy Dương 2

PHẦN II: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KH TẠI CÔNG TY TNHH THÙY DƯƠNG 2

I Th ực trạng công tác KH tại Công ty TNHH Thùy Dương 2

1 Kế hoạch marketing 2

2 Kế hoạch s n xuả ất 6

3 Kế hoạch nhân sự 7

4 Kế hoạch tài chính 8

II Phân tích thực trạng công tác KH tại Công ty TNHH Thùy Dương 9

PH ẦN III: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP CHO CÔNG TÁC KẾ HOẠ CH 12

K ẾT LUẬN 13

DANH M ỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 14

1

L ỜI MỞ ĐẦU

Trong thời kỳ chuyển sang nền kinh tế thị trường, tình hình cạnh tranh ngày càng khốc liệt thì việc lập kế hoạch kinh doanh rất cần thiết cho các doanh nghiệp Việt Nam nói chung cũng như các doanh nghiệp vừa và nhỏ nói riêng Mặc dù các doanh nghiệp vừa và nhỏ đã ý thức được tầm quan trọng của việc lập công tác kế hoạch kinh doanh Tuy nhiên, các doanh nghiệp này còn chưa chú trọng đến công tác kế hoạch hoàn chỉnh theo đúng nghĩa của nó để mang lại hiệu quả tối ưu mà thường đưa ra các kế hoạch sơ sài do thiếu điều kiện về nguồn lực, nhân sự và thời gian Do đó mà bất cứ một doanh nghiệp nào cũng cần phải lập kế hoạch kinh doanh và hơn nữa là một kế hoạch kinh doanh hoàn chỉnh, một doanh nghiệp mà không có bảng kế hoạch kinh doanh nó cũng giống như một ngôi nhà xây mà không có bảng thiết kế Kế hoạch kinh doanh giúp ta kiểm tra được tính khả thi, mang đến một khuynh hướng kinh doanh mới đầy thành công hứa hẹn, tìm được nguồn tài chính, đề ra kế hoạch kinh doanh hiệu quả và quản lý được, đặc biệt là thu hút đầu tư từ bên ngoài Hay nói cách khác một kế hoạch kinh doanh tốt không những quyết định sự thành công trong việc biến ý tưởng kinh doanh ban đầu trở thành hiện thực mà còn giúp cho bạn duy trì sự tập trung sau khi đã thành công

Công ty TNHH Thùy Dương hoạt động trong lĩnh vực sản xuất bao bì bằng giấy

và bìa.Nhận thức được tầm quan trọng của công tác kế hoạch công ty luôn chú trọng vào các bước , lập chiến lược trong lĩnh vực sản xuất bao bì của mình để lập kế hoạch

để đưa sản phẩm của mình đến gần hơn với người tiêu dùng

PH ẦN I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TÁC KẾ HO ẠCH TẠI CÔNG TY

TNHH THÙY DƯƠNG

I Gi ới thi u v ệ ề Công ty TNHH Thùy Dương

1 Gi ới thi u chung ệ

- Tên công ty: Công ty TNHH Thùy Dương

- Ngành nghề: Sản xuất bao bì bằng giấy và bìa

- Thành lập: 15 tháng 8 năm 2003

- Địa chỉ: Ngõ 13 Lĩnh Nam- Mai Động Hoàng Mai Hà Nội- -

- Vốn điều lệ: 1.200.000.000 đồng

2 L ịch s ử hình thành

- Ngày 15/8/2003, Công ty TNHH Thùy Dương được thành lập dựa trên cơ sở tiếp quản nhà xưởng do công ty TNHH Pha lê Gia Thịnh để lại

3 Lĩnh vực kinh doanh

- Sản xuất các loại vỏ hộp, hộp quà tặng phục vụ chính cho công ty TNHH Pha lê Gia Thịnh

- Ngoài ra, công ty còn cung cấp sản phẩm hộp đặt làm theo yêu cầu của khách hàng như: hộp đựng bút, cốc, chén, tranh, gốm, sứ,

4 Cơ cấu tổ chức bộ máy

- Công ty hoạt động theo hình thức do 1 cá nhân là ông Nguyễn Đức Hiếu làm chủ, 1 kế toán kiêm quản lý Ông Hiếu sẽ trực tiếp chỉ đạo, giám sát công nhân làm việc

