Tiểu Luận - Lập Kế Hoạch Kinh Doanh - Dự Án Cà Phê 3D Acoustic - Ragazzi.docx

PHỤ LỤC PHỤ LỤC CHƯƠNG I GIỚI THIỆU 2 Giới thiệu sơ lược quán cà phê 3D ACOUSTIC RAGAZZI 2 CHƯƠNG II PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG VÀ KHÁCH HÀNG MỤC TIÊU 4 2 1 Phân tích thị trường mục tiêu 4 2 2 Khách hàng mụ[.]

PHỤ LỤC

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU 2

Giới thiệu sơ lược quán cà phê 3D ACOUSTIC - RAGAZZI 2

CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG VÀ KHÁCH HÀNG MỤC TIÊU 4

2.1 Phân tích thị trường mục tiêu … 4

2.2 Khách hàng mục tiêu 6

CHƯƠNG III: ĐỐI THỦ CẠNH TRANH……… 8

3.1 Đối thủ cạnh tranh 8

3.2 Ma trận SWOT ……… 9

CHƯƠNG IV: CƠ CẤU NHÂN SỰ…… 10

CHƯƠNG V: KẾ HOẠCH MARKETING ………… 12

5.1 Mục tiêu 12

5.2 Kế hoạch chi tiết 12

CHƯƠNG VI: KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH ………… 15

6.1 Dự báo tài chính 15

6.2 Kế hoạch trả nợ 17

6.3 Định giá sản phẩm 18

CHƯƠNG VII: KẾ HOẠCH VẬN HÀNH ………… 19

7.1 Lợi thế vận hành 19

7.2 Mục tiêu kế hoạch vận hành 19

7.3 Quy trình vận hành ………… 20

7.4 Dự báo nhu cầu …… ……… 20

CHƯƠNG VII: ĐÁNH GIÁ VÀ CHIẾN LƯỢC RÚT LUI 22

8.1 Đánh giá ………… 22

8.2 Chiến lược rút lui ………… 22

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU

Giới Thiệu Sơ Lược Quán Cà Phê 3D ACOUSTIC - RAGAZZI

Quán cà phê 3D ACOUSTIC- RAGAZZI là loại hình kinh doanh với hình thức

là hộ kinh doanh cá thể Vị trí của quán nằm trên đường Phan Văn Trị - Quận GòVấp với diện tích là 120m2 (gồm 2 tầng) và tổng vốn đầu tư ban đầu là 850 triệuđồng

Sản phẩm dịch vụ: kinh doanh nước uống , đồ ăn nhẹ kết hợp nghe nhạc và xemphim 3D, café trà sữa, thức uống khác giải khát, soda, Cocktail, nước ép, sinh tố, đáxay, yogurt, thức ăn nhẹ

Lợi thế của quán: Ngoài việc uống café nghe nhạc, xem phim HD, khách hàng có thể thưởng thức các bộ phim 3D trong không gian của một rạp chiếu phim thu nhỏ ngay tại quán với hệ thống âm thanh surround.

Địa điểm:

Mặt bằng bố trí:

CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG VÀ KHÁCH HÀNG

MỤC TIÊU

2.1 Phân Tích Thị Trường Mục Tiêu

Mặc dù không có khoảng trống đáng kể xuất hiện được nhận dạng trên thị trườngnhưng đối với quán cà phê 3D ACOUSTIC - RAGAZZI vẫn có những sản phẩm cólợi thế so với các quán khác trên thị trường và đáp ứng được những phân khúckhác nhau của thị trường Cà phê 3D ACOUSTIC - RAGAZZI sẽ nhấn mạnhnhững sản phẩm là thế mạnh của mình nhằm hướng đến những phân khúc thịtrường đang tăng trưởng, cụ thể là nhu cầu uống cà phê kèm theo xem phim 3D

và thoả mãn nhu cầu đối với những khách hàng đã bỏ lỡ những bộ phim hay,yêu thích đã được chiếu tại các rạp lớn