5 Th ị trường

- Các cửa hàng pha lê , tranh , trống đồng , ấm chén trong thành phố Hà Nội

- 1 tệp khách hàng nhỏ ở Hải Phòng, Nam Định, Thanh Hoá

6 Đối thủ c nh tranh ạ

2

Hiện nay, nhu cầu về hàng tiêu dùng cao cấp ngày càng cao, ngành hàng quà tặng, trang sức ngày càng nhận được và thu hút thêm nhiều lượng khách hàng, do vậy thị trường xuất hiện thêm nhiều công ty làm về sản xuất hộp quà tặng

7 Chiến lược khách hàng

Hợp tác với công ty TNHH Pha lê Gia Thịnh, các khách hàng cũ; tiến tới mục tiêu mở rộng tệp khách hàng ra toàn vùng Đồng bằng sông Hồng Công ty xác định chiến lược phát triển bao gồm:

- Thu hút đối tượng là những khách hàng tiềm năng: các cửa hàng tranh, gốm sứ, quà lưu niệm trên các tỉnh thành có hoạt động du lịch phát triển như: Hải Phòng, Quảng Ninh,

- Duy trì các mối quan hệ khách hàng: cộng tác viên của công ty chính là các khách hàng đã từng hợp tác, mua hàng như các khách hàng ở tỉnh lẻ, trợ giúp về hộp quà về sản phẩm của khách hàng với chi phí thấp hơn

8. Định hướng phát triển của công ty

- Xây dựng công ty thành một tổ chức chuyên nghiệp, tạo dựng công ăn việc làm

ổn định, môi trường làm việc chuyên ngành, năng động, thu nhập cao cho toàn

bộ cán bộ công nhân viên công ty, mục tiêu tăng lương 10 – 20% cho nhân viên mỗi năm

- Công ty hướng tới thành công bằng việc cung cấp cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ đa dạng, hoàn hảo Giữ vững và phát huy tốc độ phát triển của công ty về doanh số, thị phần, thị trường, uy tín và trình độ nhân lực

- Về quan hệ kinh doanh: Củng cố mối quan hệ kinh doanh với các nhà cung cấp truyền thống đồng thời tìm kiếm thêm nguồn hàng mới, nhà cung cấp mới Hướng tới giữ vững vị trí số 1 về cung cấp bao bì cho công ty Pha lê Gia Thịnh,

mở rộng thêm các đoạn thị trường, từng bước trở thành đối tác của các doanh nghiệp khác

II Gi ới thi u v ệ ề công tác KH tại Công ty TNHH Thùy Dương

- Chủ công ty là ông Nguyễn Đức Hiếu cũng chính là người trực tiếp lên kế hoạch cho công ty

- Theo góc độ thời gian: Công ty sẽ định hướng theo làm kế hoạch ngắn hạn( theo tháng hoặc theo quý) bởi nhu cầu của từng giai đoạn sẽ khác nhau Riêng với Kế hoạch Marketing là kế hoạch trung tâm và gắn liền với định hướng chiến lược của công ty, nên công ty sẽ làm kế hoạch theo bán hàng theo năm và điều chỉnh vào mỗi tháng

- Theo cơ cấu công tác kế hoạch, doanh nghiệp đi theo trình tự: Kế hoạch Marketing - Kế hoạch sản xuất Kế hoạch nhân sự Kế hoạch tài chính- -

PHẦN II: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KH TẠI CÔNG TY

TNHH THÙY DƯƠNG

I Th ực trạng công tác KH tại Công ty TNHH Thùy Dương

1 K ế ho ch marketing ạ

1.1 Công tác dự báo bán hàng

Phương pháp: theo kinh nghiệm của chủ doanh nghiệp và hỏi ý kiến khách hàng

- Theo số lượng đơn đặt hàng mỗi năm, chủ doanh nghiệp có thể dự đoán được xu thế của cầu: Cụ thể lượng bán sẽ tăng đỉnh điểm vào mùa tết ( từ tháng 12 đến hết tháng 2) và mùa trung thu ( từ tháng 7 đến giữa tháng 8) Các tháng còn lại lượng

3

mua tương đối đồng đều, không có tháng nào doanh số xuống quá thấp Coi doanh

số các tháng bình thường là 100%, thì các tháng mùa lễ sẽ có doanh số khoảng 115%