Đời sống của người dân ngày càng được nâng cao, nhu cầu giải trí củangười dân (đặc biệt là giới trẻ) ngày càng gia tăng và đa dạng, trong đó đặc biệtloại hình giải trí xem phim chiếm số lượng cao nhất trong cuộc khảo sát thóiquen giải trí của 100 người tiêu dùng

KHẢO SÁT THÓI QUEN GIẢI TRÍ NGƯỜI TIÊU DÙNG

Tuy nhiên qua cuộc khảo sát thì ta thấy các rạp chiếu lớn chủ yếu tập trungtrong trung tâm thành phố như quận 1, quận 3, quận 10, Khu vực đường PhanVăn Trị - Quận Gò Vấp hiện tại chưa có rạp chiếu phim như những quận lân cậnkhác nên đây được xem là một thị trường đang bị bỏ ngõ mà quán sẽ nhắm tới.

Khảo Sát Rạp Chiếu Phim Khu Vực TPHCM

STT Địa điểm Số lượng rạp

- CGV CT Plaza

- Galaxy Tân Bình

15 Quận Bình Chánh 1 BHD Star Cineplex Phạm Hùng

16 Quận Gò Vấp 0

nhập của giới trẻ, đặc biệt là học sinh, sinh viên Khách hàng khi đến đây cùngmột lúc họ được đáp ứng thỏa mãn nhu cầu giải trí cà phê và xem phim nghenhạc Đặc biệt là những bộ phim 3D hay, nổi tiếng, được giới trẻ yêu thích nhưng

đã bỏ lỡ chưa được xem đúng dịp phim chiếu tại các rạp lớn do phim chiếu vàonhững những dịp thi cử cao điểm, học hành bận rộn nên đã bỏ lỡ nhưng khikhách hàng đến với cà phê 3D Acoustic Ragazzi thì khách hàng sẽ được trảinghiệm những bộ phim hay như chính họ đang xem tại các rạp chuyên nghiệp.Mặt khác, khách hàng còn được thưởng thức những giai điệu âm nhạc của cácban nhạc trẻ, đẹp và năng động đang được giới trẻ yêu mến hay chương trìnhhát với nhau, với những tay nhạc cụ điêu luyện cùng dàn âm thanh sống độngsurround 5.1 hiện đại nhất

Đây là khu đông dân cư, các trường trung học, đại học và cao đẳng, tập trung nhiều khu vui chơi giải trí, ăn uống của quận

Theo số liệu thu thập khu vực lân cận thì có khoảng:

 Trường THPT (Q Gò Vấp, Q Bình Thanh, Q 12) : 11

 Trường Đại Học và Cao Đẳng: 9

1. Trường THPT Gò Vấp 90A Nguyễn Thái Sơn Q Gò Vấp

2 TrườngTHPT Nguyễn Trung Trực 9/168 Đường 26/3 Q Gò Vấp

3. Trường THPT Nguyễn Công Trứ 97 Quang Trung Q Gò Vấp

4 Trường THPT Thanh Đa Lô G CX Thanh Đa Q.Bình Thạnh

5. Trường THPT Võ Thị Sáu 95 Đinh Tiên Hoàng Q Bình Thạnh

6 Trường THPT Phan Đăng Lưu 27 Nguyễn Văn Đậu Q Bình Thạnh

7 Trường THPT bán công Hoàng Hoa

8 Trường THPT Trần Văn Giàu 203/40 đường Trục, P.13, Q.Bình

Thạnh

9 Trường THPT dân lập Hưng Đạo 103 Nguyễn Văn Đậu, Q Bình Thạnh

10 Trường THPT dân lập Đông Đô 12B Nguyễn Hữu Cảnh, Q Bình Thạnh

11 Trường THPT dân lập Phan Hữu ích 480/81A Lê Quang Định, Q Bình Thạnh

12. Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM Q Gò Vấp

13. Trường ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM Q Bình Thạnh

14. Trường ĐH Công nghệ TP.HCM

15. Trường ĐH Mỹ thuật TP.HCM Q Bình Thạnh

16. Trường ĐH Trần Đại Nghĩa Q Gò Vấp

17. Trường ĐH Dân lập Văn Lang Quận Bình Thạnh

18. Trường Sĩ Quan KT Quân Sự Q Gò Vấp

19. Trường Cao Đẳng Văn Hoá NT - DL SG Q Gò Vấp

20. Trường Cao Đẳng Kinh Tế Kĩ Thuật

CHƯƠNG III: ĐỐI THỦ CẠNH TRANH

3.1 Đối Thủ Cạnh Tranh

Các đối thủ cạnh tranh chính về chiếu phim:

- Cụm rạp CGV: Celadon Tân Phú, Pandora City, CT Plaza

- Galaxy: Tân Bình, Nguyễn Trãi, Nguyễn Du

Café rạp chiếu phim : HD-3D (Quang Trung - GòVấp), Minh Khoa (CâyTrâm - GòVấp), Hachi (Nguyễn Thái Sơn - GòVấp), 3D Coffe shop (Hạnh Thông

- GòVấp), 3D cinema (Nguyễn Thái Sơn - GòVấp)

Các đối thủ cạnh tranh chính về loại hình cafe – acoustic: Cộ (Nguyễn

Kiệm), Ghiền (Phan VănTrị), Mộc (PhạmVăn Chiêu), Cafe Acoustic (Nguyễn Thượng Hiền)

Các đối thủ cạnh tranh chính về loại hình cafe – acoustic - chiếu phim: MinhKhoa (Cây Trâm - Gò Vấp)

Cụm rạp Galaxy27%

Cụm rạp Megastar21%

Cụm rạp BHD15%

Cà phê rạp chiếu phim4%

3.2 PHÂN TÍCH SWOT

Ma trận SWOT

Cơ hội (O)

O1: Khu vực có ít đối thủcạnh tranh

O2: Chi phí đầu tư banđầu không quá cao

O3: Nhu cầu giải trí ngàycàng tăng

O4: Gần trường học,nhà hàng tiệc cưới, quánăn

Thách thức (T)

T1: Cạnh tranh với cácrạp chiếu lớn

T2: Số lượng phim 3Dcòn ít so với nhu cầu.T3: Thị trường tiềm năngnên có nhiều đối thủ thamgia trong tương lai

T4: Thay đổi thói quengiải trí của một bộ phậnngười tiêu dùng

Điểm mạnh (S)

S1: Trang thiết bị mới

hiện đại

S2: Nhân viên trẻ, năng

động được đào tạo

S1,2,3,5 + O1,3,4:

thâm nhập thị trường:

khuyến mãi, tặng quà,phát tờ rơi… phát hànhvoucher xem phim + giảikhát

Phối hợp: Các chiến lược ST

S2,3,5 + T2,4: Pháttriển sản phẩm: tổ chứcdịch vụ sinh nhật, kỷniệm…trọn gói, kết hợpvới món ăn vặt

W1,2 + O1,2,3,4,5:

chiến lược tăng trưởng

ổn định: có chương trình

ca nhạc hàng tuần, tổchức sự kiện vào nhữngngày lễ 14/2, 8/3…

Phối hợp: các chiến lược WT

W1,2 + T1,2,3,4: chiếnlược suy giảm: cắt bớthoạt động: chiếu phim.Thanh lí hay giải thể

CHƯƠNG IV: CƠ CẤU NHÂN SỰ

Cơ cấu nhân sự quán café và phòng chiếu phim gồm có 1 quản lí, 1 nhânviên kĩ thuật, 2 thu ngân, 2 pha chế, 4 phục vụ, 2 nhân viên bảo vệ, 1 nhân viên

vệ sinh với các nhiệm vụ và yêu cầu công việc như sau :