- Phương pháp tham vấn ý kiến khách hàng, đây được xem là phương pháp quan trọng của công ty Thùy Dương Vì đặc thù là mặt hàng bao bì sản phẩm, thường được sản xuất hàng loạt và các đơn hàng cũng thường đặt số lượng tương đối lớn

Vì thế mà các đơn hàng thường được khách hàng báo cho công ty vào đầu tháng Ngoài số lượng đã được dự báo cho cả năm, đầu mỗi tháng công ty sẽ tiến hành kiểm tra lại các đơn hàng, để đánh giá xem có những tăng giảm gì đáng kể so với lượng đã dự báo không, từ đó tiến hành điều chỉnh các kế hoạch sản xuất, nhân sự, tài chính

1.2 K ế hoạch bán hàng

- Công ty bao bì Thùy Dương lên kế hoạch bán hàng theo năm và kế hoạch bán hàng cũng thể hiện chiến lược kinh doanh của công ty Các điều chỉnh dựa vào thị trường, các yếu tố ngẫu nhiên sẽ được điều chỉnh vào đầu mỗi tháng hoặc bất kỳ thời điểm nào trong tháng khi nhận được đơn đặt hàng

- Công ty lên kế hoạch bán hàng cho 1 năm cũng chính là đề ra chiến lược hoạt động của năm đó Vì doanh số mỗi tháng của công ty được dự báo dễ dàng và ít biến động, vì thế mà công ty sẽ đề ra một bản kế hoạch bán hàng tổng thể, và mỗi tháng dựa trên bản kế hoạch chung đó và đưa ra các điều chỉnh tương đối đơn giản

- Dưới đây là bản kế hoạch bán hàng năm 2021 của công ty Thùy Dương được nhóm nghiên cứu tổng hợp từ bản kế hoạch bán hàng gốc của công ty

Bảng 1 Mẫu kế hoạch bán hàng năm 2021 của công ty Thùy Dương

Thị trường

Sản phẩm

M1 M2 M3 Tổng

(ngàn đồng)

Đóng góp vào doanh thu

Định vị Top 1 Top 30 Tiếp cận

Hộp giấy

+ túi giấy

bao bì của

sản phẩm

Số lượng 84,000 16,500 1,578,375 42.9% Giá trung bình

làm tròn (Ngàn

đồng)

15.5 16.75

Doanh thu

(ngàn đồng) 1,302.000 276,375

Hộp+túi

giấy quà

tặng sang

trọng

Số lượng 39,000 6000 3000 2,100,750 57.1% Giá trung bình

làm tròn(Ngàn

đồng)

44.25 50 25

Doanh thu

(ngàn đồng) 1,725,750 300,000 75,000

Tổng 3,027,750 576,375 75,000 3,679,125 Đóng góp vào tổng doanh

thu

82.3% 15.7% 2%

Discover more

from:

ME

Document continues below

Marketing

Essential

Đại học Kinh tế…

999+ documents

Go to course

Ả nh hưởng của nhận thức rủi ro, nhận…

Marketing

118

Premium

SWOT analysis of Vietjet Air

Marketing

3

Premium

Tiki's marketing strategy

Marketing

3

Premium

Research Vietnam milk tea market

Marketing

3

Premium

4

Nguồn: Nhóm nghiên cứu, năm 2022

● Phụ lục 1.1: Danh mục sản phẩm cụ thể

Nhóm sản phẩm Danh mục Thị trường Giá( Ngàn đồng) Số lượng Hộp giấy, túi

giấy bao bì Hộp (và túi) đựng bình gốm sứ, thủy

tinh

M1 20 7,500

Hộp( và túi) đựng

tượng M1 20 13,500 Hộp(và túi) đựng cốc

thủy tinh

M1 12.5 24,000

Hộp(và túi) đựng bộ

ấm chén M1 22.5 9000

Hộp( và túi) đựng

khác M1 12.5 30,000 Bao bì đựng tranh vẽ M2 20 6,000

Hộp đựng bình dân

dành cho quà tặng M2 15 10,500 Hộp và túi giấy

quà tặng sang

trọng

Hộp (và túi) đựng

bình gốm M1 65 6,000

Hộp( và túi) đựng

tượng M1 40 7,500

Hộp(và túi) đựng cốc

thủy tinh M1 25 6,000

Hộp(và túi) đựng bộ

ấm chén M1 60 7,500

Hộp( và túi) đựng

khác M1 40 6,000

Bao bì đựng tranh vẽ M2 65 3,000

Hộp đựng đẹp dành

cho quà tặng M2 35 3,000

Hộp quà tặng đặt làm

riêng

M3 25 3,000

● Phụ lục 1.2: Công thức tính Giá trung bình

VD: Giá trung bình của nhóm hộp, túi giấy quà sang trọng (Thị trường M1)= 3p1m1×q1m1+p2m1×q2m2+⋯+pnm1×qnm1q1m1+⋯+qnm1