- Quản lí: Có trách nhiệm quản lí chung tình hình kinh doanh của quán café

và phòng chiếu phim Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt độngcủa quán (bố trí chỗ ngồi, điều động nhân viên…), có các ý tưởng chiến lượccho hoạt động kinh doanh của quán (tổ chức event, khuyến mãi…), làm việc hầunhư toàn thời gian ở quán Lương: 6 triệu/tháng

Yêu cầu: Nam hoặc nữ có kinh nghiệm trong việc quản lí và có tính sángtạo cao (ưu tiên có ngoại hình)

- Nhân viên kĩ thuật: có trách nhiệm phụ trách các vấn đề liên quan đến

máy móc thiết bị cũng như quản lí nguồn phim, điện nước và các vấn đề liênquan đến kĩ thuật trong quán, chịu trách nhiệm quản lí phòng chiếu phim (mởphim theo yêu cầu của khách, bảo quản máy móc thiết bị trong quán nói chungcũng như phòng chiếu phim nói riêng) Khi xảy ra sự cố phải có mặt để xử lí kịpthời Lương 4 triệu/tháng

Yêu cầu : Nam, có kinh nghiệm trong vấn đề kĩ thuật cũng như máy mócthiết bị liên quan đến lĩnh vực phim ảnh, cẩn thận, nhanh nhẹn

- Nhân viên thu ngân : 2 nhân viên làm việc theo ca sắp xếp, có trách

nhiệm nhận đặt lịch chiếu phim trực tiếp hoặc online, quản lí thu chi, doanh thuhoạt động của quán để báo cáo cho quản lí (nước uống, phòng chiếu phim).Lương 3 triệu/người/tháng

Yêu cầu : Nữ, có kinh nghiệm trong việc thu ngân, thật thà

- Nhân viên pha chế : 2 nhân viên làm việc theo ca sắp xếp, pha chế nước

uống cũng như chế biến món ăn có trong menu của quán Lương 2,5 triệu/tháng

Yêu cầu : Nam hoặc nữ có kinh nghiệm pha chế (ưu tiên có bằng cấp phachế)

- Nhân viên phục vụ : 4 nhân viên làm việc theo ca theo sự sắp xếp của

quản lí, 2 nhân viên/ca Phục vụ nhu cầu của khách xem phim và khách uốngnước nghe nhạc (order, bưng đồ ăn thức uống cũng như tư vấn đồ ăn nướcuống nếu như khách có nhu cầu, tính tiền) Lương 1,7 triệu/người/tháng

Yêu cầu : Nam hoặc nữ, giao tiếp thân thiện, dễ nghe (ưu tiên có ngoạihình)

- Nhân viên bảo vệ: 2 nhân viên làm việc theo ca, chịu trách nhiệm trong

việc trông giữ xe khách đến quán cũng như các vấn đề an ninh trong quá trìnhhoạt động của quán Lương 2 triệu/tháng

Yêu cầu : Nam, nhanh nhẹn, có sức khỏe tốt, cẩn thận (ưu tiên có kinhnghiệm trong chuyên môn)

- Nhân viên vệ sinh: làm việc theo giờ, dọn dẹp nhà vệ sinh, lau dọn phòng

máy chiếu, quán nước Lương 1,5 triệu/1 tháng

Yêu cầu : Nữ, thật thà, chịu khó, nhanh nhẹn

Quán café 3D ACOUSTIC - RAGAZZI hoạt động từ 7h sáng – 23h tối, gồm

2 ca : Ca 1 từ 7h sáng – 15h chiều, ca 2 từ 15h chiều – 23h tối

Đối với các nhân viên chưa có kinh nghiệm phục vụ, có thể thử việc dưới

sự giám sát và hướng dẫn của quản lí

Thường xuyên tổ chức nâng cao nghiệp vụ của nhân viên cũng như phongcách phục vụ tận tình chu đáo, sự thân thiện với bề ngoài lịch sự, am hiểu thựcđơn tư vấn cũng như không phải để khách chờ đợi lâu