Trong đó, qnm1 là số lượng danh mục sản phẩm thứ n của thị trường M1 ứng với đơn giá là pnm1 Áp dụng công thức để tính giá trung bình của các nhóm sản phẩm khác

● Chú thích 1:

Thị trường M1: Phục vụ cho công ty mẹ là Công ty TNHH Pha lê Gia Thịnh

Chien luoc marketing voi dong xe wave c…

Marketing

57

Premium

Marketing strategy

of OMO washing…

Marketing

4

Premium

5

Thị trường M2: Gia công bao bì cho các doanh nghiệp tư nhân, cửa hàng buôn bán quà tặng, tranh vẽ, đồ lưu niệm

Thị trường M3: Nhận gia công theo đơn đặt trực tiếp của khách hàng với số lượng nhỏ

* Mô tả mẫu kế hoạch bán hàng theo năm của công ty Thùy Dương

- Từ mẫu kế hoạch bán hàng, đối với thị trường M1, Công ty bao bì Thùy Dương xác định là công ty con đứng top 1 gia công bao bì cho công ty mẹ là Công ty Pha lê Gia Thịnh với doanh thu M1 đem lại là 82.3% trên tổng doanh thu

- Thị trường M2 là các đối tác ( chủ yếu là các cơ sở kinh doanh nhỏ, các cửa hàng bán quà tặng, cửa hàng tranh) được nhân viên tiếp thị trực tiếp tìm kiếm, chủ yếu trên địa bàn Hà Nội, các tỉnh Hải Phòng, Hải Dương, các tỉnh thuộc Đồng Bằng sông Hồng Thị trường M2 đem lại doanh thu ở mức 15.7%, chủ yếu để doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, tìm kiếm các mối quan hệ, giữ chân các khách hàng tiềm năng trong tương lai

- Thị trường M3 là đơn hàng đặt riêng, làm số lượng ít, chủ yếu để quảng bá thương hiệu, nâng cao trình độ chuyên môn của dây chuyền, tiếp cận với các khách hàng tiềm năng

- Hai nhóm hàng chủ yếu của doanh nghiệp chia làm 2 phân khúc Bình dân và Cao cấp, đem lại doanh thu tương đối đều nhau Lợi nhuận mà nhóm hàng cao cấp đem lại sẽ cao hơn do tỉ suất giữa lợi nhuận và giá sẽ cao hơn hàng bình dân Lý do đến

từ thị hiếu và tâm lý thích hàng giá cao, chất lượng cao của khách hàng

=> Từ kế hoạch bán hàng, có thể thấy định hướng kinh doanh của công ty Thùy Dương rất rõ ràng, mục tiêu hàng đầu nhằm phục vụ công ty mẹ là Công ty Pha lê Gia Thịnh, duy trì vị trí đứng đầu trong các đối tác cung cấp bao bì cho công ty Gia Thịnh Có thể thấy hai thị trường M2, M3 là hai thị trường mà công ty Thùy Dương đang bắt đầu tiếp cận và mở rộng, với mục đích củng cố thương hiệu, tiến tới trở thành một thương hiệu bao bì hoạt động độc lập, mở rộng thị trường ra ngoài chứ không chỉ gói gọn trong việc gia công bao bì cho công ty mẹ Dòng sản phẩm mà công ty Thùy Dương hướng đến là

cả hai dòng sản phẩm Bình Dân và Cao Cấp, cả hai dòng mang lại lợi nhuận tương đương và giúp công ty Thùy Dương bao phủ 2 đoạn thị trường khác nhau

1.3 K ho ch quế ạ ảng bá

1.3.1 Với khách hàng là các hộ kinh doanh, tiệm buôn bán tranh vẽ, quà lưu

ni ệm

- Nhân viên trực tiếp đến các tỉnh lân cận, khu vực Đồng Bằng sông Hồng, tìm kiếm các hộ kinh doanh, các cửa hàng, các phòng tranh để tiếp thị

- Lịch đi công tác tiếp thị tại thị trường:

● Mỗi quý tối thiểu 30 ngày, do chủ công ty là ông Nguyễn Đức Hiếu tự sắp xếp lịch trình, kinh phí đi lại ăn uống do công ty đảm nhận

● Phạm vi các tỉnh lân cận Hà Nội và thuộc Đồng Bằng sông Hồng: Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Bắc Ninh, Hải Dương, Thái Bình,

1.3.2 Với các khách hàng đặt hàng thiết k ế riêng, số lượ ng nh ỏ

6

- Thị trường này hiện tại đang ở mức tiếp cận, nên công ty đang dừng lại ở mức quảng bá sản phẩm qua trang fanpage Facebook dưới hình thức đăng ảnh, đăng tải video các thành phẩm của công ty

- Khuyến khích khách hàng sử dụng hình thức giới thiệu truyền miệng đến với người quen bằng cách giảm giá cho khách vào lần kế tiếp

2 K ế ho ch s n xu t ạ ả ấ

2.1 K ho ch ph i h p s n xu t ế ạ ố ợ ả ấ

Mô tả quy trình sản xuất của công ty: Công ty có 2 máy cắt giấy bìa thành dạng phẳng của các loại bao bì, và các công nhân lắp hộp sẽ sử dụng keo để dán thành các các loại hộp và túi giấy Phụ trách sản xuất sẽ có 1 người làm công việc thiết kế, 2 công nhân điều khiển máy, 8 công nhân phụ trách hoàn thiện hộp

Nhân viên kỹ thuật, được coi là công nhân kỹ thuật yêu cầu chuyên môn, hiện tại nhân viên này có thể xử lý toàn bộ các bản thiết kế của tất cả các sản phẩm, phụ trách điều chỉnh các bản thiết kế cho phù hợp với kích cỡ khách hàng yêu cầu, hoặc tạo các thiết kế mới Hiện tại, nhân viên này vẫn đang đáp ứng đúng tiến độ với các bộ phận sản xuất khác

Về 2 chiếc máy cắt, có nhiệm vụ cắt theo các bản thiết kế, có thể cắt nhiều chất liệu như giấy, gỗ, các loại mút lót cho hộp Mỗi ngày máy cần chạy khoảng 2 tiếng để cắt các bộ phận Và nguyên liệu dùng cho ngày hôm sau sẽ được cắt vào 2 tiếng cuối cùng của ngày hôm trước Bởi vì đây là máy hạng nhẹ, vận hành đơn giản, nên có thể cắt bất cứ lúc nào, trong trường hợp cần thêm nguyên liệu hoặc chỉnh sửa các nguyên liệu đang bị sai kích cỡ Như vậy ngoài 8 nhân viên lắp ráp cố định, thì 2 nhân viên chạy máy 1 ngày cũng có 6 tiếng làm công việc lắp ráp Như vậy công ty có tổng cộng 10 nhân viên lắp ráp hộp

2.2 K ho ch tiế ạ ến độ ả s n xu t ấ

Kế hoạch bán hàng thực chất là những dự báo theo các tính toán của giám đốc công ty lấy căn cứ từ số liệu của các năm, cũng như là kinh nghiệm của nhà quản lý công ty Chẳng hạn như:

Vào những tháng bình thường, không rơi vào các dịp lễ Tết quan trọng thì số ngày làm việc là 25 Theo kinh nghiệm của giám đốc công ty, dự báo nhu cầu cho sản phẩm của công ty trong tháng bình thường như sau:

Loại sản phẩm Nhu cầu sản xuất Nhu cầu sản xuất/ngày Hộp giấy + túi giấy bao bì sản

Hộp giấy + túi giấy quà tặng

sang trọng 2300 92

Công ty có 8 nhân viên lắp hộp cố định và 2 nhân viên lắp hộp kiêm đứng máy, trung bình mỗi nhân viên sẽ hoàn thiện khoảng 40 bộ hộp và túi giấy một ngày, cả loại thường lẫn cao cấp

Với những tháng lễ Tết (Tháng 12, 1, 2, 8, 9) dự báo nhu cầu cho các sản phẩm của công ty tăng khoảng 10 15%, công ty tăng sản lượng bằng cách cho công nhân - làm thêm giờ và làm thêm vào các ngày nghỉ để đáp ứng nhu cầu