Khuyến khích, quan tâm đời sống tinh thần để nhân viên nỗ lực làm việcbằng cách hỗ trợ thêm quà cáp vào dịp lễ tết, hoặc khen thưởng đúng lúc vớinhững nhân viên có những ý tưởng, hoạt động giúp cải thiện phát triển, nângcao chất lượng quán café trong mắt khách hàng

Vào những ngày cao điểm như lễ tết, có thể thuê thêm nhân viên bán thờigian (sinh viên, người có nhu cầu làm bán thời gian) để phụ quán cũng như chia

sẻ bớt công việc với các nhân viên còn lại

CHƯƠNG V: KẾ HOẠCH MARKETING

5.1 Mục Tiêu

Giới thiệu đến khách hàng quán cafe 3D ACOUSTIC - RAGAZZI với 02 dịch

vụ chính:

- Thưởng thức nước uống và nhạc acoustic

- Xem phim 3D, HD chất lượng cao

Làm quen với khách hàng khắp TP.HCM và đặc biệt là khách hàng trong khu vực

Tăng doanh thu sau từng tháng, từng quý

Thu lợi nhuận cho nhà đầu tư

5.2 Kế Hoạch Chi Tiết

NĂM QUÝ MỤC

TIÊU CHÍNH

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

NGÂN SÁCH DỰ KIẾN

- Lập fanpage để giới thiệu hình

ảnh quán, giới thiệu các dịch vụ,thức uống, phim Đây cũng là kênhgiao tiếp, tiếp nhận phản hồi củakhách và là cách để khách dễ dàngbiết được tin tức, thông tin khuyếnmãi, chương trình mới… của quán

- Làm băng rôn, treo băng rôn

trước cửa quán ít nhất 1 tuần, Trangtrí đặc biệt cho tuần lễ khai trương

- Giảm giá trong tuần lễ khai

10,5 triệu

- Quà tặng kỉ niệm giá trị không

lớn nhưng lạ và đặc biệt dành cho14/2, 8/3

- Tuyển các ban nhạc chất lượng

với chi phí hợp lí đến biểu diễn vàocác ngày thứ 4, thứ 5, thứ 7 và chủnhật

- Trở thành nơi hoạt động, luyện

tập của các ban nhạc chưa tìmđược nơi sinh hoạt phù hợp

và thưởng thức Acoustic hoặc dịch

vụ phim 3D, HD Hành động này sẽgiúp hình ảnh quán được quảng bárộng rãi, có thêm khách hàng tiềmnăng, thu hút được các đối tượng làhọc sinh – sinh viên

- Treo băng rôn chào mừng các

ngày lễ lớn

- Phát hành thẻ khách hàng thân

4,5 triệu

Quý III Thu hút

và duy trì

- Treo băng rôn chào mừng cácngày lễ lớn

- Phát hành thẻ khách hàng thânthiết

- Giảm giá nếu đi nhóm 5 người trởlên

- Tổ chức các event nhỏ thú vị phùhợp với sở thích giới trẻ vào cácngày lễ

5,8 triệu

Quý IV

Tăng doanh thu

- Khuyến mãi cho khách hàng thân

thiết

- Thực hiện các event, đêm nhạc

chủ đề nhằm tri ân khách hàng

- Tổ chức cuộc thi giọng hát hay qui

mô quán, tìm người thắng cuộc thituần để thi cuộc thi tháng, Ngườichiến thắng cuộc thi tháng sẽ đoạtgiải nhất Cuộc thi kéo dài trong 2tháng

- Sàng lọc và sử dụng lại các loại

hình marketing sử dụng hiệu quả ởnăm thứ nhất

- Tăng chi phí nghiên cứu sự thay

đổi thị hiếu của khách hàng

- Thay đổi menu nước.

- Bổ sung thức ăn vặt.

- Thay đổi hình ảnh quán bằng

cách thay đổi một số vật trong giớihạn chi phí cho phép

Chi phí Marketing tăng gấp 1.5 lần năm thứ nhất

Trong thực tế, việc áp dụng các phương thức marketing còn tuỳ thuộc vào tình hình thực tế của thị trường, khu vực, kinh tế, xã hội, chính trị, thay đổi thị hiếu… Để việc marketing hiệu quả và đạt được mục tiêu để ra, cần phải nắm bắt

kịp những thay đổi trên và luôn tạo sự khác biệt nhưng phải phù hợp với đối tượng khách hàng chính.

CHƯƠNG VI: KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

6.1 Dự Báo Tài Chính

- Tổng nguồn vốn là 850 triệu gồm vốn CSH là 350 triệu và vay nợ là 500

triệu

o Đặt cọc nhà 3 tháng: 45 triệu

o Đảm bảo tiền mặt duy trì hoạt động trong 3 tháng đầu.

- Hoạt động kinh doanh.

o Quý 1: thời gian đầu do mục tiêu của quán là thu hút khách hàng nên

tập trung giảm giá và các chi phí khác (khấu hao, trả nợ vay và thuê band nhạc) nhưng dự tính doanh thu vẫn còn thấp nên quán dự tính mức lỗ trong 3 tháng đầu là: 106.827.500 vnd

o Quý 2: Doanh thu có tăng (lượng khách xem phim và nghe nhạc tăng)

do sử dụng chiến lược Marketting phù hợp nhưng không đủ để bù đắp chi phí, nhưng mức lỗ đã giảm nhiều so với quý 1

o Quý 3 và Quý 4: do đã có lượng khách hàng ổn định và duy trì phát

triển thêm các khách hàng mới nên doanh thu dần đi vào ổn định, bù đắp được chi phí và bắt đầu có lãi

> Năm đầu tiên mục tiêu thu hút khách hàng và đạt mức lãi trung bình 8

-10 triệu /tháng

-> Năm thứ 2 khi quán đã đi vào hoạt động ổn định, mục tiêu lúc này tiếp tục tăng cường hoạt động Marketing để tăng doanh thu và tối đa hóa lợi nhuận -> Năm thứ 3, khấu hao tài sản cố định trên 80% và đã trả hoàn tất nợ vay ngân hàng nên kết quả kinh doanh đạt khả quan với mức ROE =142.14%

Sản lượng hòa vốn 32,877 33,799 29,340

Doanh thu hòa vốn 1,284,171,372 1,320,175,699 1,146,004,168

Đánh giá Tăng trưởng

DỰ BÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TRONG 3 NĂM

STT Chỉ tiêu Tháng Quý I Quý II Quý III Quý IV Năm 1 Năm 2 Năm 3

15,000,00

Tổng định phí 972,822,667 1,000,097,707 868,154,247

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tài sản lưu động 449,990,000 Nợ 500,000,000

Tài sản cố định 403,010,000 Vốn chủ sở hữu 350,000,000

Tổng tài sản 850,000,000 Tổng nguồn vốn 850,000,000

Chí phí năng

Tổng tiêu thụ/

CHI PHÍ NĂNG LƯỢNG

Tài sản cố định

403,010,000

Máy Chiếu

60,000,000 Màn chiếu

10,000,000 Đầu đọc HD

10,000,000

Ổ cứng 16 TB

20,000,000 Kính 3D

18,000,000 Máy vi tính

7,000,000 Loa

90,000,000 Âmly

20,000,000 Máy điều hòa

18,000,000 Ghế sofa

18,000,000

Cách âm phòng chiếu

20,000,000

Máy in hóa đơn

4,600,000

Tivi LCD 50'

17,000,000

Máy phát điện

14,000,000

Điện thoại

410,